Periodrapport. Oktober

(1)

Periodrapport

Oktober

2015

(2)

l Resultat januari–oktober 99 mnkr (266 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (3,9 %)

l Skatter och statsbidrag 4,1 % (5,9 %) l Helårsprognos 150 mnkr (246 mnkr)

Omvärldsanalys

Efter några turbulenta månader bjöd oktober på en positiv utveckling på börserna världen över. Den svenska börsen steg med 6,9 procent, vilket ger en uppgång med 11,1 procent sedan årsskiftet. På valuta- marknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutor. På räntemarknaden låg fokus under månaden på kommunikationen från central- bankerna FED, ECB och Riksbanken som samtliga hade sammanträden i slutet av månaden. Riksban- ken beslutade att lämna reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Riksbankens nästa penningpolitiska möte är planerat till den 14 december och beslutet offentliggörs dagen efter.

BNP-tillväxten i svensk ekonomi har trots en svag omvärldsefterfrågan varit relativt god de senaste åren. Till stor del har den drivits av inhemsk efter- frågan, med stark konsumtion och starka bostadsin- vesteringar. Framöver väntas efterfrågan breddas och BNP växa med nära 3 procent i snitt de kommande åren.

Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,7 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 347 600 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 7,2 procent.

Resultatanalys

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 615 mnkr (1 292 mnkr). Detta innebär en ökning från oktober 2014 med 4,5 procent, justerat för jämförelsestörande poster¹. Intäkterna för såld vård och patientavgifter för tandvård har ökat, medan patientavgifter för sjukvård hittills i år redovisar en minskning.

Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår till 8 386 mnkr (7 613 mnkr). Ökningen mellan åren är 7,1 procent justerat för jämförelse-

störande poster². Lönekostnadsökningen uppgår till 6,1 procent justerat för effekten av att tidigare Region- förbundets anställda nu ingår. Kostnadsökningen finns framförallt i övertids- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården. Kostnaden för inhyrd personal har hittills i år ökat med 58,4 procent.

Övriga kostnader som har ökat mellan åren är köpt somatisk och psykiatrisk vård, övrigt sjukvårdsmate- rial samt läkemedel inom förmånen.

Nettokostnaden för perioden är 6 771 mnkr (6 321 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 7,7 procent justerad för jämförelsestörande poster³. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (november 2014 till och med oktober 2015) är 6,9 procent, även den justerad för jämförelsestörande poster.

Skatteintäkterna är 5 234 mnkr per oktober, vilket innebär att de har ökat med 212 mnkr jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjäm- ning har ökat med 55 mnkr till 1 590 mnkr. Sam- mantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Finansnettot uppgår för perioden till 46 mnkr (30 mnkr).

Regionorganisationens resultat per oktober visar ett överskott på 99 mnkr, jämfört med 266 mnkr föregående år. Justerat för tidigare i not nämnda AFA-återbetalning är resultatet 49 mnkr, vilket är 217 mnkr sämre än vid samma tidpunkt 2014. Förra månaden var skillnaden mellan åren 170 mnkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen per oktober ligger oförändrad kvar på samma nivå som föregående månad med ett över- skott om 150 mnkr. Planeringsreserven för framtida utmaningar förväntas därmed att inte utnyttjas under året. I prognosen har hänsyn tagits till nedan- stående aktuella händelser:

Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades den 12 november att ge kommun- sektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsitua-

Ekonomi

(3)

tionen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna.

Beloppet kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016. För Region Örebro län innebär detta ett extra tillskott om 63 mnkr.

En tilläggspremie till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) om 10 mnkr ska betalas av Region Örebro län i december.

SKL har gjort en ny beräkning av underlaget för skatteintäkter i oktober. Den innebär en mindre ned- revidering, så att helårsprognosen på skatteintäkter nu är 30 mnkr kronor lägre än budget.

Kostnadsökningstakten i verksamheten är fortsatt hög, främst inom hälso- och sjukvården.

Regiondirektören har sedan april ett uppdrag från regionstyrelsen att vidta åtgärder motsvarande 40 mnkr under 2015. Verksamheterna ska därmed genomföra förändringar som på kort sikt ger ekonomisk effekt. Det handlar bland annat om striktare prövning i samband med köp av konsulttjänster, konferenser och intern representation samt fastig- hetsunderhåll. Hittills i år har dessa åtgärder inte haft avsedd ekonomisk effekt.

Det prognostiserade resultatet innebär en netto- kostnadsökning med 5,8 procent jämfört med före- gående år. Nettokostnaderna utgör 99 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen.

Investeringar

Materiella investeringar har gjorts med 290 mnkr (247 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 033 mnkr varav 515 mnkr är överförda från 2014 års budget.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten⁴ uppgår till 826 mnkr, varav 746 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens när- stående bolag uppgår likviditeten till 699 mnkr, vilket innebär en minskning med 136 mnkr sedan årsskiftet.

Av den budgeterade investeringen i pensionsmedels- förvaltningen på 230 mnkr har 216 mnkr verkställts per oktober. Den långfristiga fordringen på dot- terbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har tillförts pensionsmedelsförvaltningen per 1 januari med 150 mnkr. Totalt uppgår bokfört värde till 2 086 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 273 mnkr.

Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2014 (bokf) 1 756

Placerat under 2015 216

Återinvesterad utdelning/reavinst 114 Totalt placerat (bokf) 2 086

Marknadsvärde 2 273

Övervärde 187

Avkastning 2015 4,5 %

Kvar att placera 2015 14

Likviditet mnkr Kassa 80 Fonder 746 In/utlåning koncernbolag -127 Avkastning fonder 2015 0,1 %

Total likviditet 699

4 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen.

Lönekostnadsutveckling

(justerat för jämförelsestörande poster)

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella bidrag

jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster

Skatteintäkter Verksamhetens nettokostnader

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015

Jan–Okt Helår

2,3%

3,0%

5,9%

3,9%

5,8%

3,6%

4,1%

7,7%

4,2%

5,8%

7%

8%

9%

0%

1%

2%

3%

4%

5% _4,5%

4,3%

6,1% 5,8%

Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2014 Prognos 2015 4,4%

Jan–Okt Helår

6%

7%

(4)

Resultaträkning (mnkr)

Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan–okt jan–okt helår 2015 2014

2015 2014 2015

Verksamhetens intäkter 1 615 1 292 1 605

Verksamhetens kostnader -8 156 -7 392 -9 003

Avskrivningar -230 -221 -281 -267

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 771 -6 321 -8 081 -8 150 -7 665

Skatteintäkter 5 234 5 022 6 282 6 312 6 012

Generella statsbidrag och utjämning 1 590 1 535 1 905 1 866 1 848

Finansiella intäkter 122 94 129 59 126

Finansiella kostnader -76 -64 -85 -67 -75

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 99 266 150 20 246 I verksamhetens intäkter ingår jämförelse-

störande post: återbetalning av premier

AFA Försäkring 50 – 50 – –

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT JUSTERAT

FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 49 266 100 20 246 -7 800

{

Investeringar (mnkr)

Redovisning Redovisning Prognos Budget Redovisning

jan–okt jan–okt helår 2015 2014

2015 2014 2015

Byggnader 182 144 300 723 247

Inventarier 108 103 163 310 140

Finansiella 35 – 77 – –

TOTALT 325 247 540 1 033 387

(5)

Sjukfrånvaro per september

Antal tillsvidareanställda årsarbetare oktober

Yrkesgrupp År 2015 År 2014 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinor Män Totalt

Administratör 264 43 307 245 40 284 19 4 23

Elevassistent 4 6 10 4 7 11 0 -1 -1

Andra arbetsgrupper inom

hälso- och sjukvård 127 29 156 125 26 151 3 3 6 Arbetsterapeut och

hjälpmedelskonsulent 124 8 132 123 7 130 1 1 2

Biomedicinsk analytiker 236 14 250 228 14 242 8 0 8

Chef 298 132 430 301 136 436 -3 -3 -6

Handläggare 356 139 494 320 120 440 35 19 54

Ingenjör/tekniker/hantverkare 50 214 264 44 200 244 6 14 20

Kock/kallskänka/köksbiträde 71 10 81 73 9 82 -1 1 0

Kurator/faniljerådgivare/

annat kurativt arbete 175 19 194 172 18 189 3 1 4

Läkare 395 460 855 386 450 836 8 10 19

Lärare och annan pedagog 59 24 83 61 24 85 -2 0 -2 Medicinsk vårdadministratör 481 1 482 462 1 462 19 0 19

Psykolog/PTP-psykolog 99 37 135 95 40 135 4 -3 0

Sjukgymnast/fysioterapeut 173 62 235 166 59 224 8 3 11 Sjuksköterska – allmän 1 215 159 1 374 1 203 155 1 358 11 4 16 Specialist-ssk/barnmorska/

röntgen-ssk 1 104 184 1 288 1 111 178 1 289 -7 5 -1

Städerska 138 20 157 131 20 151 7 0 7

Tandhygienist 89 3 92 89 3 92 0 0 0

Tandläkare 76 52 128 65 55 120 11 -4 8

Tandsköterska och ortodontiassistent 251 2 253 241 2 243 10 0 10 Tandtekniker och tandvårdsbiträde 8 2 10 14 2 16 -6 0 -6

Teckenspråkstolk 87 7 94 83 7 90 4 0 4

Undersköt/skötare/barnskötare/

ambulanssjukv 918 135 1 054 885 145 1 030 33 -9 23 Vaktmästare och förrådsarbetare 20 50 70 21 48 69 -2 2 0 Biträdespersonal hälso- och sjukvård 13 3 16 15 1 16 -2 2 0

Behandlingsassistent 21 3 24 21 5 26 0 -2 -2

Trädgårdsarbetare/trädgårdstekniker 2 17 19 2 18 20 0 -1 -1 Totalt 6 850 1 834 8 684 6 683 1 787 8 471 166 47 213

Ökningen av antalet anställda beror framförallt på att den nya förvaltningen Regional utveckling har tillkommit. Dessutom finns en marginell ökning i flera yrkesgrupper

År 2015 År 2014 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar 10 900 564 3 031 219 13 931 783 10 504 469 2 899 858 13 404 327 396 095 131 361 527 456 Sjuk korttidsfrånvaro 227 002 43 419 270 421 209 562 39 240 248 802 17 440 4 179 21 619 Sjuk långtidsfrånvaro 460 241 61 439 521 680 420 898 49 098 469 995 39 343 12 341 51 685 Sjukfrånvaro total 687 243 104 858 792 101 630 460 88 337 718 797 56 783 16 521 73 304

Sjuk, korttidsfrånvaro % * 2,1 % 1,4 % 1,9 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Sjuk, långtidsfrånvaro % * 4,2 % 2,0 % 3,7 % 4,0 % 1,7 % 3,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Sjukfrånvaro totalt % * 6,3 % 3,5 % 5,7 % 6,0 % 3,0 % 5,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 %

Personal

* Procent av (avtalad) schemalagd tid.

Sjukfrånvaron är något högre i jämförelse med samma tid föregående år. Det beror främst på att långtidsfrånvaron har ökat.

Analysen av långtidsfrånvaron visar en mångfacetterad bild innehållande både arbetsmiljö och ”livspusslet”. Både korttids- och långtidsfrånvaron följs och analyseras på förvaltningarna för att få underlag till åtgärder efter behov.

(6)

Tillgänglighet i vården

Primärvården har inte uppnått målen för tillgänglighet under oktober månad. 85 procent har kommit fram på telefon samma dag och 86 procent av dem som bedömts ha behov har fått tid till läkare inom 7 dagar.

