Bilaga 1
Kommentarer till nämndernas nedbrytning av budgetramen för 2016 fastställd av fullmäktige 11 juni 2015.
Kommunstyrelsen, nettoram 173 672 tkr
Kommunstyrelsens budgetram 2016 ökas med 2,6 miljoner kronor netto. Tillförda medel uppgår till 3,9 miljoner kronor men p.g.a. att medel för strategiska funktioner trappas ned (1,0 mkr) samt att medel för ökad trygghet (0,3 mkr) utgår blir nettot lägre.
Miljöutskottet tillförs medel (2,2 mkr) som avser bl.a. utredningar och kapitaltjänstkostnader för investering i en klimatvåg. Inköpsfunktionen förstärks (1,0 mkr) med en tjänst som inköpscontroller.
För 2016 (och 2017) tillförs medel för digitalisering av detaljplaner.
En viss omfördelning har gjorts till Brandkåren Attunda p.g.a. ökad (550 tkr) medlemsavgift och till Övrig verksamhet för ökade (249 tkr) avgifter till samarbetsorgan som bl.a. Sveriges kommuner och landsting (SKL). I övrigt följer fördelningen av budgetramen fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Barn- och ungdomsnämnden, nettoram 1 562 980 tkr
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2016 har räknas upp med totalt 49,6 miljoner kronor.
Totalt 37,6 miljoner kronor avser volymuppräkning inom förskola, skola och särskola. I övrigt avsätts 12,0 miljoner kronor som förstärkning av barnomsorgscheck och skolpeng. Fördelning av
förstärkningsmedel görs till förskolan till följd av minskat statsbidrag maxtaxa (2,0 mkr) och till ökade kostnader för nyanlända (10,0 mkr).
Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nettoram 316 284 tkr
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2016 har räknas upp med 6,9 miljoner.
Totalt 5,6 miljoner kronor avser volymuppräkning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. För aktivitetsansvar inom unga utanför tillförs 1,3 miljoner kronor.
Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Vård- och omsorgsnämnden, nettoram 879 761 tkr
Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016 har räknas upp med totalt 22,2 miljoner kronor.
Totalt 16,7 miljoner kronor avser volymuppräkning inom äldreomsorgen och LSS. Resterande medel avser kompensation (4,8 mkr) för ökade kostnader på grund av omförhandlade avtal samt generell förstärkning med 0,7 miljoner kronor.
Fr.o.m. budget 2016 omfattas verksamhetsområdet Funktionshinder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) av volymmodellen. Verksamhetsområdet Funktionshinder SoL, (Socialtjänstlagen) omfattas däremot inte av volymmodellen. Därför redovisas de två
verksamhetsnivåerna i budget 2016 som två olika rapporteringsnivåer.
En ombudgetering mellan vård- och omsorgskontoret och främst äldreomsorgen har gjorts utifrån att vissa administrativa kostnader i nuläget återfinns under respektive verksamhetsområde.
I övrigt följer fördelningen av budgetramen fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Socialnämnden, nettoram 261 249 tkr
Socialnämndens budgetram 2016 har räknas upp med 4,0 miljoner kronor netto.
Uppräkningen avser främst en generell förstärkning (2,5 mkr) men inkluderar även familjecentral i Edsberg (1,0 mkr) och medel för e-tjänster (0,5 mkr). Förstärkningen har fördelats ut på
verksamheterna barn och unga (1,5 mkr) samt psykiskt funktionshindrade vuxna (1,0 mkr).
Fördelningen av budgetramen följer fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Bilaga 1
Kultur- och fritidsnämnden, nettoram 128 584 tkr
Nämndens budgetram 2016 utökas med 5,8 miljoner kronor netto. Bruttoökningen uppgår till 8,4 miljoner kronor. Nettoökningen blir dock lägre eftersom framförallt tidigare anslagna medel (1,8 mkr) för kapitaltjänstkostnader överförs till kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, p.g.a. att
fotbollshallen har försenats. I övrigt utgår medel (0,5 mkr) för tillfällig idrottshall och elitbidrag (0,3 mkr) till Sollentuna Volleybollklubb.
Av totalbeloppet avser 1,5 miljoner kronor en generell förstärkning. Därutöver tillförs medel (0,8 mkr) för tjänst som lokalsamordnare/controller och kapitaltjänst (0,9 mkr) för konstgräs på Sollentunavallen samt för konstgräs i Rotebro och i Silverdal. Tillfälliga satsningar för 2016 görs genom att
0,6 miljoner kronor tillförs för SM i friidrott. Eftersom friidrottshallen försenats anslås 1,4 miljoner kronor 2016 för hyreskostnader avseende den tillfälliga friidrottshallen.
Nämnden har gjort en viss omfördelning mellan verksamheterna, främst genom att medel (4,2 mkr) för aktivitetsbidrag flyttats från kultur- och fritidskontoret till idrotts- och friluftsverksamheten. I övrigt följer fördelningen av budgetramen fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Miljö- och byggnadsnämnden, nettoram 21 052 tkr Miljö- och byggnadsnämndens budgetram tillförs 2,1 miljoner kronor.
Medel (1,6 mkr) tillförs motsvarande två nya tjänster vid bygglovsenheten. Driftkostnader (0,1 mkr) anslås för e-tjänster. För datasystemet Ecos tillförs 0,4 miljoner kronor. En viss omfördelning har gjorts mellan nämndens verksamheter. I övrigt följer fördelningen av budgetramen fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Trafik- och fastighetsnämnden, nettoram 93 595 tkr
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram har höjts med 4,1 miljoner kronor netto. Bruttoökningen uppgår till 6,6 miljoner kronor men reduceras genom att ett avkastningskrav (2,0 mkr) för
fastighetsförvaltningen införs. I övrigt utgår medel (0,5 mkr) för besiktning av broar som var ett öronmärkt projekt för 2015.
Största delen (3,5 mkr) av bruttoökningen avser kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelvägar (2 mkr), broar (0,5 mkr) samt belysning (1,0 mkr). Därutöver tillförs 0,4 miljoner kronor för ökade driftkostnader för parkskötsel. För övertagande av exploateringsytor tillförs totalt 2,7 miljoner kronor avseende kapitaltjänst- och driftkostnader.
Tidigare har en del av den administrativa stödfunktionens kostnader fördelats på trafik- och fastighetskontorets olika verksamheter enligt en fördelningsmodell. Inför budget 2016 görs en ombudgetering så att dessa kostnader budgeteras och kostnadsförs direkt på kontoret för bättre kostnadsuppföljning. I övrigt följer fördelningen av budgetramen fullmäktiges budgetbeslut från 11 juni.
Överförmyndarnämnden, nettoram 5 767 tkr
För Sollentuna kommuns andel i överförmyndarnämnden tillförs totalt 0,4 miljoner kronor. Medlen avser utbildningskostnader, arvoden till gode män, arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn samt kompensation från statsbidragssystemet med 50 öre per invånare.
Nämndens ram återrapportteras inte på verksamhetsnivå.
