Mål, budget och verksamhetsplan 2008 Samordningsförbundet Haninge

Postadress Besöksadress Telefon Mobil/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Handenterminalen 1 Växel: 08-606 70 00 +4670-606 8144 5558-8172

08-606 82 41 Ritva.widgren@haninge.se

OBS! Reviderad efter styrelsemötet den 17 december 2007

Mål, budget och verksamhetsplan 2008

Samordningsförbundet Haninge

Innehållsförteckning

1. Inledning 2

1.1 Samordningsförbundet Haninge 2

1.2 Organisation 2

1.3 Verksamheter under 2007 2

2. Planeringsunderlag och målgrupper 3

2.2 Ohälsa 4

2.3 Arbetslöshet 4

2.4 Försörjningsstöd 5

2.5 Försörjningsmått 5

2.6 Socialfondens och regionalfondens program för perioden 2007-2013 5

2.3 Prioritering av behovsgrupper för nya insatser 6

3. Inriktning av samordningsförbundets insatser 2008 6

4. Mål, budget och verksamhetsplan för 2008 7

4.1 Vision och mål 7

4.2 Budget 7

4.2.1 Intäkter 7

4.2.3 Budget och verksamhetsplan för 2008 8

4.3 Ungefärlig verksamhetsvolym 10

5. Förslag till beslut 11

1. Inledning

1.1 Samordningsförbundet Haninge

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2007 som en fristående juridisk person bestående av Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Stockholms läns landsting och Haninge kommun. Samordningsförbundets budget för 2007 är 20 miljoner kronor.

Förbundets ändamål är att inom Haninge kommun svara för finansiell samordning mellan huvudmännen enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade insatser, och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger

lagstiftningen även möjlighet till förebyggande insatser.

I huvudmännens viljeinriktning i samband med bildandet av Samordningsförbundet angavs att arbetslinjen är mycket viktig och ska vara tydlig i de insatser som finansieras av förbundet. Detta innebär bland annat att insatserna tydligt ska bidra till individens återgång till arbete och egen försörjning.

1.2 Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 8 ledamöter och 8 ersättare som är utsedda av respektive huvudman. Marie Litholm, är ordförande i förbundsstyrelsen.

Samordningsförbundet har en kanslifunktion med en förbundsansvarig, en processtödjare, en informationsassistent och ekonom – båda på halvtid.

På tjänstemannanivå finns en ledningsgrupp som är ett forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Ledningsgruppen består av chefstjänstemän från respektive huvudmän.

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

1.3 Verksamheter under 2007

Följande verksamheter har finansierats helt eller delvis av Samordningsförbundet under 2007:

1. Tolvan Öppenvård – öppenvårdsbehandling för personer med beroendeproblem/missbruksproblem

2. ResursRådet och köp av rehabiliteringstjänster – för personer med behov av omfattande insatser för att öka möjligheterna att återgå i arbete

3. Försäkringskassehandläggare på vårdcentralerna inklusive PROHAB – för att kunna erbjuda tidigt stöd och samordna rehabilitering för sjukskrivna och för

personer som riskerar att bli sjukskrivna. Insatsen har utvecklats och utökats under året.

4. Förstärkningsresurs på Arbetsförmedlingen i samarbete med

Försäkringskassan – för personer som inte längre uppfyller kriterierna för sjukersättning/sjukpenning enligt Försäkringskassan och därmed är i behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från Arbetsförmedlingen

5. Svenskundervisning med praktik som är en del av Myrornas

klädsorteringsverksamhet – för personer med invandrarbakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden

6. Hållbar rehabilitering – utveckling av metoder och stöd för hållbar rehabiliteringsprocess hos arbetsgivarna

7. Manscentrum får bidrag till föreningens verksamhet – för män som behöver stöd i krissituationer

8. Handledarteam för arbetslösa 18-19 åringar - ett samarbete mellan

Arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och Arbetscentrum i Haninge kommun för att coacha ungdomar till arbete eller studier. (Insatsen påbörjades 1 juni 2007).

2. Planeringsunderlag och målgrupper

2.1 Analys av utvecklingen

Samordningsförbundet följer statistik och rapporter som är av betydelse för förbundets verksamhet. Bland annat följer förbundet utvecklingen av ohälsotalet, arbetslösheten och försörjningsmåttet kontinuerligt och ser utvecklingen av dessa som ett viktigt underlag för styrning och uppföljning av förbundets insatser. Förbundets medlemmar vill t ex att sysselsättningsförmågan hos de grupper som får del av förbundet insatser, ska förbättras.

