Sollentunapartiets budget 2013

(1)

SOLLENTUNAPARTIETS BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2013

Sollentuna kommun

2012-06-11

(2)

1 Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret -

Den viktigaste frågan i år för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen.

Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande genomfartstrafik i Edsberg. Kommunstyrelsen bör planera om hela projektet utifrån dessa principer. Det skulle förbättra miljön, sänka kostnaderna och hälsas med tillfredställelse av invånarna. I höst kommer vårt parti samla namn för en folkomröstning i frågan.

Vi hävdar att det skulle vara ekonomiskt vettigare på sikt att bygga mer i lägen där man inte behöver bygga upp ny infrastruktur som t ex i det centrala Rotebro och föreslår att man gör en utvecklingsplan för det centrala Rotebro.

En annan bra sådan miljö är det centrala Helenelund där alla transportvägar redan finns. Vi vill att vårt förslag om att överdäcka E4 utreds eftersom det skulle föra Helenelund mycket närmare Kista, ge kommunen ett bra reklamläge och blåsa liv i det centrala Helenelund.

När det gäller att få lägenheter producerade bör kommunen utreda upphandlingar av lösningar med träbaserade system. Nu kan man bygga flerbostadshus i flera våningar i trä på ett säkert sätt.

Det går fortare och blir både billigare och vackrare än konventionella metoder.

En överdäckning av förbifart Stockholm bör utredas och man bör då pröva att bygga

verksamheter och lägenheter ovanpå dessa överdäckningar. Möjligheten att överdäcka bör även prövas avseende utbyggnaden av stambanan i Sollentuna Centrum.

Kommunen måste äntligen se till att upprätta ett barnbokslut så att det säkerställs att kommunen lever upp till de krav som ställs i FN,s barnkonvention.

Integrationsfrågan måste drivas så att inte vissa grupper lever i ett socialt och ekonomiskt

utarmat utanförskap men också så att alla individer garanteras rätten att själva forma sina liv utan gruppförtryck.

1.1 Politiska fokusområden

1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

En ansvarsfull ekonomisk politik har gjort att Sollentuna står väl rustat för framtiden. Ett effektivt utnyttjande av resurserna, med bibehållen och förbättrad kvalitet ställer krav på innovativa och utvecklingsbenägna verksamheter.

Kommunen ska vara en utåtriktad och aktiv aktör gentemot näringslivet och bidra till ett levande företagsklimat i nära samarbete med företagen. Ett gott samspel ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas.

Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft. Medarbetarna ska uppleva att de utvecklar sig själva och kommunens verksamheter där service är i fokus.

Övergripande mål:

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet.

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden.

(3)

1.1.2 Utbildning

Kommunen ska skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Det livslånga lärandet

inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter.

Samtliga skolor i Sollentuna ska hålla en hög kvalitet. På det sättet når vi målet att ha Sveriges högsta meritvärden.

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov.

Kommunen samordnar nu arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus.

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet.

Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet.

2

1.1.3 Omsorg

Förebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Vi har ambitionen att utveckla modellområdeprojektet som syftar till att förbättra ungas psykiska hälsa.

Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Målet är att de förebyggande insatserna ska leda till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. Vi utgår från att en egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Kommunens omsorgsarbete ska präglas av hög kvalitet som garanteras genom ett utvecklat uppföljningsarbete och benchmarking. De invånare som kontaktar kommunen ska få snabb och korrekt

information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation. Anhörigas insatser fyller en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt och förståelse.

De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på

omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustade inför den utmaningen.

Ledningsfunktionerna inom vård- och omsorg skall ses över för att säkerställa kompetens och en säker styrning av ekonomin och de olika verksamheterna.

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv.

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet.

1.1.4 Integration och kommunikation

Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas.

Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen och invånarna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges ökade möjligheter att mötas och vara delaktiga i den demokratiska dialogen. Samarbetet med den ideella sektorn ska ha fortsatt goda förutsättningar. I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Detta ska kommunen vårda genom ett fortsatt engagemang.

Samtliga förskolor skall vara lokaliserade till områden som är så socialt stabila och integrerade att alla grupper i samhället vill placera sina barn i dem. Segregerade förskolor motverkar integration.

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Utveckla den interna kommunikationen.

(4)

1.1.5 Miljö och klimat

Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg.

Fortsatt kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan kommer att ske. Det är angeläget att möjligheten att mäta och påverka energiförbrukning och klimatpåverkan från

kommunens egna fastigheter stärks.

Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga.

Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information.

Sollentuna ska vara en kommun med god boendemiljö där invånarna har närhet till grönområden. Det är

viktigt att kommunen hanterar utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt miljöarbete.

Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa

förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser.

(5)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Budget

2012

Budget 2013

Nettoanslag, tkr -131 712 -127 515 -

Investeringslimit, tkr -2 200 -2 200

Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar även för kommunens plan- och

exploateringsverksamhet samt är arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

1.1.1 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Kommunstyrelsens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (2 mkr) för pris- och lönekomp- ensation. Därutöver tillförs KS ytterligare 5,6 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.1.4. I kommunstyrelsens oförutsedda finns medel avsatta för IT-strategiska satsningar.

1.1.2 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2013

Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska

genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2013. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2012.

Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av ”avfall”

Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden

Tilläggsyrkande från Sollentunapartiet – partiets tilläggspaket

upprätta en integritetsplan i syfte att öka medborgarnas integritet i dessas kontakter med kommunen, bl a inom skola, äldreomsorg, socialtjänst, demokrati m m. När det gäller

genomförande av nya verksamheter eller verksamhetsförändringar skall kommunen se till så att medborgarnas integritet inte försämras utan tvärtom förbättra

I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska kommunstyrelsen och varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt.

Utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän i förverkligande av barnkonventionen Kostnad:100 tkr.

Uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att till full bemanning på Sollentuna Brandstation Attunda Brandkår har en anmärkningsvärt låg bemanningsnivå, 1+4 på brandstationen i Sollentuna jämfört med vad Storstockholms Brandförsvar har på sina brandstationer, 1+6. Med en bemanning på minst 1+6 rycker både släckbil och stegbil ut till olycksplatsen och rökdykning och annan livräddning kan starta omgående. En lägre bemanning ger också arbetsmiljömässiga problem.

En kvalificerad analys tas fram för att ta reda på vad som bör göras för att få ett effektivt integrations- och demokratiarbete som ger konkreta resultat. Anslag 700 tkr

Lokal TV,s anslag förstärks med 300 tkr.

(6)

Budget 2013 (förändringslista)

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2012 års budgetram.

Budget 2013

2012 års budgetram -131 712 -131 712 - -

Tidigare fattade beslut för perioden (exkl. volym)

8 010

Förändringar jämfört med 2012

Volym 0

Pris- och lönekompensation -1 976

Effektivisering 0

Tillägg/avdrag -737

Effekter av statliga beslut (+/-) 0

Effekter av tidigare beslut i

kommunen (investeringar etc.) (+/-)

4 913

Separat redovisning av överförmyndarnämnden

4 913

Nivåpåverkande förändringar (+/-) -5 650

Räddningstjänst -1 000

Upphandling -1 000

Ökade IT-kostnader -2 000

Plan-exploateringsverksamhet -800

Kommunrevision -250

Politiska arvoden -600

Tillfälliga satsningar (+/-) 0 0 0

Sollentunapartiets satsningar - 1 100

Nettoanslag -131 712 -127 515 - -

(7)

1.2 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden Budget

2012

Budget 2013

Nettoanslag 0 -4 913 -

Investeringslimit 0 0

1.2.1 Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.

1.2.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Inga förslag till förändringar. I kommunstyrelsens oförutsedda finns medel avsatta för ökad avgift till den kommungemensamma överförmyndarnämnden.

Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden

(8)

Trafik – och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämnden Budget 2012

Budget 2013

Nettoanslag, tkr -112 682 -122 572

Investeringslimit, tkr -242 500 -309 700 - -

Nämndens ansvar

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning. Nämnden är tillika

trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens mark och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter.

Trafik- och fastighetsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (1,7 mkr) för pris- och lönekompensation. Därutöver tillförs nämnden ytterligare 10,2 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.3.4.

Investeringsramen 2013 har ökats med 67,2 miljoner kronor jämfört med 2012. I investeringsramen finns upptaget medel för satsning på två vindkraftverk under 2013 och 2014.

Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter.

Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet – partiets tilläggspaket

Sollentunapartiet har tagit fram ett tekniskt och geografiskt underlag för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom den kostnadsram som Alliansen tagit beslut om. Det överlämnas till nämnden för beräkning av kostnader och tekniska bedömningar.

att, i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utreda möjligheterna att etablera en sandstrand för bad vid Edsviken. Helst till sommaren 2013 Kostnad 500 tkr

Utreda möjligheterna att bygga en stor naturlekplats som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. En placering i närheten av Stallbacken skall studeras Kostnad 1 Mkr.

Utreda om underhållet och skötseln av våra skollokaler är tillräckligt gott för att trygga en bra undervisning och motverka kapitalförstöring och sedan återkomma med anslagsbegäran.

Påskynda och förbilliga produktionen av nya skolor och andra institutioner genom att genom användning av träbaserade byggsystem. Vid en eventuell nybyggnad av Eriksbergsskolan bör man pröva att bygga i trä

Total ökad satsning från Sollentunapartiet är 1,5 Mkr

(9)

1.2.6 Budget 2013 (förändringslista)

Budget 2013

2012 års budgetram -112 682 -112 682 - -

3 500

Volym 0

Tillägg/avdrag -10 200

-7 000

Ökade kapitaltjänstkostnader -7 000

Gång- och cykelvägar ^{-1 000}

Indexuppräkning av avtal -2 200

Tillfälliga satsningar (+/-) 0

Nettoanslag -112 682 -122 572

Årlig förändring, tkr Från 2012, tkr

Årlig förändring, % Från 2012, %

(10)

1.3 Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Budget 2012

Budget 2013

Nettoanslag, tkr -1 264 868 -1 299 447 -

varav förskola -409 753 - -

varav grundskola -754 622

Investeringslimit, tkr -8 000 -8 000 -

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola.

1.3.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Barn- och ungdomsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (19 mkr) för pris- och lönekompensation. Volymuppräkningen 2013 för grundskolan och förskolan uppgår till 15,1 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden ytterligare 7,0 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.4.4. För satsningar inom förskola och grundskola samt nytt hyressystem finns medel avsatta i kommunstyrelsens oförutsedda.

Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet

Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen men även med avseende hälso- återvinnings- och säkerhetsfrågor.

Framförallt måste projektet ses över och till avgörande delar omprövas utifrån integritets- och säkerhetsaspekter Google Apps skall inte användas för elevernas personuppgifter. Det har ju ifrågasatts om den verksamhet som skett överhuvudtaget är laglig. Dras takten i projektet ner så kommer det givetvis att få ekonomiska effekter. Å andra sidan är säkert mycket tyvärr redan bundet i avtal.. Detta kommer totalt att ge en besparing på ett antal miljoner men då det kräver en mycket omfattande utredning för att komma nära ett sant utfall nöjer vi oss med att konstatera detta.

Åtgärder skall vidtagas för att säkerställa alla elevers möjligheter att delta i all undervisning ( t ex musik, sexualundervisning, gymnastik och simning) samt utflykter och skolavslutningar.

Motsätter sig föräldrar detta skall den blivande lagstiftningen tillämpas så fort den införts

.

Utreda hur man främjar föräldradrivna och kooperativa skolor och förskolor.

Se över storleken på barngrupperna för att se om de behöver minskas av sociala, arbetsmiljömässiga eller pedagogiska skäl.

Totalt innebär Sollentunapartiets satsningar en förstärkning av budgeten som visar sig om man drar ner på takten inom IKT satsningen – men siffermässigt här ett 0-resultat.

(11)

Budget 2013 (förändringslista)

Budget 2013

2012 års budgetram -1 264 868 -1 264 868

6 500

Förändringar jämfört med 2012

Volym -15 106 -

Förskola 8 150

Grundskola -23 256 -

Pris- och lönekompensation -18 973 -

Effektivisering 0 0

Effekter av statliga beslut (+/-) 0 0 0

0 0 0

Lärarlöner -7 000

Sollentunapartiets satsningar Kan

utredas fram

Nettoanslag -1 264 868 -1 299 447 -

Årlig förändring, tkr -34 579 -

Från 2012, tkr -34 579

(12)

1.4 1.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Budget 2012

Budget 2013

Nettoanslag, tkr -297 831 -299 093

varav gymnasieutbildning -226 054

Investeringslimit, tkr -1 400 -1 400

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux och sfi.

1.5.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram har räknas upp med 1,0 procent för

gymnasieutbildningsverksamheten och övriga verksamheter med 1,5 procent (3,3 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Volymminskningen 2013 för gymnasieutbildningen uppgår till 10,7 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden ytterligare 7,2 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.5.4. Av det tillförda beloppet avser 3,3 miljoner kronor en överföring från socialnämnden avseende en väg in.

Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor

Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvaret.

Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet – partiets tilläggspaket

Uppdra åt nämnden att ta fram en strategi där alla får möjligheter att fullfölja en gymnasial utbildning. Särskild vikt ska läggas vid att tillgodose behovet för dem som anlänt till Sverige i vuxen ålder.

Nämnden skall avsätta medel till lärare på Rudbecksskolan för personlig vidareutbildning i de ämnen som de undervisar i. – Kostnad 850 tkr

Ökad idrottsundervisning Kostnad 500 tkr

Startanslag för Frejas Kök som socialt företag och för kök i Edsberg Kostnad 1 mkr

Genom kontinuerlig kontakt med näringslivet, sträva efter att hjälpa ungdomar att få lärlingsplatser

Utreda möjligheterna att brett erbjuda elever som inte är motiverade till följa teoretiska linjer att få en yrkesinriktad utbildning för att senare i livet kunna läsa in de teoretiska ämnena på

Komvux.

Totalt förstärker Sollentunapartiet nämndens budget med 2 350 tkr. .

(13)

Budget 2013

2012 års budgetram -297 831 -297 831 - -

900 900 900

Volym 10 664 17 150 16 367

Gymnasieskola 10 664 17 150 16 367

Pris- och lönekompensation -3 276 -3 276 -3 276

Effektivisering 0 0 0

Tillägg/avdrag -7 200 -4 400 -4 400

Effekter av statliga beslut (+/-) 6 000 9 000 12 000

Effekt av minskade statsbidrag gymnasiereformen

6 000 9 000 12 000

Effekter av tidigare beslut i kommunen (investeringar etc.) (+/-)

-3 300 -3 300 -3 300

Överföring från socialnämnden för "en väg in"

-3 300 -3 300 -3 300

Nivåpåverkande förändringar (+/-) -7 100 -10 100 -13 100

Tillskott av skattemedel för minskade statsbidrag, gymnasiereformen

-3 000 -6 000 -9 000

SFI -500 -500 -500

Grundvux -400 -400 -400

Behov av utbildningsplatser för unga upp till 24 år

-1 200 -1 200 -1 200

En väg in -2 000 -2 000 -2 000

Tillfälliga satsningar (+/-) -2 800 0 0

Behov av utbildningskostnader för studerande över 24 år

-2 800

Nettoanslag 299 093

(14)

1.6 Socialnämnden

Socialnämnden Budget

2012

Budget 2013

Nettoanslag, tkr -235 054 -237 580 -

varav ekonomiskt bistånd -61 354

Investeringslimit, tkr -500 -500

Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och hjälp med skuldsanering. Nämnden är huvudman för kommunens invandrarverksamhet.

1.6.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Socialnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (3,5 mkr) avseende pris- och

lönekompensation. Därutöver tillförs nämnden ytterligare 6,3 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.6.4. Nettoeffekten av tillskottet minskas genom att 3,3 miljoner kronor av

budgetramen förs över till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för ”en väg in”.

Under 2013 ska i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en utvärdering av effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd genomföras.

Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet – tilläggspaket från partiet

Utreda hur man ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner.

Nämnden skall i samråd med Sollentunahem öka antalet sociallägenheter för att slippa de stora kostnader det innebär att inhysa klienter på hotell.

(15)

Budget 2013

2012 års budgetram -235 054 -235 054 -

4 000

Volym 0

3 300

Överföring till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för "en väg in"

3 300

Ekonomiskt bistånd - återföring av minskat belopp

-4 000

Socialsekreterare löner -300

Nätverksbyggande för ungdomar i riskzonen

-1 000

Rotebromodellen i hela kommunen -1 000

Nettoanslag -235 054 -237 580 - -

(16)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2012

Budget 2013

Nettoanslag -749 071 - 802 981

varav äldreomsorg -459 166

Investeringslimit -6 300 -6 300 -

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd till personer med funktionshinder samt till personer som är äldre än 65 år. Nämnden svarar även för kommunens bostadsanpassningsbidrag samt för

riksfärdtjänst.

Vård- och omsorgsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (11,2 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Volymökningen 2013 för äldreomsorgen uppgår till 9,3 miljoner kronor.

Använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten.

Ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar.

Tilläggsyrkanden från Sollentunapartiet – Partiets tilläggspaket

Det är angeläget att säkerställa att verksamheter, kvalitet och service inte urholkas pga av ledningens oförmåga att ha kontroll på kostnader och verksamhet. Som en åtgärd bör man anställa en ekonomichef så att förvaltningen får kontroll över ekonomi och verksamhet. Till en kostnad av 800 tkr. Dessutom skall ytterligare 1,5 MKr läggas in i budgeten för att garantera verksamheterna på kansliet i övrigt.

Nämnden får i uppdrag att aktivt och i erforderlig takt fortsätta att planera och genomföra nybyggnation av olika sorters boende för personer med funktionsnedsättning för att täcka de faktiska behoven.

Ett belopp på 10 Mkr läggs in i budgeten för år 2013 så att 30 platser kan startas vid Edsbergs (Ekipaget)

Totalt vill Sollentunapartiet förstärka VON,s budget med 12,3 Mkr utöver majoritetens förslag.

(17)

Budget 2013

2012 års budgetram -749 071 -749 071 -

-21 042

Volym Äldreomsorg

Tillägg/avdrag 0

0

Nivåpåverkande förändringar (+/-) 0

Sollentunapartiets satsningar -12 300

Nettoanslag -749 071 -- 802 981

(18)

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2012

Budget 2013

Nettoanslag -107 499 -119 711 -

Investeringslimit -10 200 -8 900

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet.

Nämnden ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till nämndens ansvarsområde hör även fritidsfiske och turism.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (1,6 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Därutöver tillförs nämnden ytterligare 2,3 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.8.4.Investeringslimiten för 2013 innehåller 6,2 miljoner kronor avseende Edsvik.

Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner.

Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar.

Ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder på kommunens elljusspår.

Uppdrag föreslagna av Sollentunapartiet – partiets tilläggspaket

Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Verksamheten läggs sedan ut på föreningsdrift, gärna ungdomsföreningar med kulturinriktning

Det är viktigt för medborgarna, men även för kommunen, att vårt föreningsliv har ett bra stöd från kommunen. Engagemanget och föreningarnas ekonomi är viktiga. Därför ska nämnden utreda hur anslagen till aktivitetsbidragen och stödet till studieförbunden kan ökas så att Sollentuna inte släpar efter andra kommuner.Tillägg:2,5 Mkr

Öka medlen till Kulturskolan med 500 tkr för att öka platserna i densamma.

Öka stödet till studieförbunden med 1 Mkr.

Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för 10-12-åringar, som annars står utan verksamhet, kan garanteras.

Kostnad 4 mkr.

Totalt förstärker Sollentunapartiet KFN,s budget med 8 Mkr.

(19)

Budget 2013

2012 års budgetram -107 499 -107 499 -

-3 533

Volym 0

Tillägg/avdrag 933

2 433

Friidrottshallen 3 213

Edsvik (kapitaltjänstkostnad) -780 -780 -780

Nivåpåverkande förändringar (+/-) -1 500 -1 500 -1 500

Edsvik -1 500 -1 500 -1 500

Nettoanslag -107 499 -119 711

(20)

1.7 Miljö – och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2012

Budget 2013

Nettoanslag -14 311 -15 376

Investeringslimit -2 000 -2 000

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och

hälsoskyddsområdet samt utövar tillsyn över rökförbud i restauranger. Nämnden har därutöver ansvar för bygglovsverksamheten samt de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (0,2 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Därutöver tillförs nämnden ytterligare 0,7 miljoner kronor. Beloppet specificeras i tabellen under 8.9.4.

1.7.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2013 Inga förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden.

Tilläggsyrkande från Sollentunapartiet – partiets tilläggspaket

Ta fram en plan för bättre lokaliseringar av kommunens återvinningsstationer på flera platser i kommunen så att befolkningsunderlaget per station inte blir så högt att det leder till att kärlen blir överfyllda. I dagsläget är stationen vid Hedviksdaslsvägen-Skogstorpsvägen alltid

överbelastad trots daglig tömning. Detta beror på avsaknad av återvinningsstationer i Edsviken. I Edsviken krävs minst två nya stationer till en uppskattad kostnad om 500 tkr. .

Kommunen måste nu och i framtiden ta ställning till hur kommunens invånare ska skyddas mot de miljörisker som flygbuller innebär

Nämnden bör utreda hur kommunen ska minska bullret från vägar och järnväg och göra framförallt boendemiljöerna tystare

.Totalt förstärker Sollentunapartiet nämndens budget med 500 tkr.

(21)

Budget 2013

2012 års budgetram -14 311 -14 311 -

Tidigare fattade beslut för perioden (exkl. volym)

350

Volym 0

Pris- och lönekompensation -215

Tillägg/avdrag -700

0

Nivåpåverkande förändringar (+/-) -700 -700 -700

Utredarresurs och kommunikatör -700 -700 -700

Sollentunapartiets satsningar - 500

Nettoanslag -14 311 -15 376 -14 876 -14 876

(22)

1.8 Rösjöstyrelsen

Rösjöstyrelsen Budget

2012

Budget 2013

Nettoanslag 80 80

Investeringslimit -2 500 -500 -

Rösjöstyrelsen bedriver förskola, förskoleklass- och grundskoleundervisning vid Rösjöskolan.

1.8.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Inga förslag till förändringar

1.8.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2013 Inga förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden.

(23)

1.9 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet

Prognos 2012

Budget 2013 Ej dessa

siffror

Netto -20 366 -83 613

Inkomster 79 764 138 690

Utgifter -100 130 -222 303 -

1.9.1 Allmänt

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden. Kommunens budget och investeringsplan för exploateringsverksamheten berör kommunstyrelsen som ansvarig för

exploateringsverksamheten och tillhörande investeringar. Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter samt svarar för program, översiktsplaner och detaljplaner. Kommunplanen har antagits av kommunfullmäktige 1998-04-27 (KF § 44) och aktualiserats 2002-06-17 (KF § 72).För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster. Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget.

1.9.2 Budget 2013 samt investeringsplan 2014–2015

Planerad exploatering fortgår för bland annat Väsjöområdet, Sollentuna centrum, Silverdal och Västra Tureberg. Under perioden ska planläggning och exploatering göras för byggande av nya skolor vid Häggvik 4:1, Rälsen och Eriksberg. Utbyggnaden av infrastruktur enligt gällande detaljplaner medför ökade kapitaltjänstkostnader avseende gator och parker

1.9.3 Förändringar

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera över tiden

Uppdrag föreslagna av Sollentunapartiet

Upprätta en UTVECKLINGSPLAN för det centrala Rotebro dvs centrumområdet samt centrala Rotsunda kring Edsån mm i syfte att få fram nya bostäder och förbättra miljön i området.

Ny bebyggelse och nya skydd ska minska bullret i centrumområdet. Överläggningar skall tas upp med Upplands Väsby om utveckling av Väsbys mark vid kommungränsen

.

En planstudie bör göras för att förbereda och sedan marknadsföra en projektering av en överdäckning över E4 mellan Helenelunds station och Kistamässan i syfte att möjliggöra en utveckling av pendeltågsstationen till en regional knutpunkt – GATE NORD. Dessa åtgärder skall ses som en del av de åtgärder för att stimulera service och samhällsstruktur i det centrala Helenelund som igångsatts hösten 2011

Planeringen för Väsjöområdet ses över så att sportfältet lämnas orört och Ribbings väg slipper genomfartstrafik. Visionen skall vara att planera Väsjön som en trädgårdsstad med lågenergi. De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och intill Tennishallen bevaras

obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Sumpskogen kan enbart bebyggas om utredningar visar att det inte förekommer föroreningar som gör detta olämpligt. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och Ribbings väg tas bort ur planeringen.

Vägdragning via Bäckvägen, enbart till Frestavägen och norrut till Norrortsleden studeras.

(24)

Exploateringsbudget per projekt

Siffrorna i nedanstående tabell stämmer inte med Sollentunapartiets budget. Vi vill ju planera om stora delar av Väsjöprojektet och det är mycket svårt att veta vad detta ger för ekonomiskt utslag på den korta tid vi haft på oss i detta budgetarbete. Våra satsningar i Rotebro och Helenelund kommer skulle också påverka kommunens exploateringsbudget. Eftersom vi vill bygga färre lägenheten i Väsjön så vill vi kompensera detta med fler bostäder vid våra pendeltågsstationer.

Per projekt Prognos

2012

Budget 2013

Väsjön Omplaneras

Netto -45 925 -117 890

Inkomster 27 245 54 600

Utgifter -73 170 -172 490

Kronåsen

Netto -15 -200

Inkomster 0 0

Utgifter -15 -200

Kappetorp

Netto -357 9 440

Inkomster 0 10 000

Utgifter -357 -560

Tabellen

Netto -990 28 000

Inkomster 0 30 500

Utgifter -990 -2 500

Övriga projekt Omplaneras

Netto 26 921 -2 963

Inkomster 52 519 43 590

Utgifter -25 598 -46 553

Summa projekt

Netto -20 366 -83 613

Inkomster 79 764 138 690

Utgifter -100 130 -222 303

(25)

2 Förslag till skattesats, övrig finansiering och utdelning från bolagen

2.1 Skattesats

För 2013 föreslås skattesatsen vara oförändrad på 18,20 procent. Sollentuna kommuns skattesats för 2012 på 18,20 är jämförelsevis låg. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,36 respektive 20,59 procent.

Sollentunapartiet instämmer i förslaget om oförändrad skatt.

Sollentuna kommuns skattesats för 2012 på 18,20 är jämförelsevis låg. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,36 respektive 20,59 procent.

Tabell 1 Kommunal skattesats 2012, procent

Riket Länet Sollentuna

Kommun 20,59 18,36 18,20

Landsting 11,01 12,10 12,10

Summa 31,60 30,46 30,30

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 16 miljoner kronor. Kommunens skattekraft beräknas uppgå till 224 584 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som helhet uppgår till 176 054 kronor per invånare.

2.2 Övrig finansiering

Kommunernas skatteintäkter räcker inte till för att finansiera hela det kommunal uppdraget. Därför skjuter staten till pengar via det generella statsbidraget. Kommunerna erhåller även sedan 2008 intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften. Utöver detta sker det en omfördelning av resurser mellan kommunerna i ramen för den kommunalekonomiska utjämningen. Bedömningen av dessa poster för Sollentuna för perioden 2013 till 2015 tar sin utgångspunkt i beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Viss anpassning har gjorts till kommunens befolkningsprognos.

Tabell 2 Intäkter från kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor Budget

2013 Kommunal fastighetsavgift 94,9 Statsbidrag och utjämning 63,2

Totalt 158,1

2.3 Utdelning från kommunala bolag

Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret beräknas bli uppgå till 24 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning.

Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 beräknas uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas till 18,5 miljoner kronor. Av beloppet avser 2,5 miljoner kronor finansiering för boendesamordnare samt tryggt och snyggt enligt § 5 i Lag om allmännyttiga

kommunala bostadsaktiebolag. ”Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar” Den föreslagna utdelningen ingår de budgeterade finansiella intäkterna.

(26)

Ekonomi

Sollentunapartiets uppdrag skall i huvudsak genomföras inom befintliga ramar. Där detta inte är möjligt tas medel från oförutsätt och kommunens ekonomiska buffert..

En omplanering av Väsjöområdet kommer att leda till minskade kostnader under de närmaste åren genom en förskjutning och minskning av kostnader och intäkter.

