• No results found

04.1. Intern kontrollplan 2015 miljö- och byggnadsnämnden 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04.1. Intern kontrollplan 2015 miljö- och byggnadsnämnden 2015"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 1. INTERN KONTROLLPLAN 2015 miljö- och byggnadsnämnden

Rutin/system Kontrollmoment

/delrutin

Frekvens Kontrollansv ar

Beskrivning av möjliga problem

Rapportering

Att det finns uppgifter om syfte med representationen och uppgifter om deltagare i

densamma samt uppgifter om beslutsattestanten själv deltagit eller inte och om momsen i förekommande fall är reducerad eller inte.

Attester av fakturor

Stickprov EC

FC

Med attesträtt medföljer ansvar.

Brister innebär risker för misstag,

förtroendeskadlighet och brott.

Senast i MBN dec 2015

Att det finns uppgifter om syfte med utbildningen/kursen- och konferensen och uppgifter om deltagare i densamma samt att program finns bifogat om kursen varit intern och

uppgifter om beslutsattestanten själv deltagit eller inte.

Attester av fakturor

Stickprov EC

FC

Med attesträtt medföljer ansvar.

Brister innebär risker för misstag,

förtroendeskadlighet och brott.

Senast i MBN dec 2015

Att regler om sekretess följs vid utlämning av allmänna handlingar.

Rutiner för utlämning av allmänna handlingar

Kontroll av rutiner och hur de följs

EC FC

Bruten sekretess kan medföra allvarliga konsekvenser för privatpersoner och företag.

Senast i MBN dec 2015

Kontroll att otillåtna bisysslor inte förekommer.

Kontroll av att rutiner från år 2014 följs

Löpande vid medarbetar- samtal och vid nyanställningar.

EC FC

Otillåtna bisysslor kan exempelvis vara förtroendeskadliga för nämnden och

kommunen.

Senast i MBN dec 2015

EC= Enhetschefer, FC= Förvaltningschef, BLE= Bygglovsenheten, MBK= Miljö- och hälsoskyddskontoret, MBN= Miljö- och byggnadsnämnden.

References

Related documents

7§ kommunallagen var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapport Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015, miljö- och byggnadsnämnden, med bilagor och överlämnar dem till

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

I oktober 2014 beslutade fullmäktige om nya regler för intern kontroll som kommer att tillämpas från och med intern kontrollplan 2015.. Av riktlinjerna

Delegation till ordförande att besluta i bygglovsärenden som gäller skola och förskola, samt planremisser, fram till arbetsutskottets första sammanträde hösten 2015.. 2015/0039

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid