ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN * * *

DV\490899SV.doc PE 328.213/PRES.

SV SV

RA R AP PP P OR O RT T F FR RÅ ÅN N G GE EN NE ER RA AL LS SE EK KR RE ET TE ER RA AR R EN E N TI T IL LL L P PR RE ES SI ID D IE I ET TS S M M ED E D LE L EM MM M AR A R

OM O M

D D ET E T P PR RE EL LI IM MI IN NÄ Ä RA R A F FÖ Ö RS R SL LA AG GE ET T T TI IL LL L

EU E UR RO OP P A A PA P A RL R LA A ME M EN NT TE ET TS S B BU U DG D GE ET TB B ER E RÄ Ä K K NI N IN N G G

FÖ F ÖR R B BU UD D GE G ET TÅ Å RE R ET T 2 20 00 04 4

(A(Arrttiikkllaarrnnaa 2222 oocchh 118833 ii aarrbbeettssoorrddnniinnggeenn))

ININNNEEHHÅÅLLLLSSFFÖÖRRTTEECCKKNNIINNGG

DEL I: ANSLAG

DEL II: ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

DEL III : UTVIDGNINGEN

*

* *

Bilaga I: Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen Bilaga II: Förteckning över budgeterade tjänster per administrativ enhet Bilaga III: Preliminärt förslag till budgetberäkning

Bilaga IV: Analytisk budget

Bilaga V: Ändringar i budgetkontoplanen

PE 328.213/PRES. 2/24 DV\490899SV.doc

SV

Denna rapport överlämnas till presidiets medlemmar i enlighet med artiklarna 22 och 183 i arbetsordningen inför antagandet av det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret 2004.

Vid sitt sammanträde den 10 februari 2003 uttalade sig presidiet om de huvudsakliga riktlinjerna för budgetåret 2004¹. Generalsekreterarens rapport presenterar de förslag som utarbetats i enlighet med dessa riktlinjer¹ och framför allt följande:

- I detta stadiet av förfarandet, ett fastställande av det preliminära förslaget till

budgetberäkning för 2004 till ett belopp som motsvarar 20 procent av utgiftskategori 5

”Administration” i budgetplanen. Presidiet förbehåller sig möjligheten att åter överväga detta i samband med den andra fasen av budgetförfarandet, beroende på institutionens behov och vad som finns tillgängligt inom kategori 5.

- Upprättandet av det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2004 till ett belopp på 1 231 miljoner euro. Detta belopp motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med budgeten för 2003.

- Införandet av ett belopp på 46,3 miljoner euro under kapitel 10 2 ”Reserv för

ledamotsstadgan” med tanke på att det eventuella ikraftträdandet av denna i början av nästa valperiod.

- Införandet av anslag till valet till Europaparlamentet, bland annat anslag till

informationsprogrammet inför valet och anslag för att täcka ersättningar i samband med att mandat löper ut, i enlighet med gällande bestämmelser.

- Behandling inom de närmaste månaderna av flera projekt och åtgärder inom informationsområdet på grundval av konkreta förslag och hithörande

finansieringsöversikter, och, i väntan på detta, att till reserven föra vissa belopp som kan frigöras vid den första behandlingen av budgeten.

- Fastställande av ett anslagsbelopp för inrättandet av ett antal tjänster (375 för

utvidgningen) samt uppgraderingar i enlighet med systemet för karriärplanering som antogs av presidiet den 8 mars 1999.

- Det fortsatta arbetet med institutionens förberedelse inför utvidgningen genom att anslå 182 miljoner euro (inklusive anslagen för de nya ledamöterna, rekryteringen av

personal, lokaler och nödvändig utrustning) på grundval av den fleråriga plan som antogs av presidiet den 3 september 2001 och uppdaterades den … 2003.

- Den marginal som finns tillgänglig anslås till en fastighetsreserv för att fortsätta finansieringen av byggnaderna när alla rättsliga, finansiella och tekniska garantier lämnats.

Presidiet uppmanas härmed att anta det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning för 2004 och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet.

1 Se generalsekreterarens meddelande till presidiet av den 4 februari om ”huvudalternativen inför

DV\490899SV.doc 3/24 PE 328.213/PRES.

SV

INLEDNING

1. Vägledande tidsplan för budgetberäkningsförfarandet Genomförda etapper:

- 10 februari: Preliminära diskussioner i presidiet och budgetutskottet.

- 18 februari: Budgetutskottet antog Gills betänkande om det preliminära förslaget till parlamentets budgetberäkning.

Kommande etapper:

- Gills betänkande skall antas av kammaren under sammanträdesperioden i mars i Strasbourg.

- 10 mars: Generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning läggs fram inför presidiet. Eventuellt fortsätter behandlingen av förslaget den 26 mars för att detta skall kunna antas av presidiet den 7 april.

- 27 mars: Om nödvändigt, medling mellan presidiet och budgetutskottet.

- 29 april: Förslag till budgetberäkning som skall antas av budgetutskottet.

- 15 maj: Budgetberäkning som skall antas av kammaren.

2. Presentation av rapporten

Rapporten är uppdelad på följande fyra rubriker:

- En inledning med de huvudsakliga riktlinjerna för budgeten under utarbetande samt en serie ärenden som inte nödvändigtvis får några följder för budgeten på kort sikt men på vilka ledamöternas uppmärksamhet bör riktas (systemet för europeiska politiska partier, interinstitutionellt samarbete inom utbildningsområdet, etc.).

- En del, ”förslag till anslag”, tar upp aspekter kring disponibla medel, totalbelopp och de främsta budgetområdena.

- En del, ”personal och tjänsteförteckning” behandlar vissa aspekter på personalpolitiken och lägger fram förslag som syftar till att ändra i tjänsteförteckningen.

- Delen ”utvidgning” är avsedd för att klart fastställa de medel som anslås till utvidgningen, vilket de berörda instanserna önskat.

3. 2004 är ett särskilt år som i grunden kommer att förändra parlamentet

Först gäller det anslutningen den 1 maj av tio nya medlemsstater till Europeiska unionen Den första maj ökar antalet ledamöter från 626 till 788 (626+162). Den 20 juli kommer antalet ledamöter att fastställas till 732 genom att det sker en minskning av antalet ledamöter från de

utarbetandet av budgeten för budgetåret 2004” (PE 328.167/PRES).

1 Förslaget till betänkande från budgetutskottet om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning – avsnitt I – för budgetåret 2004 (betänkande av Gill, PE 325.475) har likaledes beaktats.

PE 328.213/PRES. 4/24 DV\490899SV.doc

SV

nuvarande medlemsstaterna (570+162) i enlighet med Nicefördraget. 864 tjänster kommer att ha inrättats mellan 2002 och 2004 för att ta emot de nya medlemsstaternas medborgare, nya

byggnader kommer att ha hyrts för att ta emot ledamöterna och personalen och byggnationen av andra kommer att ha påbörjats, plenisalarna kommer att ha byggts om och flera rum kommer att ha anpassats till nya behov. Totalt har 182 miljoner euro anslagits för utvidgningen, det vill säga cirka 15 procent av budgeten.

Det handlar också om ett år med val till Europaparlamentet

Ett valår innebär en del konsekvenser för budgeten. Inför valet genomförs ett handlingsprogram för information och kommunikation och verksamheten vid parlamentet är intensivare på grund av kraven från lagstiftningsprogrammet, men därefter minskar arbetet kraftigt.

Efter valet och från och med juli månad tar parlamentet emot både de återvalda ledamöterna och de nya. Graden av förnyelse bland ledamöterna medför mer eller mindre omfattande följder för anslagen för ersättningar till ledamöterna. Tiden efter valet, fortfarande beroende på graden av förnyelse bland ledamöterna, betalas en viss mängd ersättningar ut (för allmänna utgifter, sekretariat) både till tidigare ledamöter och till nyligen valda ledamöter. Slutligen åtnjuter de tidigare ledamöterna under vissa villkor en ålderspension och en ersättning på grund av mandatets upphörande, som i förekommande fall påverkar flera kommande budgetår.

De politiska myndigheterna kommer sedan vid lämpligt tillfälle att uttala sig om antalet parlamentsorgan för den nya valperioden, i synnerhet antalet parlamentsutskott och

parlamentariska delegationer. I nuvarande läge gäller förslagen till anslag för ett oförändrat antal organ.

4. De europeiska politiska partierna

Europeiska kommissionen lade under februari fram sitt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ställning som och finansiering av europeiska politiska partier¹.

När det gäller att införa bidragen till de europeiska politiska partierna i parlamentets avsnitt eller i kommissionens är flera alternativ möjliga. Man vet att sedan 2002 har Europaparlamentet en punkt 3710 ”Bidrag till europeiska politiska partier”, försedd med ett ”p.m.”. Sedan 2002 innehåller kommissionens budget en artikel B3-500 ”Bidrag till europeiska partier”². Slutligen framgår det av en kortfattad utredning som utförts vid de flesta nationella parlament i de 15 medlemsstaterna att anslagen för finansiering av de politiska partierna oftast är införda i de verkställande organens budgetar och att bidragsbeloppet beslutas av parlamentet.

Kommissionens förslag uttalar sig för ett införande av bidraget i parlamentets budget³. Detta är ett av flera möjliga förslag. Under budgetförfarandet för 2004 kommer de politiska instanserna att få uttala sig i denna fråga, i synnerhet i samband med behandlingen av kommissionens förslag. Om alternativet till förmån för parlamentets budget antas, borde de nödvändiga medlen

1 KOM(2003) 77, 19.2.2003.

2 I budgeten för 2003 är denna budgetpost för åtaganden och betalningar försedd med ett p.m. och en ”fotnot” med hänvisning till reserven i kapitel B0-4 0 ”Avsättningar” där sju miljoner euro är införda för åtaganden och betalningar.

3 Den till förslaget bifogade finansieringsöversikten förutser ett årligt belopp på 8,4 miljoner euro.

DV\490899SV.doc 5/24 PE 328.213/PRES.

SV

kunna göras tillgängliga för budgeten för 2004 genom de transaktioner med tidigarelagda finansieringar som planeras under budgetåret 2003.

Det belopp som för närvarande har anslagits till budgetpost 3 7 0 1 "Sekretariatsutgifter, administrativa utgifter, informationsverksamhet och utgifter i samband med de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna" uppgår till 41,2 miljoner euro. I en skrivelse av den 20 februari 2003 bad de politiska grupperna att detta belopp skall uppgå till 45,5 miljoner euro, vilket motsvarar beloppet från 2002 plus en ökning på 25 procent plus inflationen. Grupperna kan emellertid tänka sig att minska det begärda beloppet till 42,5 miljoner euro om bidraget till de europeiska politiska partierna skrivs in i parlamentets preliminära budgetförslag, vilket föreslagits av Europeiska kommissionen. Dessa aspekter föreläggs därför presidiet.

PE 328.213/PRES. 6/24 DV\490899SV.doc

SV

5. Interinstitutionellt samarbete inom personalutbildning

Institutionernas generalsekreterare arbetar för närvarande med att fastställa ett projekt som syftar till att inrätta en europeisk skola för administration. För utbildningen (som inledningsvis ägnas åt förvaltning, förberedande av nya tjänstemän och karriärutveckling för att sedan även omfatta språk- och datautbildning) kommer ett interinstitutionellt kontor att vara ansvarigt (som leds av en styrelse bestående av institutionernas generalsekreterare) vilket kommer att disponera en egen budget. Det handlar inte om att införa en omfattande administrativ struktur utan snarare ett nätverk som gör det möjligt att föra samman redan existerande resurser.

Det förberedande arbetet pågår och, i förekommande fall, kommer de budgetära konsekvenserna (anslag och tjänsteförteckning) att dras inom ramen för budgeten för 2004. Institutionerna skall följaktligen se till att anpassa sina anslagsberäkningar och tjänsteförteckningarna för de egna personalutbildningsenheterna. Europeiska kommissionen planerar att, beroende på hur långt arbetet fortskrider de närmaste månaderna, lägga fram en ändringsskrivelse till det preliminära förslaget till budget för 2004, i syfte att låta de kommande besluten få genomslag i budgeten.

6. Personal och tjänsteförteckning

När det gäller personalpolitiken är arbetet för närvarande på gång för att uppdatera vissa delar, exempelvis befordringssystemet, rörligheten och personalutbildningen.

Bortsett från behoven knutna till utvidgningen, för vilken inrättandet av 375 tjänster föreslås för 2004 i enlighet med upprättade planer, föreslår generalsekreteraren att man inte inrättar några nya tjänster i tjänsteförteckningen i budgetberäkningsstadiet, men han avser att vid första behandlingen av budgetförslaget föreslå att det inrättas ett begränsat antal nya tjänster.

Dessa förslag kommer att läggas fram beroende på presidiets slutsatser om förslagen om

förbättrad lagstiftningsassistans som skulle kunna medföra ett begränsat antal A2-tjänster och ett begränsat antal tjänster som föregriper överföringen av arbetsuppgifter inom GD4 från

Luxemburg till Bryssel samt förstärkningen av avdelningen för parlamentarisk dokumentation.

Likaså skulle en ökning av antalet parlamentsorgan få konsekvenser för tjänsteförteckningen eftersom mångfaldigandet av organen innebär att en kraftig ökning av personalen blir nödvändig i parlamentsutskottens enheter och i andra enheter såsom rättstjänsten. Om nödvändigt kommer exakta och konkreta förslag att läggas fram i samband med första behandlingen av budgeten, efter en seriös analys av behoven både för enheten för stöd till parlamentsutskotten som avdelningen för parlamentarisk dokumentation.

Generaldirektoratens övriga önskemål borde i samtliga fall kunna tillgodoses genom omfördelning av tjänster som upptäckts i samband med en översyn av lediga tjänster och i synnerhet de som förblivit lediga under lång tid. Denna översyn kommer att göra det möjligt att bedöma möjligheterna att omdefiniera arbetsuppgifterna knutna till dessa tjänster.

DV\490899SV.doc 7/24 PE 328.213/PRES.

SV

7. Förbättra prognoserna för och utnyttjandet av budgetmedlen

Inom ramen för den nya budgetförordningen skall tillämpningen av principen om sund ekonomisk förvaltning främjas redan i budgetberäkningsstadiet. Följande två instrument skall användas för detta ändamål:

- en målmetod: utanordnarna uppmanas att

· fastställa de allmänna målen inom sina respektive områden; de utgörs huvudsakligen av presidiets beslut inom vart och ett av områdena samt av resolutioner, särskilt

budgetresolutioner,

· fastställa specifika, mätbara och tidsmässigt programmerade mål,

· fastställa resultatindikatorer som gör det möjligt att utvärdera tillämpningen av principerna sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet,

- upprätta en finansieringsöversikt för samtliga projekt som medför ekonomiska konsekvenser och överlämna denna till presidiet, talmanskonferensen eller kvestorerna. Dessa

finansieringsöversikter skall bifogas det dokument som fastställer det berörda projektet och de skall beskriva målen för projektet samt indikatorerna som gör det möjligt att kontrollera graden av förverkligande av dessa mål och utvärdera de uppnådda resultaten.

Generalsekreteraren kommer att rapportera om detta ärende under budgetförfarandet för 2004.

Julian Priestley

PE 328.213/PRES. 8/24 DV\490899SV.doc

SV

DEL I: ANSLAG

1. Vilken budget för parlamentet för 2004?

Det föreslagna beloppet är 1 231 miljoner euro.

Beloppet motsvarar en ökning på 13 procent i förhållande till budgeten för 2003 och en ökning på 17 procent exklusive reserven ”investeringar i fast egendom” 2003 och 2004.

Sedan 2001 har den årliga ökningstakten för parlamentets budget utvecklats enligt följande:

miljoner euro 2001 2002 2003 2004

Totalsumma för den ursprungliga budgeten 988^* 1035** 1086** 1231 **

Årlig procentuell ökning 2,30 % 4,80 % 4,92 % 13,29 %

Årlig procentuell ökning exklusive reserven för ledamotsstadgan och för ”investeringar i fast egendom”

+ 2,30 % + 0,21 % - 0,6 % + 19,3 %

** Inklusive reserven ”investeringar i fast egendom” på 101,9 miljoner euro för 2002, 58,1 miljoner euro för 2003 och 6 miljoner euro för 2004.

2. Hur förhåller sig parlamentets budget i förhållande till de 20 procenten av utgiftskategori 5 ”Administration” i budgetplanen?

Sedan 7 år har nu parlamentets ursprungliga budgetar motsvarat 20 procent av kategori 5

”Administration” i budgetplanen. För 2004 motsvarar budgetberäkningen 20 procent:

i %

1999 2000

exklusive TÄB

2001 exklusive

TÄB

2002 exklusive

TÄB

2003 2004

Parlamentets ursprungliga budget i procent av beloppet i kategori 5

”Administration”

19,54 20,11 20 20 20,16* 20

* efter ökning med 35 miljoner euro knutna till den negativa TÄB för 2002.

Att utnyttja en andel på 20 procent överensstämmer med beslutet från de politiska gruppernas ordförande av den 14 november 1988 enligt vilket ”Europaparlamentet skall fortsätta att åtnjuta 20 procent av de totala administrativa utgifterna för gemenskapens institutioner (…)

Osedvanliga händelser kan överskrida budgetens ram (ledamotsstadga, utvidgning, fastighetspolitik).”

DV\490899SV.doc 9/24 PE 328.213/PRES.

SV

Detta förslag för 2004 står också i överensstämmelse med presidiets riktlinjer som behandlades den 10 februari 2003 och med betänkandet av Gill från budgetutskottet om det preliminära förslaget till budgetberäkning (PE 325.475).

3. Hur förhåller sig de fleråriga beräkningarna av utgifterna för 2005 och 2006 i förhållande till de 20 procenten av utgiftskategori 5 ”Administration” i budgetplanen?

De fleråriga beräkningar som för närvarande finns tillgängliga hos utanordnarna visar att det finns en risk för överskridande för budgetåret 2005 (± 33 miljoner euro) och en möjlighet till reserv under 2006 (± 17 miljoner euro). Den relativt kraftiga ökningen av behoven för 2005 förklaras huvudsakligen av hypotesen om att ledamotsstadgan skall tillämpas under 12 månader (mot 6 månader under 2004) och av att tjänsterna på grund av utvidgningen till större del kommer att vara tillsatta. Den relativt moderata ökningen som konstateras för 2006 förklaras huvudsakligen av minskningen av de belopp som betalas ut till ledamöterna för

övergångsersättning vid mandatets upphörande och till personal för ersättning av flyttutgifter och bosättningsutgifter vid tillträde av tjänst.

Man måste alltså notera dessa utgiftsberäkningar samtidigt som man måste komma ihåg att de inte tar hänsyn till den välgörande effekten av eventuella tidigarelagda finansieringar som skulle kunna komma att genomföras särskilt under 2003 och som skulle kunna minska behoven från 2004 med närmare 15 miljoner euro.

(i miljoner euro) 2005 2006

Budgetplanens utgiftskategori 5 6 455 6 761 20% av beloppet för kategori 5 1 291 1 352 Beräkningar parlamentets budget 1 324 1 335 - (underskott) / + (marginal) - 33 + 17

4. Vad motsvarar detta belopp på 1 231 miljoner euro?

Detta belopp förklaras av budgeteringen av 20 procent av budgetplanens utgiftskategori 5

”Administration” i 2004 års priser:

1 044,2 miljoner euro = budget för administrativ verksamhet

180,8 miljoner euro = anslag till utvidgningen 20 % av kategori 5

=1 231 millions euro

6 miljoner euro = fastighetsreserv

PE 328.213/PRES. 10/24 DV\490899SV.doc

SV

5. Parametrar som använts för prognoserna för 2004 är följande:

Parametrar

Budget året 2003

Budget- beräkning

2004

Antal arbetsveckor 41 36

varav ordinarie

sammanträdesperioder 12 11

extra

sammanträdesperiod er

6 5

valkretsveckor 3 2

Parlamentets sammanträdeskalender är en kopia av den sammanträdeskalender som fastställts för 2003 samtidigt som hänsyn tagits till ett valårs särskilda karaktär, inklusive 2 valkretsveckor.

Antal ledamöter 626

01.01 - 30.04 626

01.05 - 31.07 788

01.07 - 31.12 732

Från den 1 maj 2003 till den 30 april 2004 mottas 162 observatörer.

Justering av ersättningarna till

ledamöterna 2,1 % 2 %

Denna ökningshypotes valdes med hänvisning till den procentsats på 2,1 procent som fastställdes av presidiet den 4 december 2002 för de ersättningar som utbetalas under budgetåret 2003.

Använd räntesats 5 % 5 % Gäller finansieringen av LOW-byggnaden i Strasbourg.

Justering av löner - 2,5 %

De justeringssatser för personalens löner som överlämnats av Europeiska kommissionens enheter är 2 procent med effekt från 1 januari 2004 (efter att ingen justering skett den 1 juli 2003) och 2,5 procent med effekt från den 1 juli 2004.

Schablonavdrag

- utanför utvidgningen - för utvidgningen

7 % -

6 % 20 %

Schablonavdraget (det gäller den beräknade

procentandel vakanta tjänster för vilka det inte behövs några anslag) minskas från 7 till 6 procent av

tjänsteförteckningen. I slutet av 2002 motsvarade antalet lediga tjänster 7,8 procent av

tjänsteförteckningen. För 2004 tar minskningen hänsyn till utnyttjandet av 61 tjänster som hittills kvarhållits i reserven för utvidgningen och av nya förteckningar över godkända sökande, bland annat för datapersonal och maskinskrivare. För tjänsterna knutna till

utvidgningen beaktas svårigheterna att rekrytera en stor mängd personal på grund av att det råder relativt stor brist på sökande med språkliga kvalifikationer. Denna procentsats kan komma att justeras efter den

information som blir tillgänglig under budgetförfarandet.

Nya tjänster

- utanför utvidgningen 47

- för utvidgningen 589 375

Siffran på 375 motsvarar planeringen för inrättande av tjänster enligt Podestá-rapporterna.

Uppgraderingar – presidiets beslut av den 8 mars 1999 om karriärplanering

53 295

Med hänsyn till de lönegrader som är disponibla eller som kommer att göras disponibla, behövs 295 uppgraderingar för att bevilja 545 befordringar (2003:

53 uppgraderingar för att bevilja 374 befordringar).

DV\490899SV.doc 11/24 PE 328.213/PRES.

SV

6. Vilken är fördelningen mellan de huvudsakliga budgetområdena för 2004?

Budgetens tyngdpunkt ligger klart inom de tre sektorerna ledamöter, personal och fastigheter.

Dessa tre sektorer utgör cirka 83 procent av totalsumman.

¨ Från 1999 till 2004 har utvecklingen för de tre stora områdena varit de följande:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1999 41% 20% 25%

2004 44% 24% 15%

Personal Ledamöter Fastigheter

Grupper 3%

Ledamöter 24%

Personal 44%

Byggnader 15%

Övrigt Information 2%

6%

Informationsteknik 6%

PE 328.213/PRES. 12/24 DV\490899SV.doc

SV

7. Huvudsakliga förändringar jämfört med budgeten för 2003:

Budget 2003 1 086

- 89 Anslag till utvidgningen 2003

+ 180 Anslag till utvidgningen 2004 (se del III i denna rapport) - 58 Reserv för parlamentets investeringar i fast egendom 2003.

+ 6 Fastighetsreserv 2004 + 36

Reserv för ledamotsstadgan för 570 ledamöter

(10 miljoner euro för ledamotsstadgan för de nya ledamöterna ingår i anslagen för utvidgningen).

+ 17

Ökning av anslagen för ledamöterna (huvudsakligen

”valeffekter” på ersättningarna för allmänna utgifter, sekretariatsersättningen och ersättningen vid mandatets upphörande).

+ 25

Ökning av personalutgifterna utanför utvidgningen på grund av följderna för 2004 av inrättandet av nya tjänster 2003,

lönejusteringar, uppflyttningar på grund av anställningsår och uppgraderingar.

+ 11

Ökning av fastighetsutgifterna framför allt på grund av den kraftiga kostnadsökningen för underhåll och skötsel av fastigheter i Bryssel.

- 3

Minskning av anslagen utanför utvidgningen för inredning av byggnader.

(Ytterligare 5 miljoner euro, jämfört med anslagen för 2003, för inredningen av de nya byggnaderna ingår i anslagen för

utvidgningen)

+ 3

Ökning av anslagen till säkerhetsåtgärder på grund av de nya åtgärder som antagits av presidiet och det ökade antalet byggnader.

Säkerhetsutrustning i Luxemburg och behov av ytterligare säkerhetstjänster i samband med flyttningen till ”Tour- byggnaderna” A och B när en överenskommelse uppnåtts.

+ 5 Ökning av anslagen till informationsteknik och telekommunikationer.

+ 6

Ökning av önskemål om anslag för lös egendom och

omkostnader i samband härmed, i synnerhet anslagen för inköp och förnyelse av materiel för tekniska installationer på

5,3 miljoner euro inom säkerhetsområdet.

+ 2

Information (framför allt en avsevärd utökning av informationsverksamheten och deltagande i offentliga arrangemang). Anslagen införda under rubriken utvidgningen ökar med 6,8 miljoner euro, huvudsakligen med tanke på ytterligare anslag för offentliggöranden i EUT, och för besöksgrupper.

F Ö R Ä N D R I N G A R

(i miljoner euro)

+ 4 Ökning av anslagen till utgifter för audiovisuell information.

Preliminärt förslag till budgetberäkning

för 2004

1 231

DV\490899SV.doc 13/24 PE 328.213/PRES.

SV

8. Tabellen nedan visar en mer detaljerad jämförelse mellan anslagen i budgeterna för 2003 och 2004 (inklusive anslagen för utvidgningen).

Anslag

(inkl. reserv i kapitel 10 0) Förändringar 2004/2003 Rubrik

2003 2004 (1 000 euro) %

Ledamöter (kapitel 1 0, 3 9 och 10 2)

Utgifter för resor och uppehälle 51 090 56 490 5 400 11

Ersättning för allmänna utgifter 27 579 34 370 6 791 25

Pensioner 19 600 21 920 2 320 12

Ersättningar för sekretariatsutgifter 94 278 121 070 26 792 28

Ledamotsstadgan 0 46 256 46 256

Övrigt (inkl. övergångsersättning,

observatörer) 14 122 16 106 1 984 14

Totalt ledamöter 206 669 296 213 89 543 43

Personal (kapitel 1 1 till 1 8)

Löner / tillägg / sjukdom och pension 341 573 369 213 27 641 8

Extraanställda tolkar till sammanträdesperioderna och frilansöversättare

35 407 43 440 8 033 23

Utgifter för tjänsteresor 17 845 17 110 - 735 - 4

Extraanställd personal 13 395 55 684 42 289 316

Övrigt (ersättningar vid tjänstens

upphörande, daghem, vidareutbildning) 29 793 43 334 13 541 45

Totalt personal 438 013 528 782 90 769 20

Totalt avdelning I 644 682 824 994 180 312 28

Byggnader, utrustning och driftsutgifter Hyra, annuiteter och andra

fastighetsutgifter 97 419 117 123 19 704 21

Fastighetsreserv 58 152 6 067 -52 085

Inredning 13 226 15 333 2 107 16

Säkerhet 23 296 26 971 3 675 15

Datorutrustning och telekommunikation 72 690 78 400 5 710 8

Lös egendom 15 439 22 775 7 336 48

Information 56 810 72 508 15 698 28

Övrigt (stipendier, experter) 14 472 14 135 - 337 - 2

Totalt avdelning II 351 504 353 311 1 808 0,5

Politiska grupper 37 948 41 190 3 242 9

Övrigt 1 125 504 - 621 - 55

Totalt avdelning III 39 073 41 694 2 621 7

Reserv 51 385 11 000 -40 385

PE 328.213/PRES. 14/24 DV\490899SV.doc

SV

Anslag

(inkl. reserv i kapitel 10 0) Förändringar 2004/2003 Rubrik

2003 2004 (1 000 euro) %

Totalt (1 000 euro) 1 086 644 1 231 000 144 355 13

* Under budgetåret 2003 kommer de 51,3 miljonerna euro att minskas bland annat för att förstärka budgetpunkten för extraanställda som skulle kunna uppgå till cirka 30 miljoner euro. Under dessa förhållanden kommer inte den procentuella ökningen 2004/2003 av anslagen för extraanställda längre att vara 316 procent utan ungefär 80 procent.

9. ”Valeffekten” tar sig uttryck i en nettoökning på 28,6 miljoner euro

a. Valet till Europaparlamentet kommer under 2004, på samma sätt som under 1999, i hög grad att påverka budgeten enligt följande: Vissa budgetposter minskas (budgetposter som avser sammanträden), andra ökas (information, ersättningar till ledamöterna…).

Uppdateringen av budgetberäkningarna har gjorts med utgångspunkt från gällande bestämmelser, erfarenheten från det föregående valet 1999 och i synnerhet parlamentets förnyelse med 56 procent. Under 2004 kommer förnyelsen också att påverkas av

bestämmelserna i Nicefördraget, som minskar antalet ledamöter från de nuvarande medlemsstaterna från 626 till 570.

I bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till ledamöterna föreskrivs det att ledamöter som inte blir omvalda, under vissa villkor skall få hälften av ersättningen för allmänna utgifter¹ och hela sekretariatsersättningen². Kvestorerna granskar bestämmelser som syftar till att anpassa rätten till vissa ersättningar vid mandatets upphörande till en lämplig period som hänger samman med perioden för mandatets utövande.

I de gällande bestämmelserna föreskrivs även en utbetalning, efter ett mandat på minst tre år, av en övergångsersättning vid mandatets upphörande under minst tre månader och högst två år. På ledamotens begäran kan ersättningen betalas ut i form av en engångssumma vid slutet av den period för vilken ledamoten har rätt till ersättning. Ovanstående bestämmelse gör att budgetberäkningen blir relativt osäker.

Slutligen kan vissa före detta ledamöter, med stöd av tillämpliga bestämmelser, vid mandatets upphörande begära ålderspension.

b. Åtgärdsprogrammet för information och kommunikation inför valet till Europaparlamentet i juni 2004³ godkändes av presidiet den 9 oktober 2002.

1 Se artikel 13.3 angående ersättningen för allmänna utgifter: "Halva den ersättning som avses ovan utbetalas dessutom för en tid av tre månader efter den månad i vilken en ledamots mandattid upphör, under förutsättning att ledamotens mandattid har varat minst sex månader och att han eller hon inte återväljs till nästa mandatperiod."

2 Se artikel 15.2 och 15.3 angående sekretariatsersättningen:

"(…) Om en ledamots mandat inleds den 16 eller efter den 16 i en månad har ledamoten rätt till halva det belopp (…)".

"Ersättningen utbetalas för en tid av tre månader efter den månad under vilken ledamotens mandattid upphör, såvida inte

a) ledamoten omgående återväljs till det nya parlamentet,

b) den berörda assistenten erhåller lön från någon av Europeiska gemenskapens institutioner, c) assistenten anställs av en annan ledamot under denna tid."

3 Se meddelandet från generalsekreteraren av den 10 september 2002 (PE 320.937/BUR).

DV\490899SV.doc 15/24 PE 328.213/PRES.

SV

Budget 2003 Budget 2004 (förslag) Beloppet för åtgärdsprogrammet

(i miljoner euro) 4,15 8,3

Programmet beräknas löpa under ett och ett halvt år:

Under 2003: Föreberedelser inför valet. Det handlar om att se till att befolkningen i

medlemsstaterna och kandidatländerna blir medvetna om och engageras i de utmaningar som Europeiska unionen står inför ("unionens framtid", utvidgningen, utövandet av unionens befogenheter, m.m.) samt att informera dem om parlamentets åsikter.

Under 2004: Informationskampanj under perioden före valet: Framhäva Europaparlamentets särskilda roll idag och i framtiden med en uppmaning att rösta.

