Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Version Dnr
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Dnr SN 2020/179
Förslag till internkontrollplan för 2021
Socialnämnden föreslås besluta at godkänna förslag på internkontrollplan 2021 för Socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys framkommer att följande verksamhetsområden föreslås bli föremål för internkontroll under 2021.
Enligt årsarbetsplanen ska första redovisningen till socialnämnden ske i mars månad 2021.
1. Sjukfrånvaro.
Att få kontroll på sjukfrånvaron är viktigt. Märkbara förändringar i statistiken bör följas upp och analyseras.
2. Verkställighet av politiska beslut fattade av Socialnämnden Efterlevnaden av politiskt fattade beslut ska följas upp då risken är stor för kvalitetsbrister, dubbelarbete och brister i styrning och ledning.
3. Uppföljning av brukartid inom hemtjänst, TES
Kontrollen är viktig då brister påverkar inte bara ekonomin utan även rättssäkerheten då verkställigheten inte följer de fattade besluten.
4. Uppföljning digitaliseringsstrategi
Kontroll att den antagna digitaliseringsstrategin fortsätter att utvecklas då välfärdsteknologin är en förutsättning och del i framtidens välfärd.
5. Loggkontroll Procapita
Kontroll att inloggningsuppgifter är väsentligt för att förhindra
obehörigt intrång i systemen vilket kan ställa till stor och skada och
men.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Version Dnr
