7485/10 BL/mfo,mg 1
DG H 3B
SV
EUROPEISKA UNIONENS RÅD
Bryssel den 17 mars 2010 (25.3) (OR. en)
7485/10
SIRIS 41 COMIX 210
I/A-PUNKTSNOT
från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/medlemsstaterna församlade i rådet
Föreg. dok. nr: 11782/09 SIRIS 101 COMIX 559
11229/09 SIRIS 89 COMIX 521 + COR 1 7183/09 SIRIS 35 COMIX 194
6483/09 SIRIS 27 COMIX 156 15047/08 SIRIS 149 COMIX 775
Ärende: Installations- och driftsbudget för C.SIS för år 2010 och flerårig översikt över beviljade kostnader för installation av C.SIS (ställning den 31 december 2008)
1. Enligt budgetförordningen för C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16 REV 2 och SCH/Com-ex (97) 35, ändrad genom rådets beslut 2007/472/EG av den 25 juni 20071, rådets beslut 2008/328/EG av den 18 april 20082, rådets beslut 2009/914/EG av den 30 november 20093och
rådets beslut 2010/32/EG av den 30 november 20094) ska den verkställande kommittén godkänna installations- och driftsbudgeten för det kommande året efter att ha hört de berörda arbetsgrupperna.
1 EUT L 179, 7.7.2007, s. 50.
2 EUT L 113, 25.4.2008, s. 21.
3 EUT L 323, 10.12.2009, s. 6.
4 EUT L 14, 20.1.2010, s. 9.
2. Vid mötet den 16 mars 2009 lämnade SIS/Sirene-gruppen ett positivt yttrande om den fleråriga översikten över beviljade kostnader för installation av C.SIS
(per den 31 december 2008) enligt dokument 5938/09 SIRIS 16 COMIX 84.
Artikel 36-kommittén informerades vid mötet den 24 mars 2009.
3. Vid mötet den 19 januari 2010 lämnade SIS/Sirene-gruppen ett positivt yttrande om ändringsbudgeten för installation och drift av C.SIS för 2010 enligt dokument 17365/09 SIRIS 179 COMIX 946.
4. I enlighet med slutet av artikel 2 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar "ska rådet ersätta den verkställande kommittén som har inrättats genom Schengenavtalen".
5. När det gäller finansiering av kostnader i samband med SIS anses emellertid rådet ha beslutat att dessa ska täckas av medlemsstaterna. Därför ska medlemsstaterna – och inte rådet – anta budgeten.
6. På denna grundval uppmanas Coreper att be medlemsstaterna församlade i rådet att formellt anta
- den fleråriga översikten av godkända installationskostnader för C.SIS (situation per den 31 december 2008) och
- installations- och driftsbudgeten för C.SIS 2010 enligt bilagan.
7. De berörda medlemsstaternas och Islands, Norges och Schweiz bidrag ska beräknas i enlighet med den fördelningsnyckel som fastställs i ovannämnda budgetförordning
(SCH/Com-ex (93) 16 REV 2 och SCH/Com-ex (97) 35, ändrad genom rådets beslut 2007/472/EG av den 25 juni 20075, rådets beslut 2008/328/EG av den 18 april 20086, rådets beslut 2009/914/EG av de 30 november 20097och rådets beslut 2010/32/EG av den 30 november 20098.
___________
5 EUT L 179, 7.7.2007, s. 50.
6 EUT L 113, 25.4.2008, s. 21.
7 EUT L 323, 10.12.2009, s. 6.
8
7485/10 BL/mfo,mg 3
BILAGA DG H 3B
SV
BILAGA FLERÅRIG ÖVERSIKT ÖVER BEVILJADE
INSTALLATIONSKOSTNADER
för den tekniska stödfunktionen C.SIS per den 31 december 2008
Fördelning av kostnader Belopp i euro C-SIS.I
Godkänd budget fr.o.m. den 18 december 1991 (första budgeten) t.o.m. den 31 december 2007
31 131 327,94
Delsumma 31 131 327,94
Nya godkända kostnader:
Godkända kostnader under 1:a kvartalet 2008 (10023/08 SIRIS 87 COMIX 447)
Godkända kostnader under 2:a kvartalet 2008 (11641/08 SIRIS 110 COMIX 568)
Godkända kostnader under 3:e kvartalet 2008 (14151/08 SIRIS 141 COMIX 735)
Godkända kostnader under 4:e kvartalet 2008 (5013/09 SIRIS 1 COMIX 2)
205 822,93
149 993,66
239 804,24
169 115,57
Delsumma 764 736,40
Totalt C.SIS.I 31 896 064,34
SIS II
Godkänd budget t.o.m. den 31 december 2001 461 663,26
Delsumma 461 663,26
Nya godkända kostnader under 2008 0
Delsumma 0
Totalt SIS II 461 663,26
Totalsumma 32 357 727,60
BUDGETBERÄKNING FÖR
INSTALLATIONSKOSTNADER FÖR C.SIS FÖR 2010
(i euro) 800 000
INSTALLATION
Utveckling och integrering för LI, BG och RO 200 000 Experttjänster i samband med C.SIS 1+R och SISNET 240 000 Experttjänster i samband med SIS II-projektet 360 000
7485/10 BL/mfo,mg 5
BILAGA DG H 3B
SV
BUDGETBERÄKNING FÖR DRIFTSBUDGET FÖR C.SIS 2010
UTGIFTSTYP KOSTNAD (EUR) TOTALT (EUR)
Driftskostnader
1. Underhåll IT
Fast belopp för underhåll av systemet...
Förbrukningsmaterial ...
Uppdatering av IT-resurser...
2. Lokaler: underhålls- och driftskostnader
Lokalvård...
Hyra och avgifter ...
Telefon ...
Luftkonditionering (10 % återbetalas av medlemsstaterna) El och VVS...
Underhållsarbete ...
Övrigt
Delsumma för driftskostnader
1 887 822 10 000 25 000
Bet. av Frankrike Bet. av Frankrike 30 000 10 000 Bet. av Frankrike Bet. av Frankrike 5 000
1 967 822
Möbler, utrustning och kontorsmateriel
Möbler ...
Kontorsutrustning och kostn. för sekretariatstjänsten Delsumma för möbler, utrustning och kontorsmaterial
Bet. av Frankrike 15 000
15 000 Dokumentation, PR, utbildning
Inköp av böcker och dokument...
Mottagande av besökare och praktikanter ...
Kostnader för utbildning ...
Delsumma för dokumentation, PR, utbildning
5 000 5 000 40 000
50 000 Personal och resor
4 driftsingenjörer...
8 operatörer för datainsamling...
3 testingenjörer ...
Resekostnader ...
Delsumma för personal
320 000 420 000 190 000 80 000
1 010 000 Arbetsgruppen SIS II
Sekretariatsstöd...
Delsumma för arbetsgruppen SIS II
200 000
200 000
SUMMA TOTALT 3 242 822
________________________