Anslagen till budgetpost 3 7 0 1 "Sekretariatsutgifter, administrativa utgifter,

informationsverksamhet och utgifter i samband med de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna", har planerats med utgångspunkt från anslagen för 2003 efter en proportionell anpassning till ledamöternas antal. Ingen minskning har gjorts för valåret.

För valåret 1999 hade anslagen till budgetpost 3 7 0 8 "Informationsarbete" minskats med ungefär 10 miljoner euro på grund av att det i artikel 3.2 i bestämmelserna av den

28 januari 1992 om användning av anslag föreskrevs följande: "Ingen

informationsverksamhet som utförs på grundval av dessa bestämmelser får bedrivas under de fyra månader som föregår ett val till Europaparlamentet".

c. Anslag som påverkas av anordnandet av sammanträden har setts över på följande grunder:

11 ordinarie sammanträden, 5 extra sammanträden, sammanlagt 36 arbetsveckor.

d. Slutligen har anslag förutsetts för det stora arbete som måste göras med ledamöternas datorer i samband med inflyttningen i nya kontor.

e. Följderna av valet på anslagen för 2004:

Minskning miljoner euro

Ökning miljoner euro

Minskning av antalet sammanträden 10,5

Kostnadsersättning och andra ersättningar till ledamöterna

Ersättning för allmänna utgifter 6,6

Övergångsersättningar 5,2

Sekretariatsersättning 13,3

Ålderspension, olycksfallsförsäkring m.m. 2,3

Flytt av datautrustning 3,6

Informationsarbete:

Publikationsutgifter 3,0

Utgifter för audiovisuell information 5,1

Delsumma -10,5 +39,1

Totalt +28,6

PE 328.213/PRES. 16/24 DV\490899SV.doc

SV

10. Ledamotsstadgan

I förslaget till betänkande av Rothley om antagandet av Europaparlamentets ledamotsstadga¹ anges att denna ”träder i kraft vid inledningen av den valperiod som följer på dess antagande”.

Under dessa omständigheter och med reservation för hur det pågående arbetet fortskrider, har ett belopp för 6 månader förts in i reserven i kapitel 10 2 "Reserv för ledamotsstadgan".

Exklusive utvidgningen (för 570 ledamöter)

Inklusive utvidgningen (för 162 ledamöter)

Totalt (för 732 ledamöter) Kapitel 10 2 "Reserv för

ledamotsstadgan"

36 10,2 46,2

Denna beräkning grundas på uppgifter i förslaget till betänkande och, i avsaknad av förtydliganden (avgifter, pensioner, sjukdomar, skatter), på de satser som fastställs i

tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna för att man skall försöka att göra en ungefärlig uppskattning av ledamotsstadgans följder för budgeten. Denna beräkning påverkar inte systemet för övriga ersättningar till ledamöterna, vilket i detta stadium har förutsetts enligt de befintliga bestämmelserna.

11. Sedan flera budgetår har prioriteringen av informationssektorn tagit sig uttryck i

betydande anslagsökningar. På grund av de mycket höga kostnaderna, krävs det för flera nya projekt en fördjupad studie och det föreslås på detta stadium att vissa belopp förs in i reserven.

Valet av informationssätt är viktigare för parlamentet än för någon annan EU-institution. Dessa aspekter är föremål för en nästan ständig debatt på grund av det absoluta kravet att denna

institution skall vara synlig samt känd och förstådd av medborgarna. I flera betänkanden² har det särskilt betonats att det är nödvändigt att anpassa och modernisera informations- och

kommunikationsmedlen samt mediernas utveckling i enlighet med medborgarnas förväntningar.

I detta sammanhang betonades det i betänkandet av Gill om det preliminära förslaget till budgetberäkning för budgetåret 2003 (PE 325.475), att parlamentet måste föras närmare medborgarna.

a. I enlighet med dessa riktlinjer har anslagen för information ökat betydligt sedan flera budgetår:

miljoner euro 2002 2003 2004 _2004/02 2004/03

anslag för

information 29,4 32 46,8 +59% +46%

1 Förslag till betänkande av den 22 januari 2003 (PE 324.184).

2 I betänkandena nyligen av Andreasen, Virranskoski och Stenmark betonades dessa aspekter.

DV\490899SV.doc 17/24 PE 328.213/PRES.

SV

De huvudsakliga orsakerna bakom ökningen är följande:

- Den grundläggande budgeten (exklusive utvidgningen, exklusive valet och exklusive särskilda åtgärder) ökar med 20 procent jämfört med 2003 och 30 procent jämfört med 2002, vilket huvudsakligen beror på ökningen av antalet besökare per grupp (till 40 + 40 och därefter till 45 + 45), den audiovisuella utrustningen och de sex nya

informationskontoren.

PE 328.213/PRES. 18/24 DV\490899SV.doc

SV

- Utvidgningen

miljoner euro 2002 2003 2004

Utvidgningen 1,4 1,8 7

- Information och kommunikation:

miljoner euro 2002 2003 2004

Valet 0 4,1 8,3

- De särskilda åtgärderna bidrar även till den konstaterade utvecklingen enligt följande:

1 miljon euro: Kampanj om Europas framtid (under 2002 och 2003), som under 2004 skall bli en åtgärd för att främja konventets resultat och regeringskonferensens arbete.

1 miljon euro: Modernisering av webbplatsen Europarl.

b. Med tanke på de höga kostnaderna för flera projekt eller åtgärder, bör vissa belopp föras in i reserven i kapitel 10 0 i samband med budgetberäkningen, i väntan på att de behöriga myndigheterna skall göra undersökningar och fatta beslut om huruvida anslagen skall frigöras under första behandlingen av budgetförslaget.

- Det handlar först och främst om att framhäva konventets resultat och parlamentets förberedelser inför regeringskonferensens arbete:

huvudsakligen:

5,1 audiovisuell utrustning (varav 2 för de externa kontoren och 0,8 för informationskontoren 3 publikationer och offentliga arrangemang Påminnelse om det föregående

programmet:

1998: 2,75 miljoner euro 1999: 5,75 miljoner euro

huvudsakligen:

1,4 publikationer och offentliga arrangemang 2,2 besökare och Euroscola

2,4 information och audiovisuell utrustning 0,5 externa kontor, telefon, pappersvaror...

DV\490899SV.doc 19/24 PE 328.213/PRES.

SV

1 miljon euro förs in i reserven i kapitel 10 0 i väntan på fastställandet av de åtgärder som skall vidtas i detta sammanhang och en finansieringsöversikt som skall överlämnas till presidiet.

- Det gäller också att se över webbplatsen "Europarl" för att anpassa den till mediernas och medborgarnas förväntningar. Webbplatsen "Europarl" har blivit ett mycket viktigt kommunikations- och informationsmedel och tack vare tidigare års

förbättringar har den blivit oundgänglig för alla som av något skäl intresserar sig för Europeiska unionens verksamhet.

Utvecklingen av tekniken samt medborgarnas och mediernas förväntningar gör att det är möjligt och nödvändigt att modernisera denna webbplats så att den blir mer öppen för omvärlden. Detta projekt har behandlats en första gång och slutsatsen var att webbplatsen kommer att bli parlamentets viktigaste medel för att sprida

information. Under den första etappen skulle den förses med en startsida med fokus på de dagliga händelserna på institutionen. Under den andra etappen kommer den att på ett mer direkt sätt vända sig till medborgarna för att utveckla känslan av

europeiskt medborgarskap.

Projektet kommer inte att ha några budgetkonsekvenser för tjänsterna i

tjänsteförteckningen, som kommer att tillsättas genom omflyttning och kräva 1 miljon euro i budgetpost 2 7 2 1 ”Utgifter för publicering, information och

deltagande i offentliga arrangemang", som även täcker elektroniska publikationer. I väntan på en finansieringsöversikt som skall överlämnas till presidiet för att det skall fatta lämpliga beslut förs 1 miljon euro in i reserven i kapitel 10 0.

- Det handlar slutligen om videosändningar av de sammanträden eller arrangemang som är mest intressanta för medierna och allmänheten.

Generaldirektoratet för information har behandlat förslaget till videosändning och utarbetat en rapport, som budgetmyndigheten krävde på detta område.

I rapporten redogörs för följande:

E De olika alternativen (huvudsakligen täckningen av plenarsammanträdena, täckningen av parlamentsutskotten, arkivering och tillgång till dokument).

E En uppskattning beroende på de olika alternativen, kostnaderna för utrustning (mellan 0,22 och 10,4 miljoner euro), de årliga driftsutgifterna (mellan 0,50 och 4,7 miljoner euro), utgifterna för personal (mellan 0,3 och 3,6 miljoner euro), och därefter tillkommer inrättandet av en enhet med 18 anställda (5 A, 10 B och 3 C).

I rapporten betonas behovet av att noggrant undersöka kostnadseffektiviteten med utgångspunkt från den erfarenhet man har när det gäller denna teknik med sändning av ett visst antal av konventets sammanträden.

Presidiet kommer även i detta ärende att uttala sig med utgångspunkt från en finansieringsöversikt. Beloppen som motsvarar de fattade besluten kommer i

förekommande fall för 2004 att föras in i bland annat budgetpost 2 8 3 1 "Utsändning av plenarsammanträden och övriga sammanträden på Internet", där det för närvarande står "pm".

PE 328.213/PRES. 20/24 DV\490899SV.doc

SV

12. Situationen för de byggnader, som används för närvarande och planerade projekt för de tre huvudsakliga arbetsorterna

a. Byggnader som används för närvarande eller som kommer att börja användas fram till 2004 Ø

Ø LuLuxxeemmbbuurrgg::

Användningsperiod / rättslig situation

Antal tjänsterum 31/12/2004

Planerade anslag miljoner euro

Robert Schuman används / hyrs 585 4,3

Alcide de Gasperi används fram till sep. 2004 (698) 1,6

Konrad Adenauer används / hyrs 889 12

Senningerberg används / hyrs 16 0,2

Övergångsbyggnad att hyra från maj 2003 300 3,0

Tour A att hyra från januari 2004 475 4,0

Tour B att hyra från juli 2004 575 2,8

Totalt 2 840 27,9

Ø Ø BrBryysssseell::

Användningsperiod / rättslig situation

Antal tjänsterum

Planerade anslag miljoner euro

Paul-Henri Spaak används / ägs 573 0

Altiero Spinelli används / ägs 2 129 0

Montoyer 70 används sedan 1 december 2002 110 1,0

Atrium I används / ägs 364 0

Atrium II Till förfogande 31 mars 2004 140 0

Eastman används / hyrs 70 0,5

Övergångsbyggnad att hyra från september 2003 400 4,2

Daghem Wayenberg Köpoption som skall övervägas 2003

Inga anslag skall planeras Parkeringen Van

Maerlant

används / hyrs - 0,1

Totalt 3 786 5,8

Ø Ø StStrraassbboouurrgg::

Användningsperiod Antal tjänsterum

Planerade anslag miljoner euro

Louise-Weiss används / leasing 1 138 20,0

Winston Churchill används / hyrs 671 6,0

Salvador de Madariaga används / hyrs 386 3,5

IPE III används / hyrs 380 5,5

Totalt 2 575 35,0

DV\490899SV.doc 21/24 PE 328.213/PRES.

SV

b. Fastighetsprojekt för de kommande åren Ø Ø LuLuxxeemmbbuurrgg::

Den pågående diskussionen med de luxemburgska myndigheterna gäller följande:

Ÿ Utbyggnad av byggnaden Konrad Adenhauer (KAD). Målet med projektet är att samla avdelningarna och kunna ta emot medborgarna från de framtida

medlemsstaterna. Projektet har planerats till 2007.

Ÿ Hyreskontrakt för Tour A och B på Kirchberg för att tillmötesgå de luxemburgska myndigheternas behov av att frigöra Alcide de Gasperi-byggnaden så snart som Tour-byggnaderna är tillgängliga. Det totala antalet tjänsterum i de två Tour- byggnaderna kommer att uppgå till 1 050, jämfört med de 698 tjänsterum som för närvarande finns tillgängliga i ADG-byggnaden. För en yta som är identisk med ytan i ADG-byggnaden är priset per kvadratmeter detsamma för Tour A och B.

Ÿ Ett eventuellt köp av Konrad Adenhauer-byggnaden (KAD). Planer finns för att inköpa denna fastighet under 2003, vilket skulle frigöra planerade anslag för hyra av denna fastighet under 2004, för ett belopp uppgående till 12 miljoner euro.

När den första utbyggnaden av KAD-byggnaden kan tas i bruk 2008 medför detta att övergångsbyggnaden kan överges och även en del av Schuman-byggnaden.

Ø

Ø BrBryysssseell::

Till följd av marknadsundersökningyttrandet från april 2001, i vilket man uttryckligen hänvisar till utvidgningen, har presidiet lämnat ett förhandlingsmandat till behörig vice talman att undersöka marknaden för att söka finna optimala lösningar, anpassade till konsekvenserna av utvidgningen.

Atrium II-byggnaden med en yta på 6 370 m² och D4/D5-byggnaderna med en total yta på 73 500 m² har av presidiet ansetts som de bäst lämpade byggnaderna för parlamentets behov.

Leveransdatum för Atrium II-byggnaden har planerats till slutet av mars 2004.

Arbetet med byggnaderna D4 och D5 är planerat att slutföras under 2007.

Med tanke på det försenade färdigställandet av dessa byggnader planerar man att hyra en övergångsbyggnad i Bryssel med en yta för 350 till 400 tjänsterum. Denna

byggnad kommer att överges då byggnaderna D4 och D5 blir tillgängliga.

PE 328.213/PRES. 22/24 DV\490899SV.doc

SV

Ø

Ø StStrraassbboouurrgg::

Med hänsyn till de nya behoven inför utvidgningen planerar man att i Strasbourg hyra IPE III-byggnaden från och med den 1 juli 2003. Anslag för hyran har för detta planerats i anslagen för 2004.

Presidiet har fattat ett principbeslut om att bygga två stora sammanträdesrum i Strasbourg för de politiska grupperna.

c. Den finansiella situationen för Espace Léopold i Bryssel och Lousie Weiss-byggnaden i Strasbourg:

När det gäller Espace Léopold utnyttjade institutionen köpoptionen i maj 1998 och slutförde finansieringen den 15 juli 2001. De förtida betalningarna har möjliggjort besparingar på nästan 600 miljoner euro för EU:s skattebetalare och skapar ytterligare marginaler i parlamentets budget.

För Louise Weiss-byggnaden (LOW) har förtida betalningar genomförts till ett totalt belopp på 275 miljoner euro genom att anslag i budgeten för 2001 och 2002 använts.

Fördelarna med de förtida betalningar som gjorts för Louise Weiss-byggnaden är följande:

- en minskning av ränteutgifterna för en finansiering på 20 år till en räntesats på 5 procent, uppskattad till cirka 135 miljoner euro,

- en minskning av avgifterna för 2004 grundad på en finansiering på 20 år, till cirka 20 miljoner euro från de 54 miljoner euro som fördes in i budgeten för 2002.

Saldot för de lån som tagits upp av SERS och som erkänts av Europaparlamentet har därmed minskat till 85 miljoner euro (efter avdrag av de halvårsbetalningar som gjorts på kapitalet och ovannämnda förtida betalningar). För närvarande har dock ingen överenskommelse uppnåtts mellan parlamentet och SERS om den slutliga investeringskostnaden.

d. Förteckning över de fastighetsprojekt som kan ingå i det förfarande som föreskrivs i artiklarna 179 i budgetförordningen och 14 i de interna bestämmelserna¹.

1 ”Talmannen skall i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen i förväg informera budgetutskottets ordförande om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för parlamentets budget.

Innan presidiet godkänner något åtagande i samband med sådana projekt skall talmannen uppmana budgetutskottet att avge ett yttrande till presidiet över projektets förenlighet med finansieringsramen. Budgetutskottet skall genast meddela talmannen om utskottets avsikt att avge ett yttrande och överlämna detta inom den frist som fastställs i artikel 179.3 i budgetförordningen. Presidiet skall ta vederbörlig hänsyn till och dra nödvändiga slutsatser av sådana yttranden innan det godkänner undertecknandet av kontraktet i fråga.

DV\490899SV.doc 23/24 PE 328.213/PRES.

SV

Hyra / Köp Preliminärt datum för färdigställande

Införda anslag för 2004 Luxemburg

Tour A Hyreskontrakt Januari 2004 4

Tour B Hyreskontrakt Juli 2004 2,8

Övergångsbyggnad Hyreskontrakt Maj/juni 2003 3

Bryssel

Övergångsbyggnad Hyreskontrakt September 2003 4,2

Daghem Wayenberg Köp Utnyttjande av

köpoption sista kvartalet 2003

-

Atrium II Köp Utnyttjande av

köpoption i augusti 2003

-

Externa kontor

Luxemburg Hyreskontrakt 0,13

6 nya kontor Hyreskontrakt Året 2003-2004 +/-0,34

13. Behovet på säkerhetsområdet leder till en ökning av anslagen med 81 procent jämfört med de konstaterade använda anslagen under 2002 och med 38 procent jämfört med budgeten för 2003

Ökningarna förklaras i huvudsak av

- inköp, förnyelse och underhåll av materiel, - nya byggnader,

- ett nytt avtal i Luxemburg som ingicks i april 2004 och som innebär mer omfattande tjänster.

I grova drag är de tjänster som presenterats för detta område en konsekvens av de beslut som fattats av presidiet och i synnerhet presidiets beslut av den 30 maj 2001

(passerkortsläsare, TV-övervakad parkering och bagagekontroll), den 18 september 2001 (kontroll av alla personer och allt bagage) och den

12 december 2002 (ett enda ackrediteringscenter i Bryssel, inrättande av ett centraliserat kontrollcenter i Bryssel, autonoma kommunikationsmedel på de tre arbetsorterna).

PE 328.213/PRES. 24/24 DV\490899SV.doc

SV

De huvudsakliga beloppen presenteras i följande tabell (miljoner euro):

Säkerhet och övervakning av byggnader

Normala anslag

2004

Utvidgningen 2004

Prel. försl. till budgetberäkn.

2004

Anslag 2003

Utnyttjade anslag

2002

- Luxemburg 6,0 1,1 7,1 4,3 3,0

- Strasbourg 8,1 0,6 8,7 8,4 6,4

- Bryssel 10,5 0,5 11,0 10,5 8,5

Rådgivning 0,1 0,2 0,3 0,1

Inköp av materiel 5,3 0 5,3 0,7 0,5

Underhåll av materiel 2,5 0,5 3,0 1,5 1,1

Säkerhet vid externa

kontor 1,2 0,1 1,3 1,0 0,7

Totalt 33,7 3,0 36,7 26,5 20,2

Beloppet för säkerheten stiger från 20,2 miljoner euro till 36,7 miljoner euro mellan 2002 och 2004, det vill säga en ökning med 16,5 miljoner euro som fördelar sig enligt följande:

16,5 miljoner euro varav Användningsområde 81 procent varav

3 utvidgningen 15%

3 Luxemburg 15%

2 Bryssel 10%

1,7 Strasbourg 8%

5 inköp av materiel 25%

1,4 underhåll 7%

0,5 externa kontor 2%

_____________________________