De intäkter som beräknats är och har varit hypotetiska och hur som helst beroende av byggkonjunkturerna.

Vi förutsätter också ökat byggande vid våra pendeltågsstationer. Att bygga vid pendeltågstationerna istället för vid Väsjön ger minskade kostnader genom att kommunen slipper bygga upp en ny infrastruktur.

Sollentunapartiets finansiering

Sollentunaparitets budget innebär ökade satsningar på 25 750 tkr. Dessa satsningar finansierar vi med att minska kommunens buffert med 25 Mkr .Resterande belopp tar vi från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Bromsas skolornas IKT-satsning upp så kommer det att leda till besparingar som är svåra att beräkna innan man satt igång. Därför är vår ökning av de pengar som tas i anspråk så hög som den ser ut.

Vi vill dessutom ha till stånd en omplanering av hela Väsjöprojektet. Detta skulle innebära minskade kostnader nästa år vilka är mycket svåra att beräkna.

Sollentunapartiets budget 2013

SOLLENTUNAPARTIETS BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2013

Sollentuna kommun

2012-06-11

1 Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret -

Vi hävdar att det skulle vara ekonomiskt vettigare på sikt att bygga mer i lägen där man inte behöver bygga upp ny infrastruktur som t ex i det centrala Rotebro och föreslår att man gör en utvecklingsplan för det centrala Rotebro.

En annan bra sådan miljö är det centrala Helenelund där alla transportvägar redan finns. Vi vill att vårt förslag om att överdäcka E4 utreds eftersom det skulle föra Helenelund mycket närmare Kista, ge kommunen ett bra reklamläge och blåsa liv i det centrala Helenelund.

När det gäller att få lägenheter producerade bör kommunen utreda upphandlingar av lösningar med träbaserade system. Nu kan man bygga flerbostadshus i flera våningar i trä på ett säkert sätt.

Det går fortare och blir både billigare och vackrare än konventionella metoder.

En överdäckning av förbifart Stockholm bör utredas och man bör då pröva att bygga

verksamheter och lägenheter ovanpå dessa överdäckningar. Möjligheten att överdäcka bör även prövas avseende utbyggnaden av stambanan i Sollentuna Centrum.

Kommunen måste äntligen se till att upprätta ett barnbokslut så att det säkerställs att kommunen lever upp till de krav som ställs i FN,s barnkonvention.

Integrationsfrågan måste drivas så att inte vissa grupper lever i ett socialt och ekonomiskt

utarmat utanförskap men också så att alla individer garanteras rätten att själva forma sina liv utan gruppförtryck.

1.1 Politiska fokusområden

Kommunstyrelsen

1.2 Överförmyndarnämnden

Trafik – och fastighetsnämnden

1.3 Barn- och ungdomsnämnden

.

Utreda hur man främjar föräldradrivna och kooperativa skolor och förskolor.

Se över storleken på barngrupperna för att se om de behöver minskas av sociala, arbetsmiljömässiga eller pedagogiska skäl.

1.4

1.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1.6 Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

1.7 Miljö – och byggnadsnämnden

1.8 Rösjöstyrelsen

1.9 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

.

Planeringen för Väsjöområdet ses över så att sportfältet lämnas orört och Ribbings väg slipper genomfartstrafik. Visionen skall vara att planera Väsjön som en trädgårdsstad med lågenergi. De gröna ytorna på Edsbergs sportfält och intill Tennishallen bevaras

obebyggda liksom parkeringen till Väsjöbacken. Sumpskogen kan enbart bebyggas om utredningar visar att det inte förekommer föroreningar som gör detta olämpligt. Den planerade genomfartsleden mellan Väsjöstaden och Ribbings väg tas bort ur planeringen.

Vägdragning via Bäckvägen, enbart till Frestavägen och norrut till Norrortsleden studeras.

2 Förslag till skattesats, övrig finansiering och utdelning från bolagen

2.1 Skattesats

Sollentunapartiet instämmer i förslaget om oförändrad skatt.

2.2 Övrig finansiering

2.3 Utdelning från kommunala bolag

Ekonomi

Sollentunapartiets finansiering

Sollentunapartiet

Sollentuna den 11 juni 2012

Ingwar Åhman-Eklund Janet Sibose