Den förbättrade förmågan ska i sin tur leda till att behovet av samhällets försörjningsstöd totalt sett minskar (Styrtal 5) .

Förbundet har definierat följande fem styrtal (indikatorer eller nyckeltal) som anser vara strategiskt viktiga att följa.

Styrtal 1 Ohälsotalet för Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt Styrtal 2 Nettodagar med sjukpenning för Haninge sjunker mer än för länet i

genomsnitt.

Styrtal 3 Ungdomsarbetslösheten i åldrarna 18-24 år sjunker mer än för länet i genomsnitt.

Styrtal 4 Arbetslösheten i åldrarna 16-64 år ligger på samma nivå som i länet Styrtal 5 Försörjningsmåttet för Haninge sjunker mer än för länet i genomsnitt.

Dessa mått kompletteras med mer detaljerad statistik som belyser utvecklingen för olika grupper, t ex ungdomar, utlandsfödda, funktionshindrade, diagnosgrupper vid

sjukskrivningar och personer med försörjningsstöd etc. Denna statistik ger information om behovsgrupper som inte får del av den goda arbetsmarknaden och där insatser från samordningsförbundet kan behövas. Utvecklingen av styrtalen redovisas i

delårsrapporten och i kommande årsredovisning. Här redovisas en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna:

2.2 Ohälsa

• Ohälsotalet sjunker i Haninge ungefär i samma takt som i länet och riket. I Haninge är ohälsotalet 41 dagar, 32,9 i länet och 38,9 i riket. (Styrtal1)

• Antalet pågående sjukfall i Haninge är ca 1 500, varav ca hälften är långtidssjukskrivna över 1 år

• Antalet personer som har sjukersättning i Haninge är 4 576, varav 1 108 har tidsbegränsad sjukersättning

• Antalet personer (under 30 år) som har aktivitetsersättning i Haninge är 215

• Både sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning sjunker något.

• Minskningen av nettodagar med sjukpenning har bromsats upp i Haninge.

2.3 Arbetslöshet

Nedan redovisas arbetslösheten totalt sett och för ungdomar (16-24 år) i procent av motsvarande befolkningsgrupp i Haninge och i länet under september 2007 och 2006:

• Arbetslösheten uppgår till 2,5 procent i Haninge jämfört med 2,3 procent i länet.

• Ungdomsarbetslösheten uppgår till 3,5 procent i Haninge jämfört med 2,8 procent i länet

• Arbetslösheten totalt sett har sjunkit lika mycket i Haninge som i länet, dvs 0,8 procentenheter

• Ungdomsarbetslösheten har sjunkit betydligt mer i Haninge än i länet, dvs 1,7 procentenheter i Haninge och 0,8 procentenheter i länet

Antalet arbetslösa enligt Arbetsförmedlingens statistik under v 40

• Antalet arbetslösa uppgår till 1 183 personer, varav 329 är långtidsarbetslösa över 6 månader.

• Antalet arbetslösa ungdomar uppgår till 209 personer, varav 43 är långtidsarbetslösa (över 3 månader)

• Långtidsarbetslösheten har sjunkit total sett och även för ungdomar, trots att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskat.

• Av totala antalet arbetslösa 1183 är 501 utrikesfödda

• Av totala antalet arbetslösa 1183 är 178 personer funktionshindrade, (dvs har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till yrket)

• Av totala antalet arbetslösa 1183 är 43 långtidsarbetslösa ungdomar.

Ams rapport ”Utrikesfödda på arbetsmarknaden”

Under första halvåret 2007 ökade sysselsättningsgraden för utomeuropeiskt födda män med 5,6 procentenheter jämfört med 1 procentenhet för svenskfödda. För

utomeuropeiska kvinnor uppgick ökningen till 2,2 procentenheter jämfört med 1,3 för svenska kvinnor. Totalt i gruppen utrikesfödda, där riktigt lågt utbildade och analfabeter inte utgör en obetydlig del, uppgår nu sysselsättningsgraden till 66 procent, jämfört med 82 procent för de svenskfödda. Lägst sysselsättningsgrad har utomeuropeiska kvinnor, 57 procent jämfört med 67 procent för männen.

Arbetslösheten under första halvåret 2007 uppgick till 4 procent för svenskfödda jämfört med 13,6 procent för utrikesfödda..

Slutsatser avseende arbetslösheten

• Ungdomsarbetslösheten i Haninge har sjunkit markant mer än i länet, vilket är i linje med ambitionen i styrtal nr 3

• Arbetslösheten totalt sett är ca 0,2 procentenheter högre i Haninge än i länet.

Skillnaden i arbetslösheten i Haninge och länet har varit konstant under det senaste året. För att få en utveckling i enlighet med styrtal 4 bör insatser riktas på grupper som befinner sig längre från arbetsmarknaden.

• Nästan 60 procent av arbetssökande på arbetsförmedlingen i Haninge tillhör grupper som har svårast att få arbete dvs utrikesfödda och funktionshindrade - totalt 679 personer. Samordningsförbundets insatser bör mer tydligt riktas mot dessa målgrupper.

2.4 Försörjningsstöd

Under september fick 651 hushåll försörjningsstöd i Haninge, varav 203 eller 31 procent hade utomnordisk bakgrund.

Antalet ungdomar under 24 år som fick försörjningsstöd var 181 eller 28 procent av målgruppen.

Slutsats

Närmare en tredjedel av de personer som får försörjningsstöd är under 24 år – totalt 181 personer. Insatser som Samordningsförbundet erbjuder för målgruppen är framför allt Resursrådet och Ungdomsteamet för 18-19 år. Socialförvaltningen har hittills i år remitterat 39 personer till Resursrådet. (I föreliggande budget föreslås att

ungdomsteamet utökas att omfatta även 20 och 21 åringar).

2.5 Försörjningsmått

Sammanlagda utgifter för olika ersättningar har börjat minska. Genombrottet skedde under 2005 och utvecklingen har fortsatt sedan dess. I Haninge har de sammanlagda utgifterna för olika ersättningar minskat med 20 miljoner under första kvartalet i år och med 22 miljoner under andra kvartalet jämfört med året innan. Den kostnadspost som minskat kraftigt är arbetslöshetsersättningen. Kostnaden för arbetslösheten har minskat med 19 miljoner jämfört med andra kvartalet ifjol. Försörjningsmåttet sjunker ungefär i samma takt i Haninge som i länet.

2.6 Socialfondens och regionalfondens program för perioden 2007-2013 Regionala strukturfondsprogrammen för Sverige är nu klara. Strukturfonderna består av regionala och sociala fonder. Regionalfonden riktar sig mot företagen och arbetskraften och Socialfonden mot individen och handlar om att få flera i arbete.

Svenska EFS –rådet, som är förvaltningsmyndighet för fonderna anser att stora

strategiska projekt prioriteras med flera myndigheter och företag inblandade. De grupper

som står längst från arbetsmarknaden är tillsammans med länets små och medelstora företag de viktigaste målgrupperna för strukturfondsprogrammen. Det intressanta är hur näringslivssatsningar kan gå ihop med sociala satsningar i strukturfondspartnerskap.

Samordningsförbunden sitter på en nyckelposition för genomförandet av båda fonderna - t ex som paraplyorganisation för samordning av ansökningar, medfinansiär etc.

Bidrag från socialfonden uppgår totalt för hela Sverige till 6,2 miljarder kronor för perioden 2007-2013. Sverige bidrar med lika mycket i offentliga medel. Projekten ska gå till åtgärder som stärker individens (utsatta gruppers) ställning på arbetslivet. Projekten ska innehålla åtgärder för dem som har svårast att få arbete. Ett viktigt krav på projekten är att dessa ska främja samverkan mellan myndigheter, företag och andra aktörer.

I regionalfondens program har 60 miljoner kronor avsatts till insatser för att främja integration och mångfald.

2.3 Prioritering av behovsgrupper för nya insatser

De nya insatserna som redovisas i budgetförslaget inriktas på följande målgrupper:

• Nysjukskrivna och personer som riskerar att bli sjukskrivna

• Personer med psykisk ohälsa (lättare psykiska besvär) som står relativt nära arbetsmarknaden och är i behov av arbetspraktik

• Unga 18-21 år som har svårigheter att få arbete, fullfölja studier och eller riskerar att hamna utanför

• Utrikesfödda med svårigheter att få arbete och där språket är ett hinder – 42 procent av samtliga arbetslösa i Haninge är utrikesfödda

• Unga funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga - har trots många insatser svårt att få arbete.

• Personer med tidsbegränsad aktivitets- och sjukersättning – ca 4 300 personer .

