Nyheter/Rättningar Entré version 5.5.3058
Innehåll
NYHETER/RÄTTNINGAR ENTRÉ VERSION 5.5.3053 ... - 1 -
Tid/Lön ... - 3 -
Integration med Automile... - 3 -
Koppla egen ackumulatorgrupp till lönegrupp ... - 4 -
Giltighetsdatum i utbildningar ... - 5 -
Ändra manuellt angivet pris i Sök i tidsregistret ... - 6 -
Kolumn för Kundens namn i Tidattestens personflik ... - 7 -
Ange Schemakod vid skapa ny person ... - 7 -
Stödtexter till tidsregistrering (Entré Portal/Entré Mobilwebb) ... - 8 -
Menyval för elektronisk personalliggare... - 9 -
Ny rapport för Avstämning tidsregistrerad tid ... - 9 -
Ny rapport för Semesterskuld detaljerad... - 10 -
Rättningar Tid/Lön ... - 10 -
Projekt ... - 11 -
Projektresultat enligt Projektrubriker för SQL ... - 11 -
Ny knapp för leverantörsfakturor i Projektrubriker ... - 11 -
Nytt alternativ ”Teckenvänd resultatavräkning” i Projektrubriker ... - 11 -
Nytt alternativ i grundinställning 3157 – Begränsa uppbokning av SVA… ... - 12 -
Checklistor på projekttyp som automatiskt kopplas till nya order på projekt... - 12 -
Möjlighet att välja om kreditfakturor i lyftplan ska exporteras eller ej ... - 13 -
Rättningar Projekt ... - 13 -
Redovisning ... - 14 -
Rättningar Redovisning ... - 14 -
Beställningar/ Lager ... - 14 -
Nyheter ... - 14 -
Rättningar Beställningar/ Lager ... - 15 -
Leverantörsreskontra ... - 15 -
Nyheter ... - 15 -
Rättningar Leverantörsreskontra ... - 16 -
Serviceanläggningar ... - 16 -
Rättningar Serviceanläggningar... - 16 -
Kalkyl ... - 17 -
Rättningar Kalkyl ... - 17 -
Kunder... - 17 -
Rättningar ... - 17 -
Nyheter ... - 17 -
Orderhantering ... - 18 -
Rättningar ... - 18 -
Nyheter ... - 19 -
Checklistor ... - 19 -
Checklistor i Portalen. ... - 20 -
Stödtexter i Portalen ... - 21 -
RUT avdrag i Entré ... - 23 -
Objektresultat i order (Grundinställning 3783) ... - 25 -
EDI Bilagor ... - 27 -
Artiklar ... - 28 -
Rättningar ... - 28 -
Nyheter ... - 28 -
Favoritlistor i Portalen ... - 28 -
Fakturering ... - 28 -
Rättningar ... - 28 -
Nyheter ... - 29 -
Nya epostfunktioner ... - 29 -
Kundreskontra ... - 30 -
Nyheter ... - 30 -
Kravhantering ... - 30 -
Butik... - 31 -
Rättningar ... - 31 -
Nyheter ... - 31 -
Kassajournal ... - 31 -
System ... - 31 -
Rättningar System ... - 31 -
Nyheter ... - 32 -
Tid/Lön
Integration med Automile
Entré har nu integration med elektronisk körjournal från företaget Automile, se www.automile.se.
Detta innebär att körda resor (körd sträcka och/eller körd tid) hämtas från Automile och kan därmed debiteras kundorder samt hanteras i Lön.
Funktionen är i första hand avsedd för Entré Portal men finns även i Entré Tidsregistrering.
Koppla egen ackumulatorgrupp till lönegrupp
Nu går det att koppla en ackumulatorgrupp på lönegrupp som gäller för visning av
ackumulatorvärden i Entré Portal. Därmed kan olika ackumulatorer visas beroende på vilken lönegrupp de anställda tillhör.
Giltighetsdatum i utbildningar
Nytt fält för ”Giltighetsdatum” på utbildningar.
Ändra manuellt angivet pris i Sök i tidsregistret
Med manuellt pris menas pris som den anställde själv har angivit vid registrering i Entré Portal.
För att sådan ändring ska kunna göras krävs att tidkoden tillåter pris (Hantering=Med antal och pris) samt att man har markerat endast en rad för ändring.
På grund av detta har ett antal knappar i Sök i tidsregistret inaktiverats om man kommer till denna rutin från order eller från projekt.
Kolumn för Kundens namn i Tidattestens personflik
Kundens namn hämtas i första hand från tidsradens order och i andra hand från tidsradens projekt.
Ange Schemakod vid skapa ny person
Schemakod kan nu anges direkt i nedan bild när ny person skapas.
Stödtexter till tidsregistrering (Entré Portal/Entré Mobilwebb)
Färdiga texter som kan användas i Entré Portal. Texterna kan begränsas att gälla enbart i tidregistrering eller enbart i order samt begränsas till personer på ett specifikt avtalsområde.
Menyval för elektronisk personalliggare
Administration av Personal och Arbetsplatser för elektronisk personalliggare finns nu på nedan plats i Entré Menyträd. Som standard krävs rättighetsnivå 4 eller högre för att se dessa menyval.
Ny rapport för Avstämning tidsregistrerad tid
Ny rapport för Semesterskuld detaljerad
Rättningar Tid/Lön
Återinsjuknandeperiod vid frånvaro (5 kalenderdagar) räknas nu från och med första ordinarie arbetsdag efter senaste registrerade sjukdagen (istället för som tidigare från och med första dagen efter senaste registrerade sjukdagen).
Slutlön: Om en person hade tidsregistrerad frånvaro som hämtades in till slutlönen räknades denna frånvaro med dubbelt i den slutliga semesterlöneberäkningen i slutlönen.
Kolumnen ”Orderns märke” i tidsattesten visade inte orderns märke när det fanns en krediterad aconto-faktura för ordern. Nu visas alltid orderns märke om ordern inte är slutfakturerad.
Avstämningslistan som kan tas ut vid preliminär löneavräkning, alternativet ”Grupperad per löneart och pris” grupperade inte per löneart och pris, vilket nu är åtgärdat.
Ny kolumn för ”Sekelsiffra” i personregistret (avseende sekelsiffra i personnummer).
Projekt
Projektresultat enligt Projektrubriker för SQL
Från och med Entré version 5.5 gäller för kunder som kör Entré i SQL-miljö projektresultat enligt Projektrubriker enbart (den äldre modellen av projektresultat stöds inte längre i SQL-miljö).
Ny knapp för leverantörsfakturor i Projektrubriker
Knapp för att kunna granska projektets leverantörsfakturor inklusive tillhörande EDI-bilder.
Nytt alternativ ”Teckenvänd resultatavräkning” i Projektrubriker
Samma beräkning som alternativet ”Resultatavräkning” men visar summan teckenvänd.
Nytt alternativ i grundinställning 3157 – Begränsa uppbokning av SVA…
Det nya alternativet möjliggör uppbokning av SVA med begränsning till prognostiserad intäkt på projekt med prognos angiven och samtidigt även uppbokning av SVA på projekt som inte har någon prognos angiven utan endast manuellt angiven vinstmarginal.
På sådana projekt bokas då SVA utan begränsning till prognostiserad intäkt (eftersom det inte finns någon sådan).
Checklistor på projekttyp som automatiskt kopplas till nya order på projekt På projekttyper går det nu att koppla in checklistor som automatiskt kopplas till nya order på projekt med denna projekttyp. Detta gäller när typ av checklista är någon av
Fyll i en gång per order
Fyll i en gång per deltagare
Fyll i en gång av huvudansvarig
Typ av checklista kan ändras med knappen ”Ändra typ”.
Möjlighet att välja om kreditfakturor i lyftplan ska exporteras eller ej
Rättningar Projekt
Projektrubriker: Summering av Total tid och Omkostnadstid
Summering av Total tid och Omkostnadstid vid projektresultat enligt Projektrubriker är nu åtgärdad så att Entré summerar detta på likadant sätt överallt, även i Entrés standardrapporter för projekt.
Detta innebär att grundinställning 1465 inte längre gäller för Projektrubriker.
Istället sker summering enligt:
Total tid Projektrubriker markerade för ”Med antal”
Omkostnadstid Projektrubriker markerade för ”Med antal” och som INTE är markerade för ”Antal tas inte med i omkostnadsberäkning”.
Detta gäller både för utfall antal, för kalkyl antal och för prognos antal.
Omkostnad beräknas därmed som Omkostnadstid * Omkostnadstal.
Den befintliga spärren för att inte fakturera en garantifaktura i lyftplanen innan slutfakturan fakturerats kunde fungera felaktigt om man inte hade gjort urval på det aktuella projektet i rutinen för Lyftplan.
I projektsammanställning enligt ”Projektrubriker” kunde man i vissa fall få felmeddelanden när projektets värden var mycket stora.
I projektsammanställning enligt ”Projektrubriker” är utskrifterna justerade så att hela kommentarstexterna visas på utskrifterna, tidigare fanns det en begränsning på texten.
Vid resultatavräkning fungerade inte grundinställning 3280 (Boka bort prognostiserade förluster direkt) om man har inställt för att inkludera avräknad vinstavräkning i projektresultatet
(grundinställning 3083).
I rutinen ”Genomför” (fakturering enligt färdigställandegrad) i projektstyrningen fick man ett felmeddelande när man klickade på ”Ändra”.
Grundinställning 951 (Garanti faktureras med slutfakturan) fungerade inte som avsett, nu fungerar den som hjälptexten till inställningen beskriver.
Redovisning
Rättningar Redovisning
I Inventarieregistret fungerar det nu att markera en eller flera inventarier (kolumnen ”Vald”) och utföra avskrivningar på endast dessa som har markerats.
Beställningar/ Lager
Nyheter
Integration med Klarpris för sökning av artiklar i order samt beställning via EDI
Materialplanering: Filter på orderns extra status vid sökning av artiklar att hämta från order.
Beställningar EDI: Ny typ av sökreferens på artiklar vid export och import av beställningar/ EDI-fakturor.
Rättningar Beställningar/ Lager
Korrekt lagerantal visades inte i "Sök i artikelregistret" ifall man körde Entré i SQL.
Leverantörsreskontra
Nyheter
GLN-kod tillagt som kolumn i sök i leverantörsfakturaregistret.
Stöd för import av Finvoice i EDI-centralen
Kolumn fakturanr (leverantörens) tillgängligt även i vidaredebiteringsunderlag.
Underlag från EDI - Möjlighet att visa kolumn för Orderns märkning
Rättningar Leverantörsreskontra
Attestera - Det går inte att scrolla när det finns fler än 11 personer att ersätta i attesten.
I SQL så fungerar inte markering via knappen "Aut. avbokning" i bevakning av leverantörsfakturor.
IBAN-nummer till Polen innehåller 28 tecken och ryms inte i fält på leverantören.
Makulering av levfaktura från tidigare år skapar inga konteringar vid leverantörsfakturajournal En manuell levfakturan får rader utan konto vid attestering ifall det finns tidigare rader utan referens.
Om man ändrade på storleken på fönstret i underlag för EDI så kunde man få ett felmeddelande.
Importera beställningar och EDI-fakturor har snabbats upp då man kör SQL.
Betalning till lista gav fel vid utskrift.
Version 5.4, delbetalning av kreditfakturor i bevakningen sattes som obetalda.
Vid ändra belopp i leverantörsbetalning är det visningsfel på "Valt att betala" på summa i flik 2.
Vidaredebitering sker inte korrekt ifall artikeln saknas i artikelregistret och man använder prefix/suffix.
Entré Portal: Byte av ordernummer triggar inte byte av övriga konteringsdimensioner i levfakturaattest i portalen.
Ifall man inte har vidaredebitering men ändå märker leverantörsfakturorna med order fick man tidigare varningar.
Ifall man registrerade mång leverantörsfakturor ( >30 stycken ) i en följd och manuellt kopplade bilder till dessa fick man fel.
Serviceanläggningar
Rättningar Serviceanläggningar
Justering av rutan för anläggningsgrupper kunde ge fel när man skulle skapa ny grupp.
Kalkyl
Rättningar Kalkyl
Utskrift av kalkyllista kunde ge ett fel ifall man använde genvägen för utskrift.
Kunder
Rättningar
När ny kund skapades och man fyllde i ”Alternativt postnr” så fylldes även ”Postnr” i automatiskt om detta var tomt. Fel postadress kunde även fås, vid upplägg av ny kund, om man sökte en
postadress och det fanns en postadress med samma namn, fast ett annat postnr, då valde systemet postadressen med första postnr.
Rättning av kontroll på Österrikiskt VAT-nr på kund.
Nyheter
På kundens prissättningsbild kan man nu ange hur vidaredebitering skall prissättas. Detta ärvs sedan vidare till order som skapas på kunden.
I kontaktpersonregistret kan man nu ange en alternativ adress för fakturor som använder denna kontakt som leveransadress. Om ordern har en sådan leveransadress kommer kontaktens
alternativa adress skrivas ut som fakturaadress på fakturan.
Orderhantering
Rättningar
SQL. Vid delfakturering av order där inte första raden fakturerades kunde denna ändå gå med i delfaktureringen.
Vid delfakturering av order fakturerades inte den första raden även fast den var vald.
Vid delfakturering av order så visades inte dialogen för delfakturering utan hela ordern fakturerades. Detta fel kunde bara ske om användar-ID var numeriskt.
SQL. Om man registrerade en ny order och angav ett eget ordernr som var före första befintliga order kund dubbla order med samma nummer skapas.
Vid utskrift av Proforma kunde svensk moms bli fel om ordern var i utländsk valuta. Detta är nu rättat i utskriften.
Om man först e-postade en order till en kund och sedan skrev direkt ut samma order via utskriftskod så e-postades ordern igen istället för att den skrevs ut på skrivaren.
Nyheter Checklistor
Nu kan checklistor tilldelas olika personer eller roller (arbetsledare). Dessutom kan man lägga till ytterligare checklistor (utöver vad som styrs på order/projekttyp) på enstaka order. Endast de checklistor som är giltiga för dig visas. Som arbetsledare eller huvudansvarig ser du alla
checklistor men bara de som är giltiga för dig kan fyllas i. Är du vanlig deltagare på ordern kan du endast lägga till och ta bort egna checklistor, endast arbetsledare eller huvudansvarig kan göra detta även för andra.
Observera också att våra standardutskrifter som innehåller checklistor är omgjorda för att hantera denna nya funktionalitet avseende roller. Egna/gamla rapporter kan ej fungera korrekt utan att göra om rapporterna.
Knappen ”Lägg till”. Nedan adderar du checklista till ordern, eventuellt vilken anställd som denna skall kopplas till samt en egen beskrivning av checklistan.
Checklistor. På checklistorna kan man nu ange vilken typ dessa skall vara. Typerna kan vara ”Fyll i en gång per deltagare”, ”Fyll i en gång per order” eller ”Fyll i en gång av huvudansvarig”. Vid uppdatering till version 5.5 sätts befintliga checklistor till ” ”Fyll i en gång per order”.
Checklistor i Portalen.
De checklistor som kopplas till olika användare visas i Portalen på nedan sätt. Markera en
checklista för att fylla i den. Som Arbetsledare ser du alla checklistor, annars visas bara de som är giltiga för dig.
På flera ställen kan man nu se orderns/fakturans exportstatus, exempelvis i ”Sök i orderregistret”,
”Sök i fakturaregistret”, ”Fakturera order” och ”Skriv ut fakturor”.
Stödtexter i Portalen
I Portalen kan man nu använda ”stödtexter” när man registrerar textrader i Portalen. När du skapar en ny textrad visas nu en lista med texter som du snabbt kan infoga som ny text. Det finns olika texter att välja på i listan. Väljer du från ”Välj åtgärd” är tanken att du registrerat en text som handlar om vad du gjort, väljer du från ”Objekt” är väljer du texter som handlar om på eller vad du gjort åtgärden och slutligen väljer du en text som handlar om ”Plats”. Du kan naturligtvis även skriva löpande text precis som förut.
Stödtexterna skapas i Portalen i Systemmenyn. När du skapar nya texter kan du välja mellan att skapa texterna som ”Välj åtgärd”, ”Objekt” eller ”Plats”.
Nu kan orderns rader även sorteras enligt radens text i stigande eller fallande ordning. Funktionen hittar du under ”Bearbeta”, ”Sortera” i ordern.
I kontaktpersonregistret kan man nu ange en alternativ adress för fakturor som använder denna kontakt som leveransadress. Om ordern har en sådan leveransadress kommer kontaktens
alternativa adress skrivas ut som fakturaadress på fakturan.
I samband med inloggning i Entré kan man nu ställa in att varna för order med viss status. Klickar du på ikonen längst ned startar rutinen ”Sök i orderregistret” med visning av alla order med
aktuell status. Du aktiverar och anger status i grundinställning 3748.
RUT avdrag i Entré
I samband med uppdateringen av Entré till version 5.5 har vi infört hantering av RUT-avdrag.
Funktionaliteten liknar i mångt och mycket vår ROT-hantering men skiljer sig åt främst avseende:
- För RUT skall endast personnummer anges, ej fastighetsbeteckning eller brf/lägenhets nr.
- Godkänt avdrag är max 25000:-/år för personer under 65 år vid årets ingång samt 50000:-/år för personer som fyllt 65 år vid årets ingång.
- Avdraget är max 50% av arbetskostnaden.
Läs mer här:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080 002966.html
Då förfarandet avseende hantering av RUT i Entré liknar förfarandet av ROT tar vi här bara upp de delar som är specifika för RUT.
Börja med att kontrollera de grundinställningar som finns för RUT samt att artikeln RUT finns i ditt artikelregister. Har du uppdaterat Entré på sedvanligt sätt via vår uppdateringsrutin så har vi skapat artikeln ”RUT” med nödvändiga inställningar åt dig.
Artikel RUT
Om du saknar artikeln RUT skapar du denna enkelt i rutinen Skapa / ändra artikel”. Kontrollera att inställningarna är som nedan. Artikeln skall ej ha priser.
Grundinställningar RUT
Kontrollera att grundinställningarna passar ditt företag. Fyller du inte i något i dessa inställningar används grundvärden enligt gällande lagstiftning.
Att använda RUT i order
Som tidigare nämnts är hanteringen snarlik ROT. När artikeln ”RUT” används, triggas nedan dialog. För RUT-tjänster krävs endast att du anger personnummer (jämfört med ROT). Anger du ett personnummer med ålder över 65 (ingående år) så kan maximalt avdrag vara 50.000:-, annars 25.000:-.
Att ansöka RUT
Du ansöker om RUT på samma sätt som vid ROT. I ”Sök i fakturaregistret” klickar du på knappen
”Se ROT/RUT” varvid nedan dialog visas. Observera att du kan exportera både ROT och RUT samtidigt. Systemet skapar en fil för ROT- och en fil för RUT-ansökningarna. Båda filerna hamnar på samma ställe. Schemat för RUT (501) importeras automatiskt i bakgrunden när du gör din första export, skulle den inte göra detta (pga. tekniska hinder i din datormiljö), kan du manuellt importera i rutinen ”Import/Exportmallar”.
Dialog efter export:
Övrigt RUT
På många ställen har texter bytt benämning ROT till ROT/RUT då dessa används gemensamt. I
grundinställningarna används flera textinställningar för båda typerna. Använder du både ROT och RUT ofta kan dessa texter ändras till att tex vara ”avdrag” istället för ”ROT-avdrag”.
I rutinen ”Visa ROT/RUT historik” (knappen ”Visa” i ”Sök i fakturaregistret” kan du lägga till kolumnen
”RUT” för att kunna se vilka ansökningar som är RUT respektive ROT.
I ovan rutin är också utskriften av ansökan på papper anpassad till RUT.
ROT och RUT får ej blandas i ansökningar till Skatteverket och därmed ej heller i order eller vid samlingsfakturering.
I kundregistret kan du skapa separata mallar för ROT respektive RUT.
Objektresultat i order (Grundinställning 3783)
Om grundinställning 3783 aktiveras kan man från orderlistan (”Visa – Objektresultat” eller snabbknapparna ”Alt+R”) komma till resultatsammanställning för orderns objekt. Detta under förutsättning att orderns objekt är kopplad som underobjekt på orderns projekt.
SQL. Orderregistreringen har snabbats upp väsentligt då raderna i order nu räknas om generellt istället för på varje rad varje gång en order öppnas eller stängs.
Ordertyper. På ordertypen kan nu egenskapen ”Projektorder” anges. Denna egenskap kan då användas i ”Sök i Orderregistret” för att filtrera bort order med denna egenskap.
EDI Bilagor
Nu kan man koppla dokument till ordern som följer med till fakturan som EDI-bilagor när ordern faktureras. Förutsättningarna är att du har avtal med Hantverksdata om ”Dokumenthantering i molnet” (Se grundinställning 2498) samt att inställning 3774, Hantering av bilagor i molnet, är satt till På (Se även inställningarna 3453 och 3775 för val av namn till dokumentmappar).
I ”Sök i orderregistret” eller i ”Orderregistrering” startar du dokumenthanteringen och kopplar in de dokument som skall kopplas till ordern/fakturan, se exempel nedan.
När ordern faktureras visas dialog där kopplade EDI-bilagor visas. (Obs, gäller endast fakturering av enstaka order via ”Sök i orderregistret” eller Orderregistrering”.)
Om inte alla bilagor skall med till fakturan, kan du klicka på ”Granska/välj EDI-bilagor” för att ta bort eller lägga till ytterligare bilagor. Klicka därefter på Ok för att fakturera ordern. Ordern faktureras som vanligt och bilagorna flyttas till mapp enligt inställning 3453
I ”Sök i fakturaregistret” kan du, via knappen ”Visa”, se dina EDI-bilagor.
Artiklar
Rättningar
SQL. Vid inläsning av artiklar rabattbrev med rabattgrupper med V och W så hanterades dessa i SQL-miljö som samma bokstav. Därför gör vi nu en konvertering av W och byter ut denna bokstav till £-tecken istället.
Priser kunde visas fel i Portalen samt i bilden ”Artikelpriser” i Entré (dock ej fel vid registrering i order) om prislistans beräkning var enligt prio ”Medel”.
Vid prisinläsning kunde felmeddelande visas om vissa artikeldata i filen innehöll null-värden (tex Elkedjan, EAN). Detta är nu korrigerat vid prisinläsning.
Nyheter
Favoritlistor i Portalen
Nu kan du skapa favoritlistor även i Portalen (motsvarar Materialplaneringar för portalen i Entré).
Du finner alternativet för Favoritlistor i artikelmenyn.
Fakturering
Rättningar
Utskrifter till Inexchange: FakturaXmlHuvud.Glnkod måste hämta Glnkod från faktureras till kunden och inte till den ursprungliga kunden.
Vid kopiering av faktura till ordern nollställdes inte exportstatus korrekt varvid ordern som
Vid kreditering av faktura med exportstatus ”Ej satt” så kunde krediten få ”Skall exporteras”. Nu får krediten ”Ej satt” om ursprunget har ”Ej satt”.
Rapporten ”Kundlista fakturor på kund” visade fel värde för obetalt om kundens fakturor innehöll ett avdrag. Detta är nu rättat.
Nyheter
Nya epostfunktioner
Nu finns det nya inställningar som kan användas när man e-postar fakturor via den automatiska epostfunktionen kopplad till kundens epost för fakturor. Inställningarna som kan användas är:
3790. Egen fakturablankett för epostfakturor.
3789. Markera e-postad faktura som utskriven På/Av.
3791. Eget meddelande i eposthuvud.
3788. Skicka kopia till egen e-postadress.
3787. Visa fakturanummer istället för OCR På/Av.
Vid kreditering av faktura till Skatteverket (avseende ROT) så sätts den nu som utskriven enligt grundinställning 3343.
I ”Sök i fakturaregistret” har vi lagt till val för att visa fakturans ”Händelselogg” samt för att visa eventuella ”EDI-bilagor”. Nedan visas alternativen för knappen ”Visa” i denna rutin.
Kundreskontra
Nyheter
Kravhantering
I kravhanteringen kan man nu välja att visa fakturor upp till en viss nivå avseende antal tidigare skickade krav. Exempelvis kanske man bara vill skicka krav på de fakturor som man tidigare inte skickat krav på. Du anger då 0 i rutan ”Fakturor med krav upp t.o.m. nivå”.
Butik
Rättningar
Vid registrering i kassan utlöstes inte alltid funktionen för mängdrabatt korrekt. Detta är nu rättat.
Nyheter Kassajournal
När kassajournalen kördes, och denna även innehöll kundinbetalningar, visades tidigare inte kundinbetalningsjournalen. Nu är detta ändrat så att både kassaavstämningen och
kundinbetalningsjournalen visas.
System
Ny klient innehåller följande
SQL Management object 2016
SQL Clear types 2016
Ny version av SQL native Client 2012 version 11.3.6518.0
Dev express 16.1 för Entré Analys.
Övrigt samma innehåll och förfarande som tidigare.
Rättningar System
I Kalendern går det nu endast att lägga in/ändra en notering för en viss dag om man är systemadministratör.
Man fick ett felmeddelande om man angav ett ordernummer på ett nytt meddelande/en ny uppgift.
Under vissa omständigheter kunde man få problem att skriva ut flera rapporter i följd i samma rutin på grund av att filen ”rapinfo” då saknades.
Ändring av inställning 2591 (Outlook koppling) kunde ge ett fel då man ändrade inställning.
Om man startade en gammal genväg i menyträdet kunde man få ett fel. Detta är ersatt med mer korrekt dialog.
Nyheter
I användarregistret har adressuppgifterna flyttats från flik 5 till flik 2. Basuppgifter.
SQL. I samband med uppdatering till version rapporterar systemet aktuell databasstorlek i systemloggen samt till Hantverksdata supportsystem. Detta för att uppmärksamma om databasens storlek närmar sig max.
I samband med inloggning i Entré kan man nu ställa in att varna för order med viss status. Klickar du på ikonen längst ned startar rutinen ”Sök i orderregistret” med visning av alla order med
aktuell status. Du aktiverar och anger status i grundinställning 3748.