Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Kostnad Per Brukare Vingåker kommun
Individ och familjeomsorg
Utfall 2011
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Alingsås Heby Oxelösund
Alvesta Högsby Partille
Arboga Jokkmokk Ronneby
Askersund Kalmar Skara
Bengtsfors Karlskoga Skurup
Boden Karlskrona Sotenäs
Bollebygd Karlstad Strömstad
Bollnäs Katrineholm Säffle
Borlänge Knivsta Tierp
Borås Kristianstad Tingsryd
Båstad Kristinehamn Trosa
Dals-Ed Kumla Uddevalla
Enköping Kungsbacka Ulricehamn
Eslöv Kungälv Vansbro
Fagersta Laholm Vara
Falkenberg Laxå Varberg
Falun Lindesberg Vimmerby
Flen Ljungby Vindeln
Forshaga Ljusdal Vingåker
Färgelanda Ludvika Vänersborg
Gagnef Luleå Växjö
Gislaved Lysekil Åmål
Gotland Mellerud Åstorp
Grästorp Mora Älmhult
Gällivare Mullsjö Älvkarleby
Gävle Nyköping Älvsbyn
Göteborg Ockelbo Ängelholm
Hallsberg Orust Örebro
Hallstahammar Oskarshamn Östersund
Hammarö
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Metod
Kostnad per brukare Enhetskostnad
Standardinsatser IFO
- Utredning av barn/ungdom/familj -Extern placering sis/hvb-hem
-Platskostnad -Personalkostnad Ekonomisystem
-Ansvar -Verksamhet
-Aktivitet -Konto -Utfall
Verksamhetssystem -Brukare
-Beslut -Volym -Enhet -Period Tidsinsamling
från socialsekreterarna (IFO)
Utbetalad kostnad
(IFO)
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Individ- och familjeomsorg
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Förutsättningar
• Modellen bygger på 2011 års utfall både för ekonomin och verksamheten
• Uppdaterad tidsintervjuer är genomförda inom IFO verksamheten
– Familjerätten – Vuxna missbrukare – Försörjningsstöd – Motivet & Härbärget
– Barn och ungdomsverksamheten
• Manuellt arbete har genomförts för att ta fram delar av statistiken .
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO
• Kostnader har ökat inom barn, ungdom och familj samt vuxna missbrukare. Detta bidrar till att dessa verksamheter ökar sin andel av de totala resurserna.
• Kostnader har minskat inom försörjningsstöd vilket bidrar till mindre andel kostnader inom
försörjningsstödet.
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Kostnad per åldersgrupp
Totalt individ och familjeomsorg 2011
• 51-64 år: Ökat 1,2 MSEK – Försörjningsstöd
– Externa placeringar HVB/SIS (fanns ej 2010)
• 20-50 år:
– Försörjningsstöd
– Externa placeringar HVB/SIS
• 18-19 år:
– Externa placeringar HVB/SIS – Internt familjehem
• 13-17 år:
– Externa placeringar HVB/SIS – Konsulentstött familjehem – Internt familjehem
– Utredningar
• 0-12 år: Ökat 2,9 MSEK
– Externa placeringar HVB/SIS
– Konsulentstött familjehem (fanns ej 2010)
– Utredningar
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Konsumtion, totalt för IFO
• Ökad konsumtion i ålderskategorin 0-12 år pga. mer kostnader för konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar.
• Fler brukare 0-19 år då faderskapsutredningarna är brukarknutna för 2011.
• Institutionsplaceringar för vuxna missbrukare har ökat.
• 20-24 år har ökat sin konsumtion från 26 430 SEK till 40 298 SEK per brukare samt från 2 869 SEK till 5 194 SEK per brukare. Detta pga. fler
institutionsplaceringar.
Antal invånare IFO totalt Antal brukare IFO Kostnad/inv IFO Kostnad/brukare IFO Brukare/invån (%)
0- 6 år 594 3 395 717 65 5 717 52 242 11%
7- 12 år 590 4 635 594 54 7 857 85 844 9%
13- 17 år 570 7 958 681 59 13 963 134 893 10%
18- 19 år 269 1 748 439 24 6 500 72 852 9%
20- 24 år 481 2 498 491 62 5 194 40 298 13%
25- 29 år 325 1 405 029 30 4 323 46 834 9%
30- 39 år 864 2 144 080 38 2 482 56 423 4%
40- 49 år 1 161 1 563 494 35 1 347 44 671 3%
50- 59 år 1 215 2 326 465 38 1 915 61 223 3%
60- 64 år 702 371 568 11 529 33 779 2%
65- år 2 053 265 369 14 129 18 955 1%
8 824 28 312 929 430 3 209 65 844 5%
2010 Antal invånare IFO totalt Kostnad/inv IFO
0-19 år 2 089 14 570 211 6 975
20 - w år 6 804 8 666 544 1 274
2010 Antal brukare IFO IFO totalt Kostnad/brukare IFO
0-19 år 164 14 570 211 88 843
20 - w år 225 8 666 544 38 518
2011 Antal invånare IFO totalt Kostnad/inv IFO
0-19 år 2 023 17 738 432 8 768
20 - w år 6 801 10 574 497 1 555
2011 Antal brukare IFO IFO totalt Kostnad/brukare IFO
0-19 år 202 17 738 432 87 814
20 - w år 228 10 574 497 46 379
2011
2010
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Kostnad per brukare 0-19år och kostnad per brukare 20år-
0-19 år 20 - år
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Kostnad per invånare 0-19år och kostnad per invånare 20år-
0-19 år 20 - år
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Barn, ungdom och familj
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Brukarmix BUF 2011
• Ytterfall är brukare över 500 TSEK = 11 st (2010: 9 st)
• Andelen ytterfall är 8,1% (2010: 6%)
• 0-100 000: Minskning antal utredningar och förhandsbedömningar.
• 100 000 – 200 000: Brukare med internt familjehem i kombination med kontaktperson/kontaktfamilj
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Andel ytterfall, BUF, över 500 tkr/år
9 st
11 st
on AB
Resurskrävande klienter BUF
Brukarsymbol Kön_Ålder Insats Volym Enhet Kostnad
B_111169008617,778 M_10 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 243 # dygn 28 802
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 1 337 360 # utbetalad placeringskostnad 1 169 101
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 124 # dygn 5 540
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 264 000 # utbetalad placeringskostnad 337 167
Utredning - barn, ungdom och familj 2 # utredningar 45 126
Extern öppenvård BUF, insatskostnad 44 Medelkostnad per brukare 3 659
Extern öppenvård BUF, personaltid 44 # dagar med insatsen 585
Totalt 1 589 981
B_110784530622,222 K_17 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 334 # dygn 39 589
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 920 479 # utbetalad placeringskostnad 804 669
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 33 # dygn 1 474
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 333 975 # utbetalad placeringskostnad 426 536
Totalt 1 272 268
B_110890152092,222 K_15 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 277 # dygn 32 832
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 1 206 766 # utbetalad placeringskostnad 1 054 937
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 22 563
Totalt 1 110 333
B_110728394121,111 M_18 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 186 # dygn 22 046
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 796 080 # utbetalad placeringskostnad 695 921
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 74 # dygn 3 306
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 109 875 # utbetalad placeringskostnad 140 327 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 338 # dagar med insatsen 34 885 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 338 # dagar med insatsen 15 352
Utredning - barn, ungdom och familj 3 # utredningar 67 689
Yttranden barn, ungdom och familj 1 # utredningar 1 168
Extern öppenvård BUF, insatskostnad 214 Medelkostnad per brukare 17 798
Extern öppenvård BUF, personaltid 214 # dagar med insatsen 2 846
Totalt 1 001 339
B_110895728853,889 M_15 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 365 # dygn 43 263
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 1 019 810 # utbetalad placeringskostnad 891 503
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 22 563
Totalt 957 329
B_111112384097,222 M_11 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 108 # dygn 12 801
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 354 780 # utbetalad placeringskostnad 310 143
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 258 # dygn 11 528
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 446 202 # utbetalad placeringskostnad 569 866
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 22 563
Totalt 926 901
B_111390648797,222 M_6 Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 108 # dygn 12 801
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 354 780 # utbetalad placeringskostnad 310 143
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 258 # dygn 11 528
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 438 600 # utbetalad placeringskostnad 560 157
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 22 563
Totalt 917 192
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
• Stor andel av resurserna går till extern placering hvb/sis. Ökat med ca. 2,5 MSEK mellan åren.
• Minskade resurser tillägnat internt familjehem och ökat för konsulentstött familjehem.
Insatsmixen BUF
Kostnadsfördelning av insatser
inom BUF
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Öppenvårdsinsatserna BUF 2011
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Insatslista BUF
Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010
Förhandsbedömning BUF 2 022 # förhandsbedömningar 219 442 757 1 747
Utredning - barn, ungdom och familj 22 563 # utredningar 114 2 572 167 16 116
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj 1 707 # utredningar 5 8 536 1 230
Utredning av familjehem 8 626 # utredningar 4 34 504 6 213
Yttranden barn, ungdom och familj 876 # utredningar 4 3 504 1 553
Rådgivning - Barn, ungdom och familj 5 930 Total kostnad 1 5 930 19 222
Extern placering, hvb/sis hem BUF, placeringskostnad 2 657 # utbetalad placeringskostnad 3 282 8 720 800 4 076
Extern placering, hvb/sis hem BUF, personaltid 118 # dygn 3 282 388 893 156
Enhetskostnad 2 776 # dygn 3 282 9 109 693 4 232
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 2 452 # utbetalad placeringskostnad 1 042 2 554 906 3 298
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 45 # dygn 1 042 46 558 83
Enhetskostnad 2 497 # dygn 1 042 2 601 464 3 381
Internt familjehem BUF, dygnskostnad 472 # dygn 3 279 1 548 623 412
Internt familjehem BUF, personaltid 35 # dygn 3 279 113 817 15
Enhetskostnad 507 # dygn 3 279 1 662 440 427
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Medelkostnad per utredning BUF
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Medelkostnad per dygn HVB/SIS hem BUF inkl. personal
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Medelkostnad per dygn familjehem internt inkl. personal
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Insatslista BUF
Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010
Extern öppenvård BUF, insatskostnad 83 # utbetalning i SEK 1 860 154 607 273
Extern öppenvård BUF, personaltid 13 # dagar med insatsen 1 860 24 726 9
Enhetskostnad 96 # dagar med insatsen 1 860 179 333 282
Enskilt samtalsstöd BUF 49 # dagar med insatsen 982 48 521 8
Skolsocial insats BUF 8 # dagar med insatsen 2 764 22 794 5
Ungdomsvårdsprogram- LUL 7 638 # utförda program 3 22 913 955
Ungdomstjänst BUF 1 325 # utförda program 2 2 651
Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad 103 # dagar med insatsen 10 318 1 064 937 101 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid 45 # dagar med insatsen 10 318 468 638 34
Enhetskostnad 149 # dagar med insatsen 10 318 1 533 574 135
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Sammanfattning
• Fortsatt hög andel ytterfall inom Barn, Ungdom och Familj (2011: 8%)
• Enhetskostnaden per utredning har ökat (antalet utredningar har minskat och personalkostnaderna ökat samt läggs det ner mycket tid per utredning)
• Enhetskostnaden för externa placeringar har minskat mycket. Antalet dagar med placeringar har nästan fördubblats fast kostnaderna har inte ökat med samma proportioner. Troligtvis fann vi inte alla
vårddygn 2010.
• Interna familjehem är fortsatt på en låg enhetskostnad.
• Konsulentstött familjehem har minskat i enhetkostnad och är på en
mer rimlig nivå för 2011.
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Försörjningsstöd
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Brukarmix FÖR 2011
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Antal månader med utbetalning FÖR 2011
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Kostnad per månads- och åldersintervall
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Antal klienter per månadsintervall
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Medelkostnad utbetalning försörjningsstöd 2011
Utbetalt försörjningsstöd
Antal invånare
Brukare med försörjningsstöd
Kostnad/inv försörjningsstöd
Kostnad/brukare försörjningsstöd
Brukare/inv försörjningsstöd (%)
Medel antal månader per
brukare
18-19 år 147 201 269 10 547 14 720 3,7 4
20-24 år 812 604 481 58 1 689 14 010 12,1 3
25-29 år 445 165 325 27 1 370 16 488 8,3 3
30-39 år 693 411 864 36 803 19 261 4,2 4
40-49 år 1 128 746 1 161 30 972 37 625 2,6 5
50-59 år 1 498 331 1 215 37 1 233 40 495 3,0 5
60-64 år 364 005 702 10 519 36 401 1,4 6
65- år 99 147 2 053 10 48 9 915 0,5 2
5 269 515 8 824 238 597 22 141 2,7 4
• Totalt har utbetalning försörjningsstöd minskat med ca 400 000 SEK.
• Konsumtionen har minskat generellt inom alla ålderskategorier.
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse från 2010 inkl. utfall 2011
Kommun
F örsörjningstöd utbetalning per
invånare
Kommun
F örsörjningstöd utbetalning per invånare 20- 24 år
Kommun
F örsörjningstöd medelkostnad per
klient
Kommun
F örsörjningstöd medelkostnad per
klient 20- 24 år
Borlänge 1 534 Herrljunga 5 878 Falkenberg 41 331 Herrljunga 38 617
Örebro 1397 Arboga 4 352 Göteborg, centrum 41 125 Älmhult 31 446
Arboga 1 167 Åstorp 4 121 Borlänge 40 451 Lysekil 31 020
Åstorp 1013 Borlänge 3 773 Örebro 39 953 Falkenberg 30 489
Herrljunga 947 Kumla 2 930 Kungälv 39 096 Örebro 28 786
Bengtsfors 927 Söderhamn 2 814 Åstorp 38 482 Borlänge 28 682
Kumla 871 Ulricehamn 2 663 Bengtsfors 38 134 Åstorp 28 144
Gotland 868 Bengtsfors 2 613 Enköping 37 753 Arboga 28 049
Göteborg, centrum 851 Örebro 2 576 Lysekil 37 513 Gotland 27 951
Söderhamn 774 Älvkarleby 2 462 Ljungby 36 131 Enköping 26 704
Lysekil 772 Lysekil 2 305 Herrljunga 35 985 Kungälv 25 953
Falkenberg 765 Gotland 2 254 Kumla 35 491 Ljungby 25 598
Gislaved 742 Gislaved 2 063 Nyköping 34 866 Ulricehamn 25 499
Vingåker 2010 734 Nyköping 1 958 Arboga 34 465 Bengtsfors 25 288
Älvkarleby 707 Falkenberg 1 903 Gislaved 33 805 Kumla 25 246
Nyköping 693 Enköping 1 875 Ängelholm 33 359 Nyköping 25 148
Enköping 687 Vingåker 2010 1 872 Gotland 33 135 Göteborg, centrum 24 921
Kungälv 624 Ljungby 1 755 Varberg 30 174 Älvkarleby 24 617
Vingåker 2011 597 Kungälv 1 696 Älvkarleby 29 932 Ängelholm 23 032
Ljungby 565 Vingåker 2011 1 689 Vingåker 2010 28 433 Gislaved 21 339
Ulricehamn 556 Älmhult 1 356 Älmhult 28 367 Söderhamn 20 806
Varberg 439 Ängelholm 1 129 Söderhamn 27 947 Varberg 20 067
Ängelholm 431 Varberg 995 Ulricehamn 26 637 Vingåker 2010 17 169
Älmhult 315 Göteborg, centrum 807 Vingåker 2011 22 141 Vingåker 2011 14 010
Sotenäs 245 Sotenäs 500 Sotenäs 18 018 Sotenäs 11 414
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Insatskostnader försörjningsstödet 2011
Insats EK Enhet Volym Total kostnad EK 2010
Rådgivning - försörjningsstöd 216 637 Total kostnad Saknas 216 637 369 943
Förhandsbedömning försörjningsstöd 320 # förhandsbedömning 172 55 037 363
Utredning och återansökan/verkställighet försörjningsstöd 4 697 # utredningar 168 789 069 6 474
Överklagan försörjningsstöd 1 504 # utredningar 12 18 053 1 713
Sociala kontrakt/andrahandskontrakt/hyresgaranti 60 # dagar med insatsen 3 722 223 291 9
Utbetalning försörjningsstöd 1 # utbetalning 5 803 187 5 269 515 5 658 097
Förmedling 132 # utbetalda förmedlingar 360 47 389 147
Förmedlingg, nettoutbetalning 63 192 # nettoutbetalning Saknas 63 192 -
Skuldsanering och hushållsekonomisk rådgivning 53 660 Total kostnad Saknas 53 660 29 753
Råd och stöd 144 424 Total kostnad Saknas 144 424 246 629
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Vuxna missbrukare
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Brukarmix Vuxna 2011
• 4 st yttrefall (brukare som överstiger 300 TSEK) inom VUX
• Andelen ytterfall har ökat från 2 % (2010) till 7,7 % (2011)
• Tillkommit brukare med externa HVB/SIS placeringar
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Extern jämförelse 2010 inkl. utfall 2011
Andel ytterfall VUX
1 st
4 st
Kalle Pettersson, Jan van Helleputte - Ensolution AB
Resurskrävande klienter VUX 2011
Brukarsymbol Kön_Ålder Insats Volym Enhet Kostnad
B_109558350901,667 K_39 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 243 # dygn 35 504
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 821 250 # utbetalad placeringskostnad 671 427
Totalt 706 932
B_110226172177,778 K_27 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 320 # dygn 46 755
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 749 030 # utbetalad placeringskostnad 612 382
Totalt 659 137
B_109670145360,556 K_37 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 366 # dygn 53 476
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 693 542 # utbetalad placeringskostnad 567 017
Totalt 620 493
B_110391195341,667 M_24 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 298 # dygn 43 540
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 567 724 # utbetalad placeringskostnad 464 153
Totalt 507 693
B_110336251147,778 K_25 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 62 # dygn 9 059
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 265 200 # utbetalad placeringskostnad 216 819
Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 2 841
Internt familjehem VUX, platskostnad 118 # dygn 21 188
Internt familjehem VUX, personaltid 118 # dygn 3 130
Totalt 253 036
B_108557334272,778 M_57 Enskilt samtalsstöd VUX 22 # dagar med insatsen 542
Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 247 # dygn 36 089
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 259 350 # utbetalad placeringskostnad 212 036
Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 2 841
Totalt 251 508
B_110616828807,778 M_20 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 55 # dygn 8 036
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 244 800 # utbetalad placeringskostnad 200 140
Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 2 841
Totalt 211 018
B_110556273605,556 M_21 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 228 # dygn 33 313
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 212 000 # utbetalad placeringskostnad 173 324
Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 2 841
Totalt 209 478
B_110616206258,333 K_20 Extern placering, hvb/sis hem VUX, personaltid 95 # dygn 13 880
Extern placering, hvb/sis hem VUX, placeringskostnad 227 300 # utbetalad placeringskostnad 185 833
Utredning, vuxna missbrukare 2 # utredningar 5 683
Alkohol- och drogkontroll VUX 1 # ärende 3 529
Totalt 208 925
