Utbildnings- och kulturnämnden

(1)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida

1(1)

Datum

2018-09-12

Utbildnings- och kulturnämnden

Plats: Stora Vänortsrummet

Tid: Onsdag 19 september 2018, kl. 13:00

Utses att justera: ______________________________________

Ärende Föredragande

1. Redovisning av delegeringsbeslut Ola Johansson

2. Redovisning av meddelanden Ola Johansson

3. Sammanträdesdagar 2019 Ola Johansson

4. UKN delårsbokslut per den 30 juni 2018 Ola Johansson

5. Ekonomisk uppföljning augusti 2018 Ola Johansson

6. Års- och flerårsbudget 2019-2021 Ola Johansson

7. Lärvux Ola Johansson

8. Rapporter/Övriga frågor

- Likviditetsbrist Ockelbo Ryttarförening - - Besök på simhallen, kl 14.30

- Vänortsresa Kroatien

ORF

Carina Åberg Ola Johansson

Staffan Nordqvist ordförande

(2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida

1(1)

Datum

2018-09-11

Referens

UKN 2018/00263

UKN

Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

1. UKsam protokoll 2018-08-14.

(3)

Sida

1(1)

Datum

2018-09-11

Referens

UKN 2018/00264

UKN

Redovisning av meddelanden

Redovisningen av meddelanden godkänns.

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport Wij förskola, 2018-08-31.

2. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kontrollrapport Wij förskola avd Mumin, 2018-08-31.

3. Skolverket - Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2018, 18-08-28.

(4)

Johansson, Ola, 0297-555 86 ola.johansson@ockelbo.se

Sida

1(1)

Datum

2018-09-10

Referens

UKN 2018/00256

UKN

Sammanträdesdagar 2019

Sammanträdesdagar för utbildnings- och kulturnämnden fastställs för år 2019.

Utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesdagar för år 2019 ska fastställas.

Beredning Sammanträde

måndagar onsdagar

Januari --

Februari 28/1 13

Mars 4 20

April --

Maj 23/4 tisd 8

Juni 27/5 12

Juli --

Augusti --

September 2 18

Oktober 30/9 15 tisd

November 4 20

December --

kl 14.00 kl 13.00

(5)

Sida

1(4)

Datum

2018-09-10

Referens

UKN 2018/00257

UKN

UKN delårsbokslut per den 30 juni 2018

Delårsbokslut per den 30 juni godkänns.

Ockelbo sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenlig med de av fullmäktige beslutade målen. Nämndernas verksamhetsberättelse ska i

likhet med årsredovisningen innehålla redovisning under sex rubriker.

Ärendet Verksamheten

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förskola, fritidshem,

grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning.

Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd till föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och fritidsverksamhet ryms inom nämndens

ansvarsområde liksom kommunövergripande kostverksamhet.

Viktiga händelser under året (perioden) Ishallen är nu invigd (25/1).

Simhallen

.

VGS har lagt ett föreläggande utifrån brister på golv och väggar.

Dessa skulle tillses och vara åtgärdade senast 170831, men då åtgärderna är så omfattande att upphandling, förberedelser och genomförande inte skulle hinnas med före utsatt datum är ansökan om uppskov beviljad till 181001.

Detta håller fastighetsägaren på att åtgärda nu under sommaren för att vi ska justera vårt föreläggande. Simhallen hade under året en arbetsplatsolycka med klorgas, tack och lov inga personskador, vilket föranledde ett besök från arbetsmiljöverket (27/6) som gav oss en del punkter att lösa. Vi kommer under hösten att åtgärda detta tillsammans med hyresvärden.

Elever och personal vid vuxenutbildningen anordnade en kulturdag samt Öppet Hus under våren. Det har varit färre elever på SFI under våren jämfört med 2017 medan den reguljära vuxenutbildningen har ökat.

(6)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00257

Sida

2(4)

Biblioteket har anordnat aktiviteter för barnen som gör att de känner sig hemma där.

Många, både stora och små konserter samt teaterföreställningar har genomförts i Kulturskolans/allmän kulturs regi.

I april startade ett pilotprojekt med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan.

Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del av barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag.

På hösten 2017 startades ett projekt på Bysjöstrands äldreboende där vi servera lunch i samlingssalen på fredagar. Projektet har varit mycket uppskattat och vi fortsätter med detta under 2018.

Förskoleutredningen har nu kommit fram till byggstart under hösten, renovering av befintliga Wij förskola och en utbyggnad så att förskolans kapacitet ökar med en avdelning. Behovet är större än så men det behöver göras ytterligare en utredning för att se kommunens behov av

förskoleplatser. Under våren så blev kommunen tillfrågad av Humana AB att ta över förskolan Lilla Jag vilket vi gjorde från 1/7.

En till en satsning fortsätter, ht -18 så delas det ut till nästa omgång elever (år 4 och 7) vilket gör att vi nästkommande läsår delar ut så att samtliga elever på Perslunda kommer att ha sitt egna arbetsverktyg. För att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av denna satsning så krävs det att vi fortbildar personalen i detta.

Under våren så har det gjorts ett arbete för att förändra grundskolans

organisation. Ansatsen till detta är att vi ska kunna rikta våra resurser till där elevernas behov finns, inte begränsas av olika tilldelningar till de olika enheterna. Arbetet skedde framförallt i förvaltningens ledningsgrupp för skolan, men även de fackliga organisationerna var involverade. Ht -18 så startar den nya organisationen med en rektor för grundskolan i kommunen.

Mål och måluppfyllelse. Redovisas i bilaga.

Ekonomisk redovisning

Har under våren bearbetats för att hämta upp så mycket vi kan av underskottet. Nu visar det sig inte på första delåret då de flesta

förändringarna sker inför hösten. Vi kommer under nästa månadsavstämning kunna se tydligare tecken på hur mycket det påverkar utfallet.

Gymnasiekostnaderna kommer att sjunka under hösten beroende på att vi har färre elever i gymnasiet, även det kommer vi att se under hösten men

framförallt i januari när de stora fakturorna kommer från gymnasiet.

Att notera så lyfte vi frågan inför budget 2017-2020 att vi saknade dryga 5,6 miljoner för att hålla verksamheten på samma nivå 2017, trots det så ökar vi antalet elever med behörighet till gymnasieskolan.

Drift: Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott för perioden om 3 756 tkr fördelat på gymnasieskola – 1 768 tkr och övriga verksamheter -2 013 tkr. Den preliminära prognosen för Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett – 3 500.

Gymnasieskolans preliminära prognos = – 2 000 tkr

Nämnden prognostiserar underskott om -3 500 tkr totalt på årsbasis.

Investering: Återstående investeringsmedel kommer att förbrukas under året.

(7)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00257

Sida

3(4)

Framtiden

Inom utbildningsverksamheterna finns behov av att ta fortsatta steg i att utrusta med digitala lärverktyg. Grundskolorna har under våren utrustats med Smartboards och datorer är inköpta för att till hösten användas i en 1:1 satsning. Vuxenutbildningen har utökat användare av IPads men där kvarstår några teknikaliteter innan beståndet kan utökas ytterligare. I förskolan finns tre IPads/avdelning vilket täcker dagens behov.

Det är angeläget att förskoleutredningen görs klar så arbetet med ut- om- och/eller nybyggnad kommer igång. Det är mycket hög beläggning i förskolan och fler avdelningar behövs, inte minst utifrån Skolverkets nya riktlinjer om barngruppernas storlek. Höstens barngrupper i centrala är lika stora som 2016 fastän Ängen tillkommit med 18 platser. Den nya förskolan ska enligt tidigare beräkning stå klar hösten 2019. Befintlig verksamhet flyttas då över dit och de gamla lokalerna rustas, vilket medför att en total utbyggnad inte är klar förrän 2020.

Det finns en stor utvecklingspotential för området vid den nya idrottsarenan.

Tankar finns att göra om dansbanan till övernattningsmöjligheter för lägerverksamhet och övrigt boende.

Det finns ett förslag om ”utbildningsplikt” för nyanlända och

långtidsarbetslösa. Om det verkställs kommer Sfi/vuxenutbildningen att ställas inför utmaningar då vi inte vet hur det påverkar elevantalet och klassrumsarbetet. Arbetsförmedlingen har ett större fokus på utbildning och det kommer också att påverka oss när det gäller elevantal och kanske också kursutbud.

Biblioteket kommer att söka pengar från Kulturrådet till ett 3-årigt projekt, som kommer att kallas Bokstart, där samverkan kommer att ske med Förskolan och BVC. Start januari 2018.

Kulturskolan kommer under hösten att erbjuda drama, riktat mot lite äldre elever.

Uppföljning av nyckeltal

Internkontrollplanarbete

Avstämning av internkontrollplan har skett i ledningsgruppen.

Ola Johansson

Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till kommunstyrelsen

(8)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00257

Sida

4(4)

Budget Budget Delårsbokslut Avvikelse Delårsbokslut Prognos Avvikelse

DRIFTREDOVISNING 2018

2018-06-

30 2018-06-30

2018-06-

30 2017-06-30 2018 2018

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 272 136 144 -8 164 272

42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 440 720 1 220 -500 990 1 440

43 KULTURSKOLA 3 144 1 572 1 663 -91 1 584 3 144

44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 4 801 2 401 2 493 -92 2 289 4 801

45 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 250 125 47 78 165 250

46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 602 1 801 1 769 33 1 653 3 602

60 FÖRSKOLEKLASS 2 928 1 464 1 150 314 1 179 2 928

61 FÖRSKOLA 31 798 15 899 16 456 -557 15 722 32 098 -300

62 FRITIDSHEM 4 092 2 046 1 749 297 1 823 3 592 500

63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 160 1 080 1 102 -22 1 140 2 160

64 GRUNDSKOLA 44 819 22 410 23 034 -625 22 183 45 819 -1 000

66 VUXENUTBILDNING 11 334 5 667 5 549 118 5 613 11 334

67 GYMNASIESÄRSKOLA 3 665 1 833 2 215 -383 2 042 4 365 -700

69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB -2 653 -1 327 -937 -389 -1 863 -2 653

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 23

96 PERSONALADMINISTRATION 0

97 KOSTVERKSAMHET 187 -187 0

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND

111

652 55 826 57 839 -2 013 54 708 113 152 -1 500

65 GYMNASIESKOLA 20 039 10 020 11 787 -1 768 10 837 22 039 -2 000

SUMMA UKN inkl gymnasieskolan

131

691 65 846 69 627 -3 781 65 544 135 191 -3 500

INVESTERINGSBUDGET

44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN, 86 -86 500

46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 276 -276

61 FÖRSKOLA 53 -53 20

64 GRUNDSKOLA 391

69 GEMENSAMMA KOSTNADER 1 400 700 700 1 400

SUMMA 1 400 700 415 285 911 1 400 0

(9)

Sida

1(1)

Datum

2018-09-10

Referens

UKN 2018/00255

UKN

Ekonomisk uppföljning augusti 2018

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ekonomisk uppföljning augusti 2018.

(10)

OCKELBO KOMMUN 2018

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - Ekonomisk uppföljning PREL Aug

Budget Utfall Avvikelse Förbrukn i % Års- Avvikelse Uppf %

Budget Aug Aug Aug Riktpunkt prognos årsprognos årsprognos

Verksamhet 2018 2018 2018 2018 66,7% 2018 2018 2018

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 272 181 171 10 63,0% 272 0 100,0%

42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 440 960 1 222 -262 84,9% 1 440 0 100,0%

43 KULTURSKOLA 3 144 2 096 2 118 -22 67,4% 3 144 0 100,0%

44 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 4 801 3 201 3 317 -116 69,1% 4 801 0 100,0%

45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 250 167 82 85 32,7% 250 0 100,0%

46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 602 2 401 2 398 3 66,6% 3 602 0 100,0%

60 FÖRSKOLEKLASS 2 928 1 952 1 453 499 49,6% 2 428 500 82,9%

61 FÖRSKOLA 31 798 21 199 21 928 -729 69,0% 32 098 -300 100,9%

62 FRITIDSHEM 4 092 2 728 2 529 199 61,8% 3 592 500 87,8%

63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 160 1 440 1 468 -28 68,0% 2 660 -500 123,1%

64 GRUNDSKOLA 44 819 29 879 30 249 -369 67,5% 45 819 -1 000 102,2%

66 VUXENUTBILDNING 11 334 7 556 7 410 146 65,4% 11 334 0 100,0%

67 GYMNASIESÄRSKOLA 3 665 2 443 2 953 -510 80,6% 4 365 -700 119,1%

69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB -2 653 -1 769 -1 127 -642 42,5% -2 653 0 100,0%

96 PERSONALADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

97 KOSTVERKSAMHET 0 0 818 -818 0 0

Summa UKN (exkl program 65 gymn) 111 652 74 434 76 990 -2 555 69,0% 113 152 -1 500 101,3%

