• No results found

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Verksamhetsplan 2011-2013

Kommunstyrelsen

kommunledningsförvaltningen

(2)

Innehållsförteckning

Planeringsförutsättningar 3

Verksamhetsplanering 4

Verksamhetsidé 4

Mål 5

Mål (forts) 6

Planerad verksamhet och aktiviteter 7

Budget 12

Drift 12

Investeringar 14

Serviceförklaringar 16

Bygga och Bo 16

Näringsliv 16

Socialt stöd 16

Söka arbete i kommunen 16

(3)

Planeringsförutsättningar

En ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj 2011. Förändringarna blir bety- dande och kommer att innebära en ökad arbetsbelastning och ställer samtidigt krav på kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bland annat att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet skärps samt att klimat- och miljöhänsyn ska tas i planeringsarbetet.

Vikten av en mer aktiv översiktlig planering betonas också.

För närvarande pågår miljöprövningar av de militära skjutfälten. Prövningen, tillsammans med den nu pågående kommunala översiktsplaneringen, tydliggör den motsättning som finns mellan kommunens intresse av bebyggelseutveckling och försvarets intressen. Det innebär ökat krav på den kommunala översiktspla- neringen.

Utbudet av lediga lägenheter har under året successivt minskat. För att möta ett eventuellt behov av nyproduktion av lägenheter behöver en översyn av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen göras. Detta för att bland annat ha en planberedskap för kommande exploateringar.

Revisorerna har under 2009 genomfört en granskning av den interna kontrollen.

De konstaterar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en tillräcklig intern kontroll i Bodens kommun men att det finns förbättringsområden. Bland annat behöver verktygen i styrsystemet ses över och vidareutvecklas för att göra det möjligt för fullmäktige och nämnder att förvissa sig om att den interna kon- trollen är tillräcklig.

Under 2010 infördes en ny administrativ organisation som innebar att vissa ar- betsuppgifter flyttades från övriga förvaltningar till kommunledningsförvaltning- en samtidigt som det skulle ske en anpassning till färre antal medarbetare. Den nya organisationen kommer fortsättningsvis att ställa stora krav på anpassning av rutiner samt effektivisering av verksamheten.

(4)

Verksamhetsplanering

Verksamhetsidé

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och sam- ordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens utveckling.

Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och admi- nistrativ service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande bostadsanpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen sköter även administration och handläggning åt överförmyndarnämnden och till vissa av kommunens bolag. Verksamhetsplanen omfattar de delar som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

(5)

Mål

Målindikatorer Mål 2007 2008 2009

Ett hållbart växande samhälle Tillväxt i Boden

Försäljning av småhustomter >7st/år 9 3 7

Handläggningstid industritomter < 5 dgr 5 5 5

Trygg och trivsam kommun

Betyg för trygghet > 65 50 54 53

Betyg för bostadsplaneringen > 65 58 59 60

Medborgarnas Boden

Betyg för information och öppenhet >50 55 56 54

Betyg för inflytande/tillgänglighet >50 52 55 50

Betyg för förtroende >50 52 55 46

Betyg för påverkan >50 40 43 41

Eko-kommunen

Andel skickade e-fakturor öka 5,3 5,9 7,6

Andel mottagna e-fakturor öka 0 0 0

Andel elektroniska lönespecifikationer öka 5,2 5,2 6,5

Verksamhet till nytta för medborgarna Bra kvalitet

Antalet e-tjänster öka 12 12

Arbetsställen med bredbandsförbindelse (90 % 2011) öka 17 40 61

Kvalitetssäkrade IT-system enl BITS alla 0 0 0

IT-system med en inloggning* 10 2 2 4

Deltagande vid IT-grundutbildning >90% 0 10 13

Avhjälpning av IT-problem >75 % i/u 40 45

Svar av växeln inom 3 signaler >90% 88 62 71

Skuldsaneringsärenden påbörjade inom 3 veckor 100% 46 0 20

Attraktiv arbetsgivare

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö

Betyg för arbetssituationen >6 5,8 - 6,3

Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt >5,4 5,4 - 5,8

Sjukfrånvaro <6% 6,9 4,7 2,5

Andel långtidssjukskrivna <50% 74,6 60,5 32,1

Delaktighet och inflytande

Betyg för delaktighet och trivsel >6 5,9 - 6,1

Ledarskap

Betyg för ledarskapet >6,1 6,1 - 6,0

* Uppgift från 2009 har reviderats från 3 till 4 system

(6)

Mål (forts)

Målindikatorer Mål 2007 2008 2009

God ekonomisk hushållning Hållbar ekonomisk utveckling

Budgetavvikelse >0 % 10 -11 8

Effektivt resursnyttjande

Antal ramavtalsområden öka 47 23 38

(7)

Planerad verksamhet och aktiviteter

Ett hållbart växande samhälle Erbjuda attraktiva tomter

För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenhe- ter och tomter. Genom aktivt plan- och exploateringsarbete ska attraktiva tomter erbjudas till försäljning, exempelvis tomter med bra lägen eller för speciella än- damål. Det kan vara tomter som är strandnära, tillåter hästhållning, för närings- verksamhet eller ger möjlighet att kombinera näringsverksamhet och boende.

Önskemål om mark eller planläggning ska effektivt och flexibelt kunna bemötas med en prioritering för ärenden som har samband med etableringar.

Aktiv marknadsföring av lediga tomter

Kommunledningsförvaltningen marknadsför aktivt lediga tomter genom delta- gande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom information på hem- sidan.

Fortsatt exploatering av i första hand Sävastön

Fortsatt planering av nya villaområden ska i första hand ske på Sävastön. Redan antagna detaljplaner, vilka för närvarande är överklagade, avses genomföras när de vinner laga kraft.

Prioritera fortsatt arbete med fysisk planering

För att kunna hantera pågående omvandling av före detta Ing 3, AF 1 och A8 från militära områden till i första hand verksamhetsområden krävs att planarbe- ten och genomförandefrågor prioriteras. Framtida markanvändning och ansvar för infrastrukturen måste klarläggas.

Ha en hög mark- och planberedskap

Kommunen ska vidmakthålla en hög mark- och planberedskap i synnerhet mot Luleå. Det finns därför behov av att genomföra strategiska markförvärv för fram- tida markbehov. Som en del i detta arbete ska behovet av mark för bostäder och verksamhetsområden kontinuerligt bedömas. Om nödvändigt ska till exempel förutsättningar för att skapa byggrätter för bostäder (flerfamiljshus) i centrala Boden utredas.

(8)

Prioritera detaljplaner som rör RV 97

För att utveckla infrastrukturen, i synnerhet mot Luleå, kommer detaljplaneänd- ringar och genomförandefrågor som behövs för planerad utbyggnad av RV 97 att prioriteras.

En översyn av exploateringsverksamheten

Möjligheterna till alternativa exploateringsformer ska undersökas.

Aktivt översiktsplanearbete

Översiktsplanen ska ha en nyckelroll som instrument för utveckling av kommu- nen. Den ska koppla ihop kommunens program för tillväxt, bevarande och mark- användning. Hantering av strukturella frågor har företräde i översiktsplanen. Av- sikten är att översiktsplanen ska utgöra en vision och ett strategiskt dokument för att styra markanvändningen och utveckla kommunen.

I översiktsplanearbetet ska kommunen ge en huvudsaklig viljeinriktning i ett antal strukturgivande frågor som påverkar kommunens utveckling och där mark- användningen är ett medel. Frågorna ska utvecklas i översiktsplanearbetet endera genom Tematiska tillägg, som täcker hela kommunens yta, eller genom Fördju- pad översiktsplan för ett avgränsat geografiskt område (FÖP). Prioriterade mark- användningsfrågor är

− omvandlingen av före detta militära områdena, fördjupningsarbete pågår

− strandskyddet – LIS-områden, arbete pågår med tematiskt tillägg

− vindkraft, arbete pågår med tematiskt tillägg

− militära skjutbullerzoner, tema eller policy Arbeta med att stärka näringslivsklimatet

Kommunledningsförvaltningens verksamhet är mycket viktig för att utveckla och förbättra kommunens företagsklimat. Förvaltningen bidrar till ett förbättrat före- tagsklimat genom att exempelvis effektivt möta behov av etableringar och öns- kemål om planändringar, bygglov och andra myndighetstillstånd. En prioriterad detaljplaneändring är del av Svartbyn 1:128, RV 97- Gamla Lulevägen (Ny- landsbäcken). Detaljplanen förbättrar bland annat trafiksäkerheten och kommu- nikationen med RV 97 samt knyter samman Torpgärdans Västra och Östra indu- striområden. Genom att utveckla och ta initiativ till förbättrad dialog med företa- garna, ökar förståelsen för varandras vardag och uppdrag. En förbättrad samver- kan inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna för att effektivisera ären- dehanteringen bidrar till att hjälpa/lotsa företagaren så att alla tillstånd och kon- takter sker smidigt.

(9)

Fortsatt arbete med e-fakturor

Under 2010 har kommunen börjat ta mot elektroniska fakturor från leverantörer.

Arbetet med att ansluta fler leverantörer fortsätter. Ett annat prioriterat område är att komma igång med fakturaproduktion. Så snart den är i full drift blir det möj- ligt att skicka elektroniska fakturor till företag och arbeta för att fler privatperso- ner ska ta mot elektroniska fakturor från kommunen.

Virtualisering av serverparken

Arbetet med att förändra kommunens serverpark fortsätter och under senare de- len av 2011 beräknas 65 % av kommunens servrar vara virtualiserade. Strömför- brukningen beräknas minska med totalt 90 000 kwh jämfört med 2010.

Service till nytta för verksamheten1

Kvalitets- och verksamhetsutveckling inom IT

För att underlätta handläggning av ärenden kommer det att utredas vilka e- tjänster som kan integreras med kommunens olika verksamhetssystem. Syftet med integrationerna är att minska handläggningstiden för ärenden som kommer in via e-tjänstportalen.

Kvalitetssäkringen av informationssäkerheten utökas med att omfatta ytterligare fem verksamhetssystem under 2011.

Allt fler av kommunens IT-system kräver att användaren loggar in med ett unikt användarnamn och lösenord. Trenden är att antalet system ökar vilket även kommer att öka supportbehovet till användare som glömt sitt användarnamn och lösenord. För att öka tillgängligheten kommer det att införas teknik som gör att flera system kan nås med en och samma inloggning.

Dolda IT-kostnader uppstår när användare har problem att använda IT-systemen.

I många fall beror det på krånglande datorer eller otillräckliga kunskaper. Be- läggningen på IT-utbildningarna är fortfarande låg. Ett nytt kursutbud med bland annat endagskurser och interaktiva utbildningar via webben planeras för att öka beläggningen.

Införande av beslutsstödssystem

För närvarande pågår upphandling av ett kommungemensamt beslutsstödssy- stem. Målet är att förenkla chefernas arbete med verksamhetsstyrning, planering,

1 Avser målet om verksamhet till nytta för medborgarna som inom förvaltningen omsätts till service till nytta för verksamheten.

(10)

uppföljning och analys. Införandet kommer att ske etappvis med start våren 2011. Det förenklade arbetssättet kommer bland annat att korta tiden för infor- mationsinsamling.

Riktlinjer för arbete med Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen är en viktig del i kvalitetsarbetet och syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. I det praktiska arbetet handlar det om att säkra löpande rutiner och processer i verksamheten. I enlighet med den revisionsgranskning som genomförts kommer övergripande rutiner och riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen att tas fram.

Attraktiv arbetsgivare Förebyggande arbete

Förvaltningens skyddskommitté sammanträder regelbundet och genomför ar- betsmiljöronder som omfattar både fastighets- och verksamhetssyn. Utifrån det som framkommer vidtas åtgärder. Arbetsorganisationen har stor betydelse för arbetssituation och arbetsbelastning. För att minska stress och psykiska påfrest- ningar är det viktigt att organisera och planera arbetet så att övertid undviks. Pe- rioder med hög belastning måste följas av perioder med tid för återhämtning.

Prioritera jämställdhets- och mångfaldsfrågor

Resultatet från medarbetarenkäten ska diskuteras på arbetsplatsträffar. Utifrån resultatet ska jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågor prioriteras. På för- valtningsdagen 2011 ska en föreläsning i ämnet ordnas. Lönekartläggningen pre- senteras på arbetsplatsträffar. Chefsutbildningen kommer att kompletteras med ett avsnitt om jämställdhets- och mångfaldskunskap.

Värdegrundsarbete

Den gemensamma värdegrunden anger vilket förhållningssätt som ska gälla på arbetsplatserna. Det är en ständigt pågående process att diskutera innehållet i värdegrunden på arbetsplatsträffarna för att komma fram till en gemensam tolk- ning. Värdegrundsövningar genomförs under arbetsplatsträffarna. Jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågor ska diskuteras i samband med att värdegrunds- frågor tas upp.

Hälsofrämjande arbete

Den totala sjukfrånvaron minskar och för första halvåret 2010 låg den på 2,2 %.

Inga medarbetare är långtidssjuka. En idébank med förslag på hälsofrämjande

(11)

insatser har tagits fram. För att i första hand främja hälsan har rökfri arbetstid införts från 2010.

Arbeta med information och kommunikation

Arbetsplatsträffarna fortsätter att utvecklas. Alla medarbetare får information och ges möjlighet att kunna påverka, lämna synpunkter på det som händer på arbets- platsen. Det ökar möjligheten till att kunna vara delaktig i att utveckla verksam- heten.

God ekonomisk hushållning

Fortsatt arbete med ekonomistyrning

Om inget oförutsett inträffar bedöms verksamheten kunna bedrivas inom tillde- lade ekonomiska resurser, vilket är en förutsättning för att resultatmålen för kommunen som helhet kan nås. Det är viktigt att fortsätta arbetet med kontinuer- lig uppföljning av verksamheten och vid behov vidta åtgärder.

Det är även viktigt att fortsätta arbetet med att jämföra egna verksamheter med andra kommuner, så kallad benchmarking. Det kan ge bra underlag för en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Effektivisering av interna rutiner

Arbetet med e-fakturor kommer att effektivisera verksamheten genom att ande- len fakturor som registreras manuellt successivt minskar. På sikt kommer därför organisationen att kunna minska med en tjänst.

Ett annat område som kommer att ses över är inköpsprocessen. Det är ett led i arbetet med att förbättra köptroheten mot tecknade ramavtal både för den egna förvaltningen samt för kommunen som helhet.

Även de aktiviteter som beskrivs under verksamhet bidrar till ett effektivare re- sursnyttjande.

(12)

Budget

Drift

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

Intäkter 41 812 43 212 43 975 44 733

Kostnader 110 394 123 828 126 213 131 348

Nettokostnader 68 582 73 134 80 616 82 238 86 615

Tilldelad ram 74 241 75 732 80 616 82 238 86 615

Resultat 5 659 2 598 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 17 752 17 907 25 024 25 087 28 259

Infrastruktur, skydd m m 14 231 16 260 16 223 16 860 16 792

Fritid och kultur 40 90

Affärsverksamhet -6 134 -6 272 -5 852 -5 609 -5 615

Vård och omsorg 9 567 7 405 6 783 6 960 7 162

Särskilt riktade insatser -828

Kommungemensam verksamhet 33 126 38 572 38 438 38 940 40 017

Summa (tkr) 68 582 73 134 80 616 82 238 86 615

Planerade förändringar

Det tar längre tid med anpassning till den nya administrativa organisationen än planerat och anställning av en systemutvecklare senareläggs därför till 2012.

Tjänsten kommer att delas mellan personal- och IT-kontoret eftersom arbetet med systemförvaltning ökat kraftigt i och med att allt fler nya system driftssätts.

I enlighet med den strategiska planen sker utökning av två årsarbetare inom plan- och byggområdet. Konsumentverksamheten tillförs 27 tkr med anledning av för- ändringar i skuldsaneringslagen och det nya parkeringshuset beräknas ge ett bort- fall av arrendeintäkter med 160 tkr.

Återstående del av tidigare utlagt sparkrav finansieras genom att datastöd till gruppledarna utgår från 2011. Det innebär en besparing på 170 tkr varav ca 120 tkr utgör interna IT-avgifter. För 2011 görs också en tillfällig neddragning av budgeten för växeln och livsmedelstillsyn med 78 tkr respektive 50 tkr. I enlighet med förslagen i rådsutredningen beräknas en besparing på 250 tkr från 2012.

Därutöver har det gjorts en del anpassningar av budgeten till nuvarande verk- samhet. I Plan och bygglagen (PBL) finns krav på att kommunen ska ha tillgång

(13)

till arkitektkompetens. Detta har hittills lösts genom köp av konsulter. För att skapa en mer kontinuerlig lösning avses en stadsarkitekt anställas på deltid. Från 2013 utökas anslaget för utredningsresurser med 102 tkr.

(14)

Investeringar

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2009 2010 2011 2012 2013

Inkomster 6 359

Utgifter 6 192 6 693 10 480 10 480 10 480

Nettoinvesteringar -167 6 693 10 480 10 480 10 480

Specifikation per område

Infrastruktur, skydd m m -4 865 1 800 1 500 1 500 1 500

Affärsverksamhet 2 457 4 000 7 480 7 480 7 480

Kommungemensam verksamhet 2 241 893 1 500 1 500 1 500

Summa (tkr) -167 6 693 10 480 10 480 10 480

Planerade investeringar Infrastruktur, skydd m m

Kommunen köper in mark för framtida byggande, för att genomföra äldre och tillkommande detaljplaner samt i samband med lantmäteriförrättningar. För den långsiktiga markförsörjningen finns det inte behov av några större förvärv. Där- emot finns det behov av strategiska markköp/förköp i vissa lägen som har bety- delse för att utveckla attraktiva boenden och där det är viktigt att kommunen förfogar över marken. Var dessa finns kommer att framgå av översiktsplanen.

Det finns 1 500 tkr per år till sådana markköp.

Affärsverksamhet

Det finns stor efterfrågan på attraktiva tomter inom områden som ännu ej exploa- terats, exempelvis vid Luleå älv. Vidare planeras exploatering av centralt belägna villatomter. Kostnaden för exploatering uppskattas till 4 000 tkr per år. I dagslä- get finns två antagna detaljplaner för småhusbebyggelse. Planerna är överklaga- de, vilket innebär att det är mycket osäkert när en exploatering kan bli aktuell.

Arbete pågår dessutom med planering för ett nytt villaområde på Sävastön. Osä- kerheten är således stor när i tiden kostnaderna kommer.

Lantmäteriarbeten, digitala kart- och databashanteringen samt översynen av översiktsplanen beräknas kosta 3 200 tkr årligen. Ett av projekten är en övergång till ett gemensamt referenssystem för geografisk information, SWEREF 99. Vi- dare har ett arbete påbörjats i syfte att digitalisera kommunens bygglovarkiv. För det strategiskt viktiga översiktsplanerbetet har en person anställts.

(15)

Räddningsverket har utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom Bodens kommun. Dessa områden har besiktats och utredning krävs för att kunna bedöma om stabiliteten är tillfredsställande eller om åtgärder måste vidtas.

Kommande utredningar avser bland annat Sävast och Bodsvedjan.

Kommungemensam verksamhet

För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns 1 500 tkr per år.

Kommande år planeras budgeten användas för återinvesteringar i IT- infrastrukturen och utveckling av e-tjänsteutbudet.

(16)

Serviceförklaringar

Bygga och Bo

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen

– köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan

Näringsliv

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen

– erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för aktuellt område

– få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader

– få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor

Socialt stöd

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds – tid för ett första besök inom 3 veckor.

Söka arbete i kommunen

Den som söker utannonserad anställning i kommunen får

– en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom

– besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen av den nya medarbetaren är klar

(17)

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 961 86 Boden

References

Related documents

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört yrkande mot liggande förslag om arrangemangs- och verksamhetsbidrag om totalt 40 tkr till Horsahallens

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkan- de om avslag och finner att nämnden bifaller detsamma.. Justerandes sign

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl- lande Kommunstyrelsens uppdrag till Fritid- och kulturnämnden om att pla- nera ett kommunalt

I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens utveckling..

I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens utveckling..

Under 2010 kommer hälften att nyttjas till ett projekt för att utveckla Boden som destination och skapa tillväxt i besöksnäringen. Resterande är anvisat till andra mindre projekt

I det förslag till ut- vecklingsplan som kommer att behandlas av fullmäktige i januari finns flera förslag för att bland annat förbättra dialogen mellan medborgare och

Undantagna från nämndens ansvarsområde är även hjälpmedel för yrkesinriktad rehabilitering, pedagogiska hjälpmedel inom skola samt kostnadsfria förbrukningsartiklar