Socialförvaltningen 2017-11-08
Månadsrapport
2017-10-31
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 161031 171031 171031 2016 2017 2017
Intäkter 94 286 72 584 81 972 9 389 113 688 84 421 93 321 8 900
Kostnader -335 117 -314 005 -322 869 -8 864 -398 533 -376 299 -385 199 -8 900 Nettokostnad -240 831 -241 421 -240 896 525 -284 845 -291 878 -291 878 0
Kommunbidrag 229 655 241 421 241 421 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -11 177 0 525 -9 725 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 161031 171031 171031 vikelse 2016 2017 2017 vikelse
Social Ledning -12 701 -15 466 -15 462 5 -15 138 -18 410 -18 410 0
Kvalitet & utveckling 0 -1 638 -1 443 195 0 -2 026 -2 026 0
Förebyggande 406 -1 831 19 1 851 381 -2 291 -791 1 500
Vård Och Omsorg -161 129 -169 633 -171 276 -1 643 -193 388 -202 804 -203 804 -1 000 Myndighetsenh exkl EKB -22 555 -27 199 -32 381 -5 181 -27 224 -33 091 -38 091 -5 000
Myndighetsenh, EKB -5 346 2 016 5 135 3 119 -2 361 0 3 000 3 000
Etableringsenheten, EKB 0 678 -1 298 -1 976 0 1 017 -983 -2 000
Ekonomi- & Förs. stöd -13 480 -14 868 -12 091 2 777 -16 371 -17 849 -14 849 3 000
Individ & Familj -24 192 -8 613 -7 693 920 -28 612 -10 439 -9 939 500
Arbetsmarknadsenh -1 834 -4 866 -4 408 458 -2 132 -5 985 -5 985 0
Nettokostnad -240 831 -241 421 -240 896 525 -284 845 -291 878 -291 878 0
Kommunbidrag 229 655 241 421 241 421 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -11 177 0 525 -9 725 0 0
Perioden Helår
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,5 Mkr t.o.m. oktober, vilket är att jäm- föra med ett underskott om -11,2 Mkr mot- svarande period föregående år.
Kvalitet och utveckling redovisar ett över- skott om 0,2 Mkr vilket förklaras av att budgeterade tjänster inom enheten inte varit tillsatta vid årets ingång utan tillsatts succesivt under våren.
Förebyggande, som delas upp i två delsekt- ioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 1,9 Mkr.
Överskottet är hänförligt till lägre perso- nalkostnader inom Folkhälsa, där budgete- rade tjänster inte varit tillsatta från årets början samt högre bidrag till Integration från Migrationsverket.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -1,6 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenavgifter vård -1,8 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,5 Mkr och lägre hyresintäkter -0,4 Mkr.
Samtidigt har personalkostnaderna för pe- rioden, efter avräkning för utnyttjade sti- mulansbidrag, varit 0,3 Mkr lägre än bud- get samtidigt som kostnaderna också varit lägre för inhyrd personal, 0,8 Mkr.
De minskade intäkterna inom hemtjänst och vård är en direkt konsekvens av höjda måltidsavgifter vilket medfört att fler bru- kare uppnår förbehållsbeloppet och därmed erhåller reducering av sina avgifter. Avvi- kelsen mot budget avseende hyresintäkter
är en konsekvens av att intäkter budgete- rats för samtliga platser på särskilda boen- den. Dock har det funnits obelagda platser och platser där ingen hyra utgår (avlast- ningsplatser). En ny enhet med enbart väx- elvård har startats vilket medfört att ytter- ligare 5 platser för särskilt boende har kun- nat frigöras.
Intäktsminskningen för personlig assistans är en konsekvens av ändrade ersättnings- normer från Försäkringskassan.
Myndighetsenheten, exklusive ensam- kommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -5,2 Mkr vilket huvudsak- ligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ung- dom -2,7 Mkr och inom Vuxen och miss- bruk -2,1 Mkr i enlighet med nämndens arbetsutskotts beslut. Till detta tillkommer kostnader för köpta juridiska familjerätts- tjänster som överstigit budget med -0,4 Mkr .
För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett nettoöverskott om 1,1 Mkr varav Myndighetsenheten har ett överskott om 3,1 Mkr och Etableringsenheten ett underskott om -2,0 Mkr.
Etableringsenhetens underskott är en effekt av att beläggningen på Selmagården varit avsevärt lägre än beräknat samtidigt som personal och övriga kostnader överstigit budget.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 2,8 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt försörj- ningsstöd för perioden legat 2,3 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,5 Mkr lägre än budget p.g.a.
en mindre personalstyrka.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 0,9 Mkr för perioden vilket utgörs av lägre personalkostnader än budgeterat.
Arbetsmarknadsenhetens överskott om
0,5 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit till- satta från årets början.
Helårsprognos
För 2017 prognostiseras ett resultat i ba- lans med budget.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt-
budget Utfall
tkr 2017 171031 Avv.
