Socialnämnden
Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. April April
Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2021 AckUtfall 2020 AckUtfall Avvikelse prognos
2021
Helår 2020
Intäkter Avgifter 646 664 652 692 634 532 669 662 907 647 642 651 2 653 2 577 76 7 998 7 920
Hyror externa 1 248 1 215 1 247 1 163 1 300 1 296 1 287 1 207 1 312 1 279 1 301 1 248 4 874 5 326 -452 15 103 15 556
Bidrag -116 3 384 1 796 1 383 4 138 -1 849 8 431 3 2 596 4 019 2 021 5 308 6 448 7 926 -1 478 31 114 32 592
Övriga intäkter 46 753 1 142 656 1 180 38 1 097 556 818 694 721 937 2 597 2 290 307 8 638 8 328
Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 4
Summa Intäkter totalt 1 825 6 016 4 838 3 894 7 252 17 11 484 2 428 5 633 6 641 4 686 8 144 16 572 18 118 -1 546 62 858 64 400
Kostnader Månadslön AB (5021) -9 869 -9 907 -9 737 -9 510 -9 548 -8 230 -5 294 -7 728 -9 222 -9 248 -10 582 -8 764 -39 023 -38 816 -207 -107 639 -107 433
Sjuklön (5122-5126) -207 -400 -354 -385 -500 -298 -192 -196 -344 -452 -503 -881 -1 346 -1 455 109 -4 712 -4 820
Timlön (5031, 5063, 5071) -55 -1 746 -1 577 -1 737 -1 631 -1 522 -2 289 -3 222 -2 608 -1 984 -1 942 -3 788 -5 116 -5 345 229 -24 101 -24 332
OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 -1 324 -795 -871 -1 266 -1 218 -1 166 -837 -953 -832 -930 -2 335 -2 991 -2 858 -133 -12 527 -12 394
Ers kontaktperson & familjehem(5041) -698 -741 -727 -728 -654 -675 -641 -617 -632 -692 -709 -728 -2 893 -2 720 -173 -8 242 -8 070
Skattefri omkostnadsersättning(5531) -264 -281 -284 -279 263 -275 -282 -257 -250 -286 -301 -296 -1 108 -1 110 2 -2 792 -3 320
Övriga personalkostn + PO-pålägg (övriga konto) -9 919 -7 680 -6 638 -7 197 -7 328 -8 477 -13 152 -9 974 -7 592 -7 198 -7 764 -7 060 -31 434 -32 057 623 -99 979 -100 066 Summa Personalkostnader -21 012 -22 079 -20 112 -20 707 -20 664 -20 695 -23 016 -22 831 -21 601 -20 692 -22 731 -23 852 -83 911 -84 361 450 -259 992 -260 435
Bostadshyror (6012) -152 -189 -228 -101 -486 -522 -173 -209 -235 -168 -291 -257 -669 -1 270 601 -3 011 -3 611
Tekniska hjälpmedel (6454) -114 -262 -274 -275 -315 -302 -147 -414 -114 -119 -594 -370 -925 -1 009 84 -3 300 -3 384
Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -130 -190 -217 -201 -99 -342 -245 -187 -102 -247 -331 -345 -738 -744 6 -2 636 -2 643
Skyddat boende (7496) -170 -178 -137 -104 -33 -199 -78 -66 -85 -117 -144 -176 -589 -517 -72 -1 487 -1 414
Tillfälligt inhyrd personal (7510) -288 -715 -610 -487 -422 -241 -332 -943 -261 -297 -582 -413 -2 101 -759 -1 342 -5 591 -4 250
Lokaler Egna (6011) -1 943 -1 958 -2 165 -2 047 -1 983 -2 139 -2 151 -2 149 -2 236 -2 307 -2 070 -2 162 -8 112 -8 371 259 -25 310 -25 568
Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -1 670 -4 800 -3 976 -3 089 -3 144 -2 968 -2 919 -4 676 -4 208 -3 600 -3 919 -4 436 -13 537 -14 989 1 452 -43 405 -44 859
Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 333 1 333 0 -3 907
Konsulttjänster (7451) -67 -111 -232 -144 -40 -288 -298 -145 -136 -148 -228 -10 -554 -878 324 -1 847 -2 170
Ekonomiskt bistånd (4511) -1 036 -1 147 -1 435 -1 146 -1 226 -1 116 -1 467 -1 066 -1 117 -1 251 -1 189 -1 403 -4 764 -5 235 471 -14 599 -15 070
Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 694 -1 604 -654 -560 -468 397 -1 638 -323 -730 -353 -463 -760 -2 123 -2 262 139 -6 462 -6 599
Ers till övriga för pers.ass. (4539) 27 -340 -388 -271 -285 -493 -307 -218 -148 -418 -250 -718 -971 -873 -98 -3 809 -3 710
summa -4 849 -11 494 -10 316 -8 425 -8 501 -8 213 -9 755 -10 396 -9 372 -9 025 -10 061 -11 050 -35 083 -38 240 3 157 -111 457 -117 185
Samtliga övriga kostnader -2 695 -2 986 -3 021 -2 487 -3 290 281 -3 740 -2 961 -3 071 -2 703 -2 961 -2 973 -11 189 -10 158 -1 031 -32 607 -29 013
Summa kostnader totalt -28 556 -36 559 -33 449 -31 619 -32 455 -28 627 -36 511 -36 188 -34 044 -32 420 -35 753 -37 875 -130 183 -132 759 2 576 -404 056 -406 633 Nettokostnad -26 731 -30 543 -28 611 -27 725 -25 203 -28 611 -25 027 -33 760 -28 411 -25 780 -31 066 -29 731 -113 611 -114 642 1 031 -341 199 -342 231 -338 324 Covid-19 kostnader
Personal -850 -393 -268 -378 -75 -118 -50 -85 -123 -2 528 -344 -1 284 -1 888 -310 -4 916
Material -329 -236 -493 -63 -770 -644 -437 -319 -317 -72 -192 -228 -1 121 -182 -3 665
Total -1 179 -629 -760 -441 -845 -462 -487 -404 -440 -2 599 -536 -1 512 -3 009 -492 -8 581
Social ledning (7000,7010,7011,7012)
Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. April April
Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2021 AckUtfall 2020 AckUtfall Avvikelse Prognos
2021
Helår 2020
Intäkter Avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 0 10
Hyror externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bidrag 21 1 0 1 29 60 96 21 21 22 21 50 22 56 -34 343 376
Övriga intäkter 0 0 0 2 175 34 34 34 85 105 109 178 0 0 0 756 752
Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Intäkter totalt 21 1 0 3 204 93 129 55 106 127 130 229 22 67 -45 1 098 1 139
Kostnader Månadslön AB (5021) -506 -458 -482 -481 -556 -325 -278 -479 -471 -506 -503 -552 -1 927 -2 271 344 -5 597 -5 942
Sjuklön (5122-5126) 0 -3 0 -1 -1 0 0 0 0 -22 -14 -7 -4 -36 32 -48 -80
Timlön (5031, 5063, 5071) 0 0 0 0 0 -5 0 0 -3 -14 0 0 0 -3 3 -22 -25
OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -3
Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga personalkostn + PO-pålägg -177 -348 -262 -309 -473 -646 -624 -312 -303 -317 -308 -676 -1 096 -1 454 358 -4 755 -5 109
Summa Personalkostnader -683 -809 -744 -791 -1 030 -977 -902 -791 -777 -859 -825 -1 235 -3 027 -3 765 738 -10 423 -11 159
Bostadshyror (6012) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillfälligt inhyrd personal (7510) -142 -182 -204 -204 -175 0 0 -519 -175 -50 -289 -223 -733 -189 -544 -2 163 -1 620
Lokaler Egna (6011) -108 -108 -108 -108 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -431 -458 27 -1 344 -1 373
Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -13 -13 2 -13 -13 -13 -55 -13 -13 -13 -13 -13 -36 -45 9 -183 -188
Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 333 1 333 0 -3 907
Konsulttjänster (7451) -5 -5 0 -9 0 -19 -179 -33 0 -10 -14 193 -20 -199 179 -81 -261
Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers till övriga för pers.ass. (4539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summa -268 -308 -310 -334 -304 -146 -348 -679 -302 -187 -430 -157 -1 220 -2 224 1 004 -3 773 -7 351
Samtliga övriga kostnader -372 -574 -378 -505 -898 2 498 -782 -797 -588 -939 -849 -912 -1 828 -2 811 983 -5 096 -3 505
Summa kostnader totalt -1 323 -1 691 -1 432 -1 630 -2 232 1 375 -2 032 -2 267 -1 667 -1 985 -2 104 -2 304 -6 075 -8 800 2 725 -19 292 -22 015
Nettokostnad -1 302 -1 690 -1 432 -1 627 -2 028 1 468 -1 903 -2 212 -1 561 -1 858 -1 974 -2 076 -6 050 -8 733 2 683 -18 195 -20 876
Myndighetsenheten (7110,7111,7112)
Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. April April
Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2021 AckUtfall 2020 AckUtfall Avvikelse Prognos
2021
Helår 2020
Intäkter Avgifter 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 26 27 -1 73 78
Hyror externa 18 5 13 1 0 0 25 5 5 5 20 18 37 0 37 115 78
Bidrag 591 317 206 181 -325 254 961 -757 832 173 77 740 1 295 1 228 67 3 250 3 182
Övriga intäkter -4 17 19 17 -7 23 22 13 25 32 27 28 49 17 32 212 182
Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Intäkter totalt 611 346 244 206 -325 283 1 015 -733 868 216 131 792 1 408 1 272 136 3 654 3 520
Kostnader Månadslön AB (5021) -908 -915 -929 -946 -896 -880 -422 -745 -939 -910 -835 -871 -3 698 -3 849 151 -10 196 -10 347
Sjuklön (5122-5126) -10 -8 -16 -28 -36 -6 -1 -7 -8 -4 -34 -32 -62 -60 -2 -190 -188
Timlön (5031, 5063, 5071) 0 -18 -13 -17 0 0 0 0 0 -9 -19 -25 -48 0 -48 -101 -62
OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1
Ers kontaktperson & familjehem(5041) -671 -705 -688 -689 -617 -639 -598 -580 -597 -656 -674 -683 -2 753 -2 572 -181 -7 797 -7 615
Skattefri omkostnadsersättning(5531) -244 -258 -262 -255 -241 -255 -260 -237 -231 -266 -280 -270 -1 019 -1 024 5 -3 059 -3 066
Övriga personalkostn + PO-pålägg -439 -701 -717 -820 -618 -794 -1 337 -892 -720 -790 -804 -1 337 -2 677 -2 952 275 -9 969 -10 233
Summa Personalkostnader -2 272 -2 605 -2 625 -2 755 -2 408 -2 574 -2 618 -2 461 -2 495 -2 636 -2 646 -3 218 -10 257 -10 457 200 -31 313 -31 512
Bostadshyror (6012) -28 -12 -20 -20 -24 -27 -20 -4 -12 -12 -43 -20 -80 -92 12 -242 -253
Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 0 -16 -8 0 -18 -2 -2 -2 -16 -8 -25 -24 -34 10 -97 -108
Skyddat boende (7496) -170 -178 -137 -104 -33 199 -78 -66 -85 -117 -144 -176 -589 -517 -72 -1 089 -1 414
Tillfälligt inhyrd personal (7510) -102 -110 -132 -109 -68 -120 0 -123 -56 -83 -122 -4 -454 -212 -242 -1 029 -788
Lokaler Egna (6011) -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -271 -1 082 -1 082 0 -3 252 -3 247
Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) 119 -3 017 -2 100 -1 226 -1 300 -1 132 -1 034 -2 716 -2 216 -1 835 -1 984 -2 256 -6 225 -7 215 990 -20 697 -21 687
Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsulttjänster (7451) -4 -54 -157 -64 -80 -89 -83 -49 -53 -54 -77 -84 -278 -220 -58 -848 -790
Ekonomiskt bistånd (4511) -11 -7 -1 -13 -40 -52 -42 -33 -33 -18 -36 -21 -33 -222 189 -307 -497
Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers till övriga för pers.ass. (4539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summa -467 -3 649 -2 834 -1 815 -1 816 -1 510 -1 530 -3 264 -2 728 -2 406 -2 685 -2 857 -8 765 -9 594 829 -27 561 -28 784
Samtliga övriga kostnader -86 -115 -98 -96 -74 -500 -79 -81 -87 -108 -134 -190 -395 -392 -3 -1 648 -1 253
Summa kostnader totalt -2 825 -6 369 -5 557 -4 666 -4 298 -4 584 -4 227 -5 806 -5 310 -5 150 -5 465 -6 265 -19 417 -20 443 1 026 -60 522 -61 549
Nettokostnad -2 213 -6 023 -5 313 -4 459 -4 624 -4 301 -3 212 -6 539 -4 441 -4 934 -5 334 -5 473 -18 009 -19 172 1 163 -56 866 -58 029
Arbete & Försörjning (7113)
Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. April April
Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall
2021 Ack
Utfall
2020 Ack Avvikelse Prognos 2021
Helår 2020
Intäkter Avgifter 5 9 17 6 15 8 37 9 8 11 3 6 37 58 -21 134 154
Hyror externa 90 89 67 50 137 133 122 108 100 126 91 88 295 667 -372 1 201 1 572
Bidrag -125 852 327 289 862 -510 1 858 -297 337 314 441 656 1 343 2 914 -1 571 5 004 6 575
Övriga intäkter -55 0 0 0 379 0 0 0 195 0 0 110 -55 0 -55 629 685
Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Intäkter totalt -85 950 411 344 1 393 -369 2 017 -180 640 451 535 860 1 621 3 639 -2 018 6 967 8 986
Kostnader Månadslön AB (5021) -399 -422 -418 -422 -429 -388 -233 -336 -432 -397 -372 -423 -1 660 -1 852 192 -4 671 -4 860
Sjuklön (5122-5126) -13 -6 -6 -5 -8 -8 -13 -8 -5 -3 -24 -12 -29 -127 98 -111 -207
Timlön (5031, 5063, 5071) -23 -47 -45 -95 -104 -105 -116 -139 -92 -90 -88 -95 -210 -539 329 -1 039 -1 368
OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga personalkostn + PO-pålägg -147 -237 -214 -302 -232 -308 -617 -430 -287 -263 -232 -246 -903 -1 522 619 -3 515 4 140
Summa Personalkostnader -582 -712 -683 -824 -773 -809 -979 -913 -816 -753 -716 -776 -2 802 -4 040 1 238 -9 336 -10 575
Bostadshyror (6012) -51 -90 -114 -7 -341 -360 -92 -129 -129 -58 -152 -122 -262 -737 475 -1 645 -2 121
Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -6 0 -8 -6 0 -10 -6 0 0 -8 -6 -8 -21 -20 -1 -58 -58
Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillfälligt inhyrd personal (7510) 0 -10 -11 -25 -7 -24 0 -8 -11 -6 -11 -17 -46 -103 57 -130 -187
Lokaler Egna (6011) -15 -30 -10 -43 -38 -138 -148 -148 -233 -148 -148 -239 -97 -586 489 -1 338 -1 826
Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) 0 0 0 0 -9 -19 -9 -9 -67 -22 -9 -11 0 -36 36 -155 -189
Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsulttjänster (7451) -56 -6 -57 -54 66 -151 -32 -57 -69 -65 -90 -95 -173 -392 219 -666 -884
Ekonomiskt bistånd (4511) -1 025 -1 139 -1 434 -1 133 -1 186 -1 065 -1 426 -1 032 -1 084 -1 234 -1 152 -1 381 -4 731 -5 013 282 -14 291 -14 573
Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers till övriga för pers.ass. (4539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summa -1 153 -1 275 -1 634 -1 268 -1 515 -1 767 -1 713 -1 383 -1 593 -1 541 -1 568 -1 873 -5 330 -6 887 1 557 -18 283 -19 838
Samtliga övriga kostnader -96 -467 -770 -87 -132 -74 -141 -106 -229 -103 -135 -170 -1 419 -516 -903 -2 510 -1 607
Summa kostnader totalt -1 831 -2 454 -3 087 -2 179 -2 420 -2 650 -2 833 -2 402 -2 638 -2 397 -2 419 -2 819 -9 551 -11 443 1 892 -30 129 -32 020
Nettokostnad -1 917 -1 501 -2 675 -1 835 -1 027 -3 019 -816 -2 582 -1 997 -1 946 -1 884 -1 958 -7 931 -7 804 -127 -23 157 -23 034
Vård & Omsorg (7200-7270)
Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. April April
Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2021 AckUtfall 2020 AckUtfall Avvikelse Prognos
2021
Helår 2020
