Innehåll
3 – 11 Inledning
3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått
5 Skydd mot höga havsnivåer 6 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation
8 Kommunens samlade verksamhet 8 Kommunens organisation 10 Organisationsöversikt 11 Profilområden och devis 11 Vellinges fyra starka sidor 11 Bättre utsikter
11 Goda insikter
12 – 19 Styrning och kontroll förvaltningsberättelse del 1 13 God ekonomisk hushållning 14 Styrmodell och öppna jämförelser 15
16
Kommunövergripande måluppfyllelse Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse
18 Intern kontroll
18 Uppföljning av privata utförare 20 – 53 Medborgarservice
21 En dag i Vellinge kommun 22 Politisk verksamhet 23 Infrastruktur, skydd m.m.
30 Fritid och Kultur 32 Pedagogisk verksamhet 37 Vård och Omsorg 41 Individ- och familjeomsorg 44 Gemensam verksamhet 47 Affärsverksamhet 50 Kommunala bolag 54 – 65 Vellinge och omvärlden
55 Samhällsekonomisk utveckling 55 Befolkningsutveckling 56 Bostadsbyggande 56 Näringsliv 56 Arbetsmarknad
59 Kollektivt resande och pendling 59 Lokalt strategiskt miljöarbete 62 Hållbar utveckling
64 Integrationsverksamhet
66 – 79 Ekonomi och personal förvaltningsberättelse del 2 67 Kommunens ekonomiska ställning
och utveckling 67 Årets resultat 68 Balanskrav
68 Kostnads- och intäktsutveckling 69 Driftredovisning
72 Skatter och utjämningssystem 73 Investeringsredovisning 73 Likviditet
73 Skuldsättning 74 Soliditet
75 Pensionsåtagande/-medelsförvaltning 75 Borgensåtagande
75 Känslighetsanalys
75 Sammanfattning utifrån finansiell analys 76 Kommunkoncernens ekonomiska
ställning och utveckling 76 Sammanställd redovisning 76 Årets resultat
76 Finansnetto 76 Investeringar
76 Låneskuld och likviditet 76 Soliditet
77 Personal 77
77
Personalstruktur
Sysselsättningsintervall tillsvidareanställda 77 Personalkostnader
77 Personalomsättning 77
78
Sjukfrånvaro
Frisknärvaro och friskvård 78 Pensionsavgångar 78
79 79
Attraktiv arbetsplats Chefsutveckling
Rekryteringsläget och kompetensförsörjning 79 Arbetsmiljö
79 Lönebildning 80 – 102 Året i siffror
81 Fem år i sammandrag 82 Resultaträkning 82 Kassaflödesanalys 83 Balansräkning
84 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 85 Investeringsredovisning
88 Noter 94
95 96
Resultaträkning blandmodell Balansräkning blandmodell Balansräkningsenheter 100 Redovisningsprinciper 102 Ordförklaringar 104 Revisionsberättelse
Målgrupper
Vellinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommun- styrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommunens medborgare samt andra externa intressenter såsom kreditgivare, andra offentliga myndigheter samt leverantörer.
Årsredovisningen har, med utgångspunkt med underlag från nämnder och förvaltning, producerats av SERKON i Vellinge AB på uppdrag av ekonomidirektör Åke Grönvall.
Inledning
I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas viktiga händelser 2018 och vad medborgarna får för sina skattepengar. Slutligen redogörs för kommunens organisation och en beskrivning av kommunens varumärke.
Styrning och kontroll
Detta avsnitt innehåller del 1 av förvaltningsberättelsen, som enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I detta avsnitt beskrivs kommunens styr- modell och måluppfyllelsen för de kommunövergripande målområdena. En bedömning av hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning samt en beskrivning av årets interna kontrollarbete och uppföljning av privata utförare.
Medborgarservice
Under respektive verksamhet finns sedan en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag under året har levererat till medborgarna. Här beskrivs bl.a. årets händelser, utbud av verksamhet samt måluppfyllelse.
Vellinge och omvärlden
Utvecklingen i Vellinge påverkas också av utvecklingen i omvärlden. I detta avsnitt finns ur Vellinge kommuns perspektiv en beskrivning av nuläge och utveckling för samhällsekonomi, befolkning, bostadsbyggande, näringsliv, arbetsmarknad, pendling och kollektivtrafik. Avsnittet avslutas med en beskriv- ning av hur det lokala miljöarbetet, hållbar utveckling samt integrationsverksamheten bedrivs inom kommunen.
Ekonomi och personal
Detta avsnitt innehåller del 2 av förvaltningsberättelsen.
Här beskrivs kommunens och kommunkoncernens resultat, ekonomiska ställning och utveckling. Vidare lämnas en redo- visning av kommunens egna personalresurser.
Året i siffror
Först i avsnittet finns en översikt i siffror över de fem senaste åren. Därefter redogörs för det ekonomiska utfallet av kommu- nens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksam- hetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Utfallet av drift- och investeringsbudget, noter (förklaringsposter) samt resultat/
ekonomisk ställning för kommunens balansräkningsenheter redovisas också här. Slutligen finns en beskrivning av gällande redovisningsprinciper samt förklaringar till vissa ekonomiska termer.
Revisionsberättelse
Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för 2018.
Årsredovisningens olika avsnitt
Kommunalrådet har ordet
2018 har varit ett intensivt år. Utveck- lingen i kommunens alla delar och i de olika verksamheterna har fortsatt i högt tempo. Dessutom valår, vilket inneburit hårt jobb för kommunen.
Den digitala agendan håller på att förverkligas i samtliga verk- samheter. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter kan vi förbättra kvaliteten, öka tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt. Digital signering inom hemtjänsten, lansering av 100 nya e-tjänster, ny hemsida, digital bygglovshantering och digitalt ritningsarkiv är alla ett led i detta arbete.
Som första kommun i landet har Vellinge från 2018 infört integrationsplikt för alla nyanlända. Plikten innebär att alla vuxna ska delta i Samhällsorientering, SFI och etableringsinsatser annars förlorar man rätten till stöd och etableringsboende.
Trygghetsfrågorna har varit i fortsatt fokus och vi har gjort en historisk satsning på trygghetsvärdar. Om- och tillbyggnaden av räddningsstationen i Skanör innebär en satsning på räddnings- tjänsten som är en del av tryggheten. Under sommaren utökades livräddarverksamheten i kommunen från sex till nio veckor, perfekt tajming med den fina sommaren vi fick. En avgörande trygghets- och framtidsfråga för kommunen handlar om att få uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer och i och med att ansökan till Mark- och miljödomstolen skickats in har vi nått en viktig milstolpe.
Centrumutveckling och stora infrastruktursatsningar har genomförts genom bland annat ombyggnation av Kungstorps- vägen, Stationstorget vid Vellinge ängar, bullervall i Vellinge tätort, Parkstråket och Stortorget i Vellinge, pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie och nya Stens brygga i Skanörs hamn.
På fastighetssidan har det också hänt mycket; Herrestorpskolan har byggts om och till, ny fin förskola för 120 barn i Västra Ingelstad invigdes i november, tillbyggnad av Asklunda förskola har påbörjats, programbeskrivning för nya Lindesgården har beslutats och byggnation av ny sporthall i Vellinge tätort har
startat upp. Dessutom har ny konstgräsplan anlagts i tätorten vilket blir ett stort tillskott för såväl skolan som föreningslivet.
Våra barn och ungdomar ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med ökad studiero och trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler för att förhindra kränkningar inom skolan har pågått under året. Ungdomscentralen är en helt ny satsning som startats upp. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga.
Under året invigdes Omtankens hus. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägen- heter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Men det är inte bara konceptet som är unikt, det är även byggnaden i sig. Omtankens hus är byggt enligt mörkgrön miljöklassificering och är ett nollenergihus vilket innebär att det är helt självförsörjande. Omtankens hus finansieras genom kommunens första gröna obligation där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt.
Det har varit ett framgångsrikt år för Vellinge. Glädjande att Vellinge återigen utsetts till Årets bästa skolkommun och att skolmaten prisas med fina utmärkelser. Det är även glädjande att Vellinge fortsätter få goda och förbättrade resultat i Socialstyrel- sens årliga undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”.
Dessutom toppar Vellinge polisens och SKL:s trygghetsmätning- ar och vi har enligt Svenskt näringsliv andra bäst näringslivs- klimat i landet samtidigt som vi har utsetts till Årets nyföretagar- kommun.
Ekonomin ser bra ut och kommunens resultat blir cirka 30 Mkr bättre än det budgeterade resultatet 4,8 Mkr. Ett överskott som innebär att vi har goda förutsättningar för framtiden. Ett överskott som vi kan använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten.
Vi har mycket att glädjas åt och vara stolta över. Tack till alla som varit delaktiga i att göra Vellinge till en så fin och framgångsrik kommun.
Vi hörs och ses – till dess ha det bäst.
Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande carina.wutzler@vellinge.se
Skydd mot höga havsnivåer
Vellinge kommun jobbar aktivt med skydd mot stigande havsnivåer. Klimatförändringen förväntas leda till en långsam men permanent stigning av havets medelvattennivå och SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de kommande 100 åren. Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge är utsatta då mycket av bebyggelsen i dessa områden redan idag ligger på nivåer lägre än 3 meter över havets medelvattennivå. Vellinge kommun ser allvarligt på dessa risker och bedömer att ett fysiskt översväm- ningsskydd är nödvändigt för att skydda Falsterbonäsets invånare och bebyggelse. Skyddet som planeras är till för att skydda bebyggelse mot tillfälliga högvatten som vanligtvis består under ett par timmar.
2010 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man
Kommunen har under 2018 lämnat in en omfattande ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till Mark- och Miljödom- stolen i Växjö för att få tillstånd att starta projektet. Förhopp- ningen är att skyddet kan börja byggas år 2021.
Översvämningsskyddet kommer att bestå av vallar och i vissa fall murar. Kommunen har lagt ett stort arbete på att finna en skyddshöjd som både minskar de boendes utsatthet och bevarar den koppling mellan bebyggelse och hav som gör Falsterbonäset till en unik och uppskattad miljö för både boende och besökare. Totalt kommer cirka 20 kilometer skydd att byggas. Det byggs inte som ett 20 kilometer långt skydd, utan byggs i delsträckor på ett sätt så att de naturliga höjd- ryggar som finns i landskapet knyts ihop och samman- hängande skydd bildas kring Höllviken, Ljunghusen och
Året som gått
Bland de händelser som inträffat och det arbete som gjorts under 2018 kan särskilt nämnas:
• Lansering av nya vellinge.se med omkring 100 nya e-tjänster för ökad tillgänglighet och service genom självservice
• Anställning av trygghetsvärdar som verkar för ökad trygghet i kommunen
• Val till riksdag, region och kommun
• Bästa skolkommun för 5:e året i rad enligt Lärarförbundets ranking
• Inlämning av tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen om skydd mot förhöjda havsnivåer
• Start av ungdomscentral i Vellinge med ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator för samlat stöd till 13–25-åringar som mår dåligt
• Verksamhetsstart för Omtankens hus i Höllviken
• Ökat bidrag till vägföreningar
• Införande av integrationsplikt
• Införande av förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilda angivna och avgränsade offentliga platser
• Ombyggnad av Östra planen i Vellinge liksom av tre tennisbanor i Höllviken
• Årets Nyföretagarkommun baserat på andelen nyregistrerade företag per capita
• Flera nya pendlarparkeringar
• Öppnande av nytt LSS-boende i Vellinge
• Invigning av ny förskola i Västra Ingelstad med plats för 120 barn
• Modernisering av Västra Ingelstads bibliotek
• Andra plats i Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat
• Beslut om en ny politisk organisation fr.o.m. 2019
• Invigning av utbyggnaden av Stens brygga i Skanör
• Införande av företagslots för att förenkla för och förbättra servicen till företagare
• Bildande av ett idrottsråd för att skapa bättre kontakt mellan kommun och det ideella föreningslivet
• Upphandling och start av Fix-IT – IT-stöd och hjälp för kommunens invånare över 80 år
• Start av förebyggande verksamhet för ungdomar med beroende eller missbruksproblem
• Fortsatt utbyggnad av Vellinge surfzon med gratis wifi för besökare och turister runt om i kommunen
• Ny- och ombyggnad av räddningsstationen i Skanör
• Informationsinsatser för att minska restavfallsmängden
Intäkter
Kommunens intäkter består av skatteintäkter i form av
kommunalskatt på invånarnas löneinkomster, finansiella intäkter i form av ränta på utlån från de kommunala bolagen och avkastning från pensionsmedelsförvaltning m.m., samt övriga intäkter i form av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, hyresintäkter, konsumtionsavgifter inom vatten & avlopp och avfall, samt riktade statsbidrag.
Så använde vi skattepengarna
En kommun med känsla för ekonomi!
Äldreomsorg 18:34
Förskola/fritidshem 16:69 Grundskola 24:97
Andel intäkter i % av totala intäkter
Övriga intäkter: 20 % Finansiella intäkter: 1 % Skatteintäkter: 79 %
Äldreomsorg 18:34
Förskola/fritidshem 16:69
Gymnasieskola 8:79
Övrig utbildning 1:78
Politisk verksamhet 1:33 Individ- och familjeomsorg 2:57
Särskilt riktade insatser 0:70 Fritid och kultur 5:21
Miljö och stadsbyggnad 1,44
Skattesats
Den sammanlagda skattesatsen i Vellinge kommun (exklusive kyrkoavgift och statlig inkomstskatt) uppgick under 2018 till 29,19 procent varav 18,50 procent i kommunalskatt och 10,69 procent i skatt till Region Skåne.
Den kommunala skattesatsen i Vellinge är 2,24 procentenheter (dvs. 2,24 kr per 100 kr) lägre än den genomsnittliga kommu- nala skattesatsen i Sverige. Den totala skattesatsen för invå- narna i Vellinge kommun är 2,94 procentenheter lägre än genomsnittet för Sverige.
Den kommunala skattesatsen i Vellinge är oförändrad sedan
Procent (%) 2014 2015 2016 2017 2018
Kommunal skattesats
Vellinge 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Skattesats
Region Skåne 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 Summa skattesats
för invånarna i Vellinge kommun
29,19 29,19 29,19 29,19 29,19
Medelskattesats
kommun 20,65 20,70 20,75 20,75 20,74
Medelskattesats
landsting/region 11,20 11,29 11,35 11,36 11,39 Summa medel-
skattesats för Sveriges invånare
31,85 31,99 32,10 32,11 32,13 Utjämningssystemet är statens sätt att utjämna
skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska för- utsättningar mellan landets kommuner. Av varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun går 3,24 kr in i skatteutjämningssystemet och överförs till andra kommuner.
Gator, parker, räddningstjänst 4:82 Gemensam verksamhet 4:89
Skatteutjämningssystem, netto 3:24
LSS 5:23 Grundskola 24:97
Kostnader
Varje 100-lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun 2018 fördelades så här:
Kommunens samlade verksamhet
Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdrags- företag.
Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.
Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 44,8 procent av uppdrags- företag, friskolor inräknat samt till 27,7 procent av ”egen regi-företag”, dvs. egen verksamhet som finansieras via
”pengsystem”.
27,1 procent utgörs av ”övrig kommunal verksamhet”, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,4 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar.
Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3 kap 11–12 § överlämnat ”vården” av en kommunal angelägenhet. Över- lämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs.
företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen.
För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att:
• Avtal upprättats mellan kommunen och producenten.
• Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.
• Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.
Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten.
Då en stor del av kommunens verksamheter utförs av privata utförare är det viktigt att lyfta fram att kommunen har kvar huvudmannaskapet utom för friskolor. Därigenom har kommu- nen också kvar det övergripande ansvaret för verksamheten och ska i och med det se till att den anlitade privata utföraren följer avtal och uppfyller de bestämmelser som gäller för verksam- heten. Kommunfullmäktige antog 2016 ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet tydliggör verksamheternas uppföljningsansvar och insynen för medbor- garna ökar.
I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor.
Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om:
• Nämndernas organisation och verksamhetsform.
• Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer.
• Mål och inriktning för verksamheten.
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
Organisation
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnd Nämnd gemensam Kommunstyrelse Omsorgsnämnd
medborgarservice Miljö- och
byggnadsnämnd
Uppdragsföretag 35 % Uppdragsföretag 53 % Uppdragsföretag 52 % Uppdragsföretag 13 % Uppdragsföretag 57 %
Valnämnd Revision
Överförmyndare
Uppdragsföretag inkl friskolor Egen regi-företag
Övrig kommunal verksamhet Kommunala föreningsbidrag
44,8 % 0,4 %
27,7 % 27,1 %
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell:
1995- 1998 1999-
2002 2003- 2006 2007-
2010 2011- 2014 2015-
2018
Moderaterna 30 34 33 35 28 26
Centerpartiet 4 2 1 1 – –
Liberalerna 3 2 4 4 8 7
Kristdemokraterna 1 2 2 2 1 –
Miljöpartiet 1 1 1 – 2 3
Socialdemokraterna 10 7 7 6 5 6
Vänsterpartiet – – – – – –
Sverigedemokraterna – – – – 3 6
SPI – 1 1 1 – –
Nya listan – – – – 4 3
Nämndorganisationen bestod under 2018 av följande nämnder:
• Kommunstyrelsen, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också
Mark och exploatering. Vidare har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar i kommunen för ekonomi-, HR-, IT-, kommunikation, säkerhet och internkontrollfrågor samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
• Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet.
• Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik samt färdtjänst.
• Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn samt bygglovshantering.
• Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ- och familjeomsorg.
• Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamåls- enligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig.
• Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folk- omröstningslag.
Organisationsöversikt
Ny politisk organisation fr.om. 2019
Under 2018 beslutades om en ny politisk organisation för mandatperioden 2019–2022.
Nämnder för mandatperioden blir:
• Kommunstyrelsen
• Myndighetsservicenämnden (f.d. Miljö- och byggnads- nämnden)
• Tekniska nämnden (f.d. Nämnden för gemensam medborgarservice)
• Omsorgsnämnden
• Utbildningsnämnden
Det övergripande målet och syftet med förändringen är att ge ett ökat fokus på processer och arbetssätt, särskilt avseende lov, tillstånd och tillsyn. Ett annat mål är att ansvar och frågor inom respektive nämnd ska bli mer likartade. Det finns även ett behov av att lyfta över enstaka ansvarsområden till kommun- styrelsen som tidigare kommit något i skymundan under nämndens ansvar.
De största förändringarna medför att kommunstyrelsen får utökat ansvar för kultur och fritidsfrågor. Vidare får kommun-
styrelsen ytterligare ansvar för frågor som är starkt förknippade med styrelsens ansvar för kommunens samhällsbyggnad.
Den nya politiska organisationen börjar gälla fr.o.m. 2019-01-01.
Organisationsöversikt
Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisa- tion under kommunstyrelsen, där indelningen i olika avdel- ningar är en återspegling av den politiska nämndorganisationen.
Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal.
Även för personal i den verksamhet som sköts i egen regi.
Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektör och avdelningschefer är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutar om och att det sker en utveckling av verksamheten.
I den kommunala koncernen ingår de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB.
Kommunens organisation såg under 2018 ut enligt nedan.
Kommunfullmäktige 51 ledamöter
Ordförande Tommy Larsson (m)
Vellinge Koncern AB
Vellinge kommun- lokal AB Vellinge-
bostäder AB Vellinge
Stadsnät AB
Gemensam verksamhet (stab)
HR Revision
5 ledamöter
Ordförande Bertil Nilsson (m)
Valnämnd 7 ledamöter
Ordförande Lars Olin (m)
Kommunstyrelse 13 ledamöter
Ordförande Carina Wutzler (m)
Överförmyndare Patrik Åkesson (m)
Kommundirektör Charlotte Unosson
Utbildningsnämnd 11 ledamöter
Ordförande Gustav Schyllert (m)
Utbildning Avdelningschef Fredrik Wegbratt
Miljö och bygg Avdelningschef Maria Koistinen Hellborg
Tillväxt
Plan, exploatering, näringsliv, Falsterbo Strandbad Avdelningschef Anna Möller
Omsorg Medborgarservice
Vård, omsorg, individ, familj Avdelningschef Catharina Byström
Teknik, kultur, fritid Avdelningschef Jan-Åke Hansson Miljö- och byggnadsnämnd
11 ledamöter Ordförande Ola Freij (m)
Omsorgsnämnd Nämnden för gemensam medborgarservice, 11 ledamöter 11 ledamöter
Ordförande Anna Mannfalk (m) T.f. ordförande Martin von Gertten (m)
Profilområden och devis
För Vellinge kommun är det viktigt att vara en attraktiv boende- kommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid. Vellinge har ett långsiktigt mål om en befolkningsökning på en procent i snitt per år för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och kunna ge god service till invånarna. Om det ska lyckas måste kommunen själva agera för att målet ska bli verklighet – kommunen måste arbeta med en väl genomtänkt profilering.
De allra flesta som bor här tycker såklart att det finns många goda skäl att vilja flytta hit i naturen, läget, småskaligheten, god service och så vidare. Men kanske känner inte alla andra till fördelarna med att bo och verka i Vellinge kommun.
Därför är ett kontinuerligt profileringsarbete nödvändigt.
Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena
De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge.
Därför har fyra profilområden valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun.
Vellinges fyra starkaste sidor
• En skola i toppklass.
• Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner.
• Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation.
• Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer.
Bättre utsikter
Devisen ”Bättre utsikter” sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt.
”Bättre utsikter” är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland.
För många är bara det skäl nog att vilja komma hit.
Men det finns fler skäl.
Goda insikter
Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här – bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad.
”Bättre utsikter” markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits hittills – men det finns också en under- liggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stanna av i arbetet.
Vellinge är en liten kommun med bättre utsikter – för alla med goda insikter.
Varumärke
Styrning
och kontroll
God ekonomisk hushållning
Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finan- siella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje genera- tion själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren.
Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner.
Av ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (drift) i kronor per invånare för år 2017 (preliminära uppgifter för 2018 ej till- gängliga förrän i april 2019) var 16,7 procent lägre än genom- snittet för Sverige och 14,4 procent lägre än genomsnittet för Skånes kommuner. Jämförda kostnader i tabellen nedan är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur.
Jämförelse kostnad per invånare 2017 (vägda medeltal)
Verksamhetsområde Vellinge Skåne Sverige
Politisk verksamhet 594 613 686
Infrastruktur och skydd 3 424 4 853 4 405
Fritidsverksamhet 1 973 1 780 1 708
Kulturverksamhet 1 077 1 476 1 294
Förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg 9 265 9 498 9 417
Utbildning 19 018 17 709 18 121
Äldre och funktionsnedsatta 12 766 17 321 19 460
Individ- och familjeomsorg 1 393 5 238 4 513
Särskilt riktade insatser 2 971 2 791 3 185
Summa egentlig verksamhet 52 482 61 279 62 984
Av nio verksamhetsområden har Vellinge lägre kostnad per invånare inom sex stycken jämfört med både Skåne och Sverige.
Vellinge har landets lägsta kostnad för individ- och familje- omsorg (1 393 kr/invånare), landets tredje lägsta kostnad för äldre och funktionsnedsatta (12 766 kr/invånare) och landets tredje lägsta kostnad för den totala egentliga verksamheten (52 482 kr/invånare).
Jämfört med 2016 minskar Vellinges kostnad inom sex av de nio verksamhetsområdena.
Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under 2018 erhöll kommunen för sjätte året
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser.
Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta.
I Vellinge finns fyra kommunövergripande målområden som på nämndsnivå bryts ned till nämndsmål. Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa, följer upp dem löpande och rapporterar till kommunfullmäktige vid kvartal, delår och bokslut.
Verksamhetsmålen kan sättas på 1 till 3 års sikt.
Enligt Kommunallagen ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En bedömning görs i årsredovisningen av måluppfyllelsen för de fyra kommunövergripande målområdena. Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse för respektive målområde
”summeras” då ihop och ger en sammanlagd procentuell måluppfyllelse. Tanken är att uppnådd måluppfyllelse hos nämnderna ska leda till förbättring för de kommunövergripande målområdena.
Hög grad av måluppfyllelse föreligger om de kommunöver- gripande målområdena sammanlagt har en måluppfyllelsegrad på 75 procent eller högre. För att slutligen bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås ställs den kommunövergripande måluppfyllelsen i relation till kommunens resultat i SKLs Öppna Jämförelser.
Styrmodell
Kommunens styrmodell reviderades inför budget och verk- samhetsåret 2018. Den reviderade styrmodellen ska ge en ökad tydlighet och på ett bättre sätt knyta an till kommunens vision, liksom uppmuntra till nämndöverskridande mål och sam- arbeten genom att på ett tydligare sätt utgå från medborgar- perspektivet vid formulering av mål och vid uppföljning.
Samtidigt ska den fortsatt kunna svara på om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.
Styrmodellen ska ge en tydlighet som knyter an till kommu- nens devis, värdegrund, politiska planer, profilområden utifrån kommunens vision och dess sju visionsområden.
I korthet går den reviderade styrmodellen ut på att den politiska styrningen (”Vad”) på kommunfullmäktigenivå sker genom fyra kommunövergripande målområden istället för som tidigare genom det kommunövergripande styrkortet med framgångsfaktorer.
De kommunövergripande målområdena är:
• Sund och hållbar tillväxt
• Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
• Bästa möjliga medborgarnyta
• Maximera värdet för skattepengarna
Under de kommunövergripande målområdena finns två kommunövergripande mål som kommunstyrelsen och nämnderna bör ha med när de formulerar sina uppföljnings- och mätbara mål: Bidra till ett näringsliv i toppklass respektive Bidra till en skola i toppklass.
På kommunstyrelse- och nämndsnivå sätts uppföljnings- och mätbara mål inom de fyra målområdena. Kommunens visionsområden är utgångspunkten vid formulerandet av mål på denna nivå tillsammans med de politiska planerna för mandatperioden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget.
Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa som följs upp löpande och rapporteras till nämnden vid kvartal, delår och bokslut.
Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs sedan upp och bedöms utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKL:s Öppna jämförelser. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger samtidigt som den höga måluppfyllelsen kan styrkas av resultatet i Öppna jämförelser.
Verksamhetsplanen är kommundirektörens beskrivning av hur de politiska målen omsätts i praktiken i verksamheterna. I denna beskrivs insatser och aktiviteter vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot målen.
Styrning och uppföljning av egen regi-enheterna (kommunens egen utförarverksamhet) görs av ansvarig nämnd. Egen regi-enheterna får resurser som prestationsersättningar eller via anslagsfinansiering.
Styrning och uppföljning av de externa utförarna sker inom ramen för avtalet/särskilda överenskommelser med varje utförare. De externa utförarna ersätts genom prestations- ersättningar.
Öppna jämförelser
SKL gör Öppna jämförelser inom en rad olika områden. Syftet med Öppna jämförelser i allmänhet är att stimulera kommu- ner, landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksam- heten. Följande Öppna jämförelser har gjorts under 2018 och är relevanta att redovisa kopplat till Vellinges målområden.
Grundskola (kommunala skolor)
Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom 16 av 18 resultatvariabler som jämförs (behörighet, betygspoäng m.fl.). Mellan 2017 och 2018 förbättrar kommunen sig inom sju av resultatvariablerna.
För de variabler som mäter grundskoleelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.) tillhör Vellinge de 25 procent sämsta kommunerna inom 9 av 19 variabler, de mittersta 50 procent av kommunerna inom nio variabler och de 25 procent bästa kommunerna inom en variabel.
Vellinges totala ranking för 2018 är plats 5 av 290 jämfört med plats 8 av 290 för 2017.
Gymnasieskola (kommunala skolor)
Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom samtliga resultatvariabler som jämförs (behörighet, betygs- poäng m.fl.). Mellan 2017 och 2018 förbättrar Vellinge fyra av elva variabler.
Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom fem av elva variabler som mäter gymnasieelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.). För resterande sex variabler tillhör Vellinge de mittersta 50 procent av kommu- nerna. Förbättrat resultat mot 2017 ses för drygt hälften av variablerna.
Planläggning och tidsåtgång
Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång visar kommu- nernas planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande i kommunen, tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.
Jämfört med motsvarande Öppna jämförelser 2016 ökar antalet bostäder som planlagts under de två senaste åren från 5,2 per 1000 invånare till 12,6 per 1000 invånare. Likaså ökar antalet bostäder som beviljats bygglov under de två senaste åren från 5,6 per 1000 invånare till 9,1 per 1000 invånare.
Sund hållbar och tillväxt
Bästa möjliga medborgar-
nytta
Maximera värdet för skatte-
pengarna Attraktiva
livsmiljöer i hela Vellinge
Kommunövergripande måluppfyllelse – summan av kommunstyrelsen och nämndernas måluppfyllelse:
VELLINGE KOMMUN
Antal mål: 12 Måluppfyllelse:
88 %
Antal mål: 11 Måluppfyllelse:
91 %
Antal mål: 18 Måluppfyllelse:
78 %
Antal mål: 8 Måluppfyllelse:
81 %
De två senaste årens mediantid från planuppdrag till antagan- de respektive mediantid från samrådsstart till antagande minskar, jämfört med Öppna jämförelser 2016, från 31 till 20 månader respektive från 15 till 10 månader.
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner minskar något från 31,7 till 27,9 per 1000 invånare.
Trygghet och säkerhet
Trygghet och säkerhet mäts genom fyra variabler; person- skador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. För Vellinge ses en minskning i antalet oavsiktliga personskador och anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare medan antalet
våldsbrott däremot ökar per 1000 invånare. Inom tre av fyra variabler tillhör Vellinge de 25 procent bästa kommunerna.
Vellinges totala ranking för 2018 är plats 5 av 290 vilket är samma placering som 2017.
Äldreomsorg och kommunal hälso-och sjukvård Öppna jämförelser Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård jämför ett större antal variabler. Bland de som kan anses extra viktiga är brukarnas nöjdhet med den hjälp de får i hemmet eller på särskilt boende. För 2018 svarar 91 procent av brukarna med hemtjänst och 89 procent av brukarna i särskilt boende i Vellinge kommun att de är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får. Inom båda områdena ökar nöjdheten jämfört med 2017.
Med en sammanlagd kommunövergripande måluppfyllelse på 84 procent där måluppfyllelsen är hög (över 75 procent) inom samtliga målområden, i kombination med att kommunen når förbättrade resultat inom flera Öppna jämförelser, anser kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsåret 2018.
84 %
Sammanlagd kommunövergripande måluppfyllelse
Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse
För att räkna fram procentuell måluppfyllelse görs bedömning av om respektive mål är:
uppnått (2 poäng) delvis uppnått (1 poäng)
inte uppnått (0 poäng)
Möjlig poäng (om samtliga mål är uppnådda) divideras sedan med uppnådda poäng vilket ger en sammanlagd procentuell måluppfyllelse per kommunövergripande målområde. Nedan redovisas kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse per mål uppdelat per kommunövergripande målområde.
Kommunstyrelsen (12 mål)
Sund och hållbar tillväxt
• Hållbart byggande för verksamhetslokaler
• Planlägga/färdigställa mark för bostäder och service i Östra Grevie och Västra Ingelstad
• Bidra till näringsliv i toppklass - etablera företagslots Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
• Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk
• Ta fram handlings- och åtgärdsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Bästa möjliga medborgarnytta
• Bidra till en skola i toppklass – i planer, kompetensförsörjning och lokaler
• Ta fram framtida och innovativa metoder för kompetens- försörjning
• Genomföra aktiviteter i beslutad handlingsplan för digital agenda inom Ks område
• Ta fram IT-strategi 2018–2020 Maximera värdet för skattepengarna
• Hitta finansieringslösning för skydd mot stigande havsnivåer
• Säkerställa att investeringsprojekt genomförs enlig tidplan och beslutade belopp
• Utveckling av totala kostnader får inte överstiga utveckling av totala intäkter
Miljö- och byggnadsnämnden (9 mål)
Sund och hållbar tillväxt
• Införa bygglovsfrihet för solceller/solpaneler inom områden som inte omfattas av restriktioner enligt 8:13 PBL
• Företag, föreningar och privatpersoner ska förmås att använda mer miljöanpassade energilösningar genom en ökning med antalet rådgivningssamtal med 10 procent
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
• Genomföra löpande information och dialog för att minska åtgärdsbehov vid tillsyn
Bästa möjliga medborgarnytta
• Minst 80 % av bygglovsärenden skall få beslut inom 8 veckor från det att de är kompletta
• Genomföra en riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och tillståndsprocessen m.m. till fastighetsmäklare verksamma i kommunen
• Genomföra en riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och tillståndsprocessen m.m. till de 20 största företagen i kommunen
• Införa digitala ansöknings- och tillståndstjänster Maximera värdet för skattepengarna
• Minst 80 % av överklagade beslut ska fastställas till kommunens fördel i första instans
• Minst 80 % av bygglovenhetens budget ska vara avgiftsfinansierad
Nämnden för gemensam medborgarservice (12 mål) Sund och hållbar tillväxt
• Fortlöpande utveckling av kommunens dagvattenhantering och skyfallsanpassning
• Ett näringslivsklimat i toppklass genom att erbjuda infrastruktur i toppklass
• Digitalisering ska omsättas enligt digital agenda Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
• God trafiksäkerhet och trafikmiljö
• Brett utbud och god tillgång till fritid och kultur
• Livräddarna gör Vellinges stränder säkra Bästa möjliga medborgarnytta
• God service avseende VA, renhållning, gator och grönområden i hela kommunen
• En skola i toppklass med säkra trygga skolvägar för alla barn
• Vellinge verkar för att alla ska ha möjlighet till olika typer av fysisk aktivitet i skolans miljö och för att idrottsföreningarna ska ha anläggningar att nyttja
Maximera värdet för skattepengarna
• Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning
Utbildningsnämnden (8 mål)
Sund och hållbar tillväxt
• Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
• Hög andel av elever i grund- och gymnasieskola som upplever arbets- och studiero i klassrummet
• Elever i Vellinge ska känna sig trygga på sin skola Bästa möjliga medborgarnytta
• En skola i toppklass, fem i topp i Lärarförbundets ranking och SKLs öppna jämförelser för grundskolan
Sund och hållbar
tillväxt Attraktiva livsmiljöer
i hela Vellinge Bästa möjliga
medborgarnytta Maximera värdet
för skattepengarna Totalt Kommunstyrelsen
Antal mål 3 2 4 3 12
Måluppfyllelse 83 % 100 % 88 % 83 % 88 %
Miljö- och byggnads- nämnden
Antal mål 2 1 4 2 9
Måluppfyllelse 100 % 100 % 50 % 50 % 67 %
Nämnden för gemensam medborgarservice
Antal mål 3 3 3 1 10
Måluppfyllelse 67 % 100 % 100 % 100 % 90 %
Utbildningsnämnden
Antal mål 1 2 4 1 8
Måluppfyllelse 100 % 50 % 88 % 100 % 81 %
Omsorgsnämnden
Kommunövergripande målområden
I tabellen nedan visas en sammanfattning av nämndernas mål och måluppfyllelse uppdelat per kommunövergripande målområde.
