Delårsrapport augusti 2017
Kommunfullmäktige
2 Innehållsförteckning
1 Verksamhet ... 3
1.1 Viktiga och intressanta händelser ... 3
2
Ekonomi ... 3
2.1 Driftredovisning... 4
3 1 Verksamhet
1.1 Viktiga och intressanta händelser
Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv
Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att byta namn på medborgardialogerna till
"politikerkafé". Fram till och med augusti månad har två stycken politikerkaféen ägt rum, varav ett i Kinna och ett i Hyssna.
Demokratiberedningen har gjort besök hos flera åttondeklasser på Ängskolan samt årskurs nio på Fritslaskolan och pratat om olika demokratifrågor i samhället.
Planering inför demokratiberedningens demokratidag tillsammans med Marks gymnasieskola har påbörjats. Under oktober genomförs demokrativeckan och tre föreläsningstillfällen kommer att genomföras.
Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv
Kommunfullmäktige har under perioden januari till augusti sammanträtt fem gånger, årets första sammanträde i januari blev inställt på grund av för få ärenden. Beslut har tagits om bland annat bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun, översiktsplan för Marks kommun och trafiksäkerhetsplan för gång- cykel- och mopedvägar. Kommunfullmäktige har vid flera sammanträden haft informationsärenden, vilka har handlat om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen, anhörigstöd och frivilligverksamheten samt Sjuhärads kommunalförbunds verksamhet. En kommunpolitisk vägledningsdebatt har hållits med temat
"kommande års budget och verksamhet".
Vidare har en arbetsgrupp, på kommunfullmäktiges uppdrag, påbörjat arbete med att se över den politiska organisationen i Marks kommun inför mandatperioden 2019-2022. Arbetsgruppen har sammanträtt en gång i månaden under perioden januari – augusti 2017, och består av en representant från varje parti som har mandat i kommunfullmäktige. Diskuterade ärenden har varit bland annat antalet ledamöter i nämnder och styrelser, demokratiberedningens funktion och framtida roll och reglementen för kommunala råd.
Sju motioner och 19 medborgarförslag har inkommit.
De meddelanden till kommunfullmäktige som tidigare suttit i en pärm publiceras numera digitalt så att ledamöter och ersättare kan läsa dessa i sina iPads istället.
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kommunstyrelsens presidium,
tjänstemän och kommunchef träffat motsvarande presidier från Bollebygd och Härryda för att fortsätta arbetet med BoHäM-samarbetet.
4 2 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret.
2.1 Driftredovisning
Tabell driftredovisningDriftutfall och prognos
Utfall 2016 2016-08-31 2017-08-31 Prognos Budget Avvikelse Totalt
Arvodeskostnader -1 176 -733 -807 -1 305 -1 405 100
Övriga kostnader -1 769 -1 183 -1 176 -1 895 -1 895 0
Nettokostnad -2 945 -1 916 -1 984 -3 200 -3 300 100
Politisk verksamhet
Arvodeskostnader -1 176 -733 -807 -1 305 -1 405 100
Övriga kostnader -197 -135 -119 -305 -305 0
Nettokostnad -1 372 -868 -926 -1 610 -1 710 100
Partistöd
Övriga kostnader -1 573 -1 048 -1 058 -1 590 -1 590 0
Nettokostnad -1 573 -1 048 -1 058 -1 590 -1 590 0
Analys av driftredovisning
Periodutfall
Kommunfullmäktiges nettoram uppgick 2017 till 3,3 mnkr. Kommunfullmäktige har förbrukat cirka 2,0 mnkr eller 60 procent. Jämfört med motsvarande period 2016 är det en marginell ökning.
Under perioden uppgår arvodeskostnaderna till 0,8 mnkr och motsvarar 57 procent i
förhållande till budget. Jämfört med motsvarande period 2016 har arvodeskostnaderna ökat med cirka 0,1 mnkr. Under både 2017 och 2016 har ett sammanträde ställts in och det förklarar avvikelsen mot budget.
De övriga kostnaderna har under perioden uppgått till 1,2 mnkr och har jämfört med motsvarande period 2016 minskat marginellt.
Helårsprognos
Under året kommer Marks kommun vara värd för det gemensamma fullmäktigemötet i BoHäM.
BoHäM planerades äga rum ifjol men ställdes in och kommer istället att äga rum i september.
BoHäM finansieras inom budget och kommunfullmäktige prognostiseras sammantaget ett överskott om 0,1 mnkr främst hänförliga till lägre arvodeskostnader än budgeterat.