Motsvarande siffror för oktober 2014 var 90 procent avseende telefontillgänglighet och 85 procent avseende läkarbesöken. Telefontillgängligheten påverkas av att antalet inkomna samtal har ökat. Av totalt 29 vårdcen- traler har per oktober 13 vårdcentraler klarat målet 90 procent för telefontillgänglighet och 6 vårdcentraler hade tillgänglighet till läkarbesök över 90 procent.

Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län

Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län

Primärvård

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oktober -14 November -14 December -14 Januari -15 Februari -15 Mars -15 April -15 Maj -15 Juni -15 Juli -15 Augisti-15 September -15 Oktober -15

Målvärde 90 % 92

80

90 88 87 86 86 84 84 87

84 86 85

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oktober -14 November -14 December -14 Januari -15 Februari -15 Mars -15 April -15 Maj -15 Juni -15 Juli -15 Augusti-15 September -15 Oktober -15

Målvärde 90 %

87 88

85 85 86 87 86 86 92 90

86 87 86

(7)

Andel/antal väntade till besök < 60 dagar

Region Örebro läns totala väntelista till nybesök läkare inom specialiserad vård uppgår till knappt 10 000 patienter. Av dessa har 59 procent väntat mindre än 60 dagar vilket är en förbättring med 5 procentenheter jämfört med september.

Drygt 5 100 patienter väntar på operation. Totalt har knappt 49 procent väntat under 60 dagar på operation vilket är en förbättring med drygt 5 procentenheter mot september.

Tillgänglighet 2015 andel genomförda besök/operationer inom högst 60 dagar Region Örebro län (inkl Läkargruppen)

Andelen genomförda besök inom 60 dagar uppgick per oktober till 67 procent. Nivån är därmed 10 procentenheter höger jämfört med föregående månad.

Tillgänglighet och produktion specialistvård

Augusti September Oktober

43,3% 54 % 59,1 %

9 767 patienter totalt 9 653 patienter totalt 9 802 patienter totalt ( < 60 dgr: kvinnor 3 046, män 2 164) (< 60 dgr: kvinnor 3 374, män 2 420) ( > 60 dgr: kvinnor 2 507, män 1 936) (>60 dgr: kvinnor 2 420, män 1 774)

31,2% 43,7 % 49 %

5 201 patienter totalt 5 150 patienter totalt 5 082 patienter totalt ( < 60 dgr: kvinnor 1 149, män 1 102) ( < 60 dgr: kvinnor 1 318, män 1 171) ( > 60 dgr: kvinnor 1 431, män 1 468) ( > 60 dgr: kvinnor 1 231, män 1 362)

Andel/antal väntade till operation < 60 dagar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40 60

47 59

71 69

55

62 57 57

Jan -15 Feb -15 Mars -15 April -15 Maj -15 Juni -15 Juli-15 Aug -15 Sep -15

45 42

71

50

70 72

69

50 Procent inom 60 dagar – besök Procent inom 60 dagar – operation/behandling

Aktuell väntetid:

59% 47%

Aktuell väntetid:

64% 45%

Aktuell väntetid:

68% 54%

Aktuell väntetid:

66% 56%

Aktuell väntetid:

62% 52%

Aktuell väntetid:

61% 49%

Aktuell väntetid:

52% 39%

Aktuell väntetid:

44% 34%

Aktuell väntetid:

55% 44%

53 67

Aktuell väntetid:

60% 49%

Okt -15

(8)

Tillgänglighet och produktion för länsortopedi

Andel/antal väntade till besök < 60 dagar

Tillgängligheten till ortopedisk vård fortsätter att förbättras för både nybesök till läkare och till operation.

Vid oktober månads slut hade 72 procent av patienterna, totalt 606 patienter, väntat under 60 dagar på besök vilket är en resultatförbättring på 9 procent jämfört med september. För operationer var förbättringen från föregående månad 10 procent, totalt 404 operationer.

54,4 % 63,5 % 72,1 %

824 patienter totalt 836 patienter totalt 840 patienter totalt

39,1 % 51,5 % 61 %

Länsortopedi Augusti September Oktober Produktion mottagnings- Totalt antal besök Totalt 24 255 besök Totalt 27 306 besök Totalt 30 234 besök besök jan–okt 2015 inkl akuta

Totalt antal nybesök Totalt 14 263 besök Totalt 16 036 besök Totalt 17 745 besök inkl akuta

Tillgänglighet mottag- Nybesök väntande Totalt 441 patienter Totalt 531 patienter Totalt 606 patienter ningsbesök per 31 okt < 60 dgr

Antal kvinnor 281 Antal kvinnor 329

inkl patientvald väntan Antal män 250 Antal män 277

Nybesök väntande Totalt 338 patienter Totalt 305 patienter Totalt 234 patienter

> 60 dgr

Antal män 137 Antal män 114 Produktion operationer Totalt antal Totalt 2 868 operationer Totalt 3 310 operationer Totalt 3 710 operationer jan–okt 2015 operation/behandling

Tillgänglighet Väntande på operation Totalt 273 patienter Totalt 342 patienter Totalt 404 patienter operationer per 31 okt < 60 dgr

Väntande på operation Totalt 397 patienter Totalt 322 patienter Totalt 258 patienter

> 60 dgr

Antal män 135 Antal män 108

(9)

Tillgänglighet och produktion för kataraktoperationer

Andel/antal väntade till operation < 60 dagar exkl. Läkargruppen

Kösituationen till kataraktoperation fortsätter att förbättras. Vid oktober månads slut hade 59 procent av patienterna, totalt 334 patienter, väntat under 60 dagar på operation vilket är en resultatförbättring på 10 procent jämfört med september.

27,9% 48,8 % 59 %

Gråstarr Augusti September Oktober

Produktion operationer Totalt antal operation/ Totalt 1 046 operationer Totalt 1 223 operationer Totalt 1 401 operationer jan–okt 2015 behandling exkl Capio (Lindesberg 206) (Lindesberg 249) (Lindesberg 268) Tillgänglighet Väntande på operation Totalt 154 patienter Totalt 273 patienter Totalt 334 patienter operationer per 31 okt < 60 dgr

Väntande på operation Totalt 394 patienter Totalt 287 patienter Totalt 232 patienter

> 60 dgr

Antal män 102 Antal män 87 Capio väntande > 60 dgr Totalt 124 patienter Totalt 109 patienter Totalt 132 patienter Capio väntande > 60 dgr Totalt 64 patienter Totalt 35 patienter Totalt 28 patienter

Vårdplatssituationen i länet

Antalet öppna vårdplatser har minskat med 20 platser den senaste månaden. Beläggningsprocenten på avdel- ningarna har varit drygt 80 procent i oktober för länets kliniker vilket är en acceptabel belastning. Antalet patienter som är utskrivningsklara (det vill säga medicinskt färdigbehandlade) har minskat, och jämfört med september månad har antalet sjunkit från 93 till 71 patienter totalt.

Antal öppna Antal utskriv- Antal överbelägg- Antal utlokali- Beläggnings- vårdplatser ningsklara ningsdygn serade patienter procent

patienter

Augusti 640 54 17 87,1

September 673 93 228 55 88,1

Oktober 653 71 285 42 84,0

(10)

Produktionstal Folktandvården

Andel bokad tid

Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bl.a. måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, spe- cialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per oktober ligger under målnivån för samtliga kategorier.

Förvaltningen bedömer dock att målnivån kommer att nås för tandläkare och specialisttandläkare, medan värdet för gruppen tandhygienist kommer att ligga något under målnivån.

Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 2,2 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 0,8 mnkr respektive 0,7 mnkr i intäkter.

NYTT

(11)

(12)