Socialförvaltningen 2017-10-10
Månadsrapport
2017-09-30
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 160930 170930 170930 2016 2017 2017
Intäkter 84 592 66 665 75 378 8 713 113 688 84 421 92 921 8 500
Kostnader -301 661 -282 857 -291 085 -8 227 -398 533 -376 299 -384 799 -8 500 Nettokostnad -217 069 -216 193 -215 707 486 -284 845 -291 878 -291 878 0
Kommunbidrag 207 459 216 193 216 193 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -9 610 0 486 -9 725 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 160930 170930 170930 vikelse 2016 2017 2017 vikelse
Social Ledning -11 264 -13 995 -13 946 49 -15 138 -18 410 -18 410 0
Kvalitet & utveckling 0 -1 444 -1 185 259 0 -2 026 -2 026 0
Förebyggande 380 -1 601 -500 1 101 381 -2 291 -1 291 1 000
Vård Och Omsorg -144 898 -153 044 -155 751 -2 707 -193 388 -202 804 -203 804 -1 000 Myndighetsenh exkl EKB -21 065 -24 469 -28 645 -4 176 -27 224 -33 091 -37 091 -4 000
Myndighetsenh, EKB -5 407 3 238 6 749 3 511 -2 361 0 3 000 3 000
Etableringsenheten, EKB 0 508 -745 -1 253 0 1 017 -983 -2 000
Ekonomi- & Förs. stöd -12 382 -13 378 -10 822 2 556 -16 371 -17 849 -14 849 3 000
Individ & Familj -20 865 -7 702 -7 046 656 -28 612 -10 439 -10 439 0
Arbetsmarknadsenh -1 568 -4 306 -3 816 490 -2 132 -5 985 -5 985 0
Nettokostnad -217 069 -216 193 -215 707 486 -284 845 -291 878 -291 878 0
Kommunbidrag 207 459 216 193 216 193 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -9 610 0 486 -9 725 0 0
Perioden Helår
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,5 Mkr t.o.m. september, vilket är en för- bättring med 10,1 Mkr jämfört med mot- svarande period föregående år.
Kvalitet och utveckling redovisar ett över- skott om 0,3 Mkr vilket förklaras av att budgeterade tjänster inom enheten inte varit tillsatta vid årets ingång utan tillsatts succesivt under våren.
Förebyggande, som delas upp i två delsekt- ioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 1,1 Mkr.
Överskottet är hänförligt till lägre perso- nalkostnader inom Folkhälsa, där budgete- rade tjänster inte varit tillsatta från årets början samt högre bidrag till Integration från Migrationsverket.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -2,7 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenavgifter vård -1,5 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,5 Mkr och lägre hyresintäkter -0,4 Mkr.
Vidare är personalkostnaderna -1,0 Mkr högre än budgeterat. Samtidigt har kostna- derna varit lägre för inhyrd personal 0,7 Mkr.
De minskade intäkterna inom hemtjänst och vård är en direkt konsekvens av höjda måltidsavgifter vilket medfört att fler bru- kare uppnår förbehållsbeloppet och därmed erhåller reducering av sina avgifter. Avvi- kelsen mot budget avseende hyresintäkter är en konsekvens av att intäkter budgete-
rats för samtliga platser på särskilda boen- den. Dock har det funnits obelagda platser och platser där ingen hyra utgår (växel- vård). Intäktsminskningen för personlig assistans orsakas av ändrade ersättningsni- våer från Försäkringskassan.
Myndighetsenheten, exklusive ensam- kommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -4,2 Mkr vilket huvudsak- ligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ung- dom -2,3 Mkr och inom Vuxen och miss- bruk -1,9 Mkr i enlighet med nämndens arbetsutskotts beslut.
För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett nettoöverskott om 2,2 Mkr varav Myndighetsenheten har ett överskott om 3,5 Mkr och Etableringsenheten ett underskott om -1,3 Mkr.
Etableringsenhetens underskott är en effekt av att beläggningen på Selmagården varit avsevärt lägre än beräknat samtidigt som personal och övriga kostnader överstigit budget.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 2,6 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt försörj- ningsstöd för perioden legat 2,2 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,4 Mkr lägre än budget p.g.a.
en mindre personalstyrka.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 0,7 Mkr för perioden vilket utgörs av lägre personalkostnader än budgeterat.
Arbetsmarknadsenhetens överskott om 0,5 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit till- satta från årets början.
Helårsprognos
För 2017 prognostiseras ett resultat i ba- lans med budget.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt-
budget Utfall
tkr 2017 170930 Avv.
Ej beslutade projektmedel 1 000 0 1 000
Inventarier Vård och omsorg 500 189 311
Inventarier Myndighet & IFO 500 527 -27 E-hälsa (överföring från 2016) 650 707 -57
Summa 2 650 1 423 1 227
Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilaga
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 160930 170930 170930 2016 2017 2017
INTÄKTER 84 592 66 665 75 378 8 713 113 688 84 421 92 921 8 500
- Avgifter 4 480 5 406 3 701 -1 705 6 020 7 207 4 907 -2 300
- Hyror, externa 11 420 11 513 11 366 -147 15 175 15 350 15 350 0
- Bidrag, statsbidrag 64 092 47 938 57 978 10 040 86 028 59 452 70 252 10 800
- Övriga intäkter 2 000 1 809 1 960 151 3 099 2 412 2 412 0
- Interna intäkter 2 600 0 374 374 3 366 0 0 0
KOSTNADER -301 661 -282 857 -291 085 -8 227 -398 533 -376 299 -384 799 -8 500 - Personalkostnader -168 064 -182 725 -183 879 -1 154 -223 884 -240 294 -241 294 -1 000 - Material & övr tjänster -21 286 -18 614 -20 469 -1 854 -30 405 -24 270 -26 270 -2 000
- Lokaler -15 190 -16 011 -15 361 650 -20 275 -20 809 -20 809 0
- Entreprenader, externa -74 535 -45 092 -50 972 -5 881 -94 073 -63 811 -69 311 -5 500
- Interna IT-tjänster -2 438 -2 406 -2 570 -164 -3 260 -3 200 -3 200 0
- Konsulttjänster -2 380 -615 -1 357 -742 -3 023 -737 -1 737 -1 000
- Lämnade bidrag -17 475 -17 080 -16 068 1 012 -23 195 -22 784 -21 784 1 000
- Kapitalkostnader -294 -314 -409 -95 -417 -393 -393 0
Nettokostnader -217 069 -216 193 -215 707 486 -284 845 -291 878 -291 878 0
Budgetram 207 459 216 193 216 193 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -9 610 0 486 -9 725 0 0
3 3 5 7 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 4 3 Vuxna
7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 7 Barn
jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 Myndighet vuxen
Antal institution psykiatri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Snittkostnad/dygn Psykiatri, kronor 2 375 2 375 2 375 2 375 1 750 1 750 1 750 1 750 2 250 2 250 2 250 2 675 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 1 807 1 807
Antal institution LVM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0
Kostnad/dygn LVM 0 0 0 1 960 1 740 1 740 960 960 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 375 3 495 3 250 3 250 3 250 2 250 0
Antal institution LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn LSS 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal institution missbruk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Kostnad/dygn missbruk 0 0 1 960 1 960 1 960 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 2 735 2 735 2 735 2 735 1 325 3 000 3 000 3 000 1 785 1 785
Antal övergångsboenden missbruk 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Snittkostnad/dygn övergångsboenden missbruk, kronor
0 0 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0 0
Skyddat boende 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn skyddat boende 0 0 0 0 1 100 2 300 2 300 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 0 530 0 0 0 0 0
Total kostnad skyddat boende 0 0 0 0 33 000 69 000 69 000 69 000 78 000 78 000 78 000 39 000 0 0 0 15 900 0 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 294 300 294 300 365 580 424 380 360 780 435 480 412 080 382 800 378 000 378 000 378 000 633 600 501 600 501 600 434 100 332 850 381 000 381 000 381 000 229 470 161 970 Tot kostnad exkl skyddat boende 294 300 294 300 365 580 424 380 327 780 366 480 343 080 313 800 300 000 300 000 300 000 594 600 501 600 501 600 434 100 316 950 381 000 381 000 381 000 229 470 161 970 Myndighet barn
Antal institution SoL 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2
Snittkostnad/dygn SoL, kronor 3 095 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 3 232 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 320 2 528 2 528 3 652 3 652 1 876 3 195 3 195 2 272
Antal institution LVU 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Snittkostnad/dygn LVU, kronor 3 725 3 531 3 967 3 967 3 967 3 967 3 967 3 867 3 100 3 100 3 398 2 948 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 3 712 4 220 4 525 4 525
Antal externt övergångsboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Snittkostnad/dygn externt
övergångsboende, kronor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360
Total kostnad per månad, kronor 744 450 662 220 595 530 595 530 595 500 595 500 647 880 499 650 337 650 337 650 457 470 328 500 394 800 337 650 337 650 514 650 514 650 335 280 349 050 367 350 530 220
Jourplaceringar familjehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionskostnader
