Kommunfullmäktige Kal lel

ÅSTORP

Kommunfullmäktige

Kal le l sc::/K ungörelse

Kommunfullmiikligc san1111t111lrädcr på Kullurbusel Bjömen måndag den 17 december 2018 ldocka11 18:30 för hehandJing av l'öljandc äccr1dc11:

I. Kommunfullmäktiges öppnande 2. Godkännande av kallelse

3. Upprop av ledamöter luklusiw ljänslgönmde ersiiltare.

4. Godkännande av fö,·edragningslista

20 IX-12-03

5. Val av två ledamöler all justera protokollet samt beslut om tidpunkt och plat~ för protoko llcts justering

6. Eventuella avsägelser/val

a. Val av Valuiimncl

b. Val av f1ygg-och miljönämnd c. Val av K.risledningsnämnd

d. Val av slyrclscrcprcscnlalion till Nordviistra Skånes Vatten och Avlopps AB (NSVA)

e. Val av slyrelserepresentalion till Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR)

f Val av ombud till kommunalförbundet AV Media Skåne

g. Val av representation till rlNSAM - Södel'i\sens samo,,dningsförhund h. Val

av

gode män lantmäteriärenden: Tii1011sförhållanden

i. Val ilv gode män lantmäteriärenden.: .lord -och skogsbruksförhållanden

j. Val av ,·epr~scnfatinn i gemensam övcrrönnyndarnämnd 4K

k. Val av lekmannarevision till helägda komnnmala bolag 7. Evenluella nyinkomna frågor

8. Eventuella nyinkomna interpellationer 9. Delårsbokslut2018 för Åstorps kommun

I 0. Budget

20

l9 med flerårsplan 2020-2022

11. Förslag till ny avfallstaxa i Åstorps komnwn fr~n I april 2019 12. Angående inriktningsbeslut Kommunhuset

13. Mcdborgarf•orslag ⁰¹¹¹ kommunala minireningsverk i Höga lid, Maglaby och Mfutenstorp

14. Motion (SD) ;'Avskaffa avgiflen för lrygghelslann'' I 5. Motio11 (-) - "1.yft fram personerna bakom värn Wtorlcr

16. eventuellt nyinkomna motioner 17. Anmälningar/dclgivninga,·

Per-A.rne Håkansson

Ordförande Mel'il1 Özba lci

Kommunsekreterare

I landlingarna till sammanträdet och budget 2019 tinns på l'vlcdborgari<onl.orct, Storgatan 7, Åstorp och på kommunens webbsida.

Komnnmfullmäktiges sammanträden är offentliga.

För inlerpellalioner och frågor avsätts i första hand en timme. Om fler

intcrpcllationc,· eller frägor återstå att beha11dla eller denna lid las dessa upp som sista punkt på dagordningen.

Postadress: 265 80 Astorp I Gatuadress: Storgatan 7 I E-post kommun@as1orp.se I Telefon; 042•640 00 I FaJ<: 042-506 23 Org. nr. 212000-09361 Bg 5103-2951 I Pg 11 01 50-0 I www.astorp.se

För gruppmöten har rum rcsurvcrats i K11ilurhusct Björnen från klockan 17:30 enligt följande:

• för Socialdemolmtlerm,, Centerpartiet och Vänsterpa,tiet cafeterian

• För Svcrigcdclliokratcma grupprummcl i kiillaren

• Fö,· Mode1'8tema, 1.iberalcma och Kl'istdcmokralcrn,t slora konferensrummet på andra våningen

foör dcta,ijc,· kring grupprnm eller om det hchövs tlcr grupprum, kontakta kommunkansliet 042-640 13.

Tillhörande bilagor:

Inga extra bilagor

Om ni inte har fiitt någon av ovanstå~nde bilag_or ber vi er kontakta administrativa enheten omgäcndc via telefon 042- 640 13. /\ltcrnativt kan ni skicka e-post Lill

~0111mun,1·v1-clsctnrvaltn1ngcn(,i;astnrp.sc

Postadress: 265 80 Aslorp I Gatuadress: Storgalan 7 I E-post kommun@aslorp.se IT elefon: 042-640 00 I Fax· 042-500 c3 Org. nr. 212000-0936 I Bg 5103-2951 I Pg 11 01 50-0 I www.astorp.se

2(2)

ÅSTORP

KOMMUNFULLMÄKTlGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdcsdatrnn 2018-12-17

Plats och lid Kulturhuset Bjiirnen 18:30 - Ajournering

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagare Merih Ozbalci, Lena Mårtensson Stenudd,

Utses a(t ,justera Plats 0<:h tid

adm:inis1ra1iv chet7 Kommunchef

kommunsekreterare Amet Lukac, nämndsekrctcr.-ue

Selo-eterare Merih Özhalci §§. 233 -

Ordförande Per-Arne I lakansson (S) §§ 233 -

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är j LL~terat

Justeringen har lillkätmagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunfullmiiktige Sammnntrftdcsdaturn 201 R-12-17

Datum för anslajlets uppsAUa111.le 2018-12- Datum för anslagets nedtagande 2019-01-

F"örvaringsplats för protol<.ollet Kommunstyrelsefflrvahningeu

Underskrift

!(JO)

ÅSTORP

Jus:terandes signalur

Kommunfullmäktige

2(30)

KJ§ 2J3 T<f § 234 [(f' § 235 Kl'§ 236 Kl'§ 237 Kl'§ 238 Kl'§ 239

Kf§ 240 Kf§ ²⁴¹ Kf§ 242 Kf' § 243 Kf§244 Kf § 245 Kf § 246 Kf§ 247 Kf § 248 Kr§ 249 Kl'§ 250 Kf'§2SI Kf § 252 Kf§ 253

Kf § 254 Kf §255 Kl'§ 256 Kl'§ 257

Ät·codc

Godkännande av kallelse

fJodkännande av föredragni ngsl isla

Eventuella avsägelser/val Val av Valnämnd

Val av Bygg- och miljönämnd Val av Krislcdningsnärnnd

Sammantrii<lcsprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-12-17

Val av .styrclsc,·cprcscnlalion lill Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AH (NSV A)

Val av .slyrelserepresenlation till Nordvästrn Sk:facs Renhållning AB (NSR)

Val av ombud till kommunalförbundet I\ V Me<.lia Skåne Val av representation till FrNSAM - Södcri\sens

sarnordningsförbuml

Val av gode män lanimätcriiircmlen: Tlitortsförhållnnden Va.I av gode män lantmilteriiirenden: Jord• och

skogsbruksförhål landen

Val av representation i gemensam ö,,erförmyndanläumd 4K

Val 'av lekmannarevision till helägda kommunala-bolag

Eventuella nyink.omna frågor

P.venluella nyinkonllla interpellationer Delihsbok1;!ut 2018 för Åstorps kommun Ru<lgel 2019 med tlerårsplan 2020-2022

Förslag till ny avfällstaxa i Astorps kommun från I

april 2019

Angående inriktningsbcslut Kommunhuset

Medborgarförslag om kommunala minireningsverk i Högalid, Maglaby och Mårlenslo(]J

Motion (8D)- "A vskalfo avgiften för trygghctslarm"

Motion(-) "Lyft fram personerna bakom vara tälorl<:!r

F:venluelll nyinkonma motioner Anmälningar/delgivningar

Utdragsbestyrkando

ÅSTORP

Justerandes s\gnatur

Kommunfullmäktige

³⁽³⁰⁾

Sammanträdesprotokoll

Sanunanträclcsdalurn 2018-12-17

NÄRVAROLISTA

kommunfullmäktige ledamiiler och ersättare samt omröstningsbi laga

Wiveca Andrcasson (M) Lurs-Erik Petersson (C) Åsa Holmen (L

- ~ ~- - -- - - + ---+- I

Hans Sundström (KD) _ __ _ _ _ +---+--+ ---+--

Ronn Sandber •_(§) Johan Berg vist V Maria CrotL~chalk SD) Pontus Pålsson M Murat (h.halci (C Mattias .lonsäter {I.) 13ittcn Mårtensson (S) Peter Lindbcr (SD) Matiin Sjöström ( M) Isabclla Dzanko (S) Richard Mattsön (SD) Joakim Sandberg (M) Tina Christensen (S) Sten IIugosson (SD) Roger Nielsen (M) Lennart Fredriksson (S)

NikJ<.i Aryid __ ss_o_n_,(_SD...,_) ~ - -- ---+- 1---1- Othman Al Tawalbeh (S)

~ '-<-- -- -- +---+---11----1

Rolf I ,undt vist ~,!)) Gun Friber (S) Marcus Möller (SD) Rcino Persson (S) Anna-Lena Olsson SD Anton Holmbcrg (SD)

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.

I,ucy O1.inka (S) I :e vice ordf.

Per-Arne Ilåkansson (S) ordf.

Uldragsl>esl)'lkande

ÅSTORP

Juste:and.es signatur

l(ommunfullmäktige

Moa Sföströrn Jan Kaclsson Patrik Sclcmba

Mcnaid Nocic loana Cim ocru Ucngt Olle Andersson Dafina Lugici

lvlikael Mårtensson

Jan Hennicks Ulchn Edman Tony Wiklandcr IIarri Rosqvist

4(30)

Sammanträdesp1•otokoll

Sammanträdcsdalum 2018-12-17

Utdrags bestyrkande

ÅSTORP

Justerandes s,gnatur

Kommunfullmäktige l ÄJ:lENDE NR~ 2 •

⁵⁽³⁰⁾

SammanträdesprntokoU

Sammamrädesdalum 2018-12-17

Kf§ 233

Godkännande. av kallelse

Kungörelse om sammanträdet bar anslagits pä kommunens anslagstavla den 4 dcccmher 2018 och sänts till kornmunföllmäktiges ledamöter och ersättare samma dag va1jämle tillkännagivande om sammanträdet varit infört i

Helsingborgs IJaghlad och Nordvästra Skånes Tidningar den 7 dcccmher 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

U!dragsbestyrkande

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäkti ge r ÄRENDE NR: L\.

⁶⁽³⁰⁾

Kf §234

Sammanträdesprotokoll

Sammamrädcsdarum 2018-12-17

Godkä1wandc av förcdragoiogslistan

Kommunfullmäktiges be.~lul

Utdragsbestyr~aode

ÅSTORP

JusterandeS s'ignal'ur

Kommunfullmäktige ÄRENDE NR: I:,. ^1c3o)

Kl'§ 235

Eventuella avsägelser/val

Kommunfullmäktiges beslut

Sanunauträdesprotokoll

Sauunanträdesdatum 2018-12-17

IJtdragsbestyrkande

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige' ÄRENDE NR: ~.

⁸⁽³⁰⁾

Kl'§ 236

Val av Valniunnd Dnr KSfD 20 I 8/30 I

Kommunfullmäktiges beslut

Utdragsbeslyrkande

Sallllllanträdesprotokoll

Smnmauträdcsdalum 201 8-12-17

ÅSTORP

Justerandes signatur

l(ommunfullmäktige RENDE NR: b.

⁹⁽³⁰⁾

Kf§ 237

Val av Rygg-och miljlinämnd Dnr KSFD 2018/30 l

Kommunfullmäktiges beslut

Sammaoträdcsprotokoll

Sanrn,anlrädesdatum 2018-12-1 7

Utdragsbestyrkande

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige · RENDE NR: ' •

^{I O(JO)}

Kl'§ 238

Val av Krislctlningsniimod Dnr KSFD 2018/30 I

Kommunfullmäktiges beslut

Sammantriidcsprotokoll

Smmnanlrädesda(um 2018-12-1 7

Utdragsbestyrkande

ÅSTORP

Justeran-des signalur

Kommunfullmäktige RENDE NR: d •

^{11 (30)}

Sa111ma11t1·äde.~pn,tokoll

SammanträdcsdaLun1 2018-12-17

Kl'§ 239

Val av styrelserepresentation till Nordviisl1·11 Skåocs Vatten och Avlopps AB (NSVA)

Dnr KSFD 2018/30 I

Kommunfullmäktiges beslut

Utd<agsbestyrl<ande

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Kf§ 240

ENDE NR: t.

¹²⁽³⁰⁾

Sammanträdcsprotokoll Sammantr,klesdatum 2018-12-1 7

Val av styrelserepresentation till Nordväsfr11 Skånes Renhållning AB (NSR)

Dnr KSFD 2018/301

kommunfullmäktiges beslut

Uldrag•bestyrkande

ÅSTORP

Justerandes sJgoatur

I<ommunfullrnäktige RENDE NR: f.

¹³⁽¹⁰⁾

Sammanträdesprotokoll

Sanuuanlrädesdatwn 2018-12-17

Kf § 241

Val av ombud till kommunalförbundet AV Media Skåne Dm KSFO 2018/30 I

Kommunfullmäktige~ beslut

Utdrag•bestyrkande

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Kf§ 242

RENDE NR: 9 ·

¹⁴⁽³⁰⁾

Sammanfl'iidcsprotokoll

Sammanlrä<le~<lalum 2018-12-17

Val av representation till FINSAM - S/ideråscns samnrdningsffö·hund Dnr KSFD 2018/301

Kommunfullmäkt.iges beslut

Utoragsbestyrkande

ÅSTORP

Justerandes signafur

l(ommunfullmäktige · RENDE NR ~ h.

¹⁵⁽³⁰⁾

Sammanträtlcsprotokoll

Sammanträ<les<lalum 2018-12-17

Kf §243

Val av gotlc män luntmäteriärentlcn: Tätortsförhålluntlcn Dnr KSFD 20 I R/30 I

Kommunfullmäktiges beslut

Uldragsbestyfi<ande

ÅSTORP

Justera11des signatur

Kommunfullmäktige · RENDE NR: •

' .

¹⁶⁽³⁰⁾

Kf

li

²⁴⁴

Val av gode män lantmäteriärenden: ,Jonl -och skogsbruksförhållanden

DnrKSFD 2018/301

Kommunfullmäktiges beslut

Utdragsbestyrkarlde

SammanträJcsprotokolt Sammanlrä<lesdalllm 2018-12-17

ÅSTORP

Justerandes signatur

l(ommunfullmäktige

Kl'

!i

245

RENDE NR: j .

¹⁷⁽³⁰⁾

S,immantl"iidc,~protokoll

Sammanlrä<le~<lalurn 2018-12-17

Val av representation i gemensam iivcrf'ih-myndarnämnd 4K Dnr K8F[) 20 I 8/30 I

Kommunfullmäkti,::es beslut

Uldragsbestyikande

ÅSTORP

Justerandes Signatur

Kommunfullmäktige RENDE NR: I(..

¹⁸⁽³⁰⁾

Sammanh'iidcsprotukull

Sammanträdesdatum 2018-12-1 7

Kf

§

246

Val av lekmannarevision till helägda kommunala bolag Onr KSFO 2018/301

Sammanfattning

Lekmannarevision 1-tir de helägda ko111111unala bolagen behöver utses. Praxis har varit att lämna över detta till nyvalda revisionen som har valt detta sinsemellan och ätcrrappo11erat det till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges bc~lut

Uldragsbestyrkande

l(ommunfullmäktige

ÅSTORP

Kf§ 247

Eventuella nyinkomna frågor Kommunfullmäktige.s beslut

Justera.odes s?gnatur

ENDE NR· 1.

¹⁹⁽³⁰⁾

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-12- I 7

Utdragsbastyrkande

ASTORP

•

Juster~1ldes signatur

l(ommunfullmäktige

Kl'~ 248

F.ventuclla nyinkonurn interpellationer Kommunfullmilktigcs beslut

Utdrngshestyrk'ande

E NR: S.

²⁰⁽³⁰⁾

Sammanträdesprotokoll

Sammanlriide-sdatmn 2018-12-17

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

RENDE NR: '1 •

^{21 (JO)}

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-11-17

Kl'§ 249

Delårsbokslut 2018 för Åstorps kommun Dnr KSFD 2018/259

Snmm,infattning

Uclårsbokslut har upprättats för kommunen samt kommunkoncernen per 2018-07-31. Vidare redovisas hclårsprognos för 20 I X.

Beslutsunderlag

Protokoll från Kommunstyrelsen, 2018-11-28, § 245 Delä'rsbokslut 2018 för Astorps kommun

Protokoll li'ån Kommunl11llmäklige, 20 I X-09-24, § 15-1 Protokoll från Kommunstyrelsen, 2018-09-05, § 166 Protokoll från Överförmyndarniimndell, 2018-09-04, § 74 Protokoll från Kultur-och fritidsnämnden, 2018-09-04, § 51 Protokoll från Rildningsnämnden, 20 I X-08-22, § 50

Protokoll från Sociulnämn<len, 2018-08-20, § 103

Protokoll från Bygg• och miljönämnden, 20 I 8-08-21, § 57 Protokoll från Räddningsnämnden, 2018-08-21, § 33

Kommunf'ullmäktiges beslut

Expedieras Akten

Konm1unfullmäktige

Utdmgsbestyrkande

ÅSTORP

Juste.randas sjgnatur

Ko mmunstyrelsen

₁₇₍₄₆₎

Sammanträdesprotokoll

SammanträdesdaLum 2018-11-28

Ks§ 245

llelår.,bok.~lut 201 R för Åstorps kommun D1u· KSFD 2018/259

Sammanfattning

Dclåi:sbokslut har upprättats för kommunen samt kommunkoncernen per 2018-07-31. Vidare redovisas helårsprognos för 2018.

Beslutsundel'lag

Delårsbokslut 2018 för Åstorps kommun

i:'rotokoll från Kommunfullmäktige, 20 I R-09-24, § 153 Protokoll frä.n Kon1111unstyrelsen, 2018-09-05, § 166 Prolokoll

från

Överförmyndarnli!Ulldon, 2018-09-04, §

7 4

Protokoll från Kultur-och fritidsnämnden, 2018-09-04,

*

⁵¹

Protok.oU från Bildningsnämnden, 2018-08-22,

§

50 Protokoll från Socialnämnden, 2018-08-20, § I 03

Protokoll f•i{m Bygg-och rniljönä!Ullden, 2018-08-21, § 57 Protokoll från Räddningsnämnden, 2018-08-21, § 33

Y1·kande

Ordförande yrkar på att föreslå föll mäktige besluta godkänna delårsbokslut 2018 fur Åstorps kommun.

Proposition

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att delta bitalles.

Kommunstyrelsens förslag till kon1munfullmliktigc beslut Godkänna delårsbokslut 2018 för ÅsLorps konumm,

Expedieras Akten

Kommunstyrelsen

Utdragsbesty<l<aode

ÅSTORP

Jllsterandos slguHlm

I(ommunstyrclsens Arbetsutskott

7(21)

Si1mlTlllnldi<k5protokoU

Sarnrna11lrädes<lal111n 2018-l I -2 I

KsAu §220

l)cJiirsbokslut 201 R för Åstorps kommun Dnr KSFD 2018/259

Sammnnfattni11g

Delårsbokslul har upprättats för kommunen samt kom111unkonceme11 per 20 l 8-07-31. Vidare redovisas helårsprognos för 2018.

F.konomicontroller giir en ll.iredragilii1g av <lehirsbokslutet samt revisionens ordförande gör en dragning av granskningen av delårsbokslutcl.

Bcslutsunderlag

Delilrsbokslut 2Ö I 8 li'ir Åstorps kommun

Prntokoll frän Kommunfullmäktige, 2018-09-24, § 153 Prntokoll li·ån Kommunstyrelsen, 2018-09-05, § I 66 PrnLc1koll från Överförmyndarnämnden, 20 I 8-09-04, § 74 Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden, 2018-09.-04, § 51 Protokoll rrän Riltlningsnänmden, 2018-08-22, § 50

Protokol I !'rån Socialniimndcn, 2018-08-20, § J OJ

PrnLokoll från lJygg- och iniljtinämnden, 2018-08-21, §

57

Protokoll fra11 Räddningsnämnden, l0I 8-08-21, § 33

Yrkande

Or<llornnde yrkar på att föres.la alt goclkärnia delårsbokslutet.

Proposition

Ordltkantle stiiller eget yrkande under proposition och finner att detta hilalles.

Arbdsutskottcts förslag till ko1111nunslyrclsc lconununl'ullm1iktige beslut

Clodkiinna delårsbokslut 20 l 8 för Aslorps komnrnn

Expedieras Akten

Komm11nstyrclscn

Utda19sbestyfkallde

ÅSTORI?