• Ett näringslivsklimat i toppklass. Inför läsår 18/19 ta fram en aktivitetsplan innehållande åtgärder i syfte att stärka det entreprenöriella lärandet
• Digitaliseringsprogram. Under vår 2018 skall ett digitaliserings- program tas fram
• Öka ämnesbehörigheten samt andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning
Maximera värdet för skattepengarna
• Vellinge kommun ska rankas fem i topp i SKLs öppna jämförelser för grundskolan vad gäller kostnadseffektivitet
Omsorgsnämnden (10 mål)
Sund och hållbar tillväxt
• En skola i toppklass – Alla ungdomar som kommunen placerat ska ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens
• Ett näringslivklimat i toppklass genom ett bemötande i toppklass
• Digitaliseringen ska omsättas enligt Digital agenda
Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
• Alla barn/ungdomar som identifieras vara i en riskgrupp med normbrytande beteendemönster, ska aktualiseras för SIG- samarbete
• Boende på kommunens vård- och omsorgsboende ska uppleva en trivsam miljö
• Ett bra samarbete med närmiljö dvs grannar, ideella organisationer m.fl. runt om våra verksamheter Bästa möjliga medborgarnytta
• Sveriges lägsta försörjningsstöd som ger möjlighet till självförsörjning
• Minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre
• Ett samarbete med Region Skåne, genom HS-avtalet, som ger bästa möjliga teambaserad vård för vårdtagaren
Maximera värdet för skattepengarna
• Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning
Intern kontroll
Den interna kontrollen ska vara en naturlig del av verksam- hetsutvecklingen och görs för att med rimlig grad av säkerhet bedöma om:
• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten föreligger
• Efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktio- ner är tillfredställande
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen.
Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden.
Vid kvartalsuppföljningen per 31 mars, i delårsrapporten per 30 juni och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har intern kontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande del och en del för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämn- derna beslutats under året. Intern kontrollplanerna har arbetats fram med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys.
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande planenliga intern kontrollgranskningar gjorts under 2018:
• Nämndernas arbete med intern kontroll (kommunöver- gripande)
• LSS-verksamheten (kommunövergripande)
• Kommunens försäkringsskydd
• Avslut av anställning
• Kassahantering och likvidflöden
• Fritidsverksamheten (från 2017 års plan)
Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året:
• Lokalförsörjning
• Incidentrapportering till huvudman
Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har den interna kontrollen omfattat följande områden:
• Barn- och ungdom, ärendehandläggningsprocesser (IFO)
• Barn- och ungdom, dokumentation (IFO)
• LSS/Äldreomsorg, ärendehandläggningsprocesser (VoO-myndighet)
• LSS/Äldreomsorg, dokumentation (VoO-myndighet)
• Dokumentation patientjournal (HSE)
• Läkemedelshantering (LSS-utförare, Ljungklockan)
Nämnden för gemensam medborgarservice har under året gjort följande kontroller:
• Hot och våld i fritidsledarverksamhet och fältgrupp
• Genomförande av hastighetsmätningar i skolans närhet
• Genomförande av vattenprovtagningar i det kommunala dricksvattennätet
• Kontroll av livräddarverksamheten
Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats:
• Handläggningstid för bygglov
• Uppföljning av bygglovsbeslut
• Uppföljning av tillsynsärenden
• Uppföljning av remisser i fastighetsärenden och under- rättelser om avslutade förrättningar från lantmäteriet Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete har påbörjats med att åtgärda de noterade brister som framkommit i granskningarna.
En samlad rapport över intern kontrollarbetet 2018 i kommu- nen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 2 april 2019. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig.
Uppföljning av privata utförare
Enligt Kommunallagen ska varje kommun, för att kontroll och insyn ska bli bättre, anta ett program för uppföljning och kontroll av privata utförare som utför kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige i Vellinge antog 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare vilket anger att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret men att varje nämnd har det yttersta ansvaret för att genomföra lämplig uppföljning och ge insyn inom sina respektive verksamhets- områden. Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsen och respektive nämnd besluta om en plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.
Programmet avser all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden så som vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, fastighets- förvaltning, lokalvård, skolmåltider, kommunikationer och annan infrastruktur, administrativa tjänster m.m. Friskolor och utförare av personlig assistans omfattas dock inte.
Nämnden för gemensam medborgarservice hade vid upprättandet av årets uppföljningsplan drifts- och/eller skötselavtal med 17 olika entreprenörer. Entreprenörerna har riskbedömts och tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Under 2018 har följande kontrollerats och följts upp:
• Kontroll av fullgjorda skyldigheter avseende ekonomi, försäkring och skatt
• Kontroll av avtalsefterlevnad
• Uppföljning av hantering av avvikelser/felanmälningar/
inkomna synpunkter
• Uppföljning av arbetsmiljöarbete
• Kontroll av säkerhet
Omsorgsnämnden har risk- och väsentlighetsbedömt respektive verksamhetsområde inom vård och omsorg respektive individ- och familjeomsorg. Risk- och väsentlighetsbedömningen avgör kontrollernas omfattning.
Kontroller som gjorts på kommunala och privata utförare inom vård och omsorg är:
• Inre tillsyn
• Bemanningskontroller
• Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Kompetensutveckling
• SOL-dokumentation
• Inflytande och delaktighet
• Vårdplaner och HSL-dokumentation
• Personalkontinuitet i hemtjänsten
• Hantering av trygghetslarm
• Kvalitetsobservationer
• Avtalsuppföljning
Kontroller som gjorts på kommunala och privata utförare inom individ- och familjeomsorg är:
• Inre tillsyn
• Bemanningskontroller
• Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Kompetensutveckling
• SOL-dokumentation
• Inflytande och delaktighet
• Säkerhet
• Samverkan
Utbildningsnämnden har genomfört en riskanalys som underlag för vad som ska ingå i plan för uppföljning och kontroll av de
privata utförarna. De privata utförarna/avtalen har tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Två privata utförare/avtal (skolskjuts resp. skolbuss) omfattas och har i olika utsträckning kontrollerats på en kombination av följande områden:
• Kontroll av fullgjorda skyldigheter avseende ekonomi, försäkring och skatt
• Kontroll av avtalsefterlevnad
• Uppföljning av hantering av avvikelser/felanmälningar/
inkomna synpunkter
• Uppföljning av arbetsmiljöarbete
• Kontroll av säkerhet
Redovisade uppföljningar och kontroller har under året avrapporterats till respektive nämnd, undantaget utbildnings- nämnden.
Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden har inte beslutat om planer för uppföljning och kontroll av privata utförare 2018, och har därmed inte heller gjort någon uppfölj- ning eller kontroll att rapportera om.
En samlad rapport över arbetet med uppföljning av utförare 2018 har lämnats från kanslichefen till kommunstyrelsen den 2 april 2019.
Medborgarservice
… söks 3 bygglov
... görs 2100 besök på vellinge.se
… ger hemtjänsten 600 timmar service, stöd och omsorg
… föds 1 barn
… söks 3 bygglov
… ökar kommunens befolkning med 2 personer
... passerar 81 pågatåg-
stationerna i Västra Ingelstad och Östra Grevie
... körs två mil med bil per invånare
… inpendlar 4 100 och ut- pendlar 11 300 personer till
och från kommunen
… besöker 230 personer Vanningen
... öppnas bron över
Falsterbokanalen 15 gånger (högsäsong)
… hanteras 29 ton fastighetsnära avfall och 23 ton avfall lämnat på återvinningscentral
… görs 620 lån på kommunens bibliotek
… görs 95 enkelresor med färdtjänst
En genomsnittlig dag
i Vellinge kommun
... görs 2100 besök på vellinge.se
… går 9300 personer till sin arbetsplats i kommunen
… startas 1 företag
... svarar kommunens kundtjänst Vellinge direkt på 540 telefonsamtal och hanterar 130 besök
… lämnas och hämtas 2100 barn på förskola
… går 4500 elever i grundskolan och 1400 i g ymnasiet
… besöker 190 personer
verksamheten vid Falsterbo
strandbad
”Bästa möjliga livskvalité – för dig!”
”Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till.”
Ur ”Vision för Vellinge kommun”
Årets händelser
• Under året har Kommunfullmäktige beslutat om en ny politisk organisation som börjar gälla från 1 januari 2019
• Genomförande av allmänna val till riksdag, region och kommun. Valdeltagandet i Vellinge kommun vid riksdags- valet var 93,13 procent att jämföra med 87,18 procent nationellt.
Vårt erbjudande
Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen.
I kommunen finns t.o.m. 2018 följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet
”Kommunens organisation”, sid 10).
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen
• Valnämnden
• Revisionen
• Miljö- och byggnadsnämnden
• Nämnden för gemensam medborgarservice
• Utbildningsnämnden
• Omsorgsnämnden
Kvalitet
Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl.a. genom SCB:s ”Medborgarundersökning”. I senaste undersökningen från 2016 var medborgarnas syn på kontaktmöjligheter med politikerna, möjlighet till påverkan hos politikerna samt förtro- endet för politikerna positivare än genomsnittet för landet. Ny undersökning planeras till 2019.
Mål och måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i form av de fyra kommunövergripande målområdena Sund och hållbar tillväxt, Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, Bästa möjliga med- borgarnytta, och Maximera värdet för skattepengarna.
Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröst- ningar ge god service.
Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet.
Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare
som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd utifrån de fyra kommunövergripande målområdena.
Framtid
Ny politisk organisationen börjar gälla 1 januari 2019.
Våren 2019 genomförs val till EU-parlamentet.
Vellinge i jämförelse
Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek Andel ledamöter i % som
är kvinnor i kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige (mandatperiod 2014- 2018)
39,2 40,7 43,6 43,2
Andelen kvinnor som sitter i Kommunfullmäktige är något lägre i Vellinge än i Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek.
Ekonomi
Mkr Bokslut
2016 Bokslut
2017 Bokslut
2018 Budget 2018
Intäkter 2,7 2,7 3,6 2,8
Kostnader 23,9 23,7 26,7 29,4
Driftnetto 21,2 21,0 23,1 26,6
Kostnad/invånare (kr) 601 587 633 723
Investeringar 0,0 0,0 0,0 3,8
Politisk verksamhet
En kommun med stabilitet och visioner