65 GYMNASIESKOLA 20 039 13 359 15 384 -2 025 76,8% 22 039 -2 000 110,0%

Summa UKN totalt 131 691 87 794 92 374 -4 580 70,1% 135 191 -3 500 102,7%

Kommentarer

42 Utbetalade bidrag som är ojämt fördelade över året, årsprognos är att det håller budget.

61 Ligger kostnader som ska justeras under hösten men det kommer inte att lösa hela överdraget. Personalkostnader ligger högt 60, 62, 64 Håller tillsammans budget men fördelningen av kostnader ligger fel och får ses över under hösten

63, 67 Tillkommnade elever

97 Högre personalkostnade än budgeterat, ska ses över under hösten

65 Minskat antal elever under hösten men överdraget under våren kommer inte hämtas in.

(11)

Sida

1(5)

Datum

2018-09-10

Referens

UKN 2018/00258

UKN

Års- och flerårsbudget 2019-2021

Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.

Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett flertal, standardsänkning vad det gäller verksamheten i dess helhet

naturligtvis. Ställt till UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra avkall på flera om vi inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett tydligt exempel då vi inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål verksamheten inte kommer kunna uppnå.

Kommer ej heller kunna uppfylla kraven på kosten vad det gäller närodlat och kravmärkt. Städavtalet behöver förändras alternativt att vi minskar avsevärt på städandet och då rimligen får andra negativa konsekvenser.

Vuxenutbildningen måste vi minska tillgängligheten till. Minska även tillgängligheten av öppet på sommaren samt en tjänst på idrottsplatsen.

Utbildnings- och kulturnämnden har uppdraget att till ekonomiutskottet okt 2018 redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2019- 2021.

Ärendet

Konsekvenser av fastställda ramar

Nämnden har i förslag till års- och flerårsbudget 2019-2021 (UKN 180919 §

?) påtalat att det saknas ca 3 miljoner 2019, 3,6 miljoner 2020, 3,75 miljoner 2020 för att bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå. Beloppen motsvarar en uppräkning av ramarna med 2%

årligen.

(12)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00258

Sida

2(5)

Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram

Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden lyfta nedanstående områden i budgetprocessen:

Förskolan

Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad av centrala förskolan KS 170228 § 15.

Den utbyggnad som sker av förskolan i kommunen är att det på Wij förskola tillkommer an avdelning då tillbyggnad och renovering är genomförd (enligt plan hösten 2019). En avdelning är för lite med tanke på hur många barn vi har i förskolans verksamhet. I skrivande stund så kommer vi inte kunna lämna Smultronet och Mumin hösten 2019 vilket föranleder att kostnaderna ökar mot dagens kostnader.

Idag finns 1.0 tjänst som förskolechef och 0.5 som biträdande förskolechef inrättad totalt för förskolan i Ockelbo inklusive Öppna förskolan.

Då Lilla Jag tillkom i somras innebar det både att personalantalet utökades samt att förskolan nu är mer fysiskt utspridd än tidigare. Rimligen behövs en utökning av ledningsresursen för förskolan till 2.0 tjänster då förskolan är i drift fullt utbyggd.

Idag finns totalt 50 medarbetare inom förskolan i Ockelbo kommun.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har växt stadigt i omfattning under de senaste åren.

Nuvarande elevantal är ca 200 och vi ser att andelen på SFI minskar något men inte så drastiskt som vi tidigare bedömt.

Generellt är det svårt att prognostisera elevtillströmningen till vuxenutbildningen.

SFI

Förvaltningen bedömer idag att nuvarande omfattning av SFI kommer att minska åtminstone under 2019.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Förhoppningsvis går personer som läst SFI sedan vidare till grundläggande och gymnasial utbildning vilket skulle innebära att omfattningen av den utbildningen bibehålls eller ökar.

Tidigare ensamkommande barn och andra nyanlända ungdomar som gått gymnasieskolans språkintroduktionsprogram får avsluta utbildningen i och med vårterminen det år de fyller 20 utan att ha uppnått gymnasieexamen.

Svårbedömt hur söktrycket till vuxenutbildningen kommer att se ut från den målgruppen.

Simhall

Simhallens föreläggande från VGS har under sommaren åtgärdats och vi kalkylerar med att det är löst utifrån en god dialog med Ockelbo gårdar.

Arbetsmiljöverket gjorde utifrån ett klorgastillbud en inspektion (180627) och vi har fått ett resultat med en del insatser som behöver göras. Planen för att besvara inspektionen och påbörja arbetet med de åtgärder vi behöver göra är under framtagande. I dagsläget ser vi vissa kostnader i och med detta.

(13)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00258

Sida

3(5)

Simhallen kommer också under hösten att utredas då det är svårt att få personalen att räcka till. Personalens ambitioner är mycket hög men den ekonomiska tilldelningen påverkar i mycket stor utsträckning simhallens tillgänglighet för kommunens invånare.

Idag vet vi inte var detta landar kostnadsmässigt i de tre delarna; utifrån föreläggandena, försäkringsärendena samt önskemål om utveckling av verksamheten gällande barnlandskap m.m. Det är rimligt att räkna med en hyreshöjning när åtgärderna är genomförda.

Lönesatsning lärare

I Ockelbo liksom i princip hela Sverige är det hård konkurrens om behöriga och legitimerade lärare. Detta gör att rörligheten på lärararbetsmarknaden har ökat mycket under senare år. Nyanställd personal ofta går in på högre löner än kollegor som redan finns i organisationen. I Ockelbo finns ett antal medarbetare som under många år gjort ett bra jobb, men som trots det inte ligger i närheten av nyanställda i lönehänseende. Detta förhållande behöver rätas upp för att Ockelbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas behålla medarbetare med rätt kompetens.

Utbildnings- och kulturnämnden önskar att det från 2019 och framåt tillskjuts medel utöver sedvanlig uppräkning av ramarna för

personalkostnader. Pengarna skall gå till en riktad lönesatsning för

legitimerade lärare i de skollagsstyrda skolformerna (förskola, grundskola, fritidshem, vuxenutbildning).

Fördelning sker till legitimerade lärare som har en obruten anställningstid i Ockelbo kommun på 10 år eller mer, respektive 20 år eller mer. Gruppen som har arbetat 10 år eller mer i kommunen omfattar ca 20 personer och det finns ca 30 personer med en anställningstid över 20 år. Extra lönesatsning behöver göras om vi ska behålla den mycket kompetenta personal som vi har.

IKT - Informations- och KommunikationsTeknik Upphandling systemstöd för elevadministration

Procapita är ett systemstöd som förvaltningen använt under många år för barn-/elevadministration inom förskola, skola, vuxenutbildning och kulturskola. Avtalen behöver nu konkurrensutsättas. Förvaltningen har i samarbete med Gävle kommun och Inköp Gävleborg påbörjat en

upphandling. Detta är långa processer och troligt är att införande av (nytt) system kommer att ske 2019.

Skolans lärplattform är idag Schoolsoft. I upphandlingen av systemstöd för elevadministration behöver vägas in vilka funktioner man har i

lärplattformen. Även avtalet gällande lärplattform skall konkurrensutsättas.

Idag finns inga kostnadsberäkningar för nya avtal gällande elevadministrativt system och lärplattform.

Behov utifrån nämndens IKT-strategi och handlingsplan

Strategi för IKT i skolan (UKN 160921 § 59) är utbildnings- och kulturnämndens övergripande dokument som ska ange riktning för utvecklingen av IKT-lösningar samt ge stöd till IKT-användningen i Ockelbo kommuns utbildningsverksamheter.

(14)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00258

Sida

4(5)

IKT ska ses som ett naturligt verktyg och dess användning ska stimulera barnen/eleverna, öka deras lärande och effektivisera skolans alla

verksamheter. IKT ska vara ett stöd i verksamheternas arbete med att nå högre måluppfyllelse.

Infrastruktur: Skolorna behöver se över arbetssättet i F-3 och bestämma sig för iPads och/eller datorer. Gällande antal är målsättningen minimum 2:1- förhållande i åk 1-3. Kostnad ej beräknad ännu.

Digitala metoder och verktyg: 1:1 satsningen på Perslunda innebär att alla elever utrustas med ett eget digitalt verktyg. Det blir ett stegvis införande under tre år med start ht 2017 där man årligen utrustar alla elever i åk 4 och 7. Kommunfullmäktige har 161128 § 77 punkt 19 beslutat om ett årligt tillskott om 200 tkr för denna satsning. Utifrån funktionalitet är valet av verktyg ”Surface Pro”, en hybrid med flexibilitet som både bärbar dator och surfplatta. Surface Pro leasas genom IT-samverkan med Gävle kommun, månadskostnad 438 kr enligt nuvarande avtal.

Beräknad kostnad för Surface Pro:

ÅR KOSTNAD KR

2017 283 824

2018 930 000

2019 1 476 936

2020 890 892

Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling

Kommunstyrelsen har 170328 § 49 givit utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att redovisa gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling.

Vilket redovisades vid föregående års arbete med flerårsbudget. Vi har sett över våra kostnader för gymnasiet i form av avtal med andra huvudmän (vi köper våra gymnasieplatser av andra kommuner). Trots vår tidigare

redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss mellan 75- 175 000/läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En elev som kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat vilket leder till att kostnaden finns kvar.

Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola

Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan hantera det budgetmässigt. I dagsläget så kostar det oss avsevärt mer an vad som är avsatt i budget.

(15)

Ockelbo kommun

Datum

2018-09-10 UKN 2018/00258

Sida

5(5)

Fortsatt process

Nämnden har ännu inte pekat ut vilka områden som är aktuella för reducering vid bibehållen ram. Klart är att fastställda ramar påverkar möjligheten att uppfylla de mål som är satta och att besparingar inom skollagsstyrda verksamheter även ändrar förutsättningarna för att nå de statliga mål och krav som ställs.

Ola Johansson

Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

(16)

2018-06-20

Arbetsmaterial mål UKN Strategi: Ständiga förbättringar

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i budget 2019

Öka tryggheten i verksamheten – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2019.

Idrottsbetyg från åk 6.

Antal vuxna som genomgår simundervisning under 2019

90%

Inga i nuläget

95 %

Minst 30 vuxna genomgår simundervisning under 2019

Strategi: Ständiga förbättringar

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.

Gymnasiebehörighet mäts 84 % 2018 >85%

(17)

Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen

Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Vara en god arbetsgivare som behåller och

utvecklar vår kompetenta personal i kommunen.

Vara en god arbetsgivare.

Mätning i personalenkät fr o m 2018 för frågor kring

utveckling, trivsel och närmaste chef

Medarbetarundersökning ska göras, dock ej ännu genomförd

Bibehålla minst nuvarande nivå på behörighet

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

(18)

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att

personalen har rätt kompetens.

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Rapporterad behörighet till SCB 62% behöriga Skolan 81% behöriga Förskolan

Bibehålla minst nuvarande nivå på behörighet

Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Uppfylla skolverkets riktlinjer vad gäller antal barn i förskolegrupper.

Fortsatt små grupper i skolan.

Huvuddelen följer inte riktlinjer Beslut under 2019 om att bygga så att utrymme finns att leva upp till riktlinjerna

Strategi: Utveckla samhället

(19)

Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar.

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

Besöksantal mäts vid alla aktiviteter

Minst 10 % ökning

Strategi: Teknik som underlättar

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen.

Ökad tillgängligheten till biblioteket för

kommuninvånarna.

Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till

biblioteket.

Utökad öppettid

8-18 vardagar

Öppet kvällar och helger med hjälp av passerkort för biblioteksbesökare.

(20)

Strategi: Teknik som underlättar

Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen.

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

Anskaffning av digitalt bokningssystem

Finns ej i dag I drift

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

Sida

1(1)

Datum

2018-09-10

Referens

UKN 2018/00259

UKN

Lärvux

Avslutar denna verksamhet för att ingå avtal med Gävle och Sandviken

Kommunen har sedan flera år bedrivit Lärvux, men i en allt tynande tillvaro.

Lärvux är vuxenutbildning för elever som har rätt att läsa enligt särskolan.

Ärendet

Kommunen har i dag 3 elever som är inskrivna i Lärvux verksamhet. Dessa elever har gått där under lång tid och verksamheten som bedrivs följer inte skolverkets riktlinjer, det saknas individuella studieplaner. Kommunen saknar även behörig pedagog för undervisningen. Eleverna ingår i kommunens dagliga verksamhet (Socialförvaltningen).

Elever som i framtiden har rätt att läsa enligt särvux kommer att erbjudas den möjligheten i våra grannkommuner Gävle alt Sandviken.

Ola Johanson Förvaltningschef UKN

(46)

Sida

1(1)

Datum

2018-09-10

Referens

UKN 2018/00262

UKN

Rapporter/Övriga frågor

1. Likviditetsbrist Ockelbo Ryttarförening.

2. Besök på Simhallen, kl 14.30.

3. Vänortsresa till Kroatien.

(47)

(48)

(49)

(50)