Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2016-01-22
Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0114 BUN-1 Diariekod: 103
Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsberättelse 2015
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
• Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2015 i enlighet med bilaga 1-5.
Sammanfattning
I bokslut 2015 redovisar barn- och ungdomsnämnden ett utfall på 1 494,9 miljoner kronor inklusive resultatenheterna. Detta innebär en positiv
avvikelse på 18,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,22% av rambudgeten.
Då hänsyn tagits till de avvikelser som beror på volymer uppgår den positiva avvikelsen till 26,3 miljoner kronor, motsvarande 1,7% av rambudgeten.
Majoriteten av nämndens åtaganden är uppfyllda. Drygt 95 procent av Sollentunas elever svarar på Olweusenkäten att de upplever trygghet i skolan och antalet Olweuscertifierade skolor fortsätter att öka. Den systematiska kvalitetsuppföljningen, till stöd utveckling av verksamheten, har vidareutvecklats med nya mallar och rutiner så att resurserna används effektivt i allt högre utsträckning. Förutsättningar för att minska nämndens utsläpp av växthusgaser har utarbetats med ett matsvinnsprojekt, som kommer att användas av fler skolor under läsåret.
För fleråriga åtaganden, som fortsätter kommande år, är bedömningen att ambitionsnivån för året är uppfylld. Arbetet med att utveckla elevernas möjligheter och förståelse för framtida yrkesval har inletts med en plan för studie- och yrkesvägledning på samtliga enheter och ett nätverk för studie- och yrkesvägledare. För att barnen i förskolan ska möta en verksamhet som stödjer utveckling och lärande och att eleverna på fritidshemmen ska möta en verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll pågår ett arbete med bred kompetensutveckling för all personal inom ramen för de lokala
utvecklingscentren (LUC). Barns och elevers inflytande i beslut som berör dem ska öka och former för hur reellt inflytande över undervisningens innehåll utförs är en del av lärarnas kompetensutvecklingsarbete inom LUC liksom kollegialt lärande för höjd kvalitet inom skolans alla ämnen. Arbete med att utveckla e-tjänster utifrån medborgarnas behov är inlett och
implementeringsarbetet med ny gemensam skolplattform inleds under 2016.
Åtagandet att alla elevers och skolors resultat ska förbättras har bedömts som delvis uppfyllt och är ett flerårigt uppdrag som fortsätter kommande år.
Godkänt dokument, 2016-02-02, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2016-01-22
Dnr 2016/0114 BUN-1 Sidan 2 av 2
Sollentunas meritvärde fortsätter att ligga högt, även om målvärdet inte uppnåtts fullt ut. Andelen elever som klarar kunskapskrav i alla ämnen har sjunkit något från 88% till 86% totalt (kommunala skolor 87% och
fristående skolor 85%) vilket delvis kan förklaras av att andelen nyanlända och andelen pojkar ökat i den aktuella årskursen. Om man ser till resultat utifrån SALSA-bedömning och till enskilda individer har flera skolor, där meritvärdet kan synas lågt, gjort förväntade prestationer eller överträffat förväntningarna. 92% av Sollentunas elever totalt (93% kommunala och 91% fristående) var behöriga till gymnasieskolan.
Nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU är avslutade enligt plan.
Mot bakgrund av verksamhetsberättelsens nulägesbeskrivning och omvärldsanalys, är nedanstående faktorer viktiga att hantera i ett
framåtperspektiv för att utveckla verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat samt hantera de omvärldsfaktorer som lyfts fram:
• Lokaler och kostnader
• Tillgänglighet
• Elever i behov av särskilt stöd
• Mottagande av nyanlända
• Medarbetarnas kompetens
• Effektivisering
Bilagor:
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015 Bilaga 2 Mått och handlingsplaner
Bilaga 3 Mått
Bilaga 4 Resultatenheterna – utfall 2015 Bilaga 5 Lista med effektiviseringar BUK
Manfred Holmelin tf förvaltningschef
Godkänt dokument, 2016-02-02, Manfred Holmelin
