• No results found

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2020-08-24 Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2020-08-24 Förslag till beslut"

Copied!
121
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Dnr KS/2020:351-101 2020-07-02 1/2

Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2020-08-24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, MSN § 71, 2020-05-26, Delårsrapport 1 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, beslut

Rapport, Delårsrapport 1 år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-26

Bilaga, Särskilt yttrande från S § 49 Delårsrapport 1:2020, 2020-05-26

Protokollsutdrag, BUN § 49, 2020-05-26, Delårsrapport 1:2020 för barn- och utbildningsnämnden

Rapport, Delårsrapport 1:2020 för barn- och utbildningsnämnden, med redaktionell ändring, 2020-5-26

Protokollsutdrag, KN § 60, 2020-05-26, Delårsrapport 1:2020 för Kulturnämnden, 2020-05-26

Rapport, Delårsrapport 1:2020 för kulturnämnden, 2020-05-15

Protokollsutdrag, SN § 65, 2020-05-26, Åtgärder utifrån månadsrapporten per sista mars 2020, 2020-05-26

Delegationsbeslut, Månadsrapport per sista mars 2020 för socialnämnden, 2020- 04-22

Rapport, Månadsrapport SN per sista mars 2020, 2020-04-17

Rapport, Delår 1 2020 Verksamhetsrapport SN version 2, 2020-05-18 Protokollsutdrag, SN § 63, 2020-05-26, Delårsrapport 1, 2020 för Socialnämnden, 2020-05-26

Protokoll, Strängnäs Fastighets AB, 2020-04-16

Protokollsutdrag, RF § 85/20 Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2020-06-02

Comfact Signature Referensnummer: 921717

(2)

2/2

Protokollsutdrag, KS § 110, 2020-05-29, Medborgarförslag om byggnation av modulhus för ensamkommande flyktingbarn

Protokollsutdrag, KS § 139, 2020-06-17, Yttrande till Länsstyrelsen i särskilt tillsynsärende gällande kommunfullmäktiges beslut att tillfälligt ta bort tillståndsavgiften för uteserveringar, 2020-06-17

Protokollsutdrag, KS § 138, 2020-06-17, Yttrande till Länsstyrelsen i särskilt tillsynsärende gällande kommunfullmäktiges beslut att tillfälligt frångå Strängnäs kommuns riktlinjer enligt alkohollagen för alkoholservering samt för

försäljning/servering av folköl, 2020-06-17

Rapport, Ekonomisk rapport maj 2020 för Strängnäs kommun, 2020-06-16 Beslutet skickas till

-

Leif Lindström (S) Ordförande

(3)

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn LEIF LINDSTRÖM

Datum & Tid 2020-08-12 09:05:36 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _05b50d6a1e672e52229fbcb34c5b74a325

Signatursida 1 av 1 Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 921717

Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2020-08-12 09:05:46 +02:00 Ref: 921717

www.comfact.se

(4)

PROTOKOLLSUTDRAG

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum

2020-05-26 1/2

MSN § 71 Dnr MSN/2020:394-012

Delårsrapport 1 2020 för miljö- och samhällsbyggnads- nämnden

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 1. godkänna delårsrapport 1 2020 för miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 30 april 2020 och är årets första uppföljningsrapport av nämndens mål och budget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 2,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 1,2 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på vakanser under året. Intäkterna prognostiseras bli lägre än budget med 1,4 miljoner kronor vilket balanseras upp av vakanser på 1,4 miljoner kronor. Överskott på kostnader för konsulter kan kopplas till de minskade intäkterna då en stor del av dessa kostnader faktureras vidare till externa kunder.

Måluppföljning och analys

Delårsrapport 1 2020 följer upp miljö- och samhällsbyggnadsnämndens

nämndmål, och prognosticerad måluppfyllelse vid helår. Grad av måluppfyllelse indikeras på tre möjliga nivåer: helt uppfyllt , delvis uppfyllt , eller ej uppfyllt

.

Nämnden har sju egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges

övergripande mål utifrån fyra perspektiv. Perspektiven är: invånare, samhälle, medarbetare samt ekonomi.

Fyra av nämndens mål bedöms som helt uppfyllda. Coronapandemins påverkan är en starkt bidragande faktor till att resterande tre mål bedöms som delvis uppfyllda.

(5)

PROTOKOLLSUTDRAG

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum

2020-05-26 2/2

MSN § 71 forts.

Perspektiv invånare: Dialog, bemötande och service ska bygga förtroende för kommunen samt fokusera på övergång till elektroniska och automatiserade kanaler

Perspektiv invånare: Nämnden ska bidra till arbetet med attraktionskraft 2023

Perspektiv invånare: Nämnden ska medverka till välfärdstjänster av god kvalité

Perspektiv samhälle: Nämnden tar tillvara på kommunens läge vid vattnet och möjliggör för en växande kommun, med utgångspunkt i ett hållbart

samhällsbyggande och en långsiktig planering

Perspektiv samhälle: Förbättra det sammanhållande arbetet med kommunens övriga nämnder, styrelser och bolag kring hållbarhetsarbetet med Agenda 2030 som bas

Perspektiv medarbetare: Nämnden ska behålla, vidareutveckla och rekrytera kompetenta medarbetare och frisknärvaron ska vara hög, våra medarbetare ska trivas och vara stolta över Strängnäs kommun

Perspektiv ekonomi: Vi vågar pröva nytt och använder digitaliseringen för att uppnå bästa möjliga resursanvändning

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos är ett positivt resultat på 1,2 miljoner kronor.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-05-15

Delårsrapport 1 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Dnr MSN/2020:394-012

I samband med denna paragraf informeras nämnden om workshop om

Verksamhetsplan 2021, som ska genomföras på nämndens sammanträde den 16 juni. Kontorets verksamhetskontroller kommer att skicka ut material

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

____________________

(6)

Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 1, 2020

Dnr: MSN/2020-394-012

(7)

2

Innehållsförteckning

Inledning ...3

En pandemi under perioden...3

Perioden i korthet...4

Måluppföljning och analys...6

Perspektiv: Invånare...6

Fullmäktigemål: Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling...6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Dialog, bemötande och service ska bygga förtroende för kommunen samt fokusera på övergång till elektroniska och automatiserade kanaler ...7

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden ska bidra till arbetet med attraktionskraft 2023..8

Fullmäktigemål: I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov...10

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden ska medverka till av välfärdstjänster av god kvalité...10

Perspektiv: Samhälle ...11

Fullmäktigemål: Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun. ...11

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden tar tillvara på kommunens läge vid vattnet och möjliggör för en växande kommun, med utgångspunkt i ett hållbart samhällsbyggande och en långsiktig planering...11

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Förbättra det sammanhållande arbetet med kommunens övriga nämnder, styrelser och bolag kring hållbarhetsarbetet med Agenda 2030 som bas...13

Perspektiv: Medarbetare...15

Fullmäktigemål: Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer. ...15

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden ska behålla, vidareutveckla och rekrytera kompetenta medarbetare och frisknärvaron ska vara hög, våra medarbetare ska trivas och vara stolta över Strängnäs kommun...15

Perspektiv: Ekonomi...17

Fullmäktigemål: Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer. ...17

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Vi vågar pröva nytt och använder digitaliseringen för att uppnå bästa möjliga resursanvändning ...17

Ekonomisk analys ...18

Ramprotokoll ...19

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos...19

Konsekvenser utifrån Coronapandemin ...19

Investeringar ...20

Bilaga 1 ...21

(8)

Inledning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), mätningskungörelsen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårdsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet.

