Andel inskrivna barn 2-5 år i förskola Kommunal och fristående förskola. Kommunal förskola. fristående skolor

(1)

Årsredovisning 2017 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Basnyckeltal

Pedagogisk verksamhet

Förskola

Andel inskrivna barn 2-5 år i förskola 2017 2016

Kommunal och fristående förskola 94,5% 94,6%

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2017 2016

Kommunal förskola 5,0 5,0

Fristående förskola i.u i.u

Grundskola

Genomsnittligt meritvärde 2017 2016

Kommunala skolor 241,8 239,4

Fristående skolor 256,8 254,9

Samtliga skolor 247,0 244,7

Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9 2017 2016

Kommunala skolor 88,1% 82,2%

Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen 2017 2016

Fristående skolor 91,2% 82,2%

Samtliga skolor 86,9% 77,2%

Andel elever som är behöriga till nationellt program 2017 2016

Yrkesförberedande

Högskoleförberedande

Estetiska program, kommunala skolor, 84,1% 82,0%

Estetiska program, fristående skolor, 90,4% 90,7%

Estetiska program, samtliga skolor 86,3% 84,8%

Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogram,

kommunala skolor 83,2% 80,6%

fristående skolor 88,7% 89,4%

samtliga skolor 85,1% 83,5%

Naturvetenskaps- och teknik program, kommunala skolor 83,0% 80,1%

Naturvetenskaps- och teknik program, fristående skolor 87,5% 88,9%

Naturvetenskaps- och teknik program, samtliga skolor 84,6% 83,0%

Gymnasieskola

Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning 2017 2016

Andel invånare

Andel nybörjare hösten 2014 som slutfört med examen inom 3 år 2017 2016

Kommunala skolor, exkl introduktionsprogram 74,2% 72,7%

Fristående skolor, exkl. introduktionsprogram 65,0% 66,2%

Samtliga skolor, exkl. introduktionsprogram 69,1% 68,6%

Kommunala skolor, inkl. introduktionsprogram 63,6% 61,0%

Fristående skolor, inkl. introduktionsprogram 60,1% 62,8%

(2)

Samtliga skolor, inkl. introduktionsprogram 62,3% 62,0%

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasieelever 2017 2016

Kommunala skolor 15,0 15,5

Fristående skolor 14,4 14,3

Samtliga skolor 14,7 14,5

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola

2017 2016

Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar

2017 2016

Stockholm i.u i.u

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kostnad per invånare och år, kr 2017 2016

Kostnad per invånare 0-64 år 4 951 4 690

Snittkostnad per dygn/dag, kr 2017 2016

Gruppbostad och barnboende 3 076 3 020

Daglig verksamhet 1 375 1 151

Assistansersättning gällande stöd och service till personer

med funktionsnedsättning, bruttokostnad per timme i kr 2017 2016

Snittkostnad per timme 357 352

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att

de kan förstå stadens information 2017 2016

Andel som upplever att de kan stadens information i.u i.u

Äldreomsorg

Andel av befolkningen med insats per månad 2017 2016

65-79 år

Äldreomsorg totalt 7,6% 7,5%

Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 4,2% 4,3%

Hemtjänst (ordinärt boende) 3,9% 4,0%

Vård- och omsorgsboende 1,2% 1,2%

80 år och äldre

Äldreomsorg totalt 51,4% 51,5%

Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 28,8% 29,1%

Hemtjänst (ordinärt boende) 26,6% 26,7%

Vård- och omsorgsboende 11,9% 12,2%

Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad 2017 2016

Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 32,4 34,1

Hemtjänst (ordinärt boende) 30,6 32,3

Kostnad (netto) per timme för hemtjänst, kr 2017 2016

Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) 476 429 Hemtjänst (ordinärt boende) 461 417 Kostnad per vårddygn samt vårddygn/person i vård- och

omsorgsboende

2017 2016

Nettokostnad per vårddygn, kr 2142 2 011

Vårddygn per person och månad 29,3 29,3

(3)

Individ- och familjeomsorg

Antal dygn per person 2017 2016

Barn och ungdomar

§ 12-hem ¹¹⁶ 146

HVB 59 186

Jourhem 76 217

Familjehem 262 262

Skyddat boende 81 65

Stödboende 106 162

Familjehem ensamkommande barn och ungdomar 260 224

Vuxna (inkl Enheten för hemlösa)