Inventarier Vård och omsorg 1 200 614 586 Inventarier Myndighet & IFO 700 564 136 E-hälsa (överföring från 2016) 750 813 -63
Summa 2 650 1 991 659
Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilaga
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 161031 171031 171031 2016 2017 2017
INTÄKTER 94 286 72 584 81 972 9 389 113 688 84 421 93 321 8 900
- Avgifter 4 962 6 006 4 131 -1 875 6 020 7 207 4 907 -2 300
- Hyror, externa 12 680 12 792 12 767 -25 15 175 15 350 15 350 0
- Bidrag, statsbidrag 71 612 51 776 62 338 10 563 86 028 59 452 70 252 10 800
- Övriga intäkter 2 175 2 010 2 348 339 3 099 2 412 2 412 0
- Interna intäkter 2 856 0 388 388 3 366 0 400 400
KOSTNADER -335 117 -314 005 -322 869 -8 864 -398 533 -376 299 -385 199 -8 900 - Personalkostnader -186 729 -203 143 -204 170 -1 028 -223 884 -240 294 -241 294 -1 000 - Material & övr tjänster -24 126 -20 724 -22 845 -2 121 -30 405 -24 270 -26 470 -2 200
- Lokaler -16 814 -17 985 -17 313 673 -20 275 -20 809 -20 509 300
- Entreprenader, externa -82 454 -49 487 -55 549 -6 062 -94 073 -63 811 -69 411 -5 600 - Interna IT-tjänster -2 712 -2 675 -2 880 -205 -3 260 -3 200 -3 500 -300
- Konsulttjänster -2 631 -656 -1 583 -927 -3 023 -737 -1 737 -1 000
- Lämnade bidrag -19 325 -18 981 -18 074 907 -23 195 -22 784 -21 784 1 000
- Kapitalkostnader -326 -354 -455 -101 -417 -393 -493 -100
Nettokostnader -240 831 -241 421 -240 896 525 -284 845 -291 878 -291 878 0
Budgetram 229 655 241 421 241 421 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -11 177 0 525 -9 725 0 0
3 3 5 7 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 Vuxna
7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 7 6 Barn
jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 Myndighet vuxen
Antal institution psykiatri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Snittkostnad/dygn Psykiatri, kronor 2 375 2 375 2 375 2 375 1 750 1 750 1 750 1 750 2 250 2 250 2 250 2 675 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 1 807 1 807 1 807
Antal institution LVM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
Kostnad/dygn LVM 0 0 0 1 960 1 740 1 740 960 960 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 375 3 495 3 250 3 250 3 250 2 250 0 0
Antal institution LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn LSS 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal institution missbruk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Kostnad/dygn missbruk 0 0 1 960 1 960 1 960 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 2 735 2 735 2 735 2 735 1 325 3 000 3 000 3 000 1 785 1 785 1 785
Antal övergångsboenden missbruk 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Snittkostnad/dygn övergångsboenden missbruk, kronor
0 0 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0 0 2 619
Skyddat boende 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn skyddat boende 0 0 0 0 1 100 2 300 2 300 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0
Total kostnad skyddat boende 0 0 0 0 33 000 69 000 69 000 69 000 78 000 78 000 78 000 39 000 0 0 0 15 900 0 0 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 294 300 294 300 365 580 424 380 360 780 435 480 412 080 382 800 378 000 378 000 378 000 633 600 501 600 501 600 434 100 332 850 381 000 381 000 381 000 229 470 161 970 240 527 Tot kostnad exkl skyddat boende 294 300 294 300 365 580 424 380 327 780 366 480 343 080 313 800 300 000 300 000 300 000 594 600 501 600 501 600 434 100 316 950 381 000 381 000 381 000 229 470 161 970 240 527 Myndighet barn
Antal institution SoL 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1
Snittkostnad/dygn SoL, kronor 3 095 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 3 232 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 320 2 528 2 528 3 652 3 652 1 876 3 195 3 195 2 272 3 195
Antal institution LVU 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Snittkostnad/dygn LVU, kronor 3 725 3 531 3 967 3 967 3 967 3 967 3 967 3 867 3 100 3 100 3 398 2 948 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 3 712 4 220 4 525 4 525 3 500
Antal externt övergångsboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Snittkostnad/dygn externt
övergångsboende, kronor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 1 360
Total kostnad per månad, kronor 744 450 662 220 595 530 595 530 595 500 595 500 647 880 499 650 337 650 337 650 457 470 328 500 394 800 337 650 337 650 514 650 514 650 335 280 349 050 367 350 530 220 428 250
Jourplaceringar familjehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionskostnader
![År 0-120 Alternativ 1 Tot. Kostnad [mkr] Nuvärde [mkr] Alternativ 2 Tot. Kostnad [mkr] Nuvärde [mkr]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)