Verksamheten styrs av miljöbalken (MB), livsmedelslagen, lagen om tobak och liknande produkter, smittskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar.

Nämnden ansvarar för att leda det övergripande strategiska arbetet inom Agenda 2030 samt leda arbetet med att sprida, implementera och följa upp kommunens verksamheter utifrån de övergripande målen i miljöstrategin.

Nämnden ska biträda kommunstyrelsen i den översiktliga planeringen och leder det strategiska arbetet med att sprida, implementera och följa upp strategierna inom folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsområdet. Nämnden ska biträda kommunstyrelsen i näringslivsfrågor, inklusive besöksnäring, destinationsutveckling och åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.

Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsprognoser, tillsyn och tillståndsfrågor runt alkoholservering samt ansvarar för samordning av företagsservice i nämndens myndighetsutövning.

Nämndens delårsrapport omfattar en redovisning av aktiviteter och resultat för perioden januari – april 2020, samt prognosticerad måluppfyllelse vid helår.

En pandemi under perioden

Under en del av perioden har en viruspandemi dikterat många av villkoren i tillvaron. Här följer en kort beskrivning av utvecklingen till dags datum, samt en sammanfattning av pandemins effekter på arbetet inom nämndens verksamhetsområden.

Världshälsoorganisationen deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi.

Folkhälsomyndigheten konstaterade en samhällsspridning i Sverige några dagar senare.

Under perioden har regeringen beslutat om en rad restriktioner och förbud i syfte att minska smittspridning av viruset, bland annat:

 förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer,

 nya regler för restauranger, caféer och krogar. 1

I tillägg till detta har Folkhälsomyndigheten kommunicerat rekommendationer, såsom att stanna hemma även vid mycket lindriga förkylningssymptom, att personer i riskgrupper ska undvika kontakt med andra, samt att undvika icke-nödvändiga resor.2

Påverkan på arbetet inom nämndens verksamhetsområde

Påverkan på hela världen och samhället inverkar naturligtvis även på arbetet inom nämndens verksamhetsområden. Konsekvenserna på sikt är svårprognosticerade, för såväl värld som kommun. För nämnden kan dock ökade utgifter konstateras, bland annat i form av ökade konsultkostnader inom miljöområdet där ny lagstiftning har föranlett utvidgat uppdrag.

1 Källa www.krisinformation.se/corona (2020-05-09)

2 Källa www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19 (2020-05-09)

(9)

4

Ett åtgärdspaket med lättnader för att stötta ett hårt drabbat näringsliv har skaptas. Detta arbete utförs av, särskilt för ändamålet skapad styr- respektive arbetsgrupp, där flera av kontorets medarbetare ingår. En del av åtgärderna kommer att resultera i minskade intäkter för nämnden. Omprioritering av arbetsuppgifter har blivit aktuellt för många medarbetare på kontoret, vilket har resulterat i att en del planerade aktiviteter har fått pausats.

För att minska smittspridning har medarbetare arbetat hemifrån i den mån det har varit möjligt, vilket förutsätter flexibilitet och nya arbetssätt. En skymtande positiv effekt av denna besynnerliga tid är att den har skapat mängdträning i digitala möten.

Perioden i korthet

Redovisningen nedan är inte en presentation av nyckeltal, men det är siffor som berättar om ett urval av aktiviteter och händelser relaterat till arbetet inom nämndens verksamhetsområden under perioden.

(10)

Måluppföljning och analys

Nedan presenteras en översikt av samtliga nämndmål. Symbolen till höger indikerar prognosticerad måluppfyllelse vid helår på tre möjliga nivåer: helt uppfyllt , delvis uppfyllt

, eller ej uppfyllt .

Därefter följer en presentation av målen per perspektiv. För varje nämndmål lämnas först en beskrivning, följt av en sammanfattning av periodens aktiviteter och resultat. En analys och slutsats anger motivering till grad av prognosticerad måluppfyllelse vid helår.

Sammanfattning av måluppfyllnad

Perspektiv invånare: Dialog, bemötande och service ska bygga förtroende för kommunen samt fokusera på övergång till elektroniska och automatiserade kanaler

Perspektiv invånare: Nämnden ska bidra till arbetet med attraktionskraft 2023

Perspektiv invånare: Nämnden ska medverka till välfärdstjänster av god kvalité

Perspektiv samhälle: Nämnden tar tillvara på kommunens läge vid vattnet och möjliggör för en växande kommun, med utgångspunkt i ett hållbart

samhällsbyggande och en långsiktig planering

Perspektiv samhälle: Förbättra det sammanhållande arbetet med kommunens övriga nämnder, styrelser och bolag kring hållbarhetsarbetet med Agenda 2030 som bas

Perspektiv medarbetare: Nämnden ska behålla, vidareutveckla och rekrytera kompetenta medarbetare och frisknärvaron ska vara hög, våra medarbetare ska trivas och vara stolta över Strängnäs kommun

Perspektiv ekonomi: Vi vågar pröva nytt och använder digitaliseringen för att uppnå bästa möjliga resursanvändning

Perspektiv: Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärdstjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan förvänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.

Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Fullmäktigemål: Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

Beskrivning: Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners, volontärer med flera ges möjlighet att vara, och är, medskapande i kommunens utveckling. Att vara medskapande i kommunens utveckling handlar om att

(11)

6

kommunen tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda brukare som från dess sammanslutningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Dialog, bemötande och service ska bygga förtroende för kommunen samt fokusera på övergång till elektroniska och automatiserade kanaler

Målbeskrivning

Samhällsplanering berör alla åldersgrupper av människor, invånare, företagare och sammanslutningar. För att vi tillsammans ska kunna skapa bättre förutsättningar och en hållbar utveckling av kommunen behöver nämnden arbeta med aktiv dialog för att samla erfarenheter och behov som underlag för beslut. Nämnden ska vidare arbeta aktivt för att främja samverkan och medskapande i samhällsutvecklingen. Nämndens resurser ska användas på ett sätt som underlättar invånarnas kontakter med myndigheterna och nämnden ska genom aktiv vägledning göra det lätt för invånare och verksamhetsutövare att göra rätt.