Intäkter Avgifter 622 642 623 665 607 511 618 629 888 626 627 634 2 551 2 450 101 7 692 7 590
Hyror externa 1 048 1 034 1 072 1 048 1 066 1 064 1 040 994 1 112 1 054 1 088 1 052 4 202 4 233 -31 12 672 12 702
Bidrag -611 2 206 1 256 900 2 192 -869 3 701 707 1 163 3 419 1 328 3 223 3 750 3 704 46 18 615 21 618
Övriga intäkter 106 736 1 123 637 633 -19 1 041 509 513 556 585 620 2 601 2 156 445 7 040 6 595
Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3
Summa Intäkter totalt 1 165 4 618 4 073 3 249 4 498 687 6 400 2 838 3 675 5 656 3 630 5 530 13 105 12 544 561 46 019 48 521
Kostnader Månadslön AB (5021) -7 609 -7 650 -7 486 -7 235 -7 188 -6 216 -4 133 -5 876 -7 001 -7 052 -8 500 -6 515 -29 979 -28 958 -1 021 -82 461 -81 439
Sjuklön (5122-5126) -182 -383 -332 -341 -453 -284 -173 -182 -327 -423 -418 -821 -1 238 -1 189 -49 -4 319 -4 270
Timlön (5031, 5063, 5071) -19 -1 654 -1 501 -1 597 -1 513 -1 399 -2 171 -3 070 -2 500 -1 858 -1 820 -3 613 -4 771 -4 741 -30 -22 715 -22 686
OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 -1 315 -794 -868 -1 261 -1 212 -1 162 -836 -951 -829 -928 -2 322 -2 979 -2 848 -131 -12 478 -12 350
Ers kontaktperson & familjehem(5041) -26 -36 -38 -39 -37 -36 -44 -37 -35 -36 -35 -46 -139 -149 10 -445 -455
Skattefri omkostnadsersättning(5531) -19 -23 -22 -24 -21 -20 -22 -20 -19 -20 -21 -26 -89 -85 -4 -257 -254
Övriga personalkostn + PO-pålägg -8 993 -6 151 -5 208 -5 531 -5 252 -6 477 -10 062 -7 953 -6 091 -5 621 -6 197 -4 346 -25 881 -25 152 -729 -77 882 -77 150 Summa Personalkostnader -16 848 -17 212 -15 381 -15 635 -15 725 -15 644 -17 767 -17 974 -16 924 -15 839 -17 919 -17 689 -65 076 -63 122 -1 954 -200 557 -198 604
Bostadshyror (6012) 0 -13 -32 0 -6 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -25 -45 -56 11 -148 -162
Tekniska hjälpmedel (6454) -114 -262 -274 -275 -314 -302 -147 -414 -114 -119 -594 -370 -925 -1 009 84 -3 299 -3 382
Leasing bilar & andra trpmedel (6952) -124 -175 -183 -177 -99 -300 -228 -179 -100 -213 -301 -302 -659 -651 -8 -2 381 -2 373
Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillfälligt inhyrd personal (7510) -44 -412 -264 -149 -172 -97 -332 -293 -19 -157 -161 -169 -868 -255 -613 -2 269 -1 656
Lokaler Egna (6011) -1 465 -1 465 -1 692 -1 540 -1 475 -1 531 -1 533 -1 531 -1 533 -1 531 -1 531 -1 533 -6 163 -5 905 -258 -18 360 -18 105
Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) -1 776 -1 771 -1 879 -1 851 -1 821 -1 804 -1 821 -1 939 -1 913 -1 732 -1 914 -2 154 -7 277 -7 688 411 -22 375 -22 786
Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsulttjänster (7451) -1 -14 0 -2 0 -14 0 -3 0 0 -1 0 -17 23 -40 -35 4
Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 694 -1 604 -654 -560 -468 397 -1 638 -323 -730 -353 -463 -760 -2 123 -2 262 139 -6 462 -6 599
Ers till övriga för pers.ass. (4539) 27 -340 -388 -271 -285 -493 -307 -218 -148 -418 -250 -718 -971 -873 -98 -3 809 -3 710
summa -2 803 -6 056 -5 366 -4 825 -4 640 -4 156 -6 018 -4 912 -4 569 -4 535 -5 227 -6 031 -19 048 -18 676 -372 -59 138 -58 769
Samtliga övriga kostnader -2 083 -1 761 -1 680 -1 742 -2 111 -1 948 -2 671 -1 908 -2 064 -1 486 -1 753 -1 398 -7 268 -5 954 -1 314 -22 605 -21 286
Summa kostnader totalt -21 734 -25 029 -22 427 -22 202 -22 476 -21 748 -26 456 -24 794 -23 557 -21 860 -24 899 -25 118 -91 392 -87 752 -3 640 -282 300 -278 659 Nettokostnad -20 569 -20 411 -18 353 -18 953 -17 148 -21 895 -18 294 -21 660 -19 684 -16 160 -21 160 -18 934 -78 288 -75 208 -3 080 -233 221 -230 139
Individ & Familjeomsorg (7300)
Intäkter kostnader (tkr) utfall utfall utfall utfall Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. Progn. April April
Slag Typ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2021 AckUtfall 2020 AckUtfall Avvikelse Prognos
2021
Helår 2020
Intäkter Avgifter 12 6 6 14 6 6 8 6 5 4 6 5 39 32 7 84 76
Hyror externa 92 87 95 65 98 100 100 100 95 95 101 90 340 425 -85 1 118 1 203
Bidrag 8 8 8 13 548 47 52 46 46 48 46 -16 36 24 12 854 841
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 -116 0 116
Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa Intäkter totalt 112 101 109 92 652 153 160 152 146 147 152 79 415 596 -181 2 055 2 236
Kostnader Månadslön AB (5021) -447 -462 -423 -427 -479 -422 -228 -292 -378 -383 -373 -403 -1 759 -1 886 127 -4 717 -4 844
Sjuklön (5122-5126) -2 0 0 -11 -1 0 -5 0 -4 0 -13 -9 -13 -43 30 -45 -74
Timlön (5031, 5063, 5071) -13 -28 -18 -28 -14 -13 -1 -13 -13 -13 -15 -55 -88 -54 -34 -224 -191
OB-ersättningar (5024, 5032,5064, 5072) 0 -8 -1 -3 -4 -5 -4 0 -1 -1 -2 -13 -12 -9 -3 -42 -39
Ers kontaktperson & familjehem(5041) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefri omkostnadsersättning(5531) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga personalkostn + PO-pålägg (5199,5991) -165 -242 -237 -233 -230 -252 -512 -387 -192 -200 -224 -453 -876 -985 109 -3 327 -3 437
Summa Personalkostnader -627 -740 -679 -702 -728 -692 -750 -692 -588 -597 -627 -933 -2 748 -2 977 229 -8 355 -8 585
Bostadshyror (6012) -74 -74 -62 -74 -115 -123 -48 -64 -82 -86 -82 -90 -283 -384 101 -974 -1 075
Tekniska hjälpmedel (6454) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasing bilar & andra trpmedel (6952) 0 -15 -10 -9 0 -15 9 -5 0 -10 -15 -10 -34 -40 6 -80 -104
Skyddat boende (7496) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillfälligt inhyrd personal (7510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokaler Egna (6011) -85 -85 -85 -85 -84 -84 -84 -84 -84 -242 -6 -6 -339 -340 1 -1 014 -1 016
Entreprenader ext köp av HUV-VHT (4631-4638) 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -4 4 -2 -9
Intern IT-kostnad (6721) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsulttjänster (7451) -2 -31 -18 -16 -26 -15 -4 -3 -14 -20 -45 -23 -67 -90 23 -217 -239
Ekonomiskt bistånd (4511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers förs.kassan pers.ass. (4538) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ers till övriga för pers.ass. (4539) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summa -161 -205 -175 -184 -226 -238 -127 -156 -180 -358 -148 -129 -723 -858 135 -2 287 -2 443
Samtliga övriga kostnader -59 -74 -93 -56 -75 -90 -85 -71 -105 -74 -92 -277 -285 -486 201 -1 151 -1 331
Summa kostnader totalt -847 -1 019 -947 -942 -1 029 -1 020 -962 -919 -873 -1 029 -867 -1 339 -3 756 -4 321 565 -11 793 -12 359
Nettokostnad -735 -918 -838 -850 -377 -867 -802 -768 -728 -882 -715 -1 260 -3 341 -3 725 384 -9 740 -10 123
