Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

(1)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1

Barn- och utbildningsnämnden

Datum 2017-04-12

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Datum och tid: 2017-04-20 kl. 14:00

Plats: Kommunhus A, plan 7, möteslokal Landsort Vid förhinder kontakta:Cajsa Johansson,

tel: 08- 520 681 45, e-post: cajsa.johanson@nynashamn.se

Johan Augustsson (S) Cajsa Johansson

Ordförande Sekreterare

(2)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2

Barn- och utbildningsnämnden

Datum 2017-04-12

Dagordning 2017-04-20

Ärende

Upprop och anmälningar om förhinder Val av justerare

§ 53 Fastställande av dagordning

§ 54 Information om matsvinn

§ 55 Information till Barn- och utbildningsnämnden om skolskjutsar och nyckelkoder med anledning av inriktningsbeslut om Sorunda rektorsområde

§ 56 Information till barn- och utbildningsnämnden om matematikundervisning vid Nynäshamns gymnasium

§ 57 Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport januari-mars 2017

§ 58 Tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen

§ 59 Yttrande över förslag till mål och budget 2018

§ 60 Ny ledningsorganisation Sorunda förskoleområde

§ 61 Yttrande över motion om långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun

§ 62 Remissvar - Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, U2017/01031/S

§ 63 Anmälningsärenden 2017-04-20

§ 64 Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2017-04-20

§ 65 Information om IT-strategin

§ 66 Redovisning av delegationsbeslut

§ 67 Övriga frågor

(3)

Dagordning

Upprop och anmälningar om förhinder Val av justerare

Fastställande av dagordning Information om matsvinn

Informationsärenden

51/17 Information till Barn- och utbildningsnämnden om skolskjutsar och nyckelkoder med anledning av

inriktningsbeslut om Sorunda rektorsområde 3

52/17 Information till barn- och utbildningsnämnden om matematikundervisning vid Nynäshamns gymnasium 4

53/17 Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport januari-mars 2017 5

Beslutspunkter

54/17 Tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen 12

55/17 Yttrande över förslag till mål och budget 2018 24

56/17 Ny ledningsorganisation Sorunda förskoleområde 75

57/17 Yttrande över motion om långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i

Nynäshamns kommun 78

58/17 Remissvar - Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, U2017/01031/S83

59/17 Anmälningsärenden 2017-04-20 114

60/17 Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter 2017-04-20 115

Information om IT-strategin

Redovisning av delegationsbeslut

Övriga frågor

(4)

INFORMATION ^{Sida 1}

Datum 2017-04-12

Tjänsteställe/handläggare

Barn- och utbildningsförvaltningen Beslutsinstans

Carolin Rutberg Barn och utbildningsnämnden

E-post: carolin.rutberg@nynashamn.se

Information om skolskjutsar och nyckelkoder med anledning av inriktningsbeslutet om Sorunda

rektorsområde

Bakgrund

Genom det inriktningsbeslut som Barn och utbildningsnämnden fattade den 23/2 2017 fick barn och utbildningsförvaltningen ett uppdrag att se över de nyckelkoder/upptagningsområde som tillhör Sorunda rektorsområde och där med också skolskjutsarna för elever runt Sorunda.

Skolskjutsen är en viktig och grundläggande förutsättning för att skapa närhet och tillgänglighet för elever som behöver transport till skolan. Med utgångspunkt från de geografiska

förutsättningarna i Sorunda rektorsområde så är läget avseende skolskjuts komplicerat och relativt dyrt. Det hänger samman med att vägnätet delvis är begränsat vilket ställer högre krav på planering och samordning för att kunna leverera en säker och kostnadseffektiv transport till berörda elever.

Nya nyckelkodsområden

Förvaltningsledningens mål är att skolskjutsen ska vara en helt integrerad del i servicen till de elever som har behov av transport och att den också är en integrerad del i planeringen av hela skolverksamheten, inte minst den grundläggande pedagogiska kärnverksamheten. Detta ställer höga krav på personal och ledning för att skapa en optimal schemaläggning som också levererar den höga kvalitet som krävs för att eleverna ytterst ska få en kvalitativ utbildning i enlighet med gällande regelverk.

Samtliga skolenheter i Sorunda har fastställda så kallade nyckelkodsområden som styr vilka elever som anvisas till den skola som ligger närmast och smidigast för varje enskild elev. Med anledning av att eleverna vid Fagerviks skola och Vika skola till höstterminen 2017 flyttas till Sunnerbyskolan och Kyrkskolan kommer nyckelkoderna att förändras.

Förändringen man gör med nyckelkoderna blir som följande:

Nyckelkoden 690530 Berga/väggarö delas mellan upptagningsområde Kyrkskolan och Vanstaskolan så att kanten mot väg 225 som heter Berga eller Berga By hamnar i

upptagningsområde Ösmo/Vansta. Övrigt med Väggarö i denna nyckelkod går till kyrkskolan.

Nyckelkoderna 690550 Lyngsta och 690560 Åkerby delas så att de som ligger i anknytning till Sjöviksvägen och har närmaste skola i Ösmo placeras i Ösmo rektorsområden. Övriga delar går till Sorunda rektorsområde.

Fördelningen i de nya nyckelkodsområden har gjorts för att skolskjutsen skall bli så

kostnadseffektiv som möjligt och att miljöpåverkan med långa resor bli så låg som möjligt.

(5)

INFORMATION ^{Sida 1}

Datum 2017-04-12

Anna Eriksson Barn och utbildningsnämnden

E-post: Anna.A.Eriksson@nynashamn.se

Information om matematikundervisning vid Nynäshamns gymnasium

Bakgrund

Vid Barn- och utbildningsnämndens möte den 23 mars 2017 väckte en övrig fråga av en ledamot om matematikundervisningen vid Nynäshamns gymnasium med anledning av uppgifter om att ett stort antal elever skulle riskera att få F (underkänt) i matematik.

Svar från rektor vid Nynäshamns gymnasium

F-varning lämnas personligt via mentor eller undervisande lärare. Det har inte kommunicerats i elevgrupper om att ett stort antal elever riskerar att få betyget F.

Bedömning av elever i kurser sker kontinuerligt och uppdateras, dock inte i betygsform.

Elevernas betyg sätts på kunskap och i de fall en elev riskerar betyget F så varnas eleven.

Den vanligaste varningen sker mitt i kursen men kan även komma vid andra tillfällen. Är det flera elever som är föremål för varningar utreds möjligheten till förlängning av kursen. I andra fall kan det bli en utredning om eleven har fler ämnen som kan befaras bli F. Vid utredning undersöks om eleven har svårigheter och särskilt stöd behöver sättas in. I det fallet skrivs ett åtgärdsprogram.

