• No results found

08.2. Plan - Intern kontroll 2016-2017_utkast_160424

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "08.2. Plan - Intern kontroll 2016-2017_utkast_160424"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plan - Intern kontroll 2016

Barn- och ungdomsnämnden

(2)

Barn- och ungdomsnämnden, Plan - Intern kontroll 2(5)

1 Inledning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är

tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Den interna kontrollen ska bidra till att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som den ska säkerställa att arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

En dokumenterad risk och väsentlighetsanalys har använts för att ta fram förslag på olika granskningsområden. Riskanalysen ska identifiera händelser som medför en risk samt värdera dessa risker. Syftet är att förebygga dessa risker innan de inträffat.

Väsentlighet och risk värderas på en skala 1-16 efter sannolikhet. Riskvärden över 9 bör tas med i internkontrollplanen. Om riskvärdet är högre men ingen kontroll har beslutats att utföras finns motivering till detta.

(3)

Barn- och ungdomsnämnden, Plan - Intern kontroll 3(5)

2 Kommunövergripande risker

(4)

Barn- och ungdomsnämnden, Plan - Intern kontroll 4(5)

3 Nämndspecifika risker

Risker Riskvärde Kontroller

Att delegationsbeslut inte anmäls till BUN eller registreras felaktigt

16 Delegationsbeslut Vad?

Kontrollera att

delegationsbeslut anmäls och registrerars korrekt Hur?

Kontroll av inkomna delegationsbeslut.

Informera om inkomna beslut och fånga upp sådana som framkommer som ej anmälts.

När?

2016

Vem kontrollerar?

Katarina Jupen Morell, Lynn Wärn

Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndernas

delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.

12 Delegationsordning Vad?

Kontrollera att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndens

delegationsordning samt reglerna i

kommunallagen.

Hur?

Kontroll av

delegationsordning.

Kontroll genom att ett antal frågor, enligt kontrollplanen besvaras.

När?

2016

Vem kontrollerar?

Lynn Wärn

(5)

Barn- och ungdomsnämnden, Plan - Intern kontroll 5(5)

Risker Riskvärde Kontroller

Att felaktiga betyg rapporteras till gymnasieintagningen

16 Gymnasieintagningen Vad?

Stickprover i

verksamhetssystemet och mer noggrann analys i analysverktyget.

Avstämning mot gymnasienämndens direkta listor som distribueras.

Hur?

Kontroller i

verksamhetssystemet Extens samt via analysverktyget IST- analys

När?

2016. Under

betygshanteringen i slutet av varje termin

Vem kontrollerar?

Jonas Bergvall

Anita Bergkvist Charlson Att kränkningar inte

rapporteras in till huvudmannen

12 Rapportering av kränkningar

Vad?

Enheterna rapporterar inte korrekt till huvudman.

Hur?

Återkommande

information samt löpande uppföljning.

När?

2016. Kvartalsvis.

Vem kontrollerar?

Åsa Liljekvist

References

Related documents

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Barn- och ungdomsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Nämnderna ska även var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.. Den ansvarar

Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens verksamhet bedrivits enligt kommun- fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.. Den ansvarar