3. Inriktning av samordningsförbundets insatser 2008

Samordningsförbundets uppgift är att samordna rehabiliteringsinsatser för personer/behovsgrupper med mer eller mindre komplex problematik med

sjukskrivningar, arbetslöshet, psykisk ohälsa, svårigheter att fullfölja studier och etablerar sig på arbetsmarknaden etc. Samordningsförbundets insatser har följande inriktning:

Samordningsförbundets insatser ska:

• Vara förebyggande – motverka riskerna med avbrutna studier, ungdomsarbetslöshet, passiva sjukskrivningar etc.

• Vara tidiga – den bästa rehabiliteringen uppnås om insatsen sätts in så tidigt som möjligt, och med kortast möjliga väntetid.

• Praktik, arbetsträning och coaching till arbete eller studier ska vara tydliga inslag i insatserna

• Utveckla nya sektorsövergripande arbetssätt

• Se möjligheter som EU´s strukturfonder ger – samordningsförbundets roll som medfinansiär och samordning av ansökningar.

• Bygga på personalens erfarenhet och engagemang. Chefen för insatsen har ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar

• Möjliggöra andra finansieringsformer – samverkan med andra offentliga aktören.

• Förtydliga vad som ligger i myndigheternas reguljära uppdrag och vad som ligger i samverkansuppdraget. Samordningsförbund ska inte överta redan befintlig verksamhet

• Följas upp och utvärderas. Uppföljning ska ligga till grund för implementering.

• Implementeras i ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet ska tydligt beskriva vad som går att implementera i ordinarie verksamhet och vad som kräver mer omfattande strukturella förändringar och vad som kräver fortsatt annan finansiering.

Punkterna ovan ligger till grund för utformningen av förbundets insatser och kommande verksamhetsplan.

4. Mål, budget och verksamhetsplan för 2008

4.1 Vision och mål Vision

Konkret bör visionen ange en inriktning, uttrycka framtidstro, påverka beslut och beteenden och ge inspiration till nya insatser. Visionen utarbetas och definieras av förbundsstyrelsen i samband med genomförandet av kommunikationsstrategi.

Mål för insatser

Mål definieras per insats i verksamhetsplan eller i samband med beslut om insatsen.

Målen kallas för resultat- och samverkansmål.

4.2 Budget 4.2.1 Intäkter

Huvudman Intäkter 2007 Försäkringskassan 10 000 000 kronor Haninge kommun 5 000 000 kronor Stockholms läns

landsting

5 000 000 kronor Överskott 2007

Totalt 20 000 000 kronor

4.2.3 Budget och verksamhetsplan för 2008

Insatser Prognos

2007

Budget Inkl

överskott

1. Tolvan Öppenvård

- avtal finns för perioden 2007-2009 - styrgrupp finns

- möjlighet att sälja enskilda platser för andra kommuner undersöks

3 250 000 3 348 000

2. Resursrådet och köp av rehabiliteringstjänster

- avtal med mål tecknas mellan Försäkringskassan och

Samordningsförbundet för 2008 - Fokus för verksamhetsutvecklingen är att förbättra uppföljningen och

återkopplingen av genomförda insatser.

- Verksamheten kvalitetssäkras under året.

2 668 000 3 142 000

3. Handledarteam för arbetslösa ungdomar.

- Avtal med mål tecknas mellan

Arbetsförmedlingen, Haninge kommun och Samordningsförbundet för 2008.

- Verksamheten utökas successivt – fr o m 1/1 omfattas 20 –åringar och fr o m 1/5 även 21-åringar

- Teamet utökas med en Af-tjänst och en

½-tjänst som syo.

1 520 000 3 250 000

4. Manscentrum

- Under 2008 minskar förbundet bidraget till Manscentrum med 50 %, samtidigt som Haninge kommun får ansvaret för att samordna bidragsgivningen från berörda kommuner i Södertörn samt söka bidrag från Länsstyrelsen. Målet är att

samordningsförbundets engagemang i avslutas under året 2008.

Avvecklingsplanen är förankrad hos Manscentrum – se verksamhetsplan för 2007.

570 000 285 000

5. Hållbar rehabilitering

- Pilot och metodutvecklingsprojekt upphör enligt tidigare plan

759 000 Upphör

- Resultatet redovisas i årsredovisningen för 2007

6. Förstärkningsresurs på AF i samarbete med FK

- Rutinerna med överlämningsmöten från FK till AF fungerar vilket gör att

samordningsförbundets engagemang och finansiering kan avslutas.