Kommunikationen kring elevens måluppfyllelse sker i första hand mellan mentor och elev så att eleven får information om hur hen ska ta sig vidare i kursen. I de fall där eleven inte är myndig sker kommunikationen med föräldrar och elev.

(6)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

1

Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport - mars 2017

Sammanfattande ekonomisk analys

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) redovisar ett negativt resultat för perioden januari till mars på -0,7 mnkr (0,4 %). Underskottet beror på högre kostnader än beräknat. På intäktssidan finns ett överskott, men inte tillräckligt för att uppväga de högre kostnaderna.

Kostnadssidan har ett underskott på 1,2 mnkr, där personalkostnaderna står för merparten.

Bland resultatenheterna har Stöd och resurs och NKC större ekonomiska överskott, medan Nämnd och förvaltning och Grundskolan har större underskott. BUNs årsprognos beräknas till -7,3 mnkr (1,0 %).

Ekonomisk analys per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (mnkr)

Resultat 2017 jan-mar

Budget 2017 jan-

mar

Budgetavvi kelse 2017

jan-mar

Budgetavvi kelse 2016

jan-mar

Prognos 2017

Resultat 2016

Nämnd och förvaltning -0,7 1,3 -1,9 -1,5 2,9 -7,1

Stöd och Resurs 2,3 -0,3 2,7 0,4 1,4 6,0

Förskolan 1,2 1,5 -0,3 -1,1 -0,3 -2,8

Grundskolan -1,4 0,5 -1,9 -1,3 -9,5 -5,4

Särskolan 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 -0,9

Gymnasiet, IKE -0,8 -0,7 -0,1 1,0 0,1 -1,7

Gymnasiesär -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 -2,1 -1,3

NKC 1,3 0,3 1,1 1,4 0,0 6,4

Kulturskolan 0,3 0,3 -0,0 0,1 0,0 0,0

Summa 2,1 2,7 -0,7 -0,9 -7,3 -6,7

Resultatet mot budget är -0,7 mnkr när 25,0 % av de totala intäkterna och 24,7 % av kostnaderna är upparbetade. Vid jämn procentuell fördelning över kalenderåret ökar

procentsatsen med 8,33 enheter per månad och ska vid jämn fördelning vara 25,0 % i mars.

Verksamhetsområde (mnkr)

Utfall 2017 (intäkter)

jan-mar

Utfall 2017 (kostnader)

jan-mar

Utfall 2017 (netto) jan-mar

Nämndbidrag 2017 (netto) jan-mar

Resultat 2017 jan-mar

Resultat 2016 jan-mar

Nämnd och förvaltning 1,9 21,3 -19,4 18,7 -0,7 -2,5

Stöd och Resurs 0,5 4,6 -4,1 6,4 2,3 1,0

Förskolan 6,4 42,4 -36,0 37,1 1,2 0,6

Grundskolan 8,4 70,9 -62,4 61,0 -1,4 2,1

Särskolan 1,3 4,6 -3,3 3,3 0,0 0,4

Gymnasiet, IKE 3,7 27,4 -23,7 22,9 -0,8 -0,1

Gymnasiesär 1,2 2,4 -1,2 1,0 -0,2 -0,3

NKC 1,5 4,8 -3,3 4,6 1,3 1,5

Kulturskolan 0,5 2,0 -1,5 1,8 0,3 0,4

Summa 25,4 180,3 -154,9 156,9 2,1 3,2

Nämnd och förvaltning har ett negativt resultat mot budget på -1,9 mnkr.

(7)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

2

Förvaltningschefen har ett negativt resultat med -0,6 mnkr. Intäkterna, i form av kommunbidrag är 0,2 mnkr lägre än budgeterat pga. att det budgeterade tilläggsanslaget för Rik Fritid ännu inte har beslutats och därmed inte heller utbetalats av kommunstyrelsen. Kostnaderna är 0,4 mnkr högre än budgeterat. Av dessa kostnader är personalkostnaderna 0,1 mnkr lägre än budgeterat medan kostnaderna för inhyrd personal, som arbetat med olika utredningsuppdrag, är 0,7 mnkr högre än budgeterat.

Administrativa avdelningen har ett negativt resultat med -1,4 mnkr, varav Administrationens del av underskottet är -0,2 mnkr och Kostenhetens del -1,2 mnkr. Administrationens underskott består främst av högre skolskjutskostnader än budgeterat. Kostenhetens underskott beror både på lägre intäkter med 0,5 mnkr och högre kostnader med 0,7 mnkr än budgeterat. De lägre

intäkterna beror på försenad fakturering. De högre kostnaderna utgörs främst av personalkostnader samt högre livsmedelskostnader.

Nämnden har ett positivt resultat med 0,1 mnkr.

Årsprognosen för nämnd och förvaltning är ett överskott med 2,9 mnkr. Prognosen är beräknad utifrån högre kostnader än budgeterat för inhyrd personal, skolskjutsar vårterminen 2017 samt att den budgeterade reserven på 6,7 mnkr inte används fullt ut. Av denna reserv har beslut om ca 3 mnkr tagits för finansiering av hyreskostnader höstterminen 2017 för förskole- och

skolpaviljonger i Ösmo och i prognosen har reserven minskats med denna kostnad. Kostenheten lämnar prognos i tertial 1-uppföljningen.

Stöd och resurs har ett positivt resultat mot budget på 2,7 mnkr. Intäkterna är enligt budget, men både personal- och driftkostnaderna visar överskott med 1,4 respektive 1,3 mnkr. De lägre personalkostnaderna beror på vakanta tjänster. De lägre driftkostnaderna utgörs av

platsköpskostnader som ännu inte fakturerats.

Av de olika verksamheterna inom stöd och resurs visar alla förutom Familjecentralen ett

överskott. Familjecentralen visar ett resultat med -0,1 mnkr efter 3 månader. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat. Dessa matchas till viss del av ökade bidrag från AMS.

Årsprognosen för stöd och resurs är ett överskott med 1,4 mnkr. Prognosen är beräknad utifrån uteblivna personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Förskolan har ett negativt resultat mot budget på -0,3 mnkr. Intäkterna har blivit högre än beräknat pga. mer barnomsorgsavgifter och något ökad platsförsäljning. Kostnaderna har dock ökat mer än intäkterna varför underskott uppstår för perioden. På kostnadssidan är det främst kostnader för tillfälligt inhyrd personal, platsköp och tillsynsavgifter som är högre än beräknat. De ordinarie personalkostnaderna är något lägre än budgeterat. Den övergripande förskolan har ett ekonomiskt periodunderskott och så även förskoleområdena, se tabell nedan.

Förskolechefens underskott beror på högre kostnader för platsköp än budgeterat. Även Nattis har ett underskott med 68 tkr mot budget trots ökad budgetram 2017.

Årsprognosen är ett negativt resultat på -0,3 mnkr (0,2 %). Underskottet beräknas uppkomma på den övergripande förskolan med -0,3 mnkr pga. främst ökade platsköpskostnader, medan förskoleområdena gör nollresultat. Underskottet på övergripande förskola beror på att platsköpsersättningen och momsåtersöket inte fullt ut beräknas täcka kostnaden för platsköpen.

(8)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

3 Område / Mnkr Resultat Prognos

Övergr förskola -0,1 -0,3

Nynäs norra 0,1 0,0

Nynäs centrala -0,3 0,0

Nynäs södra -0,1 0,0

Ösmo 1 0,1 0,0

Ösmo 2 0,0 0,0

Sorunda 0,0 0,0

Summa -0,3 -0,3

Grundskolan har ett negativt resultat mot budget på 1,9 mnkr. Intäkterna är 1,3 mnkr högre än budgeterat men även kostnaderna är högre. Personalkostnaderna är 3,2 mnkr av högre än budgeterat och driftkostnaderna är 0,1 mnkr högre. Den övergripande grundskolan har ett överskott med 1 mnkr och underskottet finns hos rektorsområdena.

Fem områden har underskott jämfört med budget. Sorunda rektorsområde har det största underskottet med 1,4 mnkr. Av underskottet utgör personalkostnaderna 1,6 mnkr, alltså drygt 0,5 mnkr per månad. Minskade kostnader för övrig drift med 0,3 mnkr

(periodiseringsavvikelse) balanserar tillfälligt en del av underskottet. Ösmo F-3 har ett underskott med 0,9 mnkr. Underskottet utgörs i sin helhet av personalkostnader. Av dessa personalkostnader utgörs 0,2 mnkr av avgångsvederlag. Området har höga kostnader för tillfälligt anställd personal, men även kostnaderna för den månadsanställda personalen överstiger budget. Ösmo 4-9 har ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet beror till största delen, 0,3 mnkr, av ökade driftkostnader (främst undervisningsmaterial samt reparationer) men även av högre personalkostnader med 0,2 mnkr och minskade intäkter med 0,1 mnkr. Via 6-9 har ett underskott på 0,5 mnkr. Underskottet beror på personalkostnader.

Svandammsskolan har ett underskott med 0,1 mnkr. Underskottet utgörs av något lägre intäkter samt något högre personal- och driftkostnader. Via F-5 och Gröndal har överskott med 0,3 mnkr vardera. Gröndals överskott beror främst på ökade intäkter på grund av fler elever. Överskottet hos Via F-5 beror främst på statsbidrag, som dock kommer att återbetalas under året.

Årsprognosen är ett negativt resultat på -9,5 mnkr. Underskott beräknas uppkomma hos Sorunda skolor, Ösmo F-3 och Via 6-9 vilka alla även redovisar underskott i mars.

Svandammen, Via F-5, Ösmo 4-9 och övergripande grundskola prognostiserar ett nollresultat medan Gröndal prognostiserar med ett litet överskott.

Av det samlade prognostiserade resultatet utgörs 12,8 mnkr av personalkostnader. Intäkterna prognostiseras bli 2 mnkr högre och driftkostnaderna 1 mnkr högre än budget.

(9)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

4

Särskolan har ett nollresultat mot budget. Intäkterna är lägre och det är främst kommunbidrag i form av eleversättning som är lägre pga. färre elever än beräknat. Samtidigt är personal- och driftskostnaderna också lägre, vilket parerar de lägre intäkterna. Årsprognosen är ett positivt resultat på 0,2 mnkr (0,9 %).

Gymnasieområdet har ett negativt resultat mot budget på -0,1 mnkr.

Nynäshamns gymnasieskola har ett underskott på -0,3 mnkr. Intäkterna är lägre än budgeterat och kostnaderna är högre än budgeterat. Underskottet på intäktssidan beror främst på att statsbidrag från skolverket och Migrationsverket inte inkommit som beräknat. På

kostnadssidan är personalkostnaden lägre, men driftskostnaden högre för främst

undervisningsmaterial än beräknat och sammantaget bidrar kostnadsnettot till underskottet.

Årsprognosen är ett nollresultat.

IKE-delen har ett överskott på 0,2 mnkr beroende på att 2 färre platsköp än beräknat gjorts under perioden. Årsprognosen är ett positivt resultat på 0,1 mnkr (0,2 %).

Område / Mnkr Resultat Prognos

Gymnasieskolan -0,3 0,0

IKE 0,2 0,1

Summa -0,1 0,1

Gymnasiesärskolan har ett negativt resultat mot budget på -0,1 mnkr pga. något lägre

kommunbidrag än beräknat. Personalkostnaderna är högre än budgeterat, men det matchas av intäkter från platsförsäljning. Årsprognosen är ett negativt resultat på -2,1 mnkr (19,7 %).

Underskottet beror så gott som helt på högre personalkostnad än budgeterat.

NKC har ett positivt resultat mot budget på 1,1 mnkr. Intäktssidan har ett litet underskott på 0,1 mnkr, men både personalkostnaderna och på driftskostnaderna har överskott med 0,7 mnkr respektive 0,5 mnkr. Överskottet på personalkostnaderna beror främst på ej tillsatta tjänster. Överskottet på driften beror främst på lägre kostnader för konsulter samt för platsköp av gymnasial vuxenutbildning och SFI. Årsprognosen är ett nollresultat.

Kulturskolan har ett nollresultat. Såväl intäkter som kostnader är enligt budget. Årsprognosen är ett nollresultat.

(10)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

5

Statistik

Personal

Antalet heltidsanställda, exklusive vikarier och timanställda, är i mars 872, vilket är 37 fler än motsvarande period föregående år. Förändringarna fördelar sig enligt följande: Förskolan har ökat med 21 heltider, Stöd och resurs med 9, Grundskolan och NKC med 4 vardera samt Nämnd och förvaltning, inklusive kosteenheten, med 2 heltider och Gymnasiesärskolan med 1 heltid. Gymnasiet har minskat med 2 heltider och Grundsärskolan med 1 heltid. Kulturskolan är oförändrad jämfört med samma period föregående år.