HVB 69 68

LVM/tvångsvård 101 112

Familjehemsvård 129 82

Kostnad per dygn, kr 2017 2016

§ 12-hem 6 664 6 807

HVB 2 632 1 326

Jourhem 1 244 613

Familjehem 1 401 1 187

Skyddat boende 3 399 2 521

Stödboende 1 655 1 283

HVB 2 059 2 331

LVM/tvångsvård 4 877 4 972

Familjehemsvård 915 2 771

Stöd- och omvårdnadsboende 1 191 1 333

Andra boendeformer 339 448

Socialpsykiatri (inkl Enheten för hemlösa)

Bostad med särskild service 1 507 1 488

Familjevård/hvb samt inackordering 2 026 1 439

Kostnad per person, kr 2017 2016

§ 12-hem 773 603 993 905

HVB 153 870 246 317

Jourhem 94 479 133 139

Familjehem 367 818 310 505

Skyddat boende 275 536 164 543

Stödboende 123 270 207 859

Familjehem ensamkommande barn och ungdomar 215 185 72 319

HVB 142 609 158 822

LVM/tvångsvård 494 445 558 626

Familjehemsvård 118 005 227 222

Stöd- och omvårdnadsboende 141 955 143 905

Andra boendeformer 69 514 89 393

Boendestöd 36 059 35 482

Socialpsykiatri (inkl Enheten för hemlösa)

Bostad med särskild service 468 111 449 036

Familjevård/hvb inackordering 517 712 347 240

Annat boende 110 942 82 240

(4)

53 169 47 737

Kostnad per invånare, kr 2017 2016

Per invånare 0-19 år

§ 12-hem 255 443

HVB 604 1 494

Jourhem 696 1 344

Familjehem 1 127 1 067

Skyddat boende 25 65

Stödboende 251 682

Per invånare 20 år och äldre (inkl Enheten för hemlösa)

HVB 44 56

LVM/tvångsvård 38 40

Familjehemsvård 2 3

Stöd- och omvårdnadsboende 190 176

Andra boendeformer 189 206

Boendestöd 31 33

Per invånare 20-64 år, Socialpsykiatri (inkl Enheten för

hemlösa)

Bostad med särskild service 185 184

Familjevård/hvb inackordering 222 194

Annat boende 160 117

Boendestöd/hemhjälp 232 197

Antal personer per 1000 invånare med dygnetruntvård 2017 2016

Antal barn per 1 000 invånare 0-19 år

§ 12-hem 0,3 0,4

HVB 3,9 6,1

Jourhem 7,4 10,1

Familjehem 3,1 3,4

Skyddat boende 0,1 0,4

Stödboende 2,0 3,3

Familjehem ensamkommande barn och ungdomar 2,3 2,5

Antal personer per 1 000 invånare 20 år och äldre (inkl

Enheten för hemlösa)

HVB 0,3 0,4

LVM/tvångsvård 0,1 0,1

Familjehemsvård 0,0 0,0

Stöd- och omvårdnadsboende 1,3 1,2

Andra boendeformer 2,7 2,3

Boendestöd 0,9 0,9

Antal personer per 1 000 invånare 20-64 år, socialpsykiatri

(inkl Enheten för hemlösa)

Bostad med särskild service 0,4 0,4

Familjevård/hvb inackordering 0,4 0,6

Annat boende 1,4 1,4

Boendestöd/hemhjälp 4,4 4,1

Andel genomförandeplaner inom socialpsykiatrin (inkl Enheten för hemlösa)

2017 2016

Andel beslut med genomförande plan 73% 77%

Sysselsättning/arbetsträning inom socialpsykiatrin, kostnad

per person, kr 2017 2016

Sysselsättning/arbetsträning 47 881 41 948

(5)

Antal hemlösa (mätning vartannat år) 2017 2016

Antal hemlösa ingen

mätning 2 194

*Nyckeltalet bygger på undersökning som görs vartannat år, nästa mätning sker 2016.

Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande

bostad 2017* 2016*

Antal familjer som saknar stadigvarande bostad 426 403

Antal barn 0-17 år i familj som saknar stadigvarande bostad 924 894

Ekonomiskt bistånd

Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

2017 2016

Biståndstagare i befolkningen, 0- år 1,5% 1,6%

Andel barn som lever i hushåll som är beroende av

ekonomiskt bistånd, respektive ungdomar som är beroende av ekonomiskt bistånd, i befolkningen i genomsnitt per månad

2017 2016

Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år 2,7% 2,7%

Andel ungdomar med ekonomisktbistånd i befolkningen 18-24 år 1,2% 1,0%

Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

2017 2016

Andel hushåll till annan försörjning 19,7% 16,0%

Medelbidrag per månad, kr 2017 2016

Per hushåll 9 135 8 834

Per vuxen biståndstagare 8 147 7 975

Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen, kr 2017 2016

Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år 991 972

Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i

befolkningen (18-64 år per 1000 inv) 2017 2016

Arbetslösa biståndstagare 5,9 6,4

Utrednings- och väntetid vid ansökan om ekonomiskt

bistånd, dagar 2017 2016

Genomsnittlig utredningstid per klient 22,8 27,3

Kostnad per utredning om ekonomiskt bistånd, kr 2017 2016

Kostnad per biståndsbeslut 1135 1044

Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av

Förvaltningsrätten (f.d.Länsrätten) 2017 2016

Andel beslut som ändras 0,03% 0,03%

Andel vuxna personer med långvarigt beroende av

ekonomiskt bistånd av vuxna biståndstagare per månad 2017 2016 Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov (10-12 mån under

året) 63,7% 68,3%

Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm per månad

2017 2016

Andel självförsörjande aspiranter 72,2% 75,2%

Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av

ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll 2017 2016 Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt

bistånd 1,2% 1,8%

(6)

Stadsmiljö

Kostnad per kvadratmeter, kr 2017 2016

Vinterväghållen yta 12,0 11,8

Barmarksrenhållning för parkmark 3,7 3,6

Parkdrift/Parkunderhåll 9,7 9,4

Kultur

Öppen fritidsverksamhet - nettokostnad per

öppethållandetimme, kr 2017 2016

Exklusive lokaler 1 510 1 373

Inklusive lokaler 1 720 1 586

Kostnad per besök (inklusive lokalkostnader) - publik

verksamhet, kr 2017 2016

Liljevalchs 284 230

Stadsbiblioteket (enbart besök i fysiska bibliotekslokaler) 66 60

Stadsbiblioteket inklusive webb-besök 31 30

Kulturhuset utställningar 275 174

Kulturhusets bibliotek 82 32

Kulturhuset totalt 125 120

Stadsmuseet* 83 61

*Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

Antal besök per invånare - stadsbiblioteket 2017 2016

Stadsbiblioteket (enbart besök i fysiska bibliotekslokaler) 5,1 5,6

Kulturhusets bibliotek 0,4 0,8

Totalt besök 5,5 6,5

Besök på webbsidan 5,9 5,6

Totalt besök inklusive webb-besök 11,4 12,1

Bruttokostnad per invånare för kommunala bibliotek, kr 2017 2016 Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek 384 383 Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare 2017 2016

Stadsbiblioteket (inkl all media)* 4,5 4,6

* Stadsbibliotek inklusive stadsdelsbibliotek och Kulturhusets bibliotek.

Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet

för barn och unga 2017 2016

Antal elevplatser (6-22 år) _{16 858} _{16 402}

Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas

alla verksamheter 2017 2016

Antal besökande barn och unga 0-22 år _{41 140} _{42 827}

* 2013 ingick besök på Kulturhuset

Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter

genomfört egna arrangemang/projekt 2017 2016

Alla verksamheter inom Kulturnämnden ₂₂₀ ₃₁₂

*2013 ingick besök på Kulturhusets verksamheter

Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns

verksamhet 2017 2016

Stadsteaterns föreställningar 142 932 141 868

(7)

Idrott

Nyttjandegrad idrottshallar 2017 2016

Stora hallar (20x40), bokad tid av bokningsbar tid 88% 81%

Stora hallar (20x40), andel bokad tid som är 0-taxa 81% 63%

Övriga hallar, bokad tid av bokningsbar tid 63% 59%

Övriga hallar, andel bokad tid som är 0-taxa 85% 78%

Nyttjandegrad idrottshallar, icke säsong, antal bokade timmar

2017 2016

Stora hallar (20x40) 4 882 4 345

Övriga hallar 4 512 3 896

Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid

sim- och idrottshallar, kr 2017 2016

Nettokostnad per besök 28,69 35,68

Föreningsdrivna anläggningar 2017 2016

Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller

har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven. 67 68

Exploatering

Markanvisningar (faktiska lägenheter) 2017 2016

Antal markanvisade lägenheter, hyresrätt 5 465 5 189

Antal markanvisade lägenheter, bostadsrätt/äganderätt 3 186 5 427

Antal markanvisade lägenheter, totalt 8 651 10 616

Direktavkastning av mark 2017 2016

Direktavkastning, bostäder, i relation till taxeringsvärde 0,97% 0,94%

Direktavkastning, övrigt, i relation till taxeringsvärde 4,51% 4,28%

Direktavkastning totalt 1,64% 1,56%

Trafik

Drift och underhåll, mnkr 2017 2016*

Gator och vägar 646,8 628,5

- varav gator och trafikanordningar 183,6 152,8

- varav broar och viadukter 45,2 61,5

- varav belysning 144,3 138,1

Barmarksrenhållning 194,1 183,1

Vinterväghållning 151,3 152,6

* Jmf m ÅR 2016: ändrat till bruttokostnader istf nettokostnader

Andel rätt parkerade fordon 2017 2016

Andel rätt parkerade fordon, som erlagt avgift 83% 83%

Andel rätt parkerade fordon, inklusive de som inte erlagt avift 96% 96%

Framkomlighet buss och bil, genomsnittshastighet, km/h 2017 2016

Buss

Innerstaden, morgontrafik, tertial 3 16,8 16,4

Ytterstaden, morgontrafik, tertial 3 27,0 28,6

Innerstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3 15,9 16,0

Ytterstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3 26,4 26,5

Bil

Innerstaden, morgontrafik, tertial 3 19,3 -

Ytterstaden, morgontrafik, tertial 3 36,0 -

Innerstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3 17,2 -

Ytterstaden, eftermiddagstrafik, tertial 3 36,9 -

Procentuell förlängning av restiden 2017 2016

(8)

59% 52%

Ytterstadsgator 50% 54%

Total variation i restid (mm:ss/km)* 2017 2016

Bil

Innerstad, natt 00:58 01:04

Innerstad, förmiddag 02:36 02:41

Innerstad, eftermiddag 03:14 03:23

Ytterstad, natt 00:23 00:20

Ytterstad, förmiddag 01:20 01:36

Ytterstad, eftermiddag 01:11 01:20

Buss

Innerstad, natt** 00:21 00:21

Innerstad, förmiddag 00:32 00:29

Innerstad, eftermiddag 00:35 00:31

Ytterstad, natt** 00:09 00:09

Ytterstad, förmiddag 00:19 00:17

Ytterstad, eftermiddag 00:26 00:24

* Minuter och sekunder per km.

** För buss avses de första resorna på morgonen före rusningsperioden (under sommaren) Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i

staden 2017 2016

Antal meter nyanlagda cykelvägar 5 635 2 370

Antal meter breddade cykelvägar 5 675 4 980

Övriga cykelåtgärder, tusental kronor* 31 100 18 600

*Underlag från exploateringsnämnden saknas.

Antal skadade cyklister i staden 2017 2016

Antal skadade 973 936

Begravning

Kostnad, kr 2017 2016

Nettokostnad för begravningsverksamhet per invånare 157 181 Kostnad för skötsel av enskilda gravplatser per gravyta 595 661

Miljö- och hälsoskydd

Andel objekt som haft tillsyn/kontroll under året 2017 2016

Samtliga inspektionsområden 43% 43%

Miljöfarlig verksamhet 66% 57%

Hälsoskydd 23% 23%

Livsmedel 75% 75%

Intäktsfinansieringsgrad 2017 2016

Självfinansieringsgrad miljöbalken 70% 71%

Självfinansieringsgrad livsmedelskontrollen 85% 89%

Stadsbyggnad

Omloppstid från ansökan till beslut - fördelat per verksamhetsområde, genomsnittstid i dagar

2017 2016

Omloppstid bygglov 99 82

Omloppstid detaljplan, enkelt förfarande 990 555

Omloppstid detaljplan, normalt förfarande 1 080 951

Omloppstid detaljplan, standardförfarande 600 686

Omloppstid detaljplan, utökat förfarande - -

(9)

Omloppstid fastighetsbildning 764 560

Omloppstid bostadsanpassning 58 54

Bostadsbyggande, antal 2017 2016

Bostäder/byggrätter i detaljplaner som vunnit laga kraft 8 242 6 844

Påbörjade bostäder i nyproduktion 6 997 6 613

Färdigställda bostäder i nyproduktion 4 462 4 026

Antal bostäder/byggrätter som inte är utnyttjade 18 411 17 759

Kostnadstäckningsgrad per verksamhetsområde 2017 2016

Plan 110% 115%

Bygglov 114% 111%

Stadsmätning 75% 72%

Godkända/antagna planer av SBN, antal 2017 2016

Normalt förfarande 18 57

Enkelt förfarande 3 7

Standardförfarande 52 26

Utökat förfarande 0 0

Totalt 73 90

Antal bygglov som överklagats och som ändrats av högre

instans 2017 2016

Antal bygglov som överklagats 232 460

Antal bygglov som ändrats av högre instans 47 55

Genomsnittlig tid för att hantera bygglovsärenden, antal dagar

2017 2016

Genomsnittlig tid (medel), inklusive vilandetid 99 82

Genomsnittlig tid (median), inklusive vilandetid 77 60

Genomsnittlig tid (medel), exklusive vilandetid 26 26

Genomsnittlig tid (median), exklusive vilandetid 14 16

Bygglovsavgift för normalvilla och tillbyggnad under 15 kvm 2017 2016

Normalvilla 33 000 33 000

Tillbyggnad under 15 kvm 6 000 6 000

Fastighet

Räntabilitet på totalt kapital 2017 2016

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande

till balansomslutningen 4,1% 7,4%

Vakansgrad, kvm av totalt antal uthyrningsbar yta 2017 2016

Bostäder 4,6% 2,1%

Industri 3,3% 3,5%

Kontor, butiker, restauranger 4,8% 5,9%

Övrigt 1,1% 1,6%

Totalt 1,9% 2,5%

Hyresnivå (kr/kvm) 2017 2016

Industri 588 714

Kontor, butiker, restauranger 1 583 1 492

Underhållskostnad- Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruttoarean (kr/kvm)

2017 2016

Bostäder 45 34

Industri 10 54

Kontor, butiker, restauranger 24 29

Övrigt 23 24

Totalt 23 28

(10)

Årsredovisning 2017 med uppföljning av budget för Stockholms stad mindre än ett år i förhållande till bruttoarean (kr/kvm)

Bostäder 243 255

Industri 208 250

Kontor, butiker, restauranger 391 439

Övrigt 326 280

Totalt 314 300

Drift-/underhållskostnad för anläggningar per m²

aktivitetsyta, kr 2017 2016

Drift

Medelvärde för samtliga anläggningar 432 406

Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar) 145 136

Simhallar 9 126 9 217

Sim- och idrottshallar 3 926 3 645

Idrottshallar 2 128 2 075

Bassängbad 4 565 2 289

Underhåll

Medelvärde för samtliga anläggningar 13 29

Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar) 4 14

Simhallar 351 547

Sim- och idrottshallar 108 212

Idrottshallar 31 79

Bassängbad 515 579

Personal

Personal anställd av stadens förvaltningar 2017 2016

Andel tillsvidareanställda 88,6% 88,2%

Andel heltidstjänster 88,8% 88,4%

Personalomsättning 8,5% 8,8%

Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland

de anställda (kvot) 0,98 0,97

Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes

födda medarbetare (kvot) 0,47 0,45

Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till

den totalt avtalade arbetstiden.) 2,10% 2,14%

Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i

förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) 4,26% 4,58%

Kostnad för korttidsfrånvaro per årsarbetare (exklusive

personalförsäkring (PF)), kr 6 123 5 911

Företagande

Företagande, antal 2017 2016

Nystartade (nyregistrerade) företag i staden 14 786 14 666

Företagskonkurser i staden 1 419 1 336

Antal utländska direktinvesteringar i Stockholm 194 187