1 (2) FÖRSLAG 2013:45
LS 1302-0207
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strål- behandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har den 21 mars inkommit med ”Plan för verksamhet och ekonomi 2014 samt plan för ekonomi
2015-2016”.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016.
Landstingsstyrelsens motivering
Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting.
Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.
Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ackumulerat underskott för år 2014 på 17,1 mkr samt ett bedömt ackumulerat underskott om 21,6 mkr till och med år 2016. Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.
2 (2) FÖRSLAG 2013:45
LS 1302-0207
Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag den 18 juni 2013 § 115 2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 maj 2013
3. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling förslag till budget 2014, med bilaga
Plan för verksamhet och ekonomi 2014 samt plan för ekonomi 2015-2016
_________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss
Landstingsstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2013-06-18 Datum för justering: 2013-06-18
Datum för anslag: 2013-06-18
- - -
§ 115
Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016
LS 1302-0207
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 maj 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 maj 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016.
- - - Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Beslutsunderlag 1
PIL Stockholms läns landsting i (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE
SLL Ekonomi och finans 2013-05-16 LS 1302-0207
Landstingsstyrelsen
Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2014 samt plan för ekonomi 2015-2016
Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -05- 2 0
Dnr.
RoWl
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har den 21 mars inkommit med förslag till budget 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 maj 2013
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling förslag till budget 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2014 samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016.
Förvaltningens förslag och motivering
Kommunalförbundets medlemmar är Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Örebro läns landsting. Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering i en anläggning för avancerad strålbehandling.
Förslag till budget ska, senast den 31 mars, tillställas förbunds-
medlemmarna för godkännande av budgetramen. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
2 (2)TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-15 LS 1302-0207
Enligt den föreslagna ekonomiska planen redovisar kommunalförbundet ett ackumulerat underskott för år 2014 på 17,1 mkr samt ett bedömt
ackumulerat underskott om 21,6 mkr till och med år 2016. Första patient förväntas kunna behandlas under 2015. Det negativa egna kapitalet ska återställas fem år efter driftstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag.
Överväganden
Förvaltningen föreslår att verksamhetsplan och budgetram för 2014 godkänns.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Landstingsdirektör
Gunnel Forsberg Ekonomidirektör
Skandion kliniken
Till
Fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Östergötlands län Region Skåne
Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Örebro läns landsting
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Budget 2014 samt plan för verksamhet
Enligt förbundsordningen skall förslag på budget med plan för verksamhet och ekonomi senast den 31 mars tillställas medlemslandstingen/regionerna för godkämiande av budgetramen.
Föreliggande förslag godkändes av direktionen den 6 mars 2013 inför utskick till medlemslandstingen/regionema för beslut.
Medlemslandstingens/regionernas fullmäktige föreslås besluta:
o att godkämia verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2014.
Uppsala 2013-03-19
Olof Mattsson' Förbundsdirektör
Bilaga
© Plan för verksamhet och ekonomi 2014 samt plan för ekonomi 2015-2016
Skandionkliniken
Address Box 6374, SE-751 36 Uppsala, Sweden Phone +46 18 141410, wwvv.skandionkliniken.se
Beslutsunderlag 3
Skandion kliniken
FII a o for verksam het och ekonomi 2014 samt piarm för ekonomi 2015 - 2016
Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling
Plan för verksamhet och ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
Innehållsförteckning
Imiehållsförteckning Bakgrund
Kommunalförbundet avancerad strålbehandling Skandionkliniken
Ändamål och uppgift Direktion
Tjänstemannaråd Medicinskt råd
Distribuerad kompetens Taxesättningsmodell Tidplan
Byggnad Utrustning
Strålutrustning Acceptancetestning
Övrig medicinteknisk utrustning Dosplaneringssystem
IS/IT Hotell
Förberedelser inför klinisk verksamhet
Detaljerad tid- och aktivitetsplan ibruktagande Inmätning
Dosplanering
Patientprocessflöde och riskanalys Ledningssystem
Personal Ekonomi
Budgetförslag 2014
Plan för ekonomin 2015 2016 Investeringar
Övrigt
Fortsatta diskussioner med nordiska grannländer Nationell förankring
Plan för verksamhet ocli ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
Bakgrund
Kommunalförbundet avancerad strålbehandlmg
Kommunalförbundet avancerad strålbehandling konstituerades 31/8 2006. Kommunal- förbundets medlemmar är de sju landsting/regioner som innehar universitetssjukhus:
Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Stockliolms läns landsting, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregioncn samt Örebro läns landsting.
Bakgrunden till val av medlemmar var dels praktiska skäl, med samtliga 21 landsting/regioner skulle kommunalförbundet vara alltför tungrott, dels beräknas patienterna till anläggningen komma via universitetssjukhusen. Detta då verksamheten utgör en sjukvård på riksnivå.
Skandionkliniken
Anläggningen kallas Skandionkliniken. Namnet syftar dels på att man använder s.k.
skannade strålar dels att anläggningen blir den första i Skandinavien, "ion" syftar på att joner används i bestrålningen.
Ändamål och uppgift
Kommunalförbundets ändamål är enligt förbundsordningen att skapa förutsättningar för en nationell anläggning för avancerad strålbehandling, uppföra anläggningen och svara för driften av anläggningen. Förutsättningar för optimal strålbehandling,
forskning, utveckling och utvärdering av behandlingsresultaten ska finnas, till gagn föl- patienterna. Direktionen har beslutat att anläggningen initialt ska dimensioneras för
15000 behandlingsfraktioner, motsvarande 1000 behandlingsserier (patienter), att i ett senare skede klara 37 500 behandlingsfraktioner motsvarande ca 2 500 behandlings- serier. För att kunna uppnå det senare beslöt direktionen år 2008 att tre behandlings- rum ska byggas men att initialt installera behandlingsutrustning i två av dessa. I februari 2013 fastställde direktionen uppdraget om 37 500 behandlingsfraktioner och att tidigare plan att börja med två behandlingsrum kvarstår vilket innebär att beslut om avrop av optionen för det tredje gantryt tas upp vid ett senare tillfälle.
Kommunalförbundet har till uppgift att uppföra och själv eller genom avtal med annan svara för drift av en anläggning för avancerad strålbehandling. Inom ramen för denna verksamhet ligger att svara för införskaffande och drift av en anläggning för
behandling med protoner samt att svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen.
Verksamheten ska vara nationell och strålbehandlingen ska för aktuella indikationer vara likvärdigt tillgänglig för alla medborgare i Sverige oavsett bostadsort. Genom denna samverkan kan en högre våldkvalitet och bättre ekonomisk effektivitet uppnås.
Eftersom patientunderlaget för strålningsbehandlingar kommer från hela landet kommer även ett hotell att förläggas i byggnaden. Enligt beslut i direktionen ska Kommunalförbundet inte själva driva för hotell verksamheten. Syftet med hotellet är att kunna erbjuda patienterna ett bra och ekonomiskt fördelaktigt boende.
Plan för verksamhet och ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
4 av 8
Vérksamlieten vid anläggningen skall bedrivas så att man utnyttjar möjligheterna att diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling ocli eftervård utförs inom varje sjukvårdsregion enligt principen distribuerad kompetens.
Förbundet har vidare till uppgift att svara för att möjligheterna till forskning och utveckling (FoU) gällande den på anläggningen bedrivna verksamheten tillvaratas och att medverka till finansiering av sådan FoU. Ca 80 % av de patienter som behandlas vid Skandionkliniken beräknas ingå i kliniska studier.
Direktion
Kommunalförbundet styrs av en politiskt vald direktion med normalt sex direktions- möten per år. Tre möten hålls under våren och tre under hösten.
Tjänstemannaråd
Ett tjänstemannaråd finns knutet till Kommunalförbundet. Syftet med rådet är att tjänstemannasidan i medlemslandstingen/regionerna skall vara delaktiga och ge råd till direktion och förbundsdirektör i viktiga frågor. Tjänstemannarådet skall utgöra
kontaktorgan till respektive medlemslandstings tjänstemannaledning. En representant är utsedd av vartera medlemslandsting/region. Normalt är representanten på nivå biträdande landstingsdirektör eller landstingsöverläkare.
Tjänstemamiarådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten och huvudfrågan är genomgång av direktionshandlingarna.
Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmötet som underlag.
Medicinskt råd
Ett medicinskt råd är knutet till Kommunalförbundet. Syftet är att knyta professionell kompetens till förbundet inom områdena onkologi och sjukhusfysik som ska ge råd till direktion och förbundsdirektör i medicinska och sjukhusfysikaliska frågor.
Medicinska rådet ska utgöra kontaktorgan mellan respektive universitetssjukhus och Skandionkliniken i frågor som rör den gemensamma verksamheten. Rådet består av en onkolog och en sjukhusfysiker utsedd av vartera medlemslandsting / region.
Medicinska rådet sammanträder normalt via telefonmöten i anslutning till direktionsmöten. Minnesanteckningar förs och tillställs direktionen före direktionsmöten som underlag.
Dessutom arrangerar medicinska rådet två Forum Skandion per år till vilka även direktion, tjänstemannaråd och linjechefer inom onkologi och sjukhusfysik från respektive universitetssjuldius bjuds in. Ansvaret att arrangera mötet cirkulerar mellan universitetssjukhusen. På tur under 2014 står Norrlands universitetssjuldius och Karolinska universitetssjukhuset.
Till medicinska rådet fmns ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden inför medicinska rådets möten och att öka universitetssjukhusens involvering i
Skandionklinikens arbete. A U sammanträder normalt var 4:e - 6:e vecka via
Plan för verksamhet oeh ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
telefonmöten. Förutom förbundsdirektören och chefsfysikern, som permanent ingår i A U , deltar 2 onkologer och en sjukhusfysiker från universitetssjukhusen. Deltagandet sker enligt ett i förhand uppgjort rotationsschema som säkerställer respektive
universitetssjukhus möjlighet till involvering.
Distribuerad kompetens
Enligt beslut av medlemslandstingens fullmäktige skall verksamheten vid
anläggningen bedrivas enligt principen distribuerad kompetens. Syftet är att få till stånd en nationell kompetenshöjning inom strålbehandlingsområdet för såväl onkologer som sjukhusfysiker och onkologisjuksköterskor, samt att bygga upp ett gemensamt ansvarstagande för verksamheten vid anläggningen. Arbetssättet baseras ett gemensamt dosplaneringssystem och nationella telemedicinska konferenser där samtliga patienter aktuella för protonbehandling diskuteras under medverkan av samtliga universitetssjukhus. I begreppet distribuerad kompetens ingår att personal från universitetssjukhusen under perioder tjänstgör på Skandionkliniken i Uppsala (rotationstjänstgöring).
I axesättningsmodell
Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet.
Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientavgifter avses att täcka kostnaderna.
Utformningen av taxesättningsmodellen syftar till att medicinska behov skall styra remittering och inte ekonomiska faktorer. Direktionen har efter dialog med
landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle (per fraktion). Abonnemangskostnaden betalas av samtliga 21 landsting/regioner med utgångspunkt från befolkningsunderlaget.
Enligt beslut i direktionen kommer modellen att bölja tillämpas med helårseffekt från och med 2015.
Tidplan
Enligt tidplanen kommer byggnaden att vara färdigställd för att ta emot strål- utrustningen för de två beslutade behandlingsrummen under maj 2013. Övrig för verksamheten nödvändig medicinteknisk utrustning kopplad till dessa behandlingsrum ska vara installerad, inmätt och godkänd i god tid innan klinisk start. Merparten av dessa arbeten planeras ske under 2014. Enligt tidplanen ska första patienten behandlas omkring halvårsskiftet 2015. Uppskalning av patientflödet planeras att ske successivt under dc fyra första verksamhetsåren med 3000 behandlingsfraktioner (200
behandlingsserier) under 2015, 9000 behandlingsfraktioner (600 behandlingsserier) under 2016,12 750 behandlingsfraktioner (850 behandlingsserier) 2017, 14 250 behandlingsfraktioner (950 behandlingsserier) 2018 och därefter 15 000
behandlingsfraktioner (1000 behandlingsserier).
Plan för verksamhet och ekonomi 20H-2016 slutversion.doc
6 av 8
Byggnad
Efter upphandling enligt LOU av hyreskontrakt uppförs nu byggnaden av Akademiska Hus Uppsala. Kommunalförbundet kommer alt långtidshyra hela fastigheten från mitten av 2014.
Genomförandeavtal och samverkansavtal slöts med Akademiska hus under 2010.
Tillsammans reglerar dessa avtal förutsättningar och ekonomiska mellanhavanden mellan parterna. Efter att avtal skrivits med leverantören av strålutrustningen i mars 2011 färdigställdes byggnadshandlingarna och en slutkostnadsprognos togs fram. Den senaste godkända generalentrepenadkostnaden är 581 480 kkr vilket ger en
slutkostnadsprognos för hela byggetprojektet på 758 480 kkr inklusive hotell. Denna är daterad 2011-10-20. Till slutkostnadsprognosen finns en hyresprognos kopplad.
Arbetet med slutlig utformning, inredning och gestaltning av byggnaden pågår parallellt med byggnationen och kommer att fortsätta även under 2014.
Hotellet kommer att börja sin verksamhet under 2014 och Skandionkliniken kommer att flytta in i bygganden under 2014 medan patientverksamheten kommer att starta under 2015.
Utrustning Strålutrustning
Ett avtal om leverans av strålutrustning till Skandionkliniken slöts med I B A den 17 mars 2011. Avtalet omfattar accelerator samt utrustning för två behandlingsrum till en kostnad av totalt 367 mkr, samt med en option för ett tredje behandlingsrum till en kostnad av 102 mkr. Optionen gäller till slutet av 2018. Direktionen beslöt vid ett extra direktionsmöte den 12 februari 2013 följa tidigare fastställd plan och att avvakta avrop till ett senare tillfälle.
Fullservice inldusive operativ drift under 5,5 år upphandlades samtidigt till en kostnad på 30 inkl" per år. Installation av utrustningen kommer att fortsätta under 2014.
Acceptancetestning
Acceptancetestning av utrustningen kominer att ske med början hösten 2014 och pågå till våren 2015. Dessa arbeten och inmätningarna enligt nedan kommer att kräva riktade insatser med medverkan av ett tiotal sjukhusfysiker från de ingående universitetssjukhusen. Se nedan under Inmätning.
Övrig medicinteknisk utrustning
Anskaffning och installation av övrig medicinteknisk utrustning kommer att fortsätta under 2014. Detta inbegriper t.ex. datortomografer, positioneringssystem,
patienttransportssystem, fixationssystem, journalsystem, anestesiutrustning, undersökningsstolar, m.m.
Plan för verksamhet och ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
Dosplaneringssystem
Arbete enligt distribuerad kompetens förutsätter att de sju universitetssjukhusen har tillgång till ett gemensamt dosplaneringssystem. Avtal om leverans av ett
dosplaneringssystem tecknades i juli 2011 med Varian Aps och under hösten 2011 installerades och driftsattes systemet på de sju universitetssjukhusen och på
Skandionkliniken. En distribuerad systemadministratörsfunktion med två
systemadministratörer, en från Skånes universitetssjukhus och en från Sahlgrenska universtitetsjukhuset, har inrättats.
IS/IT
Arbetet med att etablera en effektiv styr- och förvaltningsmodell för IS/IT initierades i slutet av 2012 och kommer att fortsätta även under 2014.
Beslut om och fortsatt införande av verksamhetsspecifika informationssystem kommer att tas fortlöpande och förväntas pågå även under 2014. Detta avser bland annat journalsystem, patientinformationssystem, debiteringssystem, bildlagringssystem,
telemedicinska kommunikationssystem, mm
Hotell
Under året kommer hotellverksamheten att starta. Enligt avtalet med Hotell Charlotte A B i Uppsala kommer hotellet att öppna augusti 2014.
Förberedelser inför klinisk verksamhet Detaljerad tid- och aktivitetsplan ibruktagande
Framtagandet av en detaljerad tid- och aktivitetsplan för ibruktagande håller på att tas fram. Arbetet kommer att fortsätta även under 2014.
Inmätning
Planeringen av inmätningsarbetet har påböijats. Inmätningsarbetet kommer att påböijas så snart acceptance är klar, vilket kommer att ske hösten 2014.1 detta arbete kommer ett tiotal sjukhusfysiker från de sju universitetssjukhusen att medverka i ett roterande schema. Rekrytering av dessa personer är i huvudsak klar.
Som en del i planeringen för både acceptancetestningen och inmätningen har ett samarbetsavtal träffats med ATreP- kliniken i Trento. Avtalet innebär att
sjukhusfysiker från Sverige, som del i kompetensutvecklingen, kommer att medverka ATreP-klinikens motsvarande arbeten som pågår under 2013. De svenska
sjukhusfysikerna kommer att tjänstgöra på kliniken i Trento enligt ett roterande schema.
Som en förberedelse för dessa arbeten arrangerade Skandionkliniken tillsammans med ATreP-kliniken en dosimetrikurs för de svenska sjukhusfysikerna i slutet av 2012.
Kursen hölls i Uppsala.
Plan för verksamhet och ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
8 av 8
Dosplanering
Utbildningsaktiviteter i dosplanering med protoner pågår sedan 2011 och planeras fortsätta kommande år. Utbildningarna sker i huvudsak på distans enligt arbetssättet för distribuerad kompetens. Regelbundna telemedicinska träffar med gemensamma dosplaneringsfall hålls varannan vecka. Ytterligare riktade insatser för t.ex. onkologer kan bli aktuella under året.
Patientprocessflöde och riskanalys
Arbetet med logistik och processbeskrivning av patientflödet och en riskanalys kommer att fortsätta under året.
Ledningssystem
Framtagande och införande av Skandionklinikens ledningssystem kommer att fortsätta under 2014. Häri inkluderas bland annat dokument- och ärendehanteringssystem, framtagande av rutiner, vårdprogram, arbetsmiljö, miljöledning, strålskydd och andra stödjande och styrande dokument, lagar och förordningar.
Personal
Anställning av personal enligt bemanningsplan kommer att fortsätta under 2014.
Ekonomi
Budgetförslag 2014
Budgetförslag för 2014 redovisas i Bilaga.
Plan för ekonomin 2015 2016
Förslag till plan för ekonomin för 2015 - 2016 redovisas i Bilaga.
Investeringar
Investeringar för 2013 -2016 redovisas i Bilaga.
Övrigt
Fortsatta diskussioner med nordiska grannländer
Överläggningar om samarbete med främst Norge, Danmark och Finland kommer fortsätta under 2014. Inriktningen på samarbetet kommer att påverkas av kommande beslut främst i Norge och Danmark om att bygga egna anläggningar.
Nationell förankring
Arbete med att stärka den nationella förankringen av Skandionkliniken kommer att fortsätt under 2014, både med avseende på universitetssjukhusen och länssjukhusen.
Plan för verksamhet och ekonomi 2014-2016 slutversion.doc
Budget 2014
samt plan för 2015-2016
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
(Alla belopp i kkr) Fastställd Förslac I Plan Plan
2013 2014 \ 2015 2016
Intäkter
Abonnemang - 70 000 70 000
Vårdintäkter
- Fraktion - 14 000 42 000
- Externa vårdintäkter - - -
Hotelloneratör - 3 821 8 461 8 877
Övriga intäkter - - -
Finansiella intäkter - 7 500 2 500
Summa intäkter 0 3 821 99 961 123 377
Kostnader Personal
- Löner fast personal 900 1 180 8 680 10 045
- Löner rotation - - 4 959 6 928
- PO-pålägg 38,46% - 454 5 246 6 528
- Kringkostnader rotation - - 900 1 000
- Utbildning - -
- Övriga personalkostnader 250 300 400 500
Arvoden direktion/revisorer 440 480 520 560
Serviceavtal
- IBA - 1 255 30 121
- Varian - 1 100 1 300 1 300
- Övriga avtal
-
200 200 8 000Köpta tjänster
- Landstinget i Uppsala län 500 500 1 140 2 180
- Övriga tjänster 1 130 840 850 860
Hyra
- Skandionkliniken inkl hotellet - - 10215 30 645
- Kontorsplatser bodetablering - 75
-
-- Lägenheter - 240 600 960
Drift fastighet
- Akademiska Hus - 500 1 458 2 916
- E l - 2 000 4 000 4 000
- Värme -
-Vatten -
Förbrukningsmaterial
- Sjukvårdsmaterial - - 250 500
- Övrigt material - 285 1 000 1 000
Försäkringar - - - -
Avskrivningar
- Utrustning - 562 2 391 17 229
Övriga kostnader / oförutsett 322 800 1 000 1 000
Finansiella kostnader
- Räntekostnader - - 27 525 27 525
- Övriga finansiella kostnader 270 100 100 100
Summa kostnader 3 812 9 616 73 989 153 897
Resultat -3 812 -5 795 25 972 -30 520
Prel ackumulerat resultat -11 355 -17 150 8 822 -21 698
Pågående projekt
Prel IB Budget Personal Konsulter IT/tele
Resor, möten etc
Övriga kostnader / oförutsett Räntekostnader
Ränteintäkter
Summa pågående projekt
Investeringar
IB strålutrustn. + dosplan.system Slutbet. strålutrustning
Slutbet. dosplaneringssystem Option tredje gantryt
Övriga investeringar Summa investeringar
Prel ackumulerad projektkostnad
2013
42 736
7 450 3 000 200 1 500 1 215 27 525 -7 500 33 390 76 126
154 139
2 375 156 514
232 640
2014
76 126
11 072 3 146 100 500 1 482 27 525 -7 500 36 325 112 451
156 514
59 925 216 439
328 890 Aktiveras
från 2015-07-01
2015 2016
219 959 7 500 28 875 256 334
7 500 7 500
