Månadsrapport Kulturnämnden oktober 2021
Driftredovisning
januari-okt 2021 Helår 2021
Kulturnämnden, tkr Utfall (U)
Budget (B)
Avvikelse (B-U)
Årsprognos (P)
Årsbudget (Å)
Avvikelse (Å-P)
Kulturnämnden -539 -536 -3 -643 -643 0
KN gemensamma kostnader -1 660 -2 320 660 -2 140 -2 810 670
Bibliotek -12 215 -12 740 525 -15 039 -15 339 300
Kulturskola -9 404 -8 892 -513 -11 374 -10 924 -450
Fritidsgårdar -6 361 -7 015 654 -7 715 -8 555 840
Scen & kulturproduktion -10 691 -11 409 718 -13 557 -13 737 180 Summa driftredovisning -40 871 -42 911 2 040 -50 467 -52 007 1 540
Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos
Nämnden redovisar för perioden en budget i balans vilket också är helårsprognosen.
Gemensamma kostnader redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor.
Avvikelsen beror på att medel för särskilda insatser inte ännu nyttjats. Helårsprogno- sen är ett överskott om 0,7 miljoner kronor.
Bibliotek redovisar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på intäkter och i supportkostnader. Helårsprognosen är ett överskott om 0,3 miljoner kronor.
Kulturskolan redovisar en negativ avvikelse för perioden med -0,5 miljoner kronor.
Avvikelsen beror främst på ett avgångsvederlag. Helårsprognosen är ett underskott med 0,5 miljoner kronor.
Fritidsgårdsenheten redovisar en positiv avvikelse med 0,7 miljoner kronor. Avvi- kelsen beror på tillfälliga vakanser. Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.
Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7 miljoner kro- nor. Avvikelsen beror på en vakans och att programutbudet varit mindre/kostat mindre under året på grund av restriktioner. Under hösten genomförs satsningar på arrangemang utan restriktioner vilket gör att helårsprognosen är ett överskott om 0,2 miljoner kronor.
Investeringar
Helår Budget
Jan-okt Utfall
Jan-okt Avvikelse
Helår Prognos
Utfall Helår Prognos Avvikelse
Total Budget
Totalt Utfall
Total Avvikelse
Total Prognos
Utfall
Total Prognos Avvikelse
IT-i nves teri nga r -230 -44 186 -230 0 -230 -44 186 -230 0
Ma s ki ner och i nventa ri er -2 570 -1 041 1 529 -2 250 320 -2 697 -1 139 1 558 -2 348 349
0 0 0 0 0
Summa investeringar -2 800 -1 086 1 714 -2 480 320 -2 927 -1 183 1 744 -2 577 350
1) Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2021 Kulturnämnden, tkr
Kategoribenämning
Årets investeringar 2021 Sedan projektens start1)
2
Kulturnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 2,8 miljoner kronor. Budgeten är främst planerad att användas till:
Ljus och ljudteknik.
Uppdatering av möbler Multeum.
Instrument till kulturskolan.
Golvmatta till fritidsgården i Strängnäs.
För perioden januari-oktober redovisas ett utfall på 1,1 miljoner kronor. Problem med leveranser gör att det är svårt att avsluta vissa investeringar. Budgeten för inventarier till ny fritidsgård i Åker kommer skjutas fram till dess att ombyggnationen i folkets hus är klar. Det gör att prognosen för helår är ett överskott om 0,4 miljoner kronor.