Nämnden ska fortsätta arbeta för ökad digitalisering av myndighetstjänsterna och använda digitala kanaler för att öka tillgängligheten och möjliggöra för fler att delta i dialogen. Relevant information, ett gott bemötande och aktiv vägledning i tidigt skede, är avgörande för att skapa förtroende för kommunen.

Aktivitet och resultat

Kommunikation och dialog: Nämnden fortsätter att utveckla kommunikation på webbplats, dialog via digitala kanaler (exempelvis vid samråd) och informationsblad om handläggningstider. Ett årshjul för kommunikationsinsatser har skapats för återkommande information, såsom biltvättips och radonmätning. Utöver det har nämnden delat med sig av arbetet på kontoret genom byggenhetens ansvar för kommunens stafettkonto på Instagram.

En del planerade möten, såsom krögarmöte och möten om avloppstillsyn för fastighetsägare, har utgått i och med rådande coronapandemi med tillhörande restriktioner. Arbete med att hitta alternativa mötesformer pågår, där de digitala verktygen spelar en viktig roll. Nämnden har gjort särskild kommunikation till företagare och föreningsliv med stöd och information utifrån utmaningar som följd av pandemins effekter.

Möten med barnombudsmannen har fortgått under perioden och planeras fortsätta under året.

Nämnden har haft praoelever med i verksamheten under perioden, ett värdefullt inslag då det både ger möjlighet att ta del av elevernas reflektioner och samtidigt informera om nämndens arbete.

Remiss och synpunkter: Två strategier, Attraktionskraft (näringslivsstrategi) samt klimat- och energiplan, är ute på remiss. I arbetet med framtagande av nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har en konceptdialog hållits med kommunens olika råd, samt med referensgrupp för bostadsmarknadens aktörer lokalt. Samrådsremiss för de nya riktlinjerna är planerade att gå ut i juni.

Verksamhetssystem och verktyg för ytterligare digitalisering: Upphandlingen av nytt verksamhetssystem för miljö- respektive byggenheterna är färdig och implementeringsfas är stundande, och kommer att pågå under året. Systemet kommer att möjliggöra ytterligare automatisering av arbetet.

Det pågående arbetet med att utveckla Strängnäskartan ger funktionalitet som underlättar i att visa hur tänkt bebyggelse kommer se ut i dialog med invånare. Därtill sparar uppdateringarna av verktygen in tid i många processer som hämtar data ur karta och modell.

Nämnden har under perioden haft ett samarbete med Strängnäs domkyrkoförsamling där 3D- stadsmodellen har använts för att visualisera olika arkitektförslag vid medborgardialog i domkyrkorummet.

(12)

Analys och slutsats

Nämnden har genom olika kanaler möjliggjort dialog med olika målgrupper i kommunen. I och med rådande coronapandemi har en del möten behövts ställas in, medan andra har kunnat bedrivas i digital form. Att bjuda in till samtal i olika forum (möten, enkät via telefon och webb) möjliggör att dialog kan fortgå även under rådande omständigheter.

Implementering av verksamhetssystemet kommer att möjliggöra ytterligare automatisering av processerna inom nämndens område. Även digitala kartverktyg och modeller möjliggör att ta del av data för såväl kollegor inom förvaltningen, som för kommunens invånare.

Givet detta bedöms målet vara helt uppfyllt vid årsskiftet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden ska bidra till arbetet med attraktionskraft 2023

Målbeskrivning

Den kommunövergripande strategin för arbetet med förbättringar för näringslivsklimatet och en positiv destinationsutveckling inom kommunen har samlats i kommunens nya näringslivsstrategi, Attraktionskraft 2023. Ett bra företagsklimat är avgörande för en hållbar utveckling och tillväxt vilket i sin tur genererar resurser för service och välfärdstjänster.

Attraktionskraft är det samlade begreppet för de faktorer som påverkar människors inställning till platsen och påverkar den enskildes beslut om bland annat boende, företagande, besök, investeringar och utveckling. Insikten att attraktivitetskraften är beroende av den samlade bilden av kommunens verksamheter, geografiska läge och kommunikationer, service samt vad kommunen tillsammans med olika aktörer kan åstadkomma och utveckla gör att nämnden måste verka för att hela organisationen ska vara en del av kommunens näringslivsarbete.

Utöver att erbjuda bra boendemiljöer, god service och bra välfärdstjänster är ett gott företagsklimat avgörande för tillväxt och därmed ökade skatteintäkter som gagnar alla invånare. Nämnden behöver därför inom sitt ansvar för näringslivs- och destinationsutvecklingsfrågorna förankra förståelsen om sambanden och verka för att samtliga av kommunens verksamheter tar vara på möjligheten till samverkan med näringslivet samt identifierar och utvecklar verksamheten så att den i ökande utsträckning bidrar till bra förutsättningar för företagande och ett gott företagsklimat.

Det handlar om förutsättning för att människor ska vilja bo och verka i kommunen. Nämnden har sedan 2019 fått ett förvaltningsövergripande ansvar för dessa frågor.

Aktivitet och resultat

Dialog med företagare: På grund av coronapandemin har frukostmöten inte hållits enligt plan. Inte heller Dukat bord har genomförts som vanligt. Digitala möten har spelat en viktig roll för att fortsätta en dialog. Telefonkontakt vid behov av kompletteringar eller korrigeringar i bygglovsprocessen har visat på mycket gott resultat avseende både snabbt förtydligande och en bättre dialog och upplevelse.

En enkät med syfte att undersöka lägesbilden utifrån coronapandemins påverkan för kommunens företagare genomförs via webb och telefon, för att ytterligare förstå vilka aktiviteter som är främjande för målgruppen. Arbetet bedrivs förvaltningsövergripande, men nämnden har ett ledande ansvar för arbetsgruppen. I enkäten erbjuds även möjlighet att ge synpunkter på förslaget till den nya näringslivsstrategin, Attraktionskraft, som är ute på remiss. Inom nämnden har en del planerad intern utbildning rörande näringslivskunskap fått skjutas på framtiden till förmån för coronarelaterat arbete.

(13)

8

Kommunens samlade NKI-resultat för myndighetsutövning för 20193 noteras för 74 (73 för år 2018) av totalt 100. Resultat över 70 anses högt.4 Gällande alkoholinspektionen är NKI-värdet lägre än för annan myndighetsutövning inom nämndens verksamhet. Inom området har åtgärder skapats för att nå målet på planerad tillsyn vid årsskiftet.

Nämnden deltar i samarbetet inom 4M5, i vilket flera uppdrag har aktualiserats för ökad samverkan (exempelvis SBA-mässan6).

Tillsyn och handläggningstider: Tillsyn enligt plan för miljöskydd, respektive lantbruk bedöms ligga i fas. I och med tilläggslag (Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2020:9 restaurangföreskriften) har uppdrag inom livsmedelsinspektion utvidgats. Nämnden har parerat detta genom att tillsätta extra personalresurser och prognosen är att all tillsyn ska hinna genomföras under året.

Tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är planerad till i höst. Hantering av ansökningar enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter har prioriterats under perioden.

Handläggningstid för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska inte överstiga 14 dagar, vilket har uppfyllts i 92 procent av fallen. Handläggningstid för avloppsansökan (maximum 14 dagar) har klarats i samtliga fall. Mål om att inspektionsrapporter skickas ut senast 14 dagar efter inspektionsbesök har klarats i 39 av de totala 40 ärendena.

Även för byggenhetens område hålls tidsfristerna generellt med god marginal (10 veckor för lovärenden, respektive 4 veckor för anmälansärenden).

Analys och slutsats

Nämndens arbete har under perioden behövt vara flexibelt givet hur pandemin med tillhörande restriktioner har krävt anpassningar. En del planerade fysiska möten har flyttats över till digitala forum och kunnat fortgå. Att skapa en lägesbild och få förståelse för hur det är att vara företagare i kommunen har varit en viktig åtgärd för att kunna anpassa aktiviteter.

Senaste NKI-resultatet för myndighetsutövning visar att företagare upplever god service och bemötande inom flera av nämndens ansvarsområden. För områden med ett lägre delresultat har förstärkande resurser satts in.

Under perioden har ett tydligt fokus krävts på åtgärder relaterat till viruspandemin. Detta har medfört att andra uppgifter har behövts nedprioriteras eller pausats. Beroende på hur fortsatt behov av att personalresurser viks åt arbete kopplat till coronapandemin, finns en farhåga att samtliga planerade aktiviteter som ska bidra till måluppfyllanden inte kommer att hinnas med under året. Givet detta bedöms målet vara delvis uppfyllt vid årsskiftet.

3 I skrivande stund finns inga resultat inrapporterade för innevarande år, troligen till följd av coronapandemin.

4 Nöjd kund index. (NKI) SKR:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

54M – samarbetet, fyra Mälarstäder (4M) är ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna,

Strängnäs och Västerås för att stärka de fyra kommunerna och bidra till gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor. Projektet startare 2011 genom ett politiskt initiativ.

6 Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 56 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

(14)

Fullmäktigemål: I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Beskrivning: Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun har tillgångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärdstjänster som erbjuds.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden ska medverka till av välfärdstjänster av god kvalité

Målbeskrivning

Genom riktade insatser och god planering i samverkan med olika aktörer kan nämnden påverka lokalisering, boendemiljö och matkvalitet för såväl barn- och äldreomsorgen.

Aktivitet och resultat

Detaljplanearbete: För närvarande pågår detaljplanearbete med fem planer relaterat välfärdstjänster av olika slag:

 I plan Södra stadsskogen ingår förslag på särskilt boende och förskola.

 För detaljplan Måsen medges ett särskilt boende.

 Inom arbete med planen för Brobyholm ingår bland annat förslag om förskola.

 Plan för trygghetsboende i Stallarholmen är antagen och redo att byggas.

 I processen för ett nytt bildningscenter ligger nu fokus på lokaliseringsarbete.

Tillsyn: Nämnden utför tillsyn inom sina expertisområden för att säkerställa säkra förhållanden. 26 av 30 inplanerade inspektioner på skolor och förskolor är utförda, och samtliga inspektioner på äldreboenden. Planerad tillsyn på rökfria skolgårdar är utfört till 83 procent.

I samtliga ärenden med underkända OVK-protokoll har brev och påminnelser skickats ut med goda åtgärds- och förvaltningsresultat.

Samverkan: Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen förutsätter genomgripande analys av bostadsmarknad och hushåll, samt dialog med utbildningskontoret och socialkontoret, gällande planering och underlag. Ny befolkningsprognos för år 2020 är levererad under perioden som del i arbetet.

Analys och slutsats

Nämnden har, genom samverkan med andra, bidragit till att välfärdstjänster av god kvalité skapats och finns i kommunen. Det pågående arbetet med långsiktig planering för bostadsförsörjningen genomförs i nämndöverskridande samverkan, vilket är en förutsättning för gott resultat. Givet detta bedöms målet vara helt uppfyllt vid årsskiftet.

Nämndens strategiska vägval

Delaktighet: För att möta framtidens utmaningar blir det allt viktigare med kompetens- försörjning och alla gruppers delaktighet. För nämnden blir det därför avgörande hur vi möter och för dialog med våra invånare och verksamheter inom kommunen. Nyttjande av olika digitala kanaler för att nå alla grupper och ett ökat antal digitala tjänster kommer att bli allt viktigare med tiden. Nämnden ska därför fortsätta satsningen på ökad digitalisering av såväl myndighetsutövningen och i dialogarbetet för att öka tillgängligheten och för att nå alla grupper i samhället.

Barn och unga i fokus: Nämnden behöver även fortsatt fokus på arbetet med att engagera barn och unga i de viktiga samhällsfrågorna och fortsatt arbeta med riktad dialog med gruppen.

Attraktionskraft 2023: Nämnden behöver inom sitt ansvar för näringslivs- och destinationsutvecklingsfrågorna förankra förståelsen om sambanden och verka för att

(15)

10

samtliga av kommunens verksamheter tar vara på möjligheten till samverkan med näringslivet och hur man inom respektive verksamhet kan medverka till ett förbättrat företagsklimat och ökad attraktionskraft enligt kommunens strategi för Attraktionskraft 2023.

Hållbar utveckling: I samhällsplaneringen använder vi metoder som underlättar för invånarna att göra val som stärker ett hållbart samhälle.

Perspektiv: Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.

Fullmäktigemål: Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

Beskrivning: För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga.

Hållbarhet avser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att leda det strategiska arbetet med Agenda 2030.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden tar tillvara på kommunens läge vid vattnet och möjliggör för en växande kommun, med utgångspunkt i ett hållbart samhällsbyggande och en långsiktig planering

Målbeskrivning

En förutsättning för att människor ska vilja bo och verka i kommunen är att vi kan erbjuda bra möjligheter till bostäder med funktionella och hållbara närområden. Eftersom vi alla människor har olika förutsättningar är det viktigt att vi kan erbjuda olika alternativ för bostadsbyggandet och upplåtelseformer. Detta medför att det är viktigt att ha en bra planberedskap för bostäder i alla våra kommundelar. Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har påbörjats och ska färdigställas under 2020. De kommer att ange behoven av bostäder för olika grupper i samhället. Det är särskilt viktigt att tillväxtstrategierna gällande lokalisering i anslutning till våra tågstationer och möjligheten att ordna med kollektivtrafik beaktas för en hållbar utveckling. Med en hög tillväxttäthet i våra tätorter, enligt översiktsplanens utvecklingsstrategier, skapar vi förutsättningar för en hållbar och effektiv markanvändning som möjliggör hållbara kommunikationer och transporter. Detta möjliggör att vi samtidigt kan bibehålla goda förutsättningar för de agrara näringarna och bibehålla landsbygdens värden genom att mindre areal tas i anspråk för boende och verksamheter. En stark tillväxt inom befintlig struktur och exploatering av nya områden påverkar dock alltid förutsättningarna för naturliga ekosystem. Nämnden behöver därför arbeta med att ta hänsyn till biologisk mångfald och integrera värdet av ekosystemtjänster i planering och beslut där så är relevant.

Aktivitet och resultat

Nämnden som samordnare: Nämnden ska samordna kommunens naturvårdsarbete genom att ansvara för en kommunal förvaltningsövergripande naturvårdsgrupp. Ett första möte hölls 2019, därefter har inget ytterligare möte hållits på grund av att fokus har legat på strandskyddstillsyn under första delen av 2020.

(16)

Nämnden är även samordnande för arbetet med åtgärder i vattenplanen, som involverar interna såväl som externa aktörer. Ansökan om bidrag för en åtgärdssamordnare som kan fungera som sammanhållande nod i arbetet, har gjorts och erhållits. Rekryteringsprocess är påbörjad.

Samarbete mellan enheter: Flera av kontorets enheter deltar på ett tidigt stadium i detaljplanearbetet. Detta skapar ett lärande och samsyn mellan olika expertisområden. Att förtydliga rutiner, exempel statistikrutiner vid byggande, är ytterligare en effektiviserande och kvalitetshöjande åtgärd. Arbete med att förbättra strategiska dokument pågår vilket underlättar uppföljning digitalt.

Hållbart samhällsbyggande: Arbetet med nya riktlinjer för bostadsförsörjningen pågår, med ambition att nå förbättrade processer på samhällsbyggnadsområdet i samverkan med lokala privata aktörer. Kommunen har en god planberedskap som tar stöd i Översiktsplan 2014.

I nuläget finns fem detaljplaner i fas granskning/samråd, som tillsammans utgör 1500 bostäder. Trygghetsboendet i Stallarholmen kommer att innehålla 30 lägenheter. Planen för Eldsundsviken etapp 5 syftar till skapa förutsättningar för verksamheter, lager och kontor.

Bostadsstatistik per 30 april:

Antal bostäder med beviljat bygglov: 431 Antal bostäder med startbesked: 105 Antal bostäder med slutbesked: 29 Planer i urval:7

 Vattentornshöjden, Strängnäs, ny bostadsbebyggelse och skapad fysisk koppling till resecentrum

 Södra stadsskogen, Strängas, med förslag på särskilt boende och förskola.

 Brobyholm, Åkers Styckebruk, bland annat förslag om förskola. Mot antagande under hösten.

 Processen för ett nytt bildningscenter är nu fokuserat på lokaliseringsarbete, två olika tomter beaktas.

Gällande centrumutveckling av Kvarteret Bonden, Strängnäs, är planarbete påbörjat i form av synpunktsinhämtande från intresseorganisationer och andra aktörer.

Uppstarten av revidering av översiktsplanen, för att möta framtidens planeringsbehov, har på grund av omprioritering av personalresurser flyttats fram till augusti.

Vatten: Aktivitet rörande vattenskyddsområde för Gorsingeholm pågår, och myndighetssamråd sker under första halvåret av 2020.

Möten kring Råcksta å vattenråd har, på grund av rådande läge, inte kunnat genomföras enligt plan.

7Samtliga pågående projekt kan följas på kommunens webbplats: www.strangnas.se/bygga-bo-och-

miljo/pagaende-projekt

(17)

12

Infrastruktur: Uppdragsstart för trafikplan för Strängnäs stads stadskärna sker i maj månad och beräknas pågå under 2020-2021. Processen är försenad i relation till ursprunglig plan på grund av försening i förfarandet av upphandling av konsult. Färdigställande av ny differentierad parkeringsnorm för kommunen är planerad att ske under året.

För tredje infarten till Strängnäs är en diskussion rörande finansiering regionalt initierad med Trafikverket, vilket är en förutsättning innan vägplan kan påbörjas.

På riksväg 55, sträckningen Björndammen-Strängnäs-Enköping, deltar nämnden i arbetet för kapacitetsförstärkning, bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudie som lägger grunden för framtida val beräknas vara klar innan sommaren.

Analys och slutsats

En del aktiviteter relaterat till målet har försenats; några som direkt resultat av att viruspandemins restriktioner har förhindrat möten, andra indirekt där personalresurser har behövts tas i anspråk för andra uppdrag. För det långsiktiga arbetet inom olika områden (trafik- och infrastruktur, naturvård samt centrumutveckling) noteras en viss försening inom några projekt, men en stor del av arbetet beräknas dock vara klart inom året, enligt plan.

Trots den pågående coronapandemin är ärendemängden av bygglovsansökningar fortsatt hög.

Givet detta bedöms målet vara helt uppfyllt vid årsskiftet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Förbättra det sammanhållande arbetet med kommunens övriga nämnder, styrelser och bolag kring hållbarhetsarbetet med Agenda 2030 som bas

Målbeskrivning

För att nå framgång i det långsiktiga arbetet med det hållbara samhället, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ingår, har nämnden fått i uppdrag att leda, sprida, implementera FNs globala mål, Agenda 2030 i kommunen. Det gäller såväl inom kommunens organisation som inom kommunens geografiska område. Genom kunskapshöjande insatser, vägledning och stöd till invånare och verksamheter utanför kommunorganisationen kan nämnden medverka till att de globala målen nås inom hela kommunen. En förutsättning för att kunna nå de målsättningar om fossilfria transporter till 2030 och klimatneutralitet till 2040 är att vi tillsammans kommunen, invånare och närings- och föreningslivet tar oss an utmaningen.

Kommunen saknar till stora delar rådighet och styrmedel utanför sin egen organisation.

Nämnden verkar för att underlätta för innovativa lösningar och ny teknik som möjliggör minskat fossilberoende.

Inom nämndens direkta myndighetsområden verkar nämnden även för att:

- miljöarbetet inom kommunen ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås - miljösamverkan inom kommunen och regionalt med olika aktörer utvecklas.

- kommunens hållbarhetsarbete ska vara ett föredöme för andra.

Aktivitet och resultat

Sprida kunskap om Agenda 2030: Nämnden är sammankallande i det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030, ett av tre projekt med horisontella medel.

Möjligheten till ökad samverkan och synergi upplevs som god.

Inom nämnden pågår arbetet med att integrera de globala målen i olika mallar för dokument presentation. Även framtagen checklista för social hållbarhet upplevs som ett bra verktyg i att synliggöra målen. Arbetet med att integrera de globala målen ytterligare på enheternas målstyrningstavlor är vilande på grund av omprioritering av resurser i rådande läge, och beräknas återupptas i höst.

(18)

Tillsyn: Tillsyn avseende planerade 300 avlopp ligger i fas för året. Likaså tillsyn för lantbruk och miljötillsyn, dricksvatten. Utifrån rådande läge har viss omprioritering från minireningsverk till avlopp gjorts. Bedömning är ändock att planerad inventering ska kunna genomföras under året.

Hållbarhetsarbete: I skrivande stund inväntas fortfarande den slutgiltiga publiceringen av Sveriges Miljöbästa kommun 20208. Dock är redan offentliggjort att Strängnäs kommun ligger i topp 20 bland 108 jämförbara kommuner i kategorin ”större städer och kommuner nära större stad”.

Kontinuerliga samverkansmöte med SEVAB skapar samsyn och samverkan i vatten- och avloppsfrågor, vilket är främjande för planeringsarbetet. Ytterligare två möten planeras under året, utöver det som har genomförts.

Klimat- och energiplanen är på remiss, och parallellt pågår arbete med att utforska hur implementering sker på ett effektivt och hållbart sätt.

Solcellsparken är under uppförande, och effekten från solcellerna beräknas uppgå till 20 megawatt och elproduktionskapaciteten till 18 gigawattimmar, vilket motsvarar 7 500 lägenheters elanvändning på ett år. Solcellsparken beräknas kunna leverera el i slutet av sommaren.

Analys och slutsats

Sammantaget ligger nämnden i fas med tillsyn. Utifrån rådande läge har viss omprioritering av personalresurser gjorts, för att nå uppsatta mål vid årets slut.

Den förvaltningsövergripande gruppen som fokuserar på Agenda 2030 i kommunen har bedrivit sitt arbete enligt plan. Den framtagna projektplanen för aktivitet i förvaltningen är en viktig vägvisare i det fortsatta arbetet.

Utbildning inom Agenda 2030 och de globala målen för förvaltningen har till viss del fått avvakta under perioden, givet omprioriteringar av personalresurser. Nya uppdrag relaterat till viruspandemin har uppkommit under perioden, och stora delar av förvaltningen har därför inte haft möjlighet att prioritera arbetet med Agenda 2030. Beroende på fortsatt utveckling av coronapandemin finns en farhåga att samtliga planerade aktiviteter inte kommer att hinnas med under året. Givet detta bedöms målet vara delvis uppfyllt vid årsskiftet.

Nämndens strategiska vägval

Tätortscentras funktion: Centrumutvecklingsstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till varje tätortscentras utveckling och är en viktig förutsättning för att utveckla hela kommunen.

4M: Genom vårt samarbete inom 4M bidrar nämnden till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor inom regionen.

Hållbarhet: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet bedöms som en helhet och mål- konflikter utreds i beredning och verkställande av beslut.

8 Kommunrankningen Sveriges Miljöbästa kommun utförs av tidskriften Aktuell Hållbarhet.

(19)

14

Perspektiv: Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Fullmäktigemål: Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Beskrivning: Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande arbetsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemötande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Nämnden ska behålla, vidareutveckla och rekrytera kompetenta medarbetare och frisknärvaron ska vara hög, våra medarbetare ska trivas och vara stolta över Strängnäs kommun

Målbeskrivning

Att känna sig engagerad för arbetsuppgifterna är en viktig fråga för att kunna behålla fokus på nämndens uppgift och dem vi är till för. Engagemang är också en viktig del som bidrar till en god arbetsmiljö och trivsel.

Bland kommunens anställda har sjukfrånvaron legat på en hög nivå de senaste åren. Inom nämndens område har sjukfrånvaron minskat sedan 2016 men ligger fortfarande i den övre skalan. För att ytterligare minska sjukfrånvaron ska vi fortsätta utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete och samverkan samt arbeta med frågor som bidrar till högt engagemang och trivsel för att skapa en attraktiv arbetsplats. Engagerad personal som trivs och en attraktiv arbetsplats blir allt viktigare för möjligheten till god kompetensförsörjning. Att ge möjlighet till kompetensutveckling för kontorets medarbetare är även en viktig del i att behålla befintlig personal och minska personalomsättningen.

Aktivitet och resultat

Sjukfrånvaro och arbetsmiljöronder: För perioden januari – mars 2020 noteras en sjukfrånvaro på 4,45 procent, varav 3,40 procent är lång frånvaro.9 För motsvarande period 2019 är resultatet 7,53 procent, varav 16,27 procent lång. För hela förvaltningen är siffran 10,31

9 Försäkringskassans definition av lång sjukfrånvaro är frånvaro över 59 dagar.

(20)

procent för perioden januari – mars 2020, varav 35,71 procent av den totala sjukfrånvaron är lång. Det är en etablerad trend att kontoret har längre sjukfrånvaro jämfört med förvaltningen sammantaget.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fortgår enligt plan i årshjul (se bilaga 1). Samtliga enheter mäter veckovis upplevt engagemang och kontroll. Ingen dramatisk förändring av upplevt engagemang eller kontroll av arbetssituationen har noterats.

Under perioden har fysisk och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö)-rond utförts.

Utifrån resultatet från fjolårets digitala arbetsmiljörond mejslas nu aktiviteter fram, både praktiska mindre åtgärder, såväl som mer omfattande aktiviteter. Även planerade aktiviteter i handlingsplan för Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen har genomförts. I fjol deltog kontorets medarbetare i utbildning och workshop kring hot och våld. Nu arbetas rutiner fram på enheterna som ska komplettera det kommunövergripande material som finns.

Distansarbete: I och med myndighetsrekommendationer relaterat till coronapandemin arbetar många av kontorets medarbetare hemma. Möten sker i digitala forum, så även avstämningar mellan medarbetare och chef. Det är viktigt att forum för utbyte mellan kollegor upprätthålls även om på distans. Detta gäller både direkt arbetsrelaterat utbyte som av social karaktär. Stöd i form av tydlig prioritering i uppdraget när nya arbetsuppgifter läggs till upplevs som viktigt.

Kompetensförsörjning: Rekryteringsläget upplevs som ljusare jämfört med tidigare år. Tre medarbetare har påbörjat nya uppdrag inom nämndens område. I rekryteringsprocesser som pågått under perioden upplever rekryterande chefer ett gott urval av kvalificerade kandidater.

Analys och slutsats

Sjukfrånvaron är lägre än samma period i fjol, vilket är glädjande. Dock ska reservation göras för att det är ett relativt litet datamaterial (antal medarbetare) och begränsad tidsperiod, vilket kan ge stora uttryck i statistiken även vid mindre förflyttningar. Givet de extraordinära omständigheter som präglat perioden, kan jämförelser mellan år te sig komplicerade. Under mars månad utfärdade Folkhälsomyndigheten en rekommendation att medarbetare ska stanna hemma två dagar efter att man blivit symtomfri. I och med att många av kontorets medarbetare har uppdrag som medger distansarbete, kan detta ha bidragit till att sjukfrånvaron är lägre inom nämndens område, jämfört med kommuntotal, då man har kunnat arbeta hemifrån dessa dagar.

Coronapandemins prägel på perioden är mångfacetterad. Arbetsuppgifter har tillkommit för en del medarbetare, vilket innebär behov på flexibilitet. Därtill har mycket distansarbete skett, vilket också ställer krav på anpassning. Att ingen förändring beträffande upplevt engagemang och kontroll har uppmätts är glädjande med tanke på den föränderliga tillvaro som nu råder.

Givet detta bedöms målet vara helt uppfyllt vid årsskiftet.

Nämndens strategiska vägval

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö: Nämnden medverkar aktivt med arbetet kring kommunens kompetensförsörjningsstrategi och utvecklar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

(21)

16

Perspektiv: Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.

Fullmäktigemål: Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

Beskrivning: Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska utmaningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på miljö och klimat, framtida finansiell handlingsfrihet och framtida kompetensförsörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens möjligheter, ständiga förbättringar i en innovativ miljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Vi vågar pröva nytt och använder digitaliseringen för att uppnå bästa möjliga resursanvändning

Målbeskrivning

Att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser är avgörande för att klara alla

uppställda krav som finns på våra verksamheter. Det finns stor potential i automatisering och digitalisering. Digitaliseringen ska inriktas på att höja servicegraden och ärendevolymen utan ökade kostnader. Nämnden ska även verka för ökade samordningsvinster inom förvaltningen och bolagen.

Aktivitet och resultat

Ekonomiskt läge: Resultat för nämnden per 30 april är 2,4 miljoner kronor.

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

Digitalisering: Vid årsskiftet mot 2021 planeras förvaltningsmodellen10 att introduceras på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. Förberedande arbete med att skapa en gemensam målbild för digitaliseringsarbetet på kontoret har påbörjats. En handläggare för översyn av processer på samtliga enheter har anställts, och kommer att stötta i arbetet. Arbetet fortgår under året. Även omvärldsspaning mot andra kommuner har genomförts, och planerats att fortgå under hösten.

Nämnden finns representerad i det förvaltningsövergripande Taktiska rådet som syftar till att främja kontorsövergripande utbyte.

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem för miljö- respektive byggenheterna slutfördes under perioden, och implementering har påbörjats. Digitala tillsynsbesök har påbörjats så smått, men behöver gå i takt med implementeringen för bästa effekt. Arbetet med resultat utifrån den digitala arbetsmiljöronden fortgår (se perspektiv medarbetare) vilket syftar till att effektivisera resursanvändningen, såväl som att öka kvaliteten.

10Förvaltningsmodellen är den modell som används i hela organisationen för förvaltning av IT-baserade system,

med syfte att organisera och bedriva systemförvaltningsverksamhet på ett sätt som ger en god balans mellan verksamhetens krav och IT-systemens möjligheter.

(22)

Ett förvaltningsövergripande införande av digitala signaturer avseende ordförandebeslut, delegationsbeslut och verkställighetsbeslut har underlättat nämndens arbete.

Pandemikostnad: Ytterligare arbetsuppgifter har tillkommit inom nämndens verksamhetsområde, vilket har föranlett omprioriteringar. I och med åtgärdspaket till stöd för företagare i kommunen kommer intäkter att minska. Extra kostnader respektive minskade intäkter i och med hantering av pandemin etiketteras för att underlätta sammanställning.

Eventuell kompensation från stat kan komma att bli aktuell.

Analys och slutsats

Extra kostnader och minskade intäkter i pandemins kölvatten är svåra att uppskatta när effekter fortfarande ackumuleras. Utvecklingens följs.

Ett nytt verksamhetssystem som är en förutsättning för vidare digitalisering är under implementering. Även andra aktiviteter som syftar till att utveckla digitaliseringsarbetet på olika nivåer och forum har pågått och fortgår.

Graden av måluppfyllelse i detta fall är svår att förutsäga, givet den stora påverkan av coronapandemin, och vars fortsatta utveckling inte kan förutses. Vissa redan beslutade aktiviteter och åtgärder har resulterat i ekonomiska konsekvenser, samt behov av att omprioritera personalresurser från planerade uppdrag. Givet detta bedöms målet vara delvis uppfyllt vid årsskiftet.

Nämndens strategiska vägval

Digitalisering: Att medvetet satsa på digitalisering som möter de ökade behov som upp- kommer med anledning av tillväxt och befolkningsökning.

Ekonomisk analys

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 2,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på vakanser under året. Intäkterna prognostiseras bli lägre än budget med 1 miljoner kronor vilket balanseras upp av vakanser på 1,4 miljoner kronor. Överskott på kostnader för konsulter kan kopplas till de minskade intäkterna då en stor del av dessa kostnader faktureras vidare till externa kunder.

Januari-april 2020 Helår 2020 Miljö- och

Samhällsbyggnadsnämnden, tkr

Utfall (U)

Budget (B)

Avvikelse (B-U)

Årsprognos (P)

Årsbudget (Å)

Avvikelse (Å-P)

Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -361 -506 145 -1 419 -1 519 100

Administrativa enheten -1 442 -1 846 404 -5 405 -5 705 300

Strategienhet -2 871 -3 354 483 -9 466 -9 516 50

GIS-enheten -1 149 -1 102 -47 -3 221 -3 071 -150

Byggenhet 394 -542 937 -855 -1 555 700

Planenhet -63 -481 417 -1 099 -1 299 200

Miljöenhet -1 913 -1 935 22 -5 145 -5 146 0

Summa driftredovisning -7 404 -9 766 2 361 -26 610 -27 810 1 200

(23)

18 Ramprotokoll

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

 Nämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst på arvoden men även på budget för övriga kostnader.

Helårsprognosen är ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

 Administrativa enheten redovisar en positiv avvikelse för perioden med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på reserven för konsultkostnader.

Helårsprognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

 Strategienheten redovisar för perioden ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på att planerade aktiviteter skjutits fram på grund av det rådande läget med pandemin. Förhoppningen är att kunna göra större insatser under hösten.

Helårsprognosen är ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

 GIS-enheten redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med -47 tkr.

Det beror på lägre intäkter än budgeterat. Helårsprognosen är ett underskott om 0,2 miljoner kronor.

 Byggenheten redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med

0,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på intäkter från avslutade bygglov från förra året. Här finns också en vakans under året. Intäkterna beräknas bli 0,2 miljoner lägre än budgeterat. Helårsprognosen är ett överskott med 0,7 miljoner kronor på grund av vakansen.

 Planenheten redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Intäkterna beräknas bli 0,4 miljoner lägre än budgeterat.

Intäktsbortfallet beror på att kostnader för konsulter, som vidarefaktureras uteblir.

Detta balanserar upp resultatet. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor.

 Miljöenheten redovisar för perioden ett svagt överskott. Intäkterna blir lägre än budgeterat, vilket beror på de lättnader som gjorts i tillståndshanteringen för alkoholtillstånd för uteserveringar. En vakans samt överskott på konsultkostnader balanserar upp resultatet. Helårsprognosen är ett nollresultat.

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Flera åtgärder har tagits fram för att stödja kommunens näringsliv. De flesta av dessa handlar om förlängda betalningstider. Dessa åtgärder innebär dock inget direkt intäktsbortfall. Här handlar det istället om kommunens likviditet i första hand och den är god. Däremot innebär det en risk för intäktsbortfall om krisen pågår länge och företagen går i konkurs.

En av åtgärderna är att inte debitera ansökningsavgift för serveringstillstånd gällande uteserveringar utökad tid. Detta beräknas ge ett intäktsbortfall på ca 115 000 kronor. Utifrån ny lagstiftning som handlar om trängsel på restauranger har konsultstöd behövs sättas in till en kostnad av drygt 20 000 kronor. För att kunna bedriva tillsyn av de projekten som var planerade under våren så behöver extra timmar köpas in för höstens tillsyn till en bedömd kostnad på ca 80 000 kronor.

Intäkterna på detaljplanearbetet har inte påverkats av rådande omständigheter.

Kategori Beslut Budget 2020

Flerårsplan 2020 KF 2019-11-18, § 256 28 500

Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 -500

Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 -190

Totalsumma 27 810

(24)

Bygg har inte haft några extra kostnader som går att peka ut. Vi har vid ett tillfälle på förfrågan godkänt att en faktura på ca 200 000 kronor har delats upp i bygglovskostnad/

startbeskedskostnad för att underlätta för byggherren Framfast (som lyfte fram att Coronan slog hårt), vilket är något vi hade kunnat göra även i vanliga fall. Svårt att säga hur mycket Coronan har förändrat intäkterna på bygg så här långt. Vi har haft ett relativt stort inflöde med framförallt sommarprojekt såsom altaner, inglasade uterum och mindre tillbyggnader i år. Vi kanske upplever något högre försiktighet från större exploatörer men vi hade räknat med större försiktighet i år, så svårbedömt.

Näringslivsenheten lägger sedan mars 60 procent av sin tid på coronarelaterade insatser. Det är dock ingen extra kostnad utan innebär att vi lagt tid på Corona istället för andra planerade insatser så det har ingen ekonomisk påverkan. Vi sparar en del i kostnader runt frukostmöten resor et cetera. Det kan behövas en del extrainsatser under hösten och därför är överskottet inte med i prognosen. Det samma gäller för Strategienheten totalt där sparar vi en del pengar på resor, kurser, konferenser med mera, men behöver nog ha den reserven eftersom det är oklart hur situationen kommer vara framöver.

Investeringar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2020 uppgår till 1,3 miljoner kronor. Från tidigare år har 1,6 miljoner kronor överförts. Budgeten är främst planerad att användas till:

 Nytt verksamhetssystem

 En ny totalstation

För perioden januari - april redovisas ett utfall på 0 miljoner kronor och helårsprognosen är att hela budgeten för året kommer att nyttjas.

Utfall jan-mar

Prognos jan-dec

Beslut om tillskott1)

Prognos jan-dec

Beslut om tillskott1) Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall

Ingen avgift för serveringstillstånd gällande

uteservering utökad tid -115

Konsultstöd utifrån nya föreskrifter -105 Indirekta kostnadsökningar/intäktsbortfall

Summa: 0 -220 0 0 0

1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning

Ekonomiska konsekenser för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med anledning av Coronapandemin, tkr

2020 2021

Helår Budget

Jan-apr Utfall

Jan-apr Avvikelse

Helår Prognos

Utfall Helår Prognos Avvikelse

Total Budget

Totalt Utfall

Total Avvikelse

Total Prognos

Utfall Total Prognos Avvikelse

Maskiner och inventarier -1 100 0 1 100 -1 100 0 -1 100 1 100 -1 100 0

IT och digitalisering -200 0 200 -1 800 -1 600 -2 595 -795 1 800 -2 595 0

0 0 0 0 0

Summa investeringar -1 300 0 1 300 -2 900 -1 600 -3 695 -795 2 900 -3 695 0

1) Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2020 Miljö- och

Samhällsbyggnadsnämnd en, tkr

Årets investeringar 2020 Sedan projektens start1)

References

Related documents

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen..

Vi har genomfört en granskning av barn och utbildningsnämndens styrning och uppföljning för att elever i kommunens grundskolor ska uppnå målen för sin utbildning. Till den aktuella

Vi anser att det finns ett ökat samverkansbehov mellan SEVAB och övriga verksamheter i Strängnäs kommun i stort kring Va-relaterade frågor, bland annat utifrån att SEVAB och TSK

Verksamheten har fått ett budgettillskott på 10 miljoner kronor för ökade kostnader i samband med Covid-19 för ekonomiskt bistånd, men kostnaden beräknas inte öka i nivå

I befintliga infrastrukturplaner finns många åtgärder som är kritiska för att möta en växande efterfrågan på sikt men även för att kunna skapa ett robust och

De resurser som nämnden därmed kan upprätthålla med nuvarande medel, kommer i allt högre utsträckning att behöva prioriteras till mer kortsiktiga planeringsinsatser

Ordförandebeslut, Avslag på ansökan om uttag för lån akt 7144, från 18 juni 2021 anmäls och läggs till handlingarna.. Ordförandebeslut, Yttrande angående överklagat

Förskolans och skolans förebyggande och främjande arbete för hälsa, trygghet och stöd är en god grund för social hållbarhet och bidrar till att barn och elever når målen