2 9

21

4

-1 -2

1 4

-0

37

-20 -10 0 10 20 30 40 50

Antal heltider

Anställda omräknat till heltid - förändring mot samma månad föreg. år

Sjukfrånvaron i mars 2017 ligger på 6,96 %, vilket är betydligt lägre jämfört med samma månad föregående år (10,71 %). Sjukfrånvaron har minskat i alla tre ålderkategorier, till och med 29 år, 30-49 år samt 50 år och uppåt.

Verksamhet

Enligt budget ska antalet barn i förskoleverksamhet totalt, inkl. IKE, vara 1516 årets första 8 månader och 1410 resterande del av året 2017. Antalet barn i förskoleverksamhet i mars är 1510, vilket är 7 färre än totalbudgeterat. Antalet barn i den egna verksamheten var i mars 1250, vilket är 14 färre än beräknat. I de kommunala förskolorna har alla förskoleområdena hittills under året haft färre barn än beräknat. Det finns i mars 8 fler barn än beräknat i andra huvudmäns förskolor.

(11)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

6

I andra huvudmäns förskolor har det hittills under året varit 3 färre nynäsbarn än beräknat.

Totalt har det hittills under året varit 27 färre nynäsbarn än budgeterat i verksamheten. Antalet förskolebarn är alltid högst på våren. Under sommaren sker en volymminskning, främst pga.

att barnen överförs till F-klass, för att därefter öka successivt under hösten. I grafen nedan är sommarminskningen förskjuten pga. RFS-statistiken med ekonomisk brygga under sommaren. Den ekonomiska bryggan innebär att verksamheten behåller junivärdet för antalet barn under juli och augusti för att i september igen mäta det faktiska antalet barn.

1 470 1 488 1 510

1 231 1 238 1 250

1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500

2017-01- 31

2017-02- 28

2017-03- 31

2017-04- 30

2017-05- 31

2017-06- 30

2017-07- 31

2017-08- 31

2017-09- 30

2017-10- 31

2017-11- 31

2017-12- 31

Antal barn

Antal förskolebarn

Totalt fsk/fdh inkl köp/sälj Budget fsk/fdh totalt Totalt fsk/fdh kommunen Budget fsk/fdh kommunen

Enligt budget ska antalet nynäshamnselever F-9 totalt, inkl. IKE, under årets första 7

månader vara 3081 och 3085 resterande del av året 2017. I mars var eleverna 3074, vilket är 7 färre än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna verksamheten i mars var 2753, vilket är 8 fler än beräknat. Av de kommunala skolorna har Svandammen och Gröndals områden hittills under året haft fler elever än beräknat, Ösmo och Via färre och Sorunda som beräknat. Det finns i mars 4 färre elever än beräknat i andra huvudmäns skolor.

I andra huvudmäns skolor har det hittills under året varit 4 färre nynäselever än beräknat.

Totalt har det hittills under året varit 2 färre nynäselever än budgeterat i verksamheten. Den ekonomiska ”bryggan” innebär att skolan behåller majvärdet för antalet elever under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever.

3 082 3 081 3 074

2 758 2 760 2 753

2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200

2017- 01-31

2017- 02-28

2017- 03-31

2017- 04-30

2017- 05-31

2017- 06-30

2017- 07-31

2017- 08-31

2017- 09-30

2017- 10-31

2017- 11-31

2017- 12-31

Antal elever

Antal elever F-9

Totalt F-9 inkl köp och sälj Budget F-9 totalt Totalt F-9 kommunen Budget F-9 kommunen

(12)

2017-04-11 Bilaga 2017-00

7

Enligt budget ska antalet nynäshamnselever på gymnasiet totalt, inkl. IKE, under årets första 7 månader vara 850 elever och 874 resterande del av året 2017. Antalet nynäshamnselever totalt i gymnasieverksamhet i mars var 843, vilket är 7 färre än totalbudgeterat. Antalet elever i den egna gymnasieskolan var i mars 348, vilket är som beräknat, varav antalet nynäselever var 323 eller 1 mindre än beräknat.

Den egna gymnasieskolan har hittills under året haft fler elever än beräknat. Samtidigt var antalet nynäselever i andra huvudmäns skolor i mars 520, vilket är 6 färre än beräknat. I andra huvudmäns skolor har det hittills under året varit 6 färre nynäselever än beräknat. Totalt har det hittills under året varit 7 färre nynäselever än budgeterat i verksamheten. Den ekonomiska bryggan innebär att gymnasieskolan behåller majvärdet som elevvärde under juni och juli för att i augusti igen mäta det faktiska antalet elever.

840 848 843

349 352 348

200 400 600 800 1000 1200

jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17

Antal elver

Antal gymnasieelever

Gytotny Budget Nygytot Nygytot Budget Gytotny

På Nynäshamns gymnasieskola går i mars 34 % av målgruppen och 55 % har valt annan gymnasieskola.

33% 35% 34%

54% 55% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17

Andel av målgrupp

Marknadsandelar gymnasiet 2017

Nygy % målgrupp IKE % målgrupp

(13)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1

Datum Vår beteckning

2017-04-12 BUN/2016/0028/714-9

Pia Widholm Barn och utbildningsnämnden

E-post: pia.widholm@nynashamn.se

Tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen.

Nynäshamns kommun bedömer att förskolan Spring i benen inte uppfyller författningskraven inom området Tillgång till utbildning och omsorg avseende att:

 Erbjuda barn från och med ett års ålder förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 12 § Skollagen (2010:800) avstå från att ingripa mot påtalad brist inom området Tillgång till utbildning och omsorg hos HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946).

Nynäshamns kommun bedömer att Förskolan Spring i benen inte uppfyller författningskraven inom området Styrning, ledning och kvalitetsarbete avseende att:

 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och att information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

 Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens krav.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen (2010:800) förelägga HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946) att senast den 1 juni 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom området Styrning, ledning och kvalitetsarbete.

De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag som ovan skriftligen redovisas för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun via antingen post till Barn- och

utbildningsförvaltningen, Stadshusplatsen 1, 149 81 Nynäshamn eller e-post till barn-och- utbildningsnamnden@nynashamn.se.

Beslutsmotivering

Tillgång till utbildning och omsorg

Förskolan Spring i benen har öppet mellan klockan 06:30 och 18:30, om behov finns. Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgår att eventuella önskemål om förskola utanför förskolans ordinarie öppettider nekas. Om önskemål om förskola utanför förskolans ordinarie öppettider framkommer måste förskolan utifrån skollagens bestämmelser pröva huruvida barnet har rätt till förskola eller ej. Enligt 8 kap. 5 § Skollagen ska öppettiderna

(14)

2017-04-12 BUN/2016/0028/714-9

anpassas utifrån vårdnadshavarnas behov. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger enligt 8 kap. 1 § Skollagen.

Vid tillsynen har det inte framkommit att något barn har behov av förskola utanför förskolans ordinarie öppettid, varför Nynäshamns kommun bedömer överträdelsen som ringa då den inte lett till några negativa konsekvenser för någon enskild. Nynäshamns kommun vill dock påpeka att om önskemål om förskola utanför förskolans ordinarie öppettider framkommer måste önskemålet prövas mot skollagens bestämmelser.

Styrning, ledning och kvalitetsarbete

I enlighet med skollagen ska varje huvudman på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska även genomföras på enhetsnivå under medverkan av förskollärare och övrig personal. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt bestämmelserna. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i förskolan ska uppfyllas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgår att det på förskolan hålls kontinuerliga, veckovisa, möten för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten dokumenteras dock inte. För att kunna hitta de områden där insatser behövs för att verksamheten ska utvecklas är det viktigt att

förskolan har ett effektivt kvalitetsarbete som kan ligga till grund för analys och beslut om utvecklingsåtgärder.

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgår att förskolan har en rutin för hur klagomål tas emot och utreds, men att denna rutin inte är skriftlig.

Nynäshamns kommuns tillsyn visar att förskolan Spring i benen har brister gällande dels rutiner kring klagomålshantering, dels gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

Bakgrund

Varje kommun har i uppdrag att genom tillsyn granska de fristående förskolor vars huvudmän som kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket Skollagen. I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som har ansvar för att kontrollera att de fristående

förskolorna lever upp till de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Ärendebeskrivning

Nynäshamns kommun har under hösten 2016 genomfört tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen. Tillsynen omfattade följande moment: observation i verksamheten, genomgång av verksamhetsdokument, intervju med förskolechef och huvudman.

Följande bedömningsområden har granskats:

 Tillgång till utbildning och omsorg

 Resurser

 Pedagogisk verksamhet och undervisning

 Arbetsmiljö och delaktighet

(15)

2017-04-12 BUN/2016/0028/714-9

 Styrning, ledning och kvalitetsarbete

 Kunskap, utveckling och lärande

Tillsynen har fokuserat på sådana faktorer som har betydelse för en god omsorg och

lärandemiljö. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten utan i vilken utsträckning verksamheten, vid granskningstillfället, avviker ifrån de krav och

förväntningar som uttrycks i Skollag, läroplan och övriga författningar inom de granskade områdena.

Ärendets handläggning

Efter observation i verksamheten, genomgång av verksamhetsdokument, intervju med förskolechef och huvudman har förvaltningen sammanställt insamlade uppgifter i en rapport, Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen. Rapporten har kommunicerats med den fristående förskolan som även getts tillfälle att yttra sig över rapporten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2016/0028/714-9

Rapport – Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen, BUN/2016/0028/714-5

_______________________

Ilana Hart

T.f. förvaltningschef

Skickas till:

Akten

HB spring i benen i Nynäshamn Avdelningschef förskola

Förvaltningschef

(16)

PROTOKOLL Sida 1

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-04-04

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 40/17 Dnr BUN/2016/0028/714-

Tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden - godkänner rapporten Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen.

- beslutar att med stöd av 26 kap. 12 § Skollagen (2010:800) avstå från att ingripa mot påtalad brist inom området Tillgång till utbildning och omsorg hos HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946).

- beslutar att med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen (2010:800) förelägga HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946) att senast den 1 juni 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom området Styrning, ledning och kvalitetsarbete.

Varje kommun har i uppdrag att genom tillsyn granska de fristående förskolor vars huvudmän som kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket Skollagen. I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som har ansvar för att kontrollera att de fristående

förskolorna lever upp till de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

 Resurser

Tillsynen har fokuserat på sådana faktorer som har betydelse för en god omsorg och

lärandemiljö. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i verksamheten utan i vilken utsträckning verksamheten, vid granskningstillfället, avviker ifrån de krav och

förväntningar som uttrycks i Skollag, läroplan och övriga författningar inom de granskade områdena.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, BUN/2016/0028/714-9

Rapport – Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen, BUN/2016/0028/714-5

(17)

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- godkänna rapporten Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen.

- med stöd av 26 kap. 12 § Skollagen (2010:800) avstå från att ingripa mot påtalad brist inom området Tillgång till utbildning och omsorg hos HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946).

- med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen (2010:800) förelägga HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946) att senast den 1 juni 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom området Styrning, ledning och kvalitetsarbete.

Skickas till Akten

HB spring i benen i Nynäshamn Avdelningschef förskola

Förvaltningschef

(18)

2016-12-30 Dnr:BUN/2016/0028/714-5

Beslut efter tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen

Huvudman: HB Spring i benen i Nynäshamn

2016-12-30

(19)

1

Innehållsförteckning

1 Om tillsynen ... 2

2 Fakta om förskolan ... 3

3 Sammanfattande bedömning ... 3

4 Råd och vägledning ... 3

5 Nynäshamns kommuns ingripande ... 4

5.1 Avstående från ingripande... 4

5.1.1 Tillgång till utbildning och omsorg ... 4

Bedömning av brist ... 4

Motivering ... 4

Författning... 4

5.2 Föreläggande ... 5

5.2.1 Styrning, ledning och kvalitetsarbete ... 5

Bedömning av brist ... 5

Förslag på åtgärder ... 5

Motivering ... 5

Författning... 6

(20)

2

Tillsyn av den fristående förskolan Spring i benen

1 Om tillsynen

Varje kommun har i uppdrag att genom tillsyn granska de fristående förskolor vars huvudmän som kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket Skollagen. I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som har ansvar för att kontrollera att de fristående förskolorna lever upp till de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Tillsynen har fokuserat på sådana faktorer som har betydelse för en god omsorg och lärandemiljö. Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i

verksamheten utan i vilken utsträckning verksamheten, vid granskningstillfället, avviker ifrån de krav och förväntningar som uttrycks i Skollag, läroplan och övriga författningar inom de granskade områdena.

 Resurser

Följande handlingar har överlämnats till tillsynsmyndigheten:

 Verksamhetsplan 2016

 Plan mot diskriminering 2016

 Kris och katastrofplan

 Handlingsplan när barn försvinner

 Begreppsförklaring

 Blankett - Tillbudsrapport

 Blankett - Klagomål, omvårdnad

 Blankett - Misstanke, kränkande behandling

 Blankett - Anmälan, kränkande behandling

(21)

3

2 Fakta om förskolan

Förskolan Spring i benen grundades 2009 och drivs i handelsbolagsform, med

organisationsnummer 969742-3946. Huvudman för verksamheten är HB spring i benen i Nynäshamn. Förskolan har vid tillsynen 49 stycken barn inskrivna, men har totalt plats för 54 barn.

På förskolan arbetar vid tidpunkten för tillsynen två stycken förskollärare och sex stycken barnskötare. En av förskollärarna är även förskolechef och ansvarar för verksamheten. De två bolagsmännen är till viss del aktiva i verksamheten, men är inte anställda. I förskolans lokaler serveras måltider som levereras från restaurang

Gladakocken belägen på Balders äldreboende i centrala Nynäshamn.

3 Sammanfattande bedömning

Förskolechef och huvudman ger en bild av att förskolan erbjuder en trygg omsorg och att vårdnadshavare ges möjlighet att samtala, fråga och komma med synpunkter till personalen vid hämtning och lämning.

Nynäshamns kommuns tillsyn visar att förskolan Spring i benen har brister gällande öppettider, rutiner för klagomålshantering och gällande det systematiska

kvalitetsarbetet. I övrigt har inga andra brister framkommit vid tillsynen.

4 Råd och vägledning

Enligt 26 kap. 9 § Skollagen ska tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning. Inom området Arbetsmiljö och delaktighet har Nynäshamns kommun uppmärksammat ett utvecklingsområde.

Enligt skollagen ska det inom varje förskoleenhet finnas ett eller flera forum för samråd.

Samråden ska behandla frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn och vårdnadshavare. Det är enligt 4 kap. 13 § Skollagen

förskolechefens ansvar att det finns forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten i Skollagen fullgörs.

På förskolan Spring i benen genomförs kontinuerligt föräldramöten. Föräldramöten är en form av forum för samverkan. Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgick att några vårdnadshavare på förskolan har försökt att starta upp en föräldragrupp, men att övriga vårdnadshavare inte har varit intresserade.

Nynäshamns kommun konstaterar att förskolan har ett forum för samråd och därmed uppfyller författningskraven men uppmuntrar förskolan att se över om andra eller fler forum bör inrättas.

Författning

4 kap. 9, 12-14 §§ Skollagen 2.4 kap. Lpfö 98

(22)

4

5 Nynäshamns kommuns ingripande

5.1 Avstående från ingripande

Nynäshamns kommun avstår med stöd av 26 kap. 12 § Skollagen (2010:800) från att ingripa mot påtalad brist inom området Tillgång till utbildning och omsorg hos HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946).

5.1.1 Tillgång till utbildning och omsorg Bedömning av brist

Nynäshamns kommun bedömer att förskolan Spring i benen inte uppfyller författningskraven avseende att:

 Erbjuda barn från och med ett års ålder förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Motivering

Förskolan Spring i benen har öppet mellan klockan 06:30 och 18:30, om behov finns.

Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgår att eventuella önskemål om förskola utanför förskolans ordinarie öppettider nekas. Om önskemål om förskola utanför förskolans ordinarie öppettider framkommer måste förskolan utifrån skollagens bestämmelser pröva huruvida barnet har rätt till förskola eller ej. Enligt 8 kap. 5 § Skollagen ska öppettiderna anpassas utifrån vårdnadshavarnas behov. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger enligt 8 kap. 1 § Skollagen.

Vid tillsynen har det inte framkommit att något barn har behov av förskola utanför förskolans ordinarie öppettid, varför Nynäshamns kommun bedömer överträdelsen som ringa då den inte lett till några negativa konsekvenser för någon enskild. Nynäshamns kommun vill dock påpeka att om önskemål om förskola utanför förskolans ordinarie öppettider framkommer måste önskemålet prövas mot skollagens bestämmelser.

Författning

8 kap. 3-7 §§ Skollagen

(23)

5

5.2 Föreläggande

Nynäshamns kommun förelägger med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen (2010:800) HB spring i benen i Nynäshamn (969742-3946) att senast den 1 juni 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom området Styrning, ledning och kvalitetsarbete. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för barn- och

utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun via antingen post eller e-post. Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på annat sätt.

5.2.1 Styrning, ledning och kvalitetsarbete Bedömning av brist

Nynäshamns kommun bedömer att Förskolan Spring i benen inte uppfyller författningskraven avseende att:

 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och att information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

 Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollagens krav.

Förslag på åtgärder

Nynäshamns kommun bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna:

 Skriftligt dokumentera förskolans rutiner för hur klagomål tas emot och utreds.

 Tillse att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras så att det kan ligga till grund för analys och beslut om utvecklingsåtgärder.

Motivering

I enlighet med skollagen ska varje huvudman på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska även genomföras på enhetsnivå under medverkan av förskollärare och övrig personal. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt bestämmelserna.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i förskolan ska uppfyllas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgår att det på förskolan hålls kontinuerliga, veckovisa, möten för planering, uppföljning och

utvärdering av verksamheten. Planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten dokumenteras dock inte. För att kunna hitta de områden där insatser behövs för att verksamheten ska utvecklas är det viktigt att förskolan har ett effektivt kvalitetsarbete som kan ligga till grund för analys och beslut om utvecklingsåtgärder.

Enligt skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Av intervju med förskolechef och representant för huvudman framgår att förskolan har en rutin för hur klagomål tas emot och utreds, men att denna rutin inte är skriftlig.

(24)

6

Nynäshamns kommuns tillsyn visar att förskolan Spring i benen har brister gällande dels rutiner kring klagomålshantering, dels gällande det systematiska kvalitetsarbetet.

Författning

4 kap 3-7 §§ Skollagen 4 kap. 8 § Skollagen

(25)

2017-04-12 BUN/2017/0002/041-1

Cajsa Johansson Barn och utbildningsnämnden

E-post: cajsa.johansson@nynashamn.se Tel: 08 - 520 681 45

Yttrande över förslag till mål och budget 2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens förslag till yttrandet över förslag till Mål och budget 2018 till kommunstyrelsen som sitt eget

Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över den styrande koalitionens förslag till Mål och budget 2018.

Förvaltningens förslag till yttrande biläggs som bilaga 1.

Kommentarer till yttrandet

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det finns anledning att i högre grad samverka kring resultatindikatorer och nyckeltal för de kommungemensamma målen. Det skulle kunna bidra till att respektive förvaltnings verksamhetskompetens, med stöd i en gemensam uppsättning

begrepp, kan omsättas i relevanta mått för att redovisa måluppfyllelse i kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltnings vill även lyfta den korta tid som getts från det att förvaltningen erhållit remissen till dess att ett yttrande behöver vara färdigställt. Processen för att få fram ett väl genomarbetat yttrande där möjlighet finns till dialog i chefsgruppen minskar med den korta tid som ges. Förvaltningen önskar att det inför kommande budgetprocesser bereds mer tid för handläggning av yttranden över förslag till mål och budget.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande Bilaga 2 Remissversion av mål och budget 2018-2021

Bilaga 3 resultatindikatorer och informationsindikatorer _______________________

Ilana Hart

Tf. förvaltningschef

(26)

2017-04-12 BUN/2017/0002/041-1

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen Akten

Ekonomi

(27)

§ 39/17 Dnr BUN/2017/0002/041-

Yttrande över förslag till mål och budget 2018

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag, med vid mötet föreslagna justeringar, till yttrande över förslag till Mål och budget 2018 till kommunstyrelsen som sitt eget.

Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över den styrande koalitionens förslag till Mål och budget 2018.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande Bilaga 2 Remissversion av mål och budget 2018-2021

Bilaga 3 resultatindikatorer och informationsindikatorer Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag till yttrandet över förslag till Mål och budget 2018 till kommunstyrelsen som sitt eget.

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen Akten

Ekonomiavdelningen

Mötet ajournerades kl. 09.15-09.26

(28)

2017-04-12 BUN/2017/0002/041-1

Förvaltningens förslag till yttrande

Kommunbidrag 2018

Barn- och utbildningsnämnden föreslås bli tilldelade 641,05 miljoner kronor i kommunbidrag för budgetåret 2018. Förslaget utgår från förra årets budget, som antagits av Kommunfullmäktige i november 2016, samt de beslut om tilläggsbidrag från ofördelade medel och centrala

personalkostnadsmedel som kommunstyrelsen tagit under februari och mars 2017. Därefter har det framräknade beloppet räknats upp med kompensation för ökade volymer samt med pris- och löneökningskompensation.

Kommunbidrag 2017 (justerad budget) 630 190 000 kr

Volymförändringar 2017 4 560 000 kr

Kompensation pris- och personalkostnadsökningar 6 300 000 kr

Kommunbidrag 2018 641 050 000 kr

Kommunstyrelseförvaltningen har beaktat följande faktorer vid beräkningarna:

 Kompensationen för volymförändringar, som uppgår till 4,56 miljoner kronor är beräknade utifrån befolkningsprognosen för 2018.

 Åldersgruppen 1-5 år beräknas öka med 47 invånare och genererar ett utökat

kommunbidrag med 2,1 mnkr, åldersgruppen 6-15 år beräknas öka med 23 invånare och genererar ett utökat kommunbidrag med 1,2 mnkr, åldersgruppen 16-18 år beräknas öka med 17 invånare och genererar ett utökat kommunbidrag med 1,05 mnkr. Hela

befolkningen beräknas öka med 318 invånare och genererar ett utökat kommunbidrag med 0,2 mnkr.

 Den föreslagna kompensationen för ökade priser och löner uppgår till 1 % eller 6,3 mnkr. I remissförlaget presenteras Sveriges kommuner och landstings (SKL) kalkyler för

kommunernas årliga pris- och löneökningar under perioden 2016-2020. För 2018 gör SKL bedömningen att prisförändringen blir 2,9 %, varav personalkostnaderna beräknas öka med 3,2 % och kostnaderna för övrig förbrukning med 2,4 %. Detta innebär att förvaltningen inte har erhållit full kompensation för förväntade pris- och löneökningar.

Förvaltningen har utifrån ett antal scenarior beräknat vilka resurser som saknas 2018 för att bibehålla verksamheten på den nivå som i budget 2017. Under förutsättningen att pris- och

löneutvecklingen 2018 blir en procent lägre än vad SKL beräknar saknas 6,5 miljoner kronor. Vid en beräkning utifrån SKLs antaganden med en prisförändring med 2,9 % saknas 14 miljoner kronor.

Personalkostnaderna utgör ca 60 % nämndens kostnader och det är ofrånkomligt att antalet tjänster kommer att beröras om verksamheten måste effektiviseras med flera miljoner kronor. En minskning av antalet tjänster kommer även i vissa fall att generera lägre statsbidragsintäkter. En stor

kostnadspost som inte kan minskas är platsköpskostnaderna för gymnasieskolan samt Nynäshamns gymnasieskolas elevbidrag, som båda bestäms av länsprislistan.

Nynäshamns kommun upphandlar en ny teknisk plattform där avtalet träder i kraft 1 april 2018.

Vad kostnaderna blir för administrativa arbetsplatser är okänt men förvaltningen vill ändå signalera om denna förändring då förvaltningen har ett högt antal datorarbetsplatser som kan påverka budget 2018 om kostnaderna stiger.

(29)

2017-04-12 BUN/2017/0002/041-1

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i detta yttrande förslag på ett större kommunbidrag till barn- och utbildningsnämnden för att täcka behovet av ersättningslokaler, It-strategisk plan och kompletterande utbildningsinsatser samt digitala och inlästa läromedel, ytterligare ledningsfunktion till förskolan, kompensation för grundskolans resursfördelningssystems socioekonomiska faktorer samt bibehållen andel ekologiska livsmedel.

Förslaget innebär en utökad tilldelning på 18,9 mnkr. Sammantaget ett kommunbidrag på 659,95 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår utökat kommunbidrag enligt följande:

Nämnderna har fått i uppdrag att lämna svar på följande frågor i yttrandet:

Verksamhet

Hur är 35-punktsprogrammet beaktat i respektive nämnd? Vad behöver genomföras för att uppfylla programmet?

Nedan har förvaltningen valt att lyfta fram de områden för vilka ytterligare kommunbidrag behövs skjutas till för att uppfylla programmet.

1. Fortsätt förbättra skolresultaten – Andelen elever som når målen i alla ämnen ska vara en av de tio bästa i länet.

Kommunen har förbättrat sin relativa plats i länet med två placeringar från föregående år och ligger i idag på plats 19 av 26. För att förbättra skolresultaten ytterligare behövs:

 För verksamheterna fungerande lokaler

Flera skolenheter har under 2017 eller kommer under 2018 att behöva evakueras till tillfälliga paviljonger på grund av fukt och mögelskador i skolbyggnaderna.

Kostnaden för paviljongetableringarna innebär en ökning av kostnaderna för lokaler motsvarande 8,1 mnkr.

 Omfördela resurser

Ett nytt resursfördelningssystem har implementerats under budgetåret 2017. Den del som berör skillnader i enheters strukturella förutsättningar utgör 6,4 miljoner kronor

Ersättningslokaler 8,1 mnkr

Utökade kapitalkostnader för It-strategisk plan 1,4 mnkr Kompletterande utbildningsinsatser samt digitala och

inlästa läromedel

0,8 mnkr Ytterligare ledningsfunktion till förskolan 0,4 mnkr Kompensation för grundskolans

resursfördelningssystems socioekonomiska faktorer

6,4 mnkr Utökning av antalet kommungemensamma

undervisningsgrupper

1,4 mnkr Bibehållen andel ekologiska livsmedel 0,4 mnkr

Summa 18,9 mnkr

(30)

2017-04-12 BUN/2017/0002/041-1

per helår. Dessa medel (strukturtillägget) har skapats genom att ordinarie eleversättningar har minskats med motsvarande belopp. Strukturtillägget

implementeras först från och med höstterminen 2017 för att ge de rektorsområden, som ger stora bidrag till tillägget, möjlighet att anpassa sin organisation till de lägre intäkterna. För att inte urholka det ordinarie elevbidraget till samtliga grundskolor föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att nämndens kommunbidrag ökas med 6,4 mnkr.

 Fler legitimerade lärare i våra verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av att rekrytera fler behöriga, legitimerade lärare och kompetenta skolledare till kommunen. Idag råder brist på såväl förskollärare, lärare och rektorer vilket förväntas driva upp lönerna och ge barn- och utbildningsnämnden ökade personalkostnader.

I förslaget till mål och budget 2018 erhåller förvaltningen inte full kompensation för förväntade pris- och löneökningar, enligt SKLs bedömning om prisförändringar och ökade personalkostnader. Förvaltningen har utifrån ett antal scenarior beräknat vilka resurser som saknas 2018 för att bibehålla verksamheten på den nivå som i budget 2017. Under förutsättningen att pris- och löneutvecklingen 2018 blir en procent lägre än vad SKL beräknar saknas 6,5 miljoner kronor. Vid en beräkning utifrån SKLs antaganden med en prisförändring med 2,9 % saknas 14 miljoner kronor.

2. Maten som serveras skall vara närproducerad, minst 25 procent av livsmedlen skall vara ekologiska. Fler tillagningskök byggs vid renovering eller nybyggnation.

För att så mycket mat som möjligt ska lagas från grunden i skolköken och vara ekologisk krävs att köken har tillräckligt med personal och att uppräkning av livsmedelskostnader tas i beaktande. Kostenheten uppskattar ökade livsmedelskostnader till 1,8 % år 2018. I förslaget till mål och budget 2018 erhåller förvaltningen inte full kompensation för förväntade pris- och löneökningar. Ett utökat kommunbidrag på 0,4 mnkr krävs för att kunna bibehålla den verksamhet som sker idag.

3. Utveckla konceptet lovskola för att höja studieresultaten i grundskolan

Under sommaren 2017 erbjuds sommarskola på Vanstaskolan och på gymnasiet. För att erhålla statsbidrag för lovskola krävs det att legitimerade lärare ansvarar för

undervisningen. Förvaltningen ser med anledning av rekryteringsläget att

lönekostnaderna för behöriga och legitimerade lärare kommer att öka. I förslaget till mål och budget 2018 erhåller förvaltningen inte full kompensation för förväntade pris- och löneökningar.

4. Fullfölja arbetet med IT-strategisk plan

Regeringen har beslutat att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga. Skolverket har fattat beslut om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen och ändringarna ska tillämpas senast från och med från 1 juli 2018. Förändringarna innebär ökade åtaganden för huvudmannen att tillse att digital kompetens blir ett tydligt inslag i undervisningen.

(31)

2017-04-12 BUN/2017/0002/041-1

Förvaltningen har de senaste åren satsat på att utöka antalet digitala verktyg med läsplattor och datorer till elever och personal. I samband med förändrade styrdokument ser förvaltningen det som nödvändigt att varje elev har tillgång till ett digitalt verktyg.

Förvaltningen avser att under 2018 investera 3,0 mnkr så att varje högstadieelev erhåller en dator. Investeringsbudgeten för IT behöver därför öka med 3,0 mnkr och driftbudgeten behöver ökas med 0,6 mnkr för kapitalkostnader avseende investeringen. Nuvarande investeringsbudget är 2,2 mnkr per år. För detta ändamål föreslår barn- och

utbildningsförvaltningen att nämndens kommunbidrag ökas med 1,4 mnkr.

Licenser för digitala läromedel för pedagoger och elever införs under 2018 vilket kräver ett utökat kommunbidrag med 0,8 mnkr per år.

Kommunstyrelseförvaltningen har startat ett projekt med målsättningen att förbereda Nynäshamns kommuns organisation så att kommunen den 25 maj 2018 uppfyller de krav som ställs i den nya dataskyddsförordningen. Detta inkluderar samtliga

personuppgiftsansvariga nämnder med dess underliggande verksamheter. Effekterna av projektet är att säkerställa att kommunen följer lagkraven och säkerställa att

personuppgifter inte behandlas på ett sådant sätt som kränker den enskildes rätt till integritet.

Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar personuppgifter bland annat i

elevadministrativa system samt för elevhälsa. Nämndens kostnader för anpassning av IT- systemen är ännu så länge okända. Beroende på omfattningen av de insatser som måste ske under projekttiden men även efter dess avslut kan behovet av extra kommunbidrag krävas under 2018.

5. Utveckla stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Barn- och utbildningsnämnden ansökte i sitt yttrande över förslaget till Mål och budget 2017-2020 ökat kommunbidrag för nytt resursfördelningssystem enligt lagens krav. En del av äskandet, 3,5 mnkr, avsåg inrättandet av 5 kommungemensamma

undervisningsgrupper. Eftersom barn- och utbildningsnämnden erhöll endast 2,1 mnkr i utökat kommunbidrag för kommungemensamma grupper kommer endast 3

undervisningsgrupper att startas under 2017. För att kunna ha 5 kommungemensamma undervisningsgrupper 2018 behövs ett tillskott med 1,4 mnkr.

Vad är nämndens mest prioriterade områden för att nå måluppfyllelse under perioden?

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att Mål 4 och Mål 7 är mest prioriterade områden under 2018.

Mål 4 Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare:

 Minskad sjukfrånvaro

 Friska lokaler för våra verksamheter

 Översyn av chefernas arbetsbelastning

 Kompetensförsörjningsfrågan

 Skolans digitalisering