Astorps kommuns

Delårsrapport

Beslutat av:

Nämndsnamn 20xx-xx-xx §xx DNR KSFD 2018/259

Åstorps l<ommun

l111~ehålisförteckrn. ing

!'örvaltningsherättelse ....... 4 Utveckling och omvärld ... 4 Delåt'srcsultijl januari-juli 2018 ... 7 l·lclårsprognos 20 I 8 ... -... 8 Måluppfyllelse ... I O God ekonomisk hushiillning ... 13 lnvc.stcringar ... 14 Skaller och utjämning ... , ... 14 f'inansnello och lån ... 14 I< apital förvaltning ... , ... 15 l<assaOöde ... 15 l:lalanskrav ... " ... 15 Avslutning ... 15 K<lmnlu11ens redovisning ...... , ... ,. 16

Tilläggsupplysningai· till resulrat-och balan.sr!lknii,g ... 16 Resultatl'äkning ... 17 Dalansl'~kning ... 17

Kassaflödesanalys ......... 19 Samn1anställcl redovisning ............... 1.1 Rcsultatriikning ... 21 l:lalansräkning ... --... ,. ... 2 I l<assatlödesanalys ... 23

Nä1nnder och styt·else1·+ sammiu1f1lttniug ...... 25 Dri flsredovisning ... --... "···· ... 25 lnvestering.srcdovisning ... 25 lk:'on1111u11.ala bolng ..... ^u . . . ..... . . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . 28

Björnekulla l's.stighclS Ai:! ... 28 AB Kvidingchyggcn ... 28 Djörnckulla

n·

AB ............ 28 Djörnckull~ Utvecklings AB .............. 29 Kommunstyrclscförvaltui11gc11 ...... 30 Övergripm1de kommentar måluppfyllnad ... 30 Ökad syssels?ttningsg,.ad ... 30 I lållha11 samhälle ... --... .30 f'(irbällra framtiden för barn. unga och äldre ... 31

2 I lelårsrnppo,t

Asle)rps kommun

A.llrJkliv arhc1sgiv,1rc ... 31 Service o.ch bemötande ... 32 Bygg-och miljönämn den ... 33.

Övergripande kom 1nentar mål upp fy I lnad ... 3J I lållbart samhälle ... 33 l"örbättra framtiden för barn, unga och äldre ... 33 A.11rak1iv arbetsgivare ... 33 Service och bcml\tandc ... 3'1

Bildoingsniimnden ...... 35 övergripande kommenrru· mäluppfyl lnad ... ,. ... 35

Ökad syssclsäuningsgrad ... 35 Häl I bart samhälle ... 3 5 förbällra framliden för harn. unga och äldt·c ... 36 Attraktiv arbetsgivare ... 38 Kultur-och fritidsnämudcn ... 39 Övergripande kommentar mi\lupptyllnad ... 39 Hållhatt samhälle ... 39 Förbäura framliden rör ha,·n, unga och aldre ... .40 Socialuämudcn ...... 41

Övergripande kommentar måluppfyllnad ... 41 Ökad sysselsättningsgrnd ... 41 H~lllmrl samhälle ... .41 Förbiiitra lhmtidcn för barn, unga och äldre ... 44 Attraktiv arbetsgivare ... ... 4 S Service och bemötande ... 45 Rä1ltlnint,\~n~mudc11 ... 47 Hål !hart samhälle ... 47

Flirl)!lllra framtiden för barn. unga och äldrc ... 4~

A.tt r~kl i v arhcLsgivarc .............. 48

Delårsrapport Åstorps kommun

3

Förvaltningsbcrllittelsc Utveclcling ocl, omväl'ld

Allmänt

Ulv4.--ckling ocb omvärld

Konjunkturåterhämtningen i Sverige och i omvärlden fonstitler. IJruUonati.onalpmdukten (RNP) i Sverige förväntas öka med 3 procent under år2018 för all sedan avta kommande år då högko1tjunklurcn bedöms nå sin topp 2019. Prämst har den inhemska efterfrågan d1·ivit tillv,Jxten under konjunkturåterhämtningen de senaste åren. Såväl inhernsk et1erfrågan som adJetade timmar bedöms avca under kommandc.i\r och medföra en snabb uppbromsning av skancunderlägsLillv,ixten som beräknas falla successivt.

Den internationella utvecklingen beräknas. ta bäurc fort och BNP i världen förväntas öka med 3.9 procent under 2018 respektive 2019. Utvecklingen i världen kan dock samtidigt ta olika riktningar då läget i omvärlden är osäkert på grund av politiska kriser och konflikthärda!'.

De ekonomiska resultaten har under några /\r varit starka i kommunerna till följd av ökade intäkter !hin skaller, statsbidrag och realisaticmsvinster. Trot~ starka resultat har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det har resulterat i au kommunerna använt mer

pengar än vad de fåtl in på gnrnd av den höga investeringstakten, som år 2020 heräkna~ vara dubhelt så hög som för år 2008. Detta har medfört att kom1111111ernas län ökat med 26 procent sedan 2012.

Kostnaderna i kommunsektorn bedöms öka i betydande utsträckning de kommande åren, med anledning av alt rnvåmmu,talet ökat. Något som enligt Sveriges Kommuner och 1.andsting (SKL) kommer att kräva skattehöjningar eller andra åtgärder i kommuner för att bibehålla goda resultatnivåer: Sämre skallcundcrlagstillväxt i kombination med mycket snabbt växande behov. väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. Kommuner och landsting står inför betydande utmaningar att klara kompelcnslursö1jningen lhm1öv~ och diirtill all klara av att finansiera sin verksamhet. Enligt SKI, uppstår det år 2021 ett ga1> mellan kostnader och inliikier pti totalt 27 miljarder kronor med oförändrade skattesatser elter 2019 för all uppnå ett resultat på I procenl av skatter och generella statsbidrag.

Dessutom bedöms invcstcringsbchoven i kommunal sektor att accelerera. Behoven linns inom l'rämsl fastigheter som förskolor, skolor samt g,illande infrastruktur, VA-system och bostäder.

Pör att hantera de uunaningal' som sektorn står inför· kommer det art krävas en ornstiillning.

Nya meloder, digitalisering, samverkan och rekryteringsstnHegier iir några faktorer som komme.i· att bli allt väsentliga att beakta och arbeta med framöver.

Befolkning

Under första halvåret av 2018 har kommunens befolkning ökat med ¹⁰⁴ personer. denna ökning bestar av cu luddscövcrskott på +33 och ett tlyttnetto på +65, med sex

jusleringsposter. Flyttnettot kan delas upp i neuonyttniogar inorn länet+ 7, nettoflyttningar inom landet +20, ncttollyttningar från utlandet +38.

Arbetslöshet

Arbetsförmedlingens prognos visar en fomatt mycket stark arbet~marknmL Det råder en tydlig optimism bland företagen, även om stämningsliiget fallit något jämfört med hösten 2017. Arbetsgivarna plancntr för tlcr anställda. Det är dock svårt

au

få tag i personal .och

bristen på utbilcl.ad arbetskraft bromsar nyru1ställningama. Samtidigt går högkonjunkturen in i en mognare fas och tillväxten av nya jobb d~mpas successivt. Sysselsättning,~graden fortsätte-t"

~

I lel;;rsrnppoti Åstorps kommun

att s.tiga bland både inrikes och utrikes födda. Under 2018-2019 v~ntas omkring sju av tio nya jobb gå till utrikes födda, där huvuddelen av den lediga arbctskrallcn finns. Förrn årcl svarndc utrikes födda for omk1ing 90 procenl av Jobblillväxten inom utbildning, vården och omsorgen samt privata ~jlinster. Inom industrin stod utrikes födda för helajubbökningcn.

Antalet personer som är öppet arbetslösa har under årcls forn första månader minskat både nationellt, såväl i Skåne som i Åstorps kommun. Antalet öpp;l arbetslösa och deltagare i program i kommunen har enligt Arbetsfönnccllingcns 111änadsstatislik gålt från 861 personer januari ZO 18 till 736 personer i m,~j 2018, Föregående år var ,l~i llnaden 812 persp11er i januad lill 745 i 1mti.

Under samma period har personer i acbemnarl<nadsätgärd legal på ett snitt runt 390 personer vilket är en lätt uppgång från 360 personer per månad under 2018.

för all minska kommunens arbetslöshet krävs ett fo1tsatt gemensamt arbete} lillsamnrnns med övriga samhällsaktörer och även tillsammans inom Familjc11 I lelsinghorg. Som ett led i detta har Åslorps kommun tillsammans med Arbetsfötmedlingen ansökl um medel for arbete med fördjupad samverkan för att arbeta fram en lokal modell för unga och nyanländas etablering på arb~isrnarknaden enligt modellen lor Dekgalione11 rör unga i arbete (DUA). Tillsammans med Familjen I lelsingborg har kommunen även påbörjat förberedelserna fiir projektet "Jag

K an".

Millgruppcn är invånare som

står

långt frän arbetsmarknaden och långtidsarbetslösa med llsykisk ohälsa med målet att uppnå hållbara metoder för målgruppen fiir och vid, arbete, studier och fritid.

llostadsbyggaude och mark

De senare åren har ellerfrågan pi\ bostäder ökat betydligt, både inom kommunen och i hela l~ndet, l..iingt t7er bostäder behöver byggas för all räcka till den ständigt v1ixande

befolkningen. Flern indikatorer lyder emellertid på att byggandet minskar 2018 jämfört med 2017, en minsk11ing som enligt Boverket är cirka I I procent. Antalet påböijade bosladsrfäter beräkn,1s komma all minska med 25-30 procent 2018, medan byggandet av hyresrätter och småhus totalt sett förväntas vara oförändrat. Ulwcklingen mr bosladsråller iir dock osliker dä många redan byggts pil 1111\nga platser och marknaden har därmed blivit något mät{ad. Enligt llove1·kets beräkningar behöver 80 000 bostäder byggas äd[g0n från 2017 Lill 2020 mr all rikk,I till elen viixandc befolkningen.

l'örändringstrycket på äldre byggda miljöer förblir ston. Pal~llclll förv1inlas f'örckomslen och närvaron av kuhurmiljOcr uppvärderas än mer. Med undantag för 60-talets flyrtboom har svenskarna aldrig flyttal oflare. Med teknikens hjälp får elen geografiska placeringen mindre.

betydelse för möjligheter att göi·a val för karri1ir, utbildning och personlig utveckling.

Arbetsrelaterade flyttningar minskar och framförallt flyttar personer till orler diir de tri~s. För att kunna attrahera medvetna unga är det därmr viktigare vacJ ,om byggs, än att det byggs. All leva ett liv med miljcihiinsyn vär,leras högt och allt t7cr h~r st<)r mcclvclcnhct kring

livsstilsrelaterade frågor. Tid värderas också högt, så lorutom de vardagliga sysslorna ska den också rymma möjligheten till rekreation och fritidssysselsättning. Det måste därför vara lätt att förtlytta sig. Kollektivtrafik föredrns, främst med tåg och utan hyte av trafih lag.

l'orskning visar att en hög befolkningstäthet. som påverka$ ay bebyggelse och 1>lanering, bidrar till en po.sitiv ekonomisk utveckling. I Åstorp cliskutcms därför fcil'lälning Lill ffömån för användandet av tidigare orörd mark. Denna fråga fmtsätter diskul~ras i arbetet med revideringen av den kommunomfattande översiktsplanen.

Efierfrågai, ä1· fo,isau siu1 p,1 mark i Åstorp, så det ,om ,liipji,; gåt ufh\St

al.

Föi'salj1\ingc11 av kommunal bostads-och industrimark var förhållandevis låg 2017 jämfö1t med den som pågår under 2018. I kommunen har anlalel bygglov för bostäder varit cirka 5 procent av lolala antalet bygglov, denna siffra har legat konstant de senaste seK åren.

Delårsrappon Åstorps kommun

Migraliou

Åstorps kommun lir forlsall en popufär kommun för nyanlända all bosätla sig i. Under lorsla halvåret av 2018 har 58 personer valt att bosätt!! sig i kommunen. Totalt har 27 personer flyt~~t från Asturps kommun vilket innebär en tolal inllyttning under lörsta halvan 2018 1>å 31 personer. Utredning av nyanländas boendesituation har påbötjats och presentation av

utredningen sker i september. Den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan

Arbetsförmedlingen och kommunen i arbetet med nyanlända har 1iven den arbelals med.

lnfomiationsbroschyr om Åstorps kommun är färdigställd. UlYecklingsarbetet kopplat till kommunens hand! ingsplan f'ortskrider.

Nii1·ingsliv oc.11 turism

Under våren 2018 har Åstorp tillsammans med de tre övriga Söder:åskommunerna { Klippan, Bjuv och Svalöv), Uinsstyrelscn uch Nationalpm'ken, arbetat !ram ett projekt som syltar till Destinations- och platsutveckling av Söderåsen. Ansök.an till Leader Skåne Nordväst Norra med Öresund blev godkänd i maj av LAU styrelsen och i juni av Jordbruksverket. Projektet startar I oktober 20J 8 och avslutas 30 mars 2021. En projektledare anställs för all gchomförn arbetet i juni 2018. S yftet'är att öka atb:aktion~kraften för destinationen.

Sl<.1 .. :s kundnöjdhetsundersökning, INSIKT, för 2017 visar ell brn resultat för Astorp. Den positiva' utvecklingen fortsätter och Åstorp har idag index 78 (71; 2016). Fortsatta

utl>ildningsinsatser för personal, biiltre handläggningstidcr. värdskap med mera har bidragit till biillre kundnöjdhet.

F.tt fordjupat samarbete med Ung Företagsamhet (UI') har inletts. Projektet kan även genomföras i variant för grundskolan och för Komvux samt IM. På gymnasieskolan har vi under året halt 37 ungdomar som har varit UF:are frän gymnasiet. Sommarlovsent.reprenörer gcnomRirs for 15 ungdomar i Åstorp tillsammans med 30 ungdomar från Klippan och Bjuv.

Aktiviteten pi\bö~jas under m,\j/juni och avslutas i augusti.

Under årets första fem månader har 30 stycken nya l'örctag startats i kommunen och idag har kommunen drygt I 400 arbetsställen, varav cirka 65 stycken är offentliga.

Brcdha11ds11tbyggnad

Enligt antaget mål ti'ån. kommunfullmäktige ~ka 95 procent ^ay hushållen i tätorter samt .50 procent av hushållen på landshygden ha möjlighet all ansluta sig lill bredband med kapacitet um minst IOOMbil/s till är 2020.

Avseende lägenheters möjlighet lill anslutning beror detta på hur respektive fostighctsligarc resonerat·kring anslutning av fiber. Angivna siffror baseras på att fiber finns tillgänglig i anslutning lill fastigheterna för möjlig ansluming.

Kommunens mål avseei1de tätort är uppnådd under 2017 tlå proj.ekt från Bjäre Kraft kommer att ge alla hushiill i Nyvang möjlighet att ansluta sig till fiher. Detta innebär cu total möjlig anslutning om

96

procent i tätorterna inom Åstorps kommun.

För lanl1sbygden linns inga pägäcnde projekt men hyggnalionen till 150 hushåll i K:irreberga är beslutad och kommer l)tt påhötjas snarast. På sträckan K vidinge via Sönnarsliiv med omnejd har hush/\llcn möjlighet att lämna intresse för fiber v,~ 13järe Kraft. Om cirka 60 procent av dessa hushåll anmäler intresse kommer byggnationen alt bli aktuell.

Utöver ova11 nämnda projekt på landsbygden har 11'-0nly utfäst att man inom sina projekt kummer ge resterande de.I av landsbygden i Åstorps kommun möjlighet till anslutning uv

fiber. Vissa av dessa su·äckor har pabö1jats men ligger för närvarande vilande.

Delarsrappo11 Åstorps kommun

6

Hredba11ds11tbyggnad status 2018--07-30

Antal (cM)

l,igcnhctt:r 2,100

Villor

- - -

A$lorp I 591

Hyllin.gc ~94

I(\ idfnge

I - 550

Ny\.1ing 240

Tofä.ll ,·illor 2 111!1

Totalt täto11 5 281

LA.udshygtl ^{I 1()0}

Tuf.111 l<otumu1i G 381

Delår.~resultat januari- juli 2018 Koncernen

1-'ibea· P1:ocen1

2 lRO 95%

-

I 540 %%

--- ^-

~75 96%

530 96%

2.10 96%

2

ns

?6%

5 055 ^96%,

u 0%

5 055 79%

----

Dcliirsresullatet för kommunkoncernen uppgår till 35,1 (6,7)Mkr. Av detta resultat redovisas 23,6 Ml(r på kommunen och 11,5 Mkr på bolagen. De kommunala <lollerbolagens resultat förklaras i huvudsak av alt kommunens bindning av rörliga räntar genom SWAl'-avtal har löpt ut. l)etta får för konsekvens art. kommunen kan möte clctgynns.,mma riintcliigc som råder p~ marknaden och till följd av detta har riintekoslnader utvecklats positivt i jämförelse med föregående period. Resultatet per delår uppgår ror de olika bolagen till:

Björnekulla Fastighet~ AB (BFAB): 7,2 (2.4) Mkr AB l<.vidingebyggcn (KvB): 4,1 (1.4) Mkr

Björnekulla IT AR (Ritab):. 0,2 (0,2) Mkr 1.ljörnekulla Utvccl<lings i\8 (Butab): 0 (0) Mkr [I) Siffror inom parentes avNer 2017

Kommimen

Delåi:sresultatet för kommunen uppgår till 23,6 (2,2) Mki-. l)itlerenscn mellan år 2018 och år 2017 beror 1\-iimst på följande:

o Intäkterna mellan åren har ökat med I, 1 Mkr.

Förändringen avser främst ökade drirtsbidrag samt ökade taxor och avgifter i jämförelse med föregående period.

o Verksamhetens kostnader har ökat med -8,7 Mkr.

Kosmadsökningcn avser l"rämst 1,e1-sonalkostnader. l'örändringen förklaras uv en ökning av antalet årsmedarbetare med 6 personer ijiimförclse med föreglicndc år. Yid~rc pågår

lönercvisionsarbele lur 2018 vilket enligt prognos kommer ge ö.kade lönekostnader om 2,7%

vilket är beaktat i delårsbokslutet. Mindre justeringar kan konmia -att göras när lönerevisionen är klar. Kommunens avskrivningar har ökat om 2,4 Mkr vilk~t är ett resultat av ökade

investerihgar i jämförelse med föregående period.

o Finansnettot barförändrats pnsitivl om 3,0 Mkrjämfört med i\r2O17.

7 Delärs.-appo,1

Åstorps kommun

Förbällringen förklaras IHimsl av all kommunens bindning av rörliga räntar genom SW/\P- avlal har löpr ur. Detta få1· för konsekvens att kommunen kan möte del gynnsamma räntel1ige som räder på marknaden uch till följd av ddta har dintekostnadcr utvecklats posi1iv1 i jämförelse med föregående period. Kommunen har även utdelningar från BFAB 0111 604 lkr samt Kommuninvcst om 812 tkr.

o Skattenettot har ökat med 26. I Mlcr

Förbättringen lörklaras främst med att 20 J 8 års sk,ltldnliikter ät· baserade på ett högre invånarantal samt högre intiiktcr giillande inkomstutjämningsbidrag och

kostnadsutjämnirigsbidrng. Folkmängd enligt SKL 2017-11-0 I ( 15 428) jämf'ort med 20 I 6- 11-0 I (J 5 167). Vithm: har högre inkomstutjämningsbidrag och kostnaclsutjämningsbidrag erhållits jämfört med föregående år.

Heltirsprognos 2018

Koncernen

l'rognoscn för koncernen beräknas till I 0.0 (3.8) Mkr. varav Asiorps ko111mun 1,5 Mkr och boiagen 8,5 ivi kr.

Bolagens posiliva prognos förklarns i form av att intäktssidan har ökat något jämfött med tidigare delårshokslut beroende på genomförd hyresindexering smnt nyupprätladc konlrakt som får helårseffekt under 2018. Utöver delUt har den interna vidarefaklureringen av uLforda tjänster ökat. Läga finansiella kostnader vilket kan förklaras av att kommunens bindning av rörliga riintar genom SWAP-avtal har löpt ut. Detta får for konsekvens att kommunen kan möte del gynns"amma riinteläge som råder på marknaden och Lil I följd av detta har

räntekostnader urvccklats positivt i jämförelse med föregående period. De låga finansiella kostnaderna har skapat f'örutsättningar för att öka underhållsi11Satser vilket medfört ökad trygghet avsc·cnde fastigheternas standard. Underhållsinsatser beräknas ligga kostnadsmässigt ryngrc-under andra halvåret varvid resultatet under hösten kommer niirma sig prognosen på ett posilivt resultat om 8.5 Mkr.

Kommunen

Kommunens l)eräknade helårsr~suhat lur 20 I 8 uppgår till 1,5 (3,8) Mkr, Arets avvikelse mot budget är -I 4,0 Mkr. De största avvikande posterna är:

Nexa1 iv avvikelse avseende:

Volymer biltiningsnämmlcns verbamitel,<urnnitie -7,5 Mkr, volymer och negativa avvikelser inom socialnfönndens verksamhctsområclc -21.9 Mkr samt arvikclscr i övriga nämnder - 0,8 Mkr.

Posiliv avvikelse avseende:

Avsatt effekter för skatter och utjiimning + 7,8 Mkr. pensioner+ 1.8 Mkr, internbank + I.I Mkr, saml linansrörvallningen övrigt l·J,7 Mkr.

Politisk verksamhet

Politisk ve!'ksamhet beräknar en posiliv avvikctsc om 0,4 Mkr och avser i huvudsak kortare sammanlr1idestider och (lirre mirlncsgåvor som delal5 ut än vad som varlt budgcrerat.

Delt,rsrappon Åstorps kommun

8

Komm11nslyrelseför\/a{tningen

Kommunstyrelseförvallningen beräknar en negativ .avvikelse urpgående till-0.2 Mkr.

Avvikelsen är l1iinförhar till gemensamt HR-scrvicecenter.

B ygg- och miljönämnd

Bygg- och miljöniimnden bcriiknar ingen negativ avvikelse gentemot budgel

Rädd11ingsri äm11d

Räddningsnämnden beräknar en negativ avvikelse uppgående iill -0,2 Mkr. Avvikelsen är hänförbar till större kostnader för personal och oförutsedda reparationskostnadcr på limlon.

utrustning och fäsligheter.

Överformynd arnämnd

Överförmyndarnämnden pmgnostiserar en negativ budgetavvikelse om -0.3 Mkr. Avvikelsen förklaras främst med anledning av lagforäodi:ingen som inneb,u-all lmstnadstiickningcn Rir cn~-;amkornman<k: barn t.ngs bort. Då de nest:i av dessa bam har fått pe:-mancr.t

uppehållstillstånd (PUT) alternativt hlir myndiga under året är dctla en li·åga som, med riidande läge, successivt kommer all lorsvinna. Vidare. lorklara.s avvikelsen av ökade

konsullkoslnader på grnnd av skiil'pa krav frän länsstyrelsen od1 lagstifiningen

pa

^bemanning

och kompetens, vilket erfordrat att konsullalioner tagit in förntl siikru medborgarnas behov.

Kultur- ochji·itidsniimnd

Kultur och fritidsnämnden beräknar en positiv avvikdse om 1).5 Mkr. Avvikelsen kan förklaras genom högre statsbidrag än budgeterat.

Socialnämnd

Exkluderat volymf'cirändringar uppvisar socialnämnden en negativ budgetavvikelse i förhållm,de till erhållt:n ram på-21,9 Mkr. Avvikelsen förklaras till största del av kostnader gällande ett utökat behov av personal i jiimRirelse med budgt't fö1· flera olika

verksamhetsmnrådcn, ditrlbland; verksamheten för personlig assistans, myndighet för vuxen samt barn och familj och insatserna för missbruk. Vidare prcs.enteras även en öve1talighct av personal av.seende verksamheten för ensamkommande barn, vilket furklaras av en anpassning till rådande lågre med ett mindre antal ensamkommande barn.

Volymf'öriindringal' inom socialnämndens verksamhetsområde avviker negativt med -7.3 Mkr.

vilket huv:udsakligen f1irklarns av ökade volymlimmar inom hemvården samt öl<ttdc kostnader

för placeringar för barn, unga, äldre samt funktionshindrade lill följd ,1v ökade volymer samt personalomsättning.

Bildning snämnd

Rxkludemt volymförändringar beräknar bilJning.snämndcn en positiv avvikelse i förhållande till erhållen ram om 4,5 Mkr, vilket främst hänförs till ej tillsätta tjänster samt restriktivitet med visstidsanställd personal.

Volymf(iränåringar inom hildningsnämndeus vcrksmnhetson1n1de avviker negativt med - 7.5 Mkr, vilket främst beror på interkommunal verksamhet. F.rsättnin~m för förskola.

grundskola och gy11111asiu111 bidrar till merparten av underskollel även om 11ntalel barn och elever i egen verksamhet ock~å ökat.

Delårsrarrorl Astorps kornrnun

.9

F'inan.~fe>rvaltnin~

Finansförvaltningen prognostiserar eH 6verskou i lorhallancle ti Il budgci om 19.0 Mkr.

Övcrskollet består av ell nertal olika poster. Kostnader f'år pensioner avviker positivt +4-2 Mkr på grund av 11.yttjande av överskottsfond för betalning ~v pensinns1,remier.

18,0 Mkr a,•st;"r positiva skalleprognoscr under 2018 i jämfördse med budget. Vidare avvik~r övriga linnnsiella poster vilket avser utdelning från lll'All och Kornmuninvest samt

periodisering av migrationsbiclrag från migrationsvcrkel.

Miilupp/ ylle!se

I Åstorps kommun har fullmäktige beslutat om fokusomrlidcn som mål för verksamhet och ekonomi. Det iir utifrån dessa som bedömningen görs om Åstorps kommun har uppnått en god ekonomisk hushållning. Till delåret görs e11 övergripande status av fokusområdenn vilket

pre,sentera~ i förvaltningsbcrältdscn. En mer dcrnljcrn<l rcclm•isning tlnns beskrivet hos rcspcktiv(, niimnd. Nedan l<irklaras de symboler som används i nfönndernas miiluppl'yllelse.

e

Uppfyllt Delvis uppfyllt Utgått

•

^{Ej uppfyllt}

Saknas ,,ppgi Il

Ökad sysse/sättningsgrad

Åstorps kommun har under året hall llcrn olika samarbeten med /\rbctsförmcdlingcn i syfk att öka sysselsättningsgraden. Till exempel har nera projekt med ökad sysselsällning rör unga varit i fokus sil som sommarrekrytering, sommarlovsentreprenörsskol~ och Ung

förctagsverksamhet.

Extratjänster har etablerats inom alla skolområden och på två av våra äldt·eboenc;len. Detta har rcsuhentl i en ökad kvalitet för både elever och boende. Personerna som innehar

extratjänsterna far en organiserad sysselsät111i11g som kan leda till inu·esse för kompetenshöjning samt ett verkligt arbete.

Sociall<irvaltningens olika verksamheter har under året tagit emot elever/ praktikante,· från olika skolenheter i sina vcrksrunhcter och många av dessa har blivit erbjudna sommarvikariat.

En samverkansproeess äi· påbö1jad med sylle all arbeta fram en överenskommelse mellan Arhetsfönncdlingcn och Astorps kommun för att frän~a och stödja den nyanländes etablering på arbetsmarknaden och introduktion Lill samhiillslivel.

Arbetet med ökad syssclsättningsgrad med "heltid som norm'' är påbörjat C!Ch intensifieras under hösten 20 I R.

Rn mottagningscnhet inom vuxenmyndigheten har etablerats med målsättningen att ge våra kommuninvånare en snabbare servic~ och på ett tydligare säu säkra möjligheten till egen föi-sörj11ing.

Arbetet med att

utform a

genomförandeplaner vid handHiggning av för!-örjningsstöd i

samvcrkM med berörda myndigheter och den enskilde pågår och ska utvecklas resterande del

Delårsrapport Åstorps kommun

10

av året. Arbetet med au utveckla och öka samarbetet med eimm,1 aktörer har påbörjacs. Etl inledande arbete med "T1·elleborgs111odcllen", som bygger pä ~n automatiserad handliiggning inom omn'idet för försö1:jn.ingsstöd. ska påbörjas under hösten

Funktionshindcrvcrksamheten arbetar aktivt med att öka möjligheten till en meningsrull syssclsällning med dagligvcrksamhel för brukarna som har beslut enligt lagstillningen I ,SS.

R1iddningsnämnden _jobbar kontinuerligt med sysselsättning och rekryteringsfrågor. Under första delen av 20 I & har räddningsnlimnden försökt hitta nya for111er för att lösa

räddningspersonalens clcltidsbemanning, som blir allt svårarealt rekrytera Lill. Trots försöken med att hitta olika bemanningsformer är utryekningsstyrkorna till viss del sårbarn da det finns några vakanser till 1-eservpersonal.

{fällbart samhälle

Samtliga Rirvaltningar arbetar löpande med att digitalisera arbetssätt och minska pappershanteringcn.

Samhällsbyggnadsförvaltningcn har ansökt 0111 LONA-bidrag hos Länsstyrelsen till en förstudie som syftar till alt föreslå vilka åtgärder som behövs för all kommunens vattendrag ska uppnå god statu.s. Näringsämnena i vairendrag hehöve1· minska för all valtcnkvalitclen ska kunna förbättras.

Gällande ny bebyggelse arbetar förvaltningen med att denna lbimst ska tillkomma genom rörliitning. l::n mer fördJupad lorm rör delta arbete innefattas i p,\gi\cnde revidering av den kornmunomf'auande iiversik~planen.

Alla verksamheter inom bildningsniimnden är Grön Flagg-ccrtilierade,

Räddningsniimnden har under första delen av liret utrört planerad tillsyn av brandskydd inom kommunerna och hanterat de tillstånd och remisser som inkommilenligt .. , .ag om skydd mot olyckor" och "Lag om brandfarliga och cxplosivt1 varor". Vidare har Räddnings~jiinsten hanterat de larm som inkommit och uppnått målet att nå 90 procent av kommuninvånarna med livriiddande styrka inom 20 minuter.

Kultw· och fritids verksamheter arbetar så långt det är möjlige meJ hållbara alternativ då det gäller varor och tjänster som köps in eller produceras. Trot~ al It återstår mycket arbete n,ir exempelvis källsortering ännu inte kan erbjudas av alla fastighcts,igare.

SocialförvalLningen arbetar löpande och aktivt med ett socialt hållbart samhälle. Som exempel kan n1imnas att öka barn och ungas fritidsakrivitct och arbda 111er med h1Usofrämjande

åtgärder. Frivilligsarnor<lnaren och lrygghetsvärdinnorna på ~i\ra två trygghetsboendcn skapar olika aktiviteter för att främja sociål trygghet.

WiFi kommer under hösten all installeras till samtliga vård-och rnnsorgshoende vilket bidrar till all minska isolering och öka delaktigheten i samhällslivcL

Medarbetare inom komrnunals avtalsomräde har infört önskad sysselsärtningsgrnd, l1cltid som norm, vilket medverkar till ett socialt hållba1t samhälle. Moclllrbetarna lägger tillsammans med sina kollegor schema för elen itrbctstid som verksamheten behöver. Schemat möjliggör llexibililet och bidrar till medarbetarens sociala situation.

Ytterligare lyra eldrivna parcyklar har köpts in lill verksamheterna och anvä'nds till de äldre som då liiltare kan komma ut i samhället.

Stöd fönmhiir.iga finns i form av information och rådgivning. individuella samtal, hembesök, an.hörigcafo, anböri~ruppcr samt via frivilligccmralcn. Anhöriga hm· även möjlighet au söka stöd för den som de vårdar via socialtjänstlagen och då med insats som

Il DelårsrnpJ>Orl

Åstot'JlS kom1n11n

växelvård/kortidsvistclsc, avlösning i hcmrncl samt dagverks,nnhct.

Förbtittraframliden

för barn,

wtga och

äldre

Kommuricn arbetar kontinuerligt med tryggheten i det offentliga rummet och som en del i det pågår en inventering och ett arhete me·d att göra naturreservaten tillgängliga för allmänheten, Under våren har en boendekoordinator anställts för alt tå mer slrultiur pä bocndclorsörj11ingen i vårkommun.

Migrationsenheten har inlett sanwerl<an med Vuxenmyndigheten på socialförvaltningen i syfte att upprätta rutiner lor mollagandct av anvisade nyanlända. lnlormationsmalerial till nyanlända på olika s1mik har tagit~ fram.

Arhetet med livsmedelskontroller genomförs löpande och rullar

p å

enlig1 plan

fot·

året.

Bildningsförvallningens alla verksamheter arbetar med förebyggande folkhälsoarhetc som exempelvis rastaktiviteter, elevhälsans arhete, uppföljning och utvärdering av elevernas- och personalens atbctsrniljö. Kommunen arbetar aktiv! med all skapa näringsriktig och god mal som har stor belydelse för hälsan och är en viktig faktor för trivsel och lärande. Detta kan v<1ra en av många bidragande faktorer till att elevernas kunskapsrcsultat har ökat jämfört med föregående år.

Räddningstjänsten har under vintern och våren tillhandahållit och utfö11 utbildningar enligt efterfrågan samt planering inom brandkunskap och hjiirl- och lungräddning.

Kultur och fritid arbetar kontinuerligt med att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter där god folkhälsa, såväl l'ysisk som psyki-sk, ska vara en ständig ledstjärna. Nya anliiggningar l'ör fysisk spontanaktivitet har iordningsställts samt områden förnaturupplevelser.' