Bilaga 1. INTERN KONTROLLPLAN 2015 miljö- och byggnadsnämnden
Rutin/system Kontrollmoment
/delrutin
Frekvens Kontrollansv ar
Beskrivning av möjliga problem
Rapportering
Att det finns uppgifter om syfte med representationen och uppgifter om deltagare i
densamma samt uppgifter om beslutsattestanten själv deltagit eller inte och om momsen i förekommande fall är reducerad eller inte.
Attester av fakturor
Stickprov EC
FC
Med attesträtt medföljer ansvar.
Brister innebär risker för misstag,
förtroendeskadlighet och brott.
Senast i MBN dec 2015
Att det finns uppgifter om syfte med utbildningen/kursen- och konferensen och uppgifter om deltagare i densamma samt att program finns bifogat om kursen varit intern och
uppgifter om beslutsattestanten själv deltagit eller inte.
Attester av fakturor
Stickprov EC
FC
Med attesträtt medföljer ansvar.
Brister innebär risker för misstag,
förtroendeskadlighet och brott.
Senast i MBN dec 2015
Att regler om sekretess följs vid utlämning av allmänna handlingar.
Rutiner för utlämning av allmänna handlingar
Kontroll av rutiner och hur de följs
EC FC
Bruten sekretess kan medföra allvarliga konsekvenser för privatpersoner och företag.
Senast i MBN dec 2015
Kontroll att otillåtna bisysslor inte förekommer.
Kontroll av att rutiner från år 2014 följs
Löpande vid medarbetar- samtal och vid nyanställningar.
EC FC
Otillåtna bisysslor kan exempelvis vara förtroendeskadliga för nämnden och
kommunen.
Senast i MBN dec 2015
EC= Enhetschefer, FC= Förvaltningschef, BLE= Bygglovsenheten, MBK= Miljö- och hälsoskyddskontoret, MBN= Miljö- och byggnadsnämnden.