- Insatsen redovisas i årsredovisningen för 2007.

570 000 Övergår till

ordinarie verksamhet

7. Prohab och avstämningsmöten - Arbetsmetodiken har vidareutvecklat och utgör grunden för insats nr 9 – se verksamhetsplan för 2007.

3 870 000 Övergår till

insats nr 8

8. Tidig och samordnad

sjukskrivnings- och rehab.process för nysjukskrivna

- Överenskommelser/avtal mellan samtliga vårdcentraler, Försäkringskassan och Samordningsförbundet finns för perioden september 2007 – december 2009.

- 3 870 000

9. Myrstigen – sysselsättning och svenska för invandrar kvinnor

255 000 Övergår till

insats nr 11 10. Rehabilitering med praktik för

personer med psykisk ohälsa - Planering av en ny insats mellan vårdcentraler, Haninge kommun genom Roa, FK och AF pågår. (Roa =

Rehabilitering och Aktivering i Haninge) - Insatsens innehåll och mål beslutas av styrelsen den 12 mars 2008

- 2 440 000*

11. Utbildning i svenska med praktik för utrikesfödda

Alt 1 Vidareutveckling av insatsen Myrstigen i syfte att tydliggöra Arbetsförmedlingens medverkan i insatsen.

- Insatsens innehåll och mål beslutas av styrelsen den 12 mars 2008

Alt 2. Ev. medverkan i EU-projekt

”Mångfalds/Matchningsprojekt” i

- 850 000*

samverkan med Södertörns kommuner, länsstyrelsen, AF, företag etc

- Samordningsförbundet bevakar projektet

12. Funktionshindrade i arbete - Program och praktik för unga funktionshindrade

- Ev. medverkan i EU-projekt med Haninge Tyresö, Nynäshamn, Värmdö AF, FK, företag, etc

- Samordningsförbundet bevakar projektet

- Ev.medfin.

EU-projekt

13. Ram för nya insatser och medfinansiering av EU-projekt*

- Nya insatser och EU-projekt utvecklas under året

- Beslut om nya insatser och

medfinansiering fattas av styrelsen

- 3 390 000*

14. Information och

kunskapsutveckling, seminarier, konferenser, dvs utveckling av samordningsförbundet som arena för samarbete, samordning och samverkan

- 300 000

15. Externa utvärderingar

Alt.1.- I samverkan med övriga förbunden i Södertörn

Alt 2 – alt 1 samt extern utvärdering av någon/några av insatserna efter beslut i styrelsen

- 200 000

16. Styrelse och revision 250 000 250 000

17. Kansli med administration 2 650 000 2 275 000

Total budget 16 362 000** 23 600 000

*Insatsen planeras och kostnadsberäknas i samband med beslut om insatsen.

Viss omfördelning av resurser mellan insatser som inte detaljplanerats kan tillåtas.

** Ett överskott på 3,6 miljoner kronor för verksamhetsåret 2007 beräknas.

4.3 Ungefärlig verksamhetsvolym

Uppskattningsvis 2 700 personer kommer att beröras av insatserna som

Samordningsförbundet finansierar under 2008. Verksamhetsvolymen motsvarar 5 procent av Haninges befolkning i åldersgruppen 16–64 år. (Det finns 51 000 personer i åldergruppen i åldern 16-64 år i Haninge)

Samordningsförbundets uppskattade verksamhetsvolym under 2008

Insats Antal personer som berörs av insatserna

Tolvan Öppenvård Ca 72

ResursRådet och köp av rehabiliterings insatser Ca 130 Tidig och samordnad sjuk- och rehabiliteringsprocess Ca 1 500 Handledarteam för arbetslösa ungdomar 18-21 år Ca 600 Rehabilitering och praktik för personer med lättare

psykiska besvär (Roa)

Ca 250 Utbildning i svenska med praktik för utrikesfödda Ca 50 Program och praktik för unga funktionshindrade Ca -

Manscentrum Ca 110

Nya insatser -

Totalt Ca 2 700

personer

5. Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna föreliggande förslag till Mål och Budget enligt alternativ 2 för Samordningsförbundet Haninge för verksamhetsåret 2008.

Förslaget innebär att ersättningsnivån från huvudmännen ligger på samma nivå som för år 2007.

Förslaget innebär även att samordningsförbundet behåller årets överskott.

Förslaget överlämnas till huvudmännen för beslut om tilldelning av budgetmedel för 2008.

Ritva Widgren Förbundsansvarig