• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 7"

Copied!
108
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 7

(2)

INNEHÅLL

INLEDNING 3 Regionstyrelsens ordförande har ordet 4

Styrning och organisation 6

Kort om Region Uppsala 8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 Sammanfattning 11

Året i korthet 16

STRATEGISKA MÅL OCH UPPDRAG 18

Bedömning av god ekonomisk hushållning 19

En region för alla 22

En nyskapande region 30

En växande region 34

STYRNING OCH UPPFÖLJNING 38

Styrelser och nämnders uppdrag till förvaltningarna 39

Intern styrning och kontroll 40

Ekonomisk uppföljning 42

Produktionsuppföljning 50

BOLAG, VERKSAMHET OCH STIFTELSER 57

Hel- och delägda aktiebolag 58

Regional verksamhet och stiftelser 59

FINANSIELLT BOKSLUT 60

Resultaträkning 61 Balansräkning 62 Tilläggsupplysningar 64 Noter 67

Ekonomiska definitioner 82

Revisionsberättelse 83 BILAGOR 85 Bilaga nyckeltal inom personalområdet 86

Bilaga indikatorerna 88

Bilaga mål RUS 2017 99

GRAFISK FORM. Byrå4, Uppsala 2018.

TRYCK. Strands grafiska, april 2018.

FOTO. Johan Wahlgren (sid 1, 4, 8–9, 40), Magnus Laupa.

(sid 3, 5, 6, 16, 24, 47, 51, 72), Andreas Gejke (sid 4), Lennart.

Engström (sid 5), Johan Alp (sid 15, 18, 32, 55), Mikke Holmberg (sid 17, 34, 36, 57, 58), Gunnar Matti (sid 17),.

Katarina Lif Pikas (sid 17), Staffan Claesson (sid 22, 23, 48),.

Olle Norling (sid 30). Q Image (sid 10, 12–13, 15–16, 21, 38.

40, 41, 60, 64–65).

(3)

INLEDNING

(4)

Regionstyrelsens ordförande har ordet

FÖRSTA ÅRET MED REGION UPPSALA

1 januari 2017 gick Landstinget i Uppsala län efter drygt 150 år i graven i och med namnbytet till Region Uppsala.

2017 blev således det första året i en ny organisation där Region Uppsala fullt ut har övertagit det regionala ut- vecklingsansvaret från Regionförbundet Uppsala län.

Regionbildningen ska stärka och utveckla Uppsala län genom att samla ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektiv- trafik, kultur samt regional utveckling i en och samma or- ganisation. Genom regionbildningen har vi även fått ansvar för frågor om tillväxtfrämjande, sysselsättning samt fler och växande företag.

I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ska vara vägledande för aktörer på nationell och regional nivå. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfattar länets prioriterade ut- vecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer.

Samarbetet mellan regionen och länets kommuner har organiserats inom Regionalt forum, och de sam- råd som har upprättats för respektive ansvarsområde.

Samrådsstrukturerna är ett effektivt sätt att diskutera och koordinera gemensamma insatser och utmaningar.

EKONOMISKA UTMANINGAR

Region Uppsala har precis som övriga regioner och landsting i Sverige stora tillkommande kostnader för fastighetsinveste- ringar och pensionskostnader. Under 2017 togs en ny fastig- hetsinvesteringsprocess fram för att bringa ordning och reda på de allt större fastighetsinvesteringarna. Framförallt hand- lar det om att förbättra styrningen av projektet Framtidens Akademiska.

Under hösten nåddes vi av negativa ekonomiska besked för Akademiska sjukhusets och Region Uppsalas räkning. På

grund av en felkalkylering hade sjukhuset överskattat sina förväntade intäkter för riks- och regionintäkter. Sedan dess har regionen och sjukhuset inrättat nya rutiner för att und- vika att liknande felaktigheter inträffar igen.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED PATIENTEN I CENTRUM

Invånarna i Uppsala län har stort förtroende för den sjuk- vård som Region Uppsala tillhandahåller, det konstateras i de mätningar som görs. Även om förtroendet är högt finns det utmaningar, särskilt på tillgänglighetsområdet. Under 2017 har dock tillgängligheten till hälso- och sjukvård förbättrats något, men den behöver förbättras ytterligare. När vi sam- manfattar våra siffror 2017 kan vi konstatera att region Uppsala ligger något över rikssnittet när det gäller vänteti- derna till såväl första besök som behandling inom specialist- vården. Däremot har vi fortfarande siffror som ligger under rikssnittet inom primärvården. Men trots förbättrade siffror kan vi såklart inte känna oss nöjda. Allt för många patienter väntar idag alldeles för länge på att få sina behandlingar.

Under året har en särskild utskrivningsavdelning inrättats på Akademiska sjukhuset för att på så sätt frigöra vårdplatser och underlätta för länets kommuner att överta ansvaret för färdigbehandlade patienter.

I juni inleddes, i bred politisk enighet, ett framtidsinrik- tat arbete med en målbild och strategi för en effektiv och nära vård 2030. Arbetet har letts av Göran Stiernstedt som tidigare utrett frågan om Effektiv vård utifrån ett nationellt perspektiv.

Vidare har verksamheten med mobila team startats. Tre team utgår från Uppsala, men arbetar i hela länet med lokala uppsamlingsplatser i Tierp, Östhammar och Enköping. De mobila teamen bemannas med läkare och sjuksköterska och kan ge såväl akut som planerad hjälp på primärvårdsnivå.

(5)

I februari beslutade Region Uppsala om en 10-punkts- strategi för digitalisering och e-hälsa. Utifrån strategin har utvecklingsarbetet inom e-hälsa tagit fart.

FYRA SPÅR MELLAN UPPSALA OCH STOCKHOLM I september 2017 nåddes vi av beskedet att Trafikverket i sitt förslag till nationell infrastrukturplan som skickades till regeringen hade valt att prioritera fyra spår mellan Uppsala och Stockholm som ett av de utpekade objekten som kom- mer att prioriteras under kommande planperiod.

I december presenterade Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun Uppsalapaketet som innebär ett gemensamt åtagande för ett nytt stationsläge i Bergsbrunna och trafikering med spårväg via Ulltunalänken och

Kunskapsspåret in till resecentrum. Region Uppsala kommer enligt överenskommelsen att äga infrastrukturen och ansvara för trafikeringen men investeringskostnaden kommer kom- munen att stå för.

KOLLEKTIVTRAFIK SOM FÅR MÄNNISKORS VARDAG ATT FUNGERA

Uppsala län är ett pendlingslän. Varje dag reser tusentals uppsalabor med tåg till Stockholm men även Upptåget till Tierp och trafiken längs Dalabanan till Heby är belastade.

Busspendlingen längs väg 55 mellan Enköping och Uppsala respektive till och från Östhammar längs väg 288 ökar också.

För att öka kapaciteten i tågtrafiken fattade regionen under 2017 beslut om att förbättra regionens tågkapacitet genom inhyrning av nya tåg via Transitio. 2019 kommer det första av de nya tågen att kunna sättas i drift och 2021 kommer vi till fullo kunna dra nytta av kapacitetsökningen.

I länstrafikplanen kommer en utbyggnad av väg 288 till mötesfri 100-väg att prioriteras. 288:an har länge varit en flaskhals och en utbyggnad på grund av trafiksäkerhets- och resandetidsskäl är därför högsta prioritet. Samverkan med

Östhammars kommun och det lokala näringslivet har varit oerhört värdefullt i arbetet.

Under året infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Det nya nätet innebär tätare avgångar och kortare restid jämfört med tidigare linjenät.

KULTUR SOM BERIKAR LÄNSINVÅNARNA Under 2017 har målen i den regionala kulturplanen rea- liserats. Mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstområden för att stärka det fria kulturlivet. Parallellt har Kulturnämnden tagit fram en ny regional kulturplan med mål för perioden 2019–2022. Innehållet har tagits fram i bred samverkan med aktörer inom kulturliv, kommuner och civilsamhället. Planen kommer ligga till grund för statsbidra- gen till den regionala kulturverksamheten.

Börje Wennberg, ordförande Regionstyrelsen

(6)

Styrning och organisation

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. I sam- band med val till riksdagen vart fjärde år sker även val till kommuner och landsting. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under året utgjort den politiska ledningen.

Region Uppsalas ansvarsområden är hälso- och sjuk- vård, kollektivtrafik, kultur samt regional tillväxt och plane- ring av infrastruktur.

Region Uppsala arbetar tillsammans med länets kommu- ner, högskolor, näringsliv och andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för länets invånare.

En ny samverkansstruktur mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner med Regionalt Forum

och samråd implementerades under året för att säkerställa ett gott samarbete mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner.

Det implementerades även en överenskom- melse om samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län.

REGION UPPSALAS STYRMODELL Region Uppsalas nya styrmodell kopplar ihop Region Uppsalas plan och budget med den regionala utvecklingsstrategin och består

av en ny vision ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsre- gion med internationell lyskraft”, tre strategiska utvecklings- områden och 18 strategiska mål. Till varje strategiskt mål

finns indikatorer och uppdrag kopplade.

Regionfullmäktige antar regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål samt uppdrag till styrelser och nämnder.

Styrelser och nämnder har dessutom i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker regionen inom de strategiska utvecklingsområdena.

Styrelser och nämnder ska löpande följa upp och utvär- dera sina respektive verksamheter avseende måluppfyllelse och ekonomi samt återrapportera detta till regionfullmäk- tige främst i tertialbokslut och årsredovisning.

REGIONFULLMÄKTIGE Regionfullmäktige är Region Uppsalas högsta beslutande or- gan och består av 71 ledamöter.

Regionfullmäktige har fem möten varje år och på dessa är allmänheten välkommen att vara med och lyssna.

Mötena sänds även på webb-tv:

www.regionuppsala.se

Regionfullmäktige har tre be- redningar, som ligger direkt under regionfullmäktige:

›› beredningen för demokrati, jämställdhet och integration

›› beredningen för barn och unga

›› beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor Samtliga beredningar har 13 ledamöter var.

Beredningarna ska ur ett medborgarperspektiv aktivt driva frågor inom sina respektive områden samt följa hur Region Uppsala arbetar inom områdena och har stor frihet att själva forma sitt arbetssätt och sin verksamhetsplan.

STYRELSER OCH NÄMNDER

Region Uppsala har följande styrelser och nämnder:

›› regionstyrelsen

›› sjukhusstyrelsen

›› vårdstyrelsen

›› fastighets- och servicenämnden

›› regionala utvecklingsnämnden

›› kollektivtrafiknämnden

›› kulturnämnden

›› patientnämnden

›› varuförsörjningsnämnden

›› kostnämnden

›› ambulansdirigerings nämnden

›› gemensam nämnd för kunskapsstyrning

Regionstyrelsen har 19 ledamöter. Styrelsen bereder alla frågor som ska behandlas av regionfullmäktige och har ansvar för den strategiska ledningen av Region Uppsalas verksamhet.

Sjukhusstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verksamheten vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i

”Ett gott liv i

en ny skapande

kunskaps region

med internatio nell

lyskraft”

(7)

Enköping. Sjukhusstyrelsen har vidare bland annat följande uppdrag:

›› Vårdproduktion rörande specialistvård: riks-, region- och länssjukvård.

›› Delta i närvårdssamverkan.

›› Samarbete med universiteten i Uppsala.

Vårdstyrelsen har 13 ledamöter och ansvarar för verk- samheten vid Primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården. Vårdstyrelsen har vidare bland annat föl- jande uppdrag:

›› Vårdproduktion: primärvård, närvård, mobil hälso- och sjukvård, habilitering, tandvård.

›› Samordning primärvård.

›› Närvårdsutveckling i samverkan med länets kommuner, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

›› Samarbete med universiteten i Uppsala.

Fastighets- och servicenämnden har 9 ledamöter och handhar frågor som rör Region

Uppsalas ägande och förvaltning av fastigheter samt frågor som rör ut- veckling inom fastighets-, teknik- och serviceområdena. Fastighets- och ser- vicenämnden har vidare bland annat följande uppdrag:

›› Genomförande av beslutade fastighetsprojekt.

›› Tillämpningar av miljö- programmet.

›› Verksamhetsanknuten service.

›› Mat/kost.

›› Utrustning.

Regionala utvecklingsnämnden har 13 ledamöter och ansvarar bland annat för näringslivs- och infrastrukturfrå- gor. Regionala utvecklingsnämnden har bland annat föl- jande uppdrag:

›› Utarbeta regional utvecklingsstrategi och samordna insatser för genomförande.

›› Utarbeta och genomföra länsplaner för regional trans- portinfrastruktur i samråd med kollektivtrafiknämnden.

›› Uppgifter inom ramen för EU-program och struktur- fonder.

›› Klimat- och miljöfrågor, kopplat till en hållbar utveck- ling.

Kollektivtrafiknämnden har 13 ledamöter och ansvarar för länets buss- och tågtrafik. Uppdraget är att erbjuda lä- nets invånare bra och effektiva resmöjligheter med buss och tåg inom länet och över länsgränserna. Trafiken tillhanda- hålls antingen av regionens egna enheter eller av upphand- lade entreprenörer. Uppgifter för kollektivtrafiknämnden är bland annat:

›› Bereda trafikförsörjningsprogram.

›› Taxor i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

›› Upphandling av regional kollektivtrafik.

›› Samråd med länets kommuner, organisationer, rese- närer, företag och berörda myndigheter när det gäller trafikfrågor.

Kulturnämnden har 9 ledamöter och ansvarar för kultur och folkbildning. Verksamheten omfattar fyra en- heter: Kulturenheten, Länsbiblioteket, Wiks folkhögskola och Wiks slott. Kulturnämnden beslutar även om bidrag till bland annat Upplandsmuseet och Musik i Uppland.

Kulturnämnden ska bland annat:

›› Verka för kvalitet och konstnärlig förnyelse inom kultur- området.

›› Stödja enskildas och gruppers skapande.

›› Ansvara för arbetet med kultur i vården samt främja utvecklingen av området kultur och hälsa.

›› Främja geografisk spridning av kultur inom länet.

Patientnämnden hjälper patienter som har synpunkter på den vård eller behandling de har fått. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inte disciplinära befogenheter utan arbetar rådgivande. Ledamöterna har tystnadsplikt.

Varuförsörjningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Region Uppsala samar- betar med landstingen i Dalarna och Sörmland samt Region Västmanland och Region Örebro län för att samordna upphandling och varuförsörjning av förbruk- ningsvaror. Region Uppsala är värdorganisation.

Kostnämnden är en gemen- sam nämnd där Region Uppsala samarbetar med Västmanland.

I kostnämnden samverkar man om patientmaten.

Patientköket drivs av Region Västmanland.

Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd med uppgift att dirigera ambulanser. I nämnden samarbetar Region Uppsala med Region Västmanland och Landstinget Sörmland.

I Gemensam nämnd för kunskapsstyrning samarbe- tar Region Uppsala tillsammans med länets kommuner.

Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa förutsättningar för evidensbaserad/kunskaps- baserad praktik inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Samverkansnämnden för Uppsala–Örebroregionen är en regional nämnd för de sju landstingen/regionerna i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion, det vill säga Region Gävleborg, Landstinget i Dalarna, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, Landstinget Sörmland, Region Örebro län och Region Uppsala.

TJÄNSTEMANNAORGANISATION

Regiondirektören är Region Uppsalas högste chef och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Region Uppsalas verksamhet bedrivs i tolv förvalt- ningar. Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering är förvaltningar där personalen arbetar med hälso- och sjukvård. Övriga förvaltningar är Regionkontoret, Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Fastighet och service, Patientnämndens kansli, Resurscentrum och Varuförsörjningen.

”Patientnämnden

hjälper patienter som

har synpunkter på den

vård eller behandling

de har fått.”

(8)

Kort om Region Uppsala

Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Region Uppsala ska skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här. Visionen för arbetet är ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Region Uppsala bildades 2017 efter en sammanslagning av Uppsala läns landsting och Region- förbundet Uppsala län. Därigenom fick Region Uppsala även ett nytt ansvarsområde, att stärka och utveckla Uppsala län. Med regionbildingen samlades ansvaret för hälso- och sjukvård, kol- lektivtrafik, kultur samt regional utveckling i en och samma organisation. Det skapar bättre förut- sättningar för samverkan med länets kommuner, för länsinvånarnas bästa. Invånarnas inflytande över hela länets utveckling stärktes när ansvaret för frågorna kan påverkas genom direkta val

till regionfullmäktige.

›› Sverige har 21 län. Från 2019 kommer ansvaret för den regionala utvecklingen att ligga på direktvalda regionala organ.

›› Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län.

›› Tillsammans med Stockholm och Mälardalen utgör länet landets största arbetsmark- nad med en tredjedel av den svenska befolkningen och nära hälften av tillväxten.

›› Länets befolkning har ökat med nära 2 procent per år 2016 och 2017. Folkmängden uppgår sista december 2017 till 368 971 personer.

›› Åtta kommuner finns i länet; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

MEDARBETARE

›› 11 917 anställda

›› 76 procent kvinnor

›› 50 procent av kostnaderna är personalkostnader

›› 5,4 procent sjukfrånvaro

›› Medelålder 45 år

›› 134 olika yrkeskategorier VÅRD OCH TANDVÅRD

›› 26 av länets vårdcentraler drivs av Region Uppsala

›› Två sjukhus

›› Två akutmottagningar, tre jourmottagningar och en närakut

›› 21 Folktandvårdskliniker, varav 19 kliniker med all- mäntandvård och två med sjukhustandvård

›› Folktandvården erbjuder samtliga specialistområden VAD KOSTAR VÅRDEN EGENTLIGEN?

›› Ett 30 minuters besök hos en specialist på kirurgmot- tagningen: 4 778 kronor, varav patientavgiften 330 kronor.

›› En komplikationsfri förlossning: 19 710 kronor, varav patientavgiften 100 kronor per vårddag.

›› Ett läkarbesök på vårdcentralen: 1 963 kronor, varav patientavgiften 150 kronor.

DESSUTOM

›› 76 procent av UL:s busstrafik är fossilfri.

›› Beslut om 4-spår mellan Uppsala-Stockholm har fattats.

›› En länstransportplan är framtagen.

›› En handlingsplan för att stärka klimat- och miljöpers- pektiven i det regionala tillväxtarbetet är framtagen.

›› 16 företag har genomgått affärsutvecklingsprogram- met Kurbits Export i samarbete med Almi.

›› 15 företag i Uppsala län har fått stöd av Swedish Welcome-certifierad rådgivare.

›› Besökare kan ta del av över 20 000 konstverk i Region Uppsalas lokaler.

›› Fler än 3 500 besökte dagligen Region Uppsalas vård- centraler.

›› Två nya vårdcentraler har startats upp i Gränbystaden och Stenhagen. Nya lokaler som ersätter äldre lokaler för vårdcentralen och Folktandvården i Gottsunda har invigts. En ny vårdcentral i Almunge planeras.

›› Uppförandet av den nya bussdepån i Fyrislund startades.

›› Ny onkologisk dagvårdsavdelning har inrättats på Akademiska sjukhuset.

›› Akademiska har öppnat en utskrivningsavdelning inom geriatriken med 15 vårdplatser.

›› Nytt labb för perifer intervention vid bild- och funk- tionsmedicinskt centrum har driftsatts.

›› Akademiska sjukhuset har inrättat två kliniska utbild- ningsavdelningar för studenter.

›› I samarbete mellan Primärvården och Lasarettet i Enköping genomfördes ett pilotprojekt för EU/EES- läkare som vill arbeta som läkare i Sverige – Klinisk introduktionstjänst (KIT).

›› 3 061 munhälsobedömningar i särskilt boende och 886 i ordinärt boende genomfördes av Folktandvården – tandvården kommer till patienten.

(9)

Diagram 1. Region Uppsalas intäkter (16 031 miljoner kronor)

Landstingets intäkter 2013 (13 165 miljoner kronor )

Skatteintäkter 9 301 mnkr (58 %) Övriga intäkter 1 699 mnkr (11 %)

Statsbidrag och övriga bidrag 1 529 mnkr (9 %)

Riks- och regionsjukvård 2 376 mnkr (15 %) Trafikintäkter 815 mnkr (5 %) Patientavgifter 311 mnkr (2 %)

Diagram 2. Region Uppsalas kostnader (15 796 miljoner kronor)

Landstingets intäkter 2013 (13 165 miljoner kronor )

Lönekostnader inkl. sociala avgifter 6 402 mnkr (41 %)

Pensionskostnader 1 017 mnkr (6 %)

Köp av hälso- och sjukvård 1 442 mnkr (9 %) Avskrivningar 545 mnkr (4 %)

Trafikkostnader 1 641 mnkr (10 %) Medicinskt material 800 mnkr (5 %) Övriga kostnader 1 886 mnkr (12 %)

Läkemedel 1 321 mnkr (8 %) Lämnade bidrag 181 mnkr (1 %) Lokal-, fastighets- och energikostnader 561 mnkr (3 %)

Diagram 3. Region Uppsalas kostnader per verksamhet (15 796 miljoner kronor)

Landstingets intäkter 2013 (13 165 miljoner kronor )

Akademiska sjukhuset 8 112 mnkr (51 %)

Sjukhusstyrelsen 533 mnkr (3 %) Primärvården 740 mnkr (5 %)

Folktandvården 406 mnkr (3 %)

Fastighet och Service 1 001 mnkr (6 %)

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 33 mnkr (0 %) Patientnämnden 4 mnkr (0 %)

Regional utvecklingsnämnd 6 mnkr (0 %) Resurscentrum 290 mnkr (2 %)

Hälsa & Habilitering 358 mnkr (2 %) Vårdstyrelsen 698 mnkr (5 %) Kulturnämnden 162 mnkr (1 %)

Varuförsörjningsnämnden 69 mnkr (0 %)

Regionstyrelsens övergripande verks. inkl. finans 1 035 mnkr (7 %)

Lasarettet i Enköping 467 mnkr (3 %) Kollektivtrafikförvaltningen,

UL 1 881 mnkr (12 %)

Fem år i sammandrag Enhet 2017 2016 2015 2014 2013

Verksamhetens nettokostnader1 Mnkr -10 467 -9 865 –9 387 –7 391 –8 394

Skatteintäkter Mnkr 9 301 8 840 7 996 7 607 7 374

Generella statsbidrag och utjämning Mnkr 1 529 1 397 1 319 1 287 1 309

Årets resultat Mnkr 235 357 –106 1 605 202

Årets resultat enligt balanskrav Mnkr 235 357 –109 –34 202

Balansomslutning Mnkr 13 828 12 425 11 815 11 784 9 858

Soliditet exklusive ansvarsförbindelsen % 33,2 33,9 33,6 33,6 23,8 Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen % -5,1 -8,5 –12,6 –13,9 –35,1

Antal anställda Antal 11 917 11 660 11 613 11 413 11 052

1 I verksamhetens nettokostnad 2014 ingår en intäkt på 1 632 mnkr för försäljningen av Ulleråkersområdet.

(10)

FÖRVALTNINGS-

BERÄTTELSE

(11)

I februari 2017 fastställdes Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. Strategin ingår i en styr- och poli- cystruktur i flera nivåer, från FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 till lokala program och planer. Strategin är vägledande för aktörer på regional nivå, stödjande för kom- munal och lokal nivå, inspirerande för näringsliv och ideell sektor. Strategin, med dess 12 mål och 26 åtaganden, omfat- tar länets prioriterade utvecklingsområden och utmaningar som behöver hanteras i samverkan mellan olika aktörer.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Uppsala i uppdrag att samordna insatser för strategins genomföran- de. Region Uppsala ska, genom att samla, stödja och driva, vara en kraft i länets utveckling.

REGIONAL UTVECKLING

Under 2017 har de utvecklingsprocesser och projekt som fortsatt eller startats upp under året, bidragit till att de strategiska målen kan uppfyllas i regionala utvecklingsstra- tegin, se bilaga ”målbilaga RUS 2017” där uppföljning av RUS målen 2017 presenteras. De samverkansplattformar i länet som etablerats bidrar till den fortsatta utvecklingen.

En regional handlingsplan för att stärka klimat- och miljö- perspektiven i det regionala tillväxtarbetet har tagits fram och bedöms under de tre genomförandeåren kunna bli verkningsfull i arbetet med att nå RUS-målet. Inom infra- strukturområdet är Region Uppsala särskilt beroende av framdriften inom långsiktiga processer och andra parters medverkande för att nå ända fram.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Ett av de tre strategiska utvecklingsområdena är En Region för alla – Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Inom detta utvecklingsområde finns ett flertal strategiska målområden som har haft 45 in- dikatorer som stöd för mätning av resultatet. När det gäller de uppdrag som gavs till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdsområdet under 2017 har i princip samtliga uppdrag genomförts under året.

Kompetensförsörjningen har varit en stor utmaning för förvaltningarna inom hälso- och sjukvård vilket har påverkat tillgängligheten. Förvaltningarna har dock under året vidta- git åtgärder för att förbättra sin produktion och tillgänglig- het, men ytterligare förbättringsåtgärder är nödvändiga för att uppnå en högre måluppfyllelse. Det är positivt att till- gängligheten till specialistvården har förbättrats under 2017, även om länets båda sjukhus även framöver behöver fort- sätta att utveckla sitt samarbete, delvis i syfte att förbättra tillgängligheten.

Inom psykiatriområdet har tillgängligheten förbättrats under året, med undantag för andelen väntande barn och ungdomar som har fått en första bedömning inom 30 da- gar (den förstärkta vårdgarantin). Akademiska sjukhuset kommer att tillsammans med vårdgrannar inom Region Uppsala och kommunerna i länet att utveckla arbetet med de förbättringsområden som identifierats så att måluppfyl-

Sammanfattning

lelsen kan förbättras framöver. Positivt är att andelen besök hos kurator och psykolog på vårdcentralerna har ökat under 2017. Under 2018 ska även en handlingsplan för suicidpre- vention tas fram inom Region Uppsala.

Under 2017 började Region Uppsala dessutom månat- ligen att följa ett antal tillgänglighetsparametrar kopplade till patientsäkerhet, som överbeläggningar, beläggningsgrad, utlokaliseringar och återbesök. Sett över hela året är antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och beläggningsgraden högre för Akademiska sjukhuset jämfört med 2016. Detta är en konsekvens av färre vårdplatser under 2017.

Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskriv- ning från sluten hälso- och sjukvård innebär stärkta krav på processen kring utskrivning och förväntas ha en god effekt när det gäller att förbättra måluppfyllelsen avseende vård på bästa omhändertagandenivå (BEON). Arbetet med att förbereda inför lagändringen behöver fortsätta att utvecklas under 2018. Detta

arbeta kan komma att ytterligare för- bättra målvärdet även när det gäller oplanerade återin- skrivningar inom 30 dagar för patienter som är 65 år och äldre. Därutöver

kommer arbetet med en effektiv och nära vård att innebära förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet som syftar till att ge vård på bästa omhändertagandenivå. I Regionplan och budget för 2018–2020 ingår dessutom att utveckla personcentrerade arbetssätt, vilka kommer att behövas för att nå en högre måluppfyllelse avseende målet om en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus.

Trots att andelen vårdrelaterade infektioner har minskat behövs fortsatta insatser för att uppnå ett effektivt vårdhy- gienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrela- terade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Även när det gäller vårdrelaterade infektioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Andra förbättringsområden avser följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Utvecklingen inom e-hälsa är positiv och fler enheter ansluter sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Inom området kunskapsstyrd vård behöver programråden i fortsättningen arbeta mer systematiskt och samordnat i kvalitetsarbetet och ha en samordnande och övergripande roll när det gäller arbete med värdebaserad vård och kliniska processer som sker inom förvaltningarna.

Under 2018 behöver arbetet anpassas till den nationella programområdesstrukturen.

Avseende målet om en aktiv arbetsgivarpolitik som mäts via hållbart medarbetarengagemang (index) behöver ytterli- gare åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Region Uppsala måste framöver fortsätta arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågorna.

”Trots att andelen vårdrelaterade

infektioner har minskat

behövs fortsatta insatser”

(12)

KULTUR

Under 2017 har målsättningar realiserats i den nuvarande regionala kulturplanen för åren 2015–2018. Kulturnämnden har parallellt arbetat fram en ny regional kulturplan med nya mål för kommande kulturplaneperiod 2019–2022.

Innehållet har tagits fram i samverkan och samråd med aktörer inom länets kulturliv, kommuner, det profes- sionella kulturlivet, civilsamhället och folkbildningen.

Regionfullmäktige ska besluta om kulturplanen i juni 2018.

Planen ligger till grund för statens bedömning av statsbi- dragen till regional kulturverk- samhet i Uppsala län.

En kontinuerlig utveckling sker inom interna kulturverk- samheter och bidragsmottaga- re. Det konstartsövergripande arbetet har utvecklats och bland annat har nya möjlig- heter skapats för att ta del av dans och bildkonst runt om i länet. Upplandsmuseet har haft ett uppsving med starkt ökade besökssiffror, Musik i Uppland har fått fina recensioner och Uppsala stadsteater har haft ökad publiktillströmning och biljettförsäljning vilket bidrar till det strategiska målet att utveckla kulturregionen.

KOLLEKTIVTRAFIK Under 2017 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät.

Övergången genomfördes utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna kände till föränd- ringen. En stor nyhet var ring- linjen och den har tagits emot väl av resenärerna. I region- busstrafiken genomfördes två

satsningar, dels i Östhammars stråket med utökat antal turer med expressbusslinjen dels i busstrafiken mellan Grillby och Enköping med ändrad linjedragning och fler avgångar.

För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg fattade region- fullmäktige 2017 beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg samt att regionstyrelsen 2018 fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelse- beslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken.

Ett avtalsförslag har undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om fyra spår söder om Uppsala

i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyg- gande och spårväg. För Region Uppsala innebär uppgörel- sen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Uppsala kommun och Region Uppsala har träffat en överenskommelse om ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum.

FRAMTIDSBEDÖMNING

Uppsala län uppvisar en stark utveckling i jämförelse med andra svenska regioner. Flera indikatorer pekar på att länet med dess geografiska läge är attraktivt för både företag och individer att bo och verka i. Detta i sig innebär också att det finns utmaningar för Region Uppsala som att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som att erbjuda trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt minska miljöbelastningen. Att ge förutsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande företag i världsledande miljö för innovation, kreativitet och kompetens samt ha en god ekonomisk bärkraft.

(13)

Den globala utvecklingen är osäker, vilket kan komma att utsätta samhället för påfrestningar. Det finns en geopoli- tisk osäkerhet bland annat ökad nationalism och protektio- nism, vilket i förlängningen kan leda till konflikter och nya finanskriser. I Sverige kan det påverka arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget.

I denna kontext är det viktigt att säkerställa samverkans- strukturer med viktiga aktörer inom länet som kommu- nerna, Länsstyrelsen i Uppsala län, universiteten, STUNS

(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) men även storregionalt med bland annat Mälardalsrådet. Under kommande år behöver sam- verkan mellan Uppsala och Stockholms län förstärkas, så att nödvändiga satsningar i tillväxtaxeln Stockholm–Kista–

Arlanda–Uppsala ska kunna bidra till hela landets utveck- ling och konkurrenskraft. Investeringar i ny infrastruktur bland annat genom fyrspår, samarbete mellan universitets- sjukhusen och olika näringslivskluster, såsom life science

och tech, är viktiga områden att bevaka.

Det långvariga samarbetet som finns med Uppsala uni- versitet kommer att ytterligare förstärkas. Bland annat kommer ett utökat samarbete ske med ve- tenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Det centrum för medicinteknik, UPPTEK, som bildades 2017, ska fortsätta att utvecklas och bli navet för den medicintekniska forskningen där Region Uppsala är aktivt involve- rade. Centrumet ska även skapa gynnsamma förutsättningar för industriell samverkan.

För att stärka den regionala samverkan har en gemensam strategi för närvårdsamverkan tagits fram för Region Uppsala och kommunerna. Syftet med strategin är att tydliggöra hu- vudmännens förutsättningar och ansvarsområden, utgöra underlag för planeringsprocesserna och fastställa gemensamma mål och fokusområden.

Ett led i den regionala sam- verkan är den gemensamma omvärldsdagen för länets kom- muner och Region Uppsala för att fördjupa analysen av vad som sker runt omkring oss och få en gemensam bild av mor- gondagens utmaningar. Några av dessa utmaningar som kan få stor inverkan på Region Uppsala de närmaste åren är den demo- grafiska utvecklingen och därmed stora underhålls- och investeringsbehov samt kompetensbehov. För att möta dessa utmaningar behövs strategier för hur bäst tillvarata de möj- ligheter som finns när det gäller till exempel verksamhetsut- veckling. Det kan gälla vårdens framtida struktur samt hur vi ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Detta bara för att nämna några områden.

Demografiska utvecklingen

Befolkningsutvecklingen i länet bedöms öka med cirka en och en halv procent per år de närmaste åren, vilket är en större ökningstakt än tidigare år. De äldsta åldersgrupperna

”Under kommande år

behöver samverkan mellan

Uppsala och Stockholms län

förstärkas”

(14)

ökar mest. Befolkningsökningen ställer ökade krav på samt- liga verksamheter inom Region Uppsala. Hälsoutvecklingen fortsätter att vara god men det finns skillnader mellan länets kommuner och generellt varierar även hälsan utifrån exem- pelvis utbildningsnivå, kön och ålder.

Region Uppsala har som ett strategiskt utvecklingsom- råde att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invå- narna. Hälso- och sjukvården ska utmärkas av god tillgäng- lighet och bedrivas med hög patientsäkerhet. Inom hälso- och sjukvården är det därför viktigt att vård bedrivs med hög kvalitet, på rätt vårdnivå, att produktionsplaneringen utvecklas och kompetensförsörjningen tillgodoses. Ett utö- kat samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna liksom samverkan med kommunerna inom till exempel området närvård kan bidra till mer effektiva verksamheter och vård på rätt vårdnivå.

Den demografiska utvecklingen ställer även krav på fler bostäder och följdinvesteringar i kommunal infrastruktur, hälso- och sjukvård, skola och övrig service. Därtill växer underhållsbehoven av äldre infrastruktur. Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att skapa tillgänglighet i samhället på ett miljömässigt hållbart sätt. För att kollektivtrafiken ska vara det naturliga valet för invånarna är det strategiskt viktigt att bra kollektivtrafiklösningar finns med i ett tidigt skede när nya bostadsområden planeras.

När samhällen växer fram är det viktigt att tillvarata kulturens kraft i arbetet med att skapa hållbara livsmiljöer.

Region Uppsala har som målsättning att vara en stark kul- turregion med internationell prägel.

Klimatförändringarna kan numera avläsas på årlig basis, med globala toppnoteringar flera år i rad. För att vända ut- vecklingen krävs att alla tar sin del av ansvaret. Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livsmedelsproduktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka. Omställningen till en fossilfri och resurseffektiv utveckling gynnar konkurrenskraften och livsmiljön för länets invånare.

Kompetensbehov

Hela den offentliga sektorn står inför stora rekryterings- behov. Region Uppsala måste fortsätta att arbeta struk- turerat och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrå- gorna. Arbetet måste utvecklas och ske i god samverkan såväl inom Region Uppsala som med samarbetspartners inom sjukvårdsregionen, med kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

Befolkningsökningen förklaras till stor del av ökad in- vandring. Detta erbjuder möjligheter vad gäller framtida kompetensförsörjning, under förutsättning att mottagandet effektiviseras och de nyanlända snabbt får rätt utbildning och blir anställningsbara.

Utbildning utgör en central del av Region Uppsalas uppgifter. För att säkra framtida kompetensförsörjning be- hövs nya pedagogiska former samt att öppnandet av Klinisk utbildningsavdelning i både Uppsala och Tierp ska ge bättre förutsättningar för att erbjuda klinisk utbildning av hög kvalitet till samtliga berörda studenter. Region Uppsala behöver också tillhandahålla tillräckligt många platser för AT-läkare samt därefter ST-läkare

för att motsvara förväntat behov inom varje specialitet.

Ny teknik och lösningar ut- vecklas i snabb takt. Utvecklingen inom digitalisering och auto- matisering kan bidra till att fler

arbeten kan utföras på nya sätt framöver. Att ta vara på digi- taliseringens möjligheter både ur medborgarnas och medar- betarnas intresse kan bidra till ökad tillgänglighet genom att skapa kvalitets- och resursmäs- siga vinster samt ge en ökad patientmedverkan. Till exempel ansluter sig fler enheter till 1177 Vårdguidens e-tjänster och den införda webbtidboken. Framöver kommer fokus att ligga på fort- satt kompetensutveckling för stöd i införande och ökad användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster, befintliga och nya tjänster. För att stödja verksamheterna i den för- ändring av arbetssätt som en ökad digitalisering innebär ska förstärk- ta stöd– och utbildningsinsatser göras som bygger på det påbörjade e-tjänstelyftets koncept.

Ekonomi i balans

Region Uppsala har stora eko- nomiska utmaningar framför sig de kommande åren. Pågående fastighetsinvesteringar och ökade pensionsåtaganden medför stora

”Utfasning av fossila bränslen i alla verksamheter, energieffektivt byggande och hållbar livs medels­

produktion är viktiga områden som Region Uppsala kan påverka.”

”Framöver kommer fokus att ligga på fortsatt kompetens­

utveckling för stöd i införande

och ökad användning av 1177

Vårdguidens e­tjänster.”

(15)

tillkommande kostnader. Till detta kommer nödvändiga satsningar för att fortsätta att utveckla Region Uppsalas verksamheter. För att möta de ekonomiska utmaningarna har Region Uppsala en hand- lingsplan i ”Ekonomi 2020”. I denna kommer möjligheterna inom digitalisering att tas till vara och Region Uppsalas processer inom bland annat vård, investering och inköp att utvecklas. Utöver detta måste Region Uppsala fortsätta sitt redan pågående arbete inom ramen för verksamhetsutveck- ling. Ett koncernövergripande åtagande krävs för en ekonomi i balans de följande åren.

(16)

EFFEKTIV OCH NÄRA VÅRD 2030

Under våren 2017 genomfördes ett framtidsinriktat och brett dialogarbete om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Fyra fokusområden identifierades och insatser som bedömdes som viktiga första steg föreslogs starta under 2018. I juni 2017 beslutades vidare i bred politisk förankring om ett framtidsinriktat arbete för hela hälso- och sjukvården i Region Uppsala med målbild och strategi för en effektiv och nära vård 2030. Som ett led i arbetet med att effektivisera den nära vården har en ny förvaltning bildats genom sammanslagning av Primärvården och Hälsa och ha- bilitering. Därigenom har förutsättningar skapats för ett mer kraftfullt och samlat utvecklingsarbete för den nära vården och habiliteringen.

E-HÄLSA

Regionfullmäktige fastställde i februari 2017 ”Strategi för digitalisering och e-hälsa i Region Uppsala”. För att för- stärka och förtydliga arbetets inriktning med utgångspunkt i strategin antog regionstyrelsen i mars 2017 ett tiopunktspro- gram, tio uppdrag, med målsättningen att levereras under 2018–2019. Arbetet med att realisera strategi och uppdrag har under året som gått tagit fart. Åtta av tio uppdrag i

tiopunktsprogrammet har påbörjats, bland annat digital ankomstregistrering, remissinformation i journalen via nätet, digital tidbokning och receptförfrågan samt digitala vårdmöten.

REGIONAL SAMVERKAN

I samband med regionbildningen tillskapades en ny regional samverkansstruktur på strategisk ledningsnivå. Ett Regionalt forum har etablerats med ledande politiska företrädare från Region Uppsala och länets åtta kommuner. Två regionala samråd för Hälsa, stöd, vård och omsorg samt Kultur har bildats för att stärka samverkan. Regionalt forum är även samråd för kollektivtrafik och regional utveckling. Under året har Regionalt forum särskilt prioriterat samverkan kring planering av infrastruktur och fyrspår, kollektivtrafik samt närvård.

En överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län har undertecknats och vårdas av en ny samverkansgrupp – Uppsala län och regionråd. Syftet med överenskommelsen är att roller och ansvar mellan de två regionala organen ska vara tydliga och att samverkan ska leda till ökad kraft och effektivitet i arbe- tet med att utveckla Uppsala län.

Året i korthet

(17)

FYRSPÅRSAVTAL – ETT VIKTIGT STEG FÖR UTVECKLING AV UPPSALA LÄN

Två fyrspårsavtal har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, respektive Knivsta kommun med Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna och Alsike samt byggande av 48 000 bostäder och en spår- väg i Uppsala. År 2029 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna – södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år 2033.

NYTT LINJENÄT FÖR STADSBUSSTRAFIKEN I UPPSALA

Efter år av planering och förberedelser för det nya stads- busslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti.

Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har många resenärer.

EKONOMI 2020

För att möta de ekonomiska utmaningarna har arbetet med handlingsplan ”ekonomi 2020” startats upp under 2017.

Handlingsplanen ska leda till att Region Uppsalas ekonomi är i balans till år 2020. Den ekonomiska prognosen för plan- perioden 2018 – 2020 visar att om ingen förändring görs kommer ett stort underskott att uppstå. Ökade hyreskost- nader på grund av nya fastighetsinvesteringar och ökande avsättningar till pensioner är exempel på kostnadsposter som prognostiseras ta ett allt större utrymme i budgeten.

ÖKAT KULTURUTBUD, KONSTNÄRLIGA RESIDENS- OCH MENTORSKAPSPROGRAM

Kulturenheten har erhållit statsbidrag för utvecklingsprojekt inom två konstområden – dans och konst, där båda projek- ten syftar till att med flexibla former öka kulturutbudet och tillgängligheten till dans och bildkonst i länet. Konstnärliga mentorskapsprogram har utvecklats inom flera konstom- råden som stärker det fria kulturlivet och residensverksam- het har anordnats inom dans. Arbetet har fortgått med det konstnärliga gestaltningsarbetet vid Region Uppsalas ny- och ombyggnationer.

(18)

STRATEGISKA MÅL

OCH UPPDRAG

(19)

Finansiella mål Måluppfyllelse

Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatter och generella statsbidrag.

För att detta mål ska nås ska resultatet minst vara plus 217 miljoner kronor. Resultatet 2017 är plus

235 miljoner kronor. ➤

Nettokostnaden ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag.

Detta mål nås inte då nettokostnadsutvecklingen är 6,32 procent och utvecklingen av skatter och generella statsbidrag är 5,4 procent.

Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser ska förbättras jäm- fört med föregående år.

Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen är vid bokslutet 2017 minus 701 miljoner kronor.

År 2016 var samma siffra 1 057 miljoner kronor. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser har alltså förbättrats mellan åren.

FINANSIELLA MÅL

Bedömning av god ekonomisk hushållning

Region Uppsala har 18 strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden

›› en region för alla

›› en nyskapande region

›› en växande region

Region Uppsala har dessutom 3 finansiella mål där utgångs- punkten är kommunallagens krav på god ekonomisk hus- hållning, både ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv.

Måluppfyllelse finansiella mål

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett finan- siellt perspektiv ska följande finansiella mål nås:

Två av tre finansiella mål nås 2017, det egna kapitalet inklu- sive ansvarsförbindelser är bättre jämfört med föregående år och årets resultat är bättre än budget men målet om net- tokostnaden når Region Uppsala inte. Det är bekymmersamt att nettokostnaden ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. Ökningen av nettokostnaden ser ut att hålla i sig framöver och leder till, om inga åtgärder vidtas, att Region Uppsala kommer att göra stora underskott. Det är avgörande att Region Uppsala ser över verksamheten och jobbar med effektiviseringar på ett strukturerat sätt för få en ekonomi i balans under de närmsta åren.

Måluppfyllelse strategiska mål

Region Uppsalas uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redo- visas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. För indi- katorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått.

Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd.

För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indika- torerna används följande symboler:

➤ = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 pro- cent) och Region Uppsala har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet.

= Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 procent) och Region Uppsala har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet.

➤ = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 pro- cent) och Region Uppsala har därmed inte uppnått målvär- det för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet.

2 Exklusive jämförelsestörande post om 22,5 miljoner kronor

(20)

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Måluppfyllelse

Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus.

Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet. ➤

Bedriver vård med hög patientsäkerhet. ➤

Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). ➤

Synliggör och stärker psykiatrin som vårdområde. ➤

Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region.

Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bild-

ning och delaktighet. ➤

Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö.

EN REGION FÖR ALLA

Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar

utveckling. Måluppfyllelse

Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården, Uppsalas två univer- sitet och näringslivet.

Är ledande inom e-hälsa. ➤

Är ledande inom kunskapsstyrd vård. ➤

Bidrar till att skapa förutsättningar för näringslivet att fortsätta växa, med särskilt fokus på life sci- ence, energisektorn och gröna näringar.

Bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring3. –

EN NYSKAPANDE REGION

Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Måluppfyllelse

Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030

jämfört med 20064. –

Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktivite- ter.

Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap. ➤

Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. ➤

Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet.

EN VÄXANDE REGION

3 Inga indikatorer finns för detta strategiska mål, varför måluppfyllelse inte kan bedömas

4 Målvärdet för indikatorerna för detta mål är ännu inte fastställda för 2017

(21)

Sammanfattning måluppfyllelse

För att säkra en god hushållning, både ur ett verksamhets- perspektiv och ur ett finansiellt perspektiv ska det finnas en god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell. 2017 är det första året med Region Uppsalas nya styrmodell som bygger på de 18 strategiska målen och där måluppfyllelsen av indikatorerna visar huruvida Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte. Tidigare år har ett balanserat styrkort använts. Modellerna är inte jämförbara varvid jämfö- relse med år 2016 inte görs.

De strategiska målen är långsiktiga och av väsentlig vikt för regionens arbete. Region Uppsala strävar ständigt efter

att förenkla, förnya och förbättra verksamheten utifrån med- borgarnas behov. För 2017 har årets målvärden uppnåtts för 47 procent av regionens strategiska mål och regionen närmar sig därmed dessa strategiska mål. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts, för 2017, är 18 procent och för dessa strategiska mål närmar sig regionen därmed delvis de strategiska målen. För 29 procent av målen har målvärdet inte uppnåtts under 2017 och regionen närmar sig i dessa fall inte de strategiska målen.

Då strategiska mål med målvärden som uppnåtts samt delvis uppnåtts 2017 slås samman blir den totala andelen 65 procent.

(22)

STR ATEGISK T

UT VECKLINGSOMR ÅDE

En region för alla

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna.

HAR EN VÅRD SOM PLANERAS OCH GES UTIFRÅN BEHOV, ALLAS LIKA VÄRDE OCH MED INDIVIDENS DELAKTIGHET I FOKUS

Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 fun- nits åtta uppdrag och fyra indikatorer.

Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 procent) och regionen har därmed delvis uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen delvis närmar sig det strategiska målet.

Resultat indikatorer Bedömning

Delaktighet och involvering

Respekt och bemötande

Andel av patienter med kroniska sjukdomar

som tillfrågas om levnadsvanor ➤

Andel undersökta patienter som får en risk- bedömning hos Folktandvården

Vilka åtgärder har vidtagits?

Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården har genomfört samtliga sina tilldelade uppdrag. Hälsa och habilitering har genomfört fem av sex uppdrag. Uppdraget som Hälsa och habilitering inte genom- fört berör handlingsplan för stöd till anhöriga.

Vilka resultat har uppnåtts?

Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena delvis har uppnåtts. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har ej uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemötande. Det redovisade utfallet är dock inte fullt jämförbart med 2016 på grund av att akutmottagningen inte ingått i den nationella patientenkäten under 2017. Primärvården har delvis uppnått målvärdet gällande den nationella patientenkäten (NPE) som berör delaktighet och involvering samt respekt och bemö- tande. Det har inte genomförts någon nationell patientenkät för Hälsa och habilitering och Folktandvården under 2017.

Gällande indikatorn om andelen undersökta patienter som får riskbedömning hos Folktandvården har det endast skett en marginell minskning från 93,4 procent 2016 till 93,2 pro- cent 2017.

Vilka förbättringsområden finns?

Akademiska sjukhuset behöver fortsätta att utveckla när- vårdsverksamheten i Tierp och öppna samtliga planerade vårdplatser. Lasarettet i Enköping behöver formulera rutiner för efterlevandestöd och efterlevandesamtal för barn som anhöriga.

Bedömningen är att Hälsa och habilitering och

Primärvården inte har genomfört samtliga aktiviteter i hand- lingsplanen för stöd till anhöriga barn och vuxna. Det som kvarstår är bland annat att skapa rutiner för att efterfråga barn som anhöriga och erbjuda dem adekvat stöd. Kvarstår gör också att samverka med kommunernas anhörigstöd i länet.

(23)

BEDRIVER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DÄR BÅDE DEN AKUTA OCH PLANERADE VÅRDEN UTMÄRKS AV GOD TILLGÄNGLIGHET

Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 fun- nits två uppdrag och sex indikatorer.

➤ Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 pro- cent) och regionen har därmed uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen närmar sig det strategiska målet.

Resultat indikatorer Bedömning

Andelen patienter som får telefonkontakt med vårdcentraler samma dag

Andelen patienter som får ett läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentral (alla Vårdcentraler) Andel väntande patienter som får sitt första

besök inom 30 dagar ➤

Andel väntande patienter som får sin behand-

ling/operation påbörjad inom 90 dagar ➤ Andelen patienter inom allmäntandvården

som får planerad vård inom tre månader ➤ God strokesjukvård – tid från ankomst till

sjukhus till start av trombolysbehandling vid stroke

Vilka åtgärder har vidtagits?

Förvaltningarna har arbetat med ett gemensamt uppdrag som berör att särskild analys och riktade åtgärder ska genomföras inom områden och verksamheter som över tid uppvisat problem i tillgänglighet. Samtliga uppdrag är genomförda.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har därtill arbetat med att utveckla samarbetet mellan sjukhusen, bland

annat genom att tillsätta en arbetsgrupp för att optimera operationsverksamheten. Primärvården har i samarbete med regionens väntetidssamordnare besökt ett antal vårdcentraler och genomfört utbildningstillfällen om vårdgarantin. Hälsa och habilitering har etablerat en ny dialog med sina vårdgran- nar för att utveckla vårdkedjan gällande barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Folktandvården har förändrat sina arbetssätt och utvecklat sina rutiner gäl- lande produktions- och tidboksplanering för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten.

Vilka resultat har uppnåtts?

Den sammanlagda bedömningen avseende indikatorerna är att de angivna värdena uppnått årets målvärde. Lasarettet i Enköping har en mycket god tillgänglighet till operation och behandling med 95 procents tillgänglighet, men har inte uppnått målvärdet då förra årets värde var 97 procent.

Akademiska sjukhuset har en lägre grad av tillgänglighet, men har gjort stora förbättringar sedan förra året och sjukhuset uppnår därmed målvärdet att värdet ska öka. Tillgängligheten till läkarbesök inom Primärvården har under hösten 2017 varit påverkad av införandet av den nya versionen av journal- systemet Cosmic, eftersom tid för utbildning påverkar läkar- produktionen och därmed tillgängligheten. Folktandvården ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016 kring planerad allmäntandvård inom tre månader. Patienttillströmningen är stor, bland annat på grund av de förhöjda åldersgränserna för fri tandvård samt ökad befolkning i länet.

Vilka förbättringsområden finns?

Länets båda sjukhus fortsätter att utveckla och bredda sitt samarbete, som möjligen kan utvecklas ytterligare både inom elektiv kirurgi och ögonsjukvård under nästa år. Inom Primärvården förändras vårdgarantin under 2019, vårdgaran- tin kommer att förstärkas och inkludera medicinsk bedöm- ning av samtliga legitimerade yrkesgrupper. Detta kommer kräva förberedande arbete kring förändrade arbetssätt inom Region Uppsalas vårdcentraler under 2018.

(24)
(25)

avvikelser för ett systematiskt förbättringsarbete pågår i alla förvaltningar. Ett patientsäkerhetsråd har bildats på Hälsa och habilitering och en fallpreventionsgrupp har startat vid Närvårdsavdelningen. Lasarettet i Enköping har genomfört åtgärder enligt projektplan för PRISS (Protesrelaterade infek- tioner ska stoppas) vid de kirurgiska enheterna.

Det suicidpreventiva arbetet har stärkts under 2017 ge- nom inrättandet av en samordningsfunktion på regionkonto- ret. I uppdraget ingår bland annat att delta i sjukhusregionens nätverk kring suicidprevention och leda en arbetsgrupp som ska upprätta ett handlingsprogram för Region Uppsala.

Akademiska sjukhuset har under 2017 gjort en analys av vilka suicidpreventiva åtgärder som behöver prioriteras. Ett samar- bete med Primärvården har inletts inom ramen för program- rådet depression och ångest. Utbildningar i suicidprevention har genomförts.

Vilka resultat har uppnåtts?

Av de sju indikatorer som mäts är det två som helt uppnås eller överstiger målvärdena, två indikatorer har delvis upp- nått målvärdet och tre har inte uppnåtts. Den sammanvägda bedömningen är att det strategiska målet för patientsäkerhet inte uppnåtts och att det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden. Störst förbättringspotential finns avse- ende vårdhygien och indikatorerna för följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. När det gäller de två indika- torer som delvis har uppnåtts, så har Lasarettet i Enköping uppnått målvärdet för antal vårdrelaterade infektioner men inte Akademiska sjukhuset. Primärvården och Lasarettet i Enköping har också uppnått målvärdet när det gäller ut- hämtade dygnsdoser av olämpliga läkemedel till äldre.

Vilka förbättringsområden finns?

Fortsatta insatser behövs för att uppnå ett effektivt vårdhy- gienarbete och därmed förebygga uppkomst av vårdrelate- rade infektioner och minska risken för smittspridning i vår- den. För att uppnå kontinuerlig förbättring är det viktigt att den upprättade handlingsplanen för området följs samt att resultatet i de uppföljningar som görs i punktprevalensmät- ningar och hygienobservationer används till riktade infor-

mationsinsatser och förbättrings- åtgärder inom de verksamheter där följsamheten är låg. Enheten för vårdhygien är ett viktigt stöd i detta ar- bete. Även när det gäller vård- relaterade infek- tioner (VRI) finns utrymme för förbättringar. Under 2018 ska Uppsala läns handlingsplan för VRI ses över. Fortsatt utveckling och användning av infektionsverktyget (IV) är viktigt för att stärka det förebyggande arbetet.

BEDRIVER VÅRD MED HÖG PATIENTSÄKERHET Inom ovanstående strategiskt mål har det under 2017 fun- nits tre uppdrag och sju indikatorer.

Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 pro- cent) och regionen har därmed inte uppnått målvärdet för 2017 och bedömningen är att regionen inte närmar sig det strategiska målet.

Resultat indikatorer Bedömning

Antal vårdrelaterade infektioner i somatisk slut- envård i relation till antalet vårdtillfällen

Andelen vårdrelaterade infektioner

Följsamhet till basala hygienrutiner ➤

Följsamhet till klädregler ➤

Antalet förskrivna och på apotek uthämtade

recept på antibiotika (per 1 000 inv.) ➤ Antalet uthämtade definierade dygnsdoser

av ”olämpliga läkemedel till äldre” som är för- skrivna till patienter 75 år och äldre

Andelen ddd av smalspektrumantibiotika i

relation till totala förbrukningen av antibiotika ➤

Vilka åtgärder har vidtagits?

Uppdragen handlar om att minska andelen vårdrelaterade infektioner, minska antalet patienter som drabbas av und- vikbara vårdskador samt att utveckla det suicidpreventiva arbetet.

Informations- och utbildningsinsatser har genomförts för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Det hand- lar om förbättrad handhygien genom informationsinsatser, egenskattning av följsamhet

till basala hygienrutiner och utbildning kring vårdhygien.

Akademiska sjukhuset har genomfört uppföljning och ut- värdering av VRI-resultat samt patientsäkerhetsronder och har arbetat med att säkerställa att riskhantering, riskanalyser och händelseanalyser genom- förs enligt uppsatta rutiner.

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har ge-

nomfört riktade insatser för att minska infektionsrisker, bland annat avseende vårdrelaterade urininfektioner och postopera- tiva sårinfektioner.

När det gäller att minska undvikbara vårdskador har satsningen på patientsäkerhetsutbildningar fortsatt under året inom Akademiska sjukhuset. Primärvården har genomfört kvalitetsbokslut och utvärderat resultaten. Användning av

”Akademiska sjukhuset har under 2017 gjort en analys av vilka

suicidpreventiva åtgärder som

behöver prioriteras. ”

References

Related documents

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Koncernen utvecklar och tillverkar flexibla och pålitliga lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt gateways för att koppla ihop olika nätverk.. Den

Per den 1 maj 2007, som ett led i att ytterligare renodla koncernens verksamhet, överfördes delar av moderbolagets personal inom produktutveckling, global marknadsföring och stöd

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Skattesatsen i Sverige uppgår för närvarande till 26,3 procent och beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster samt med avdrag för

Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en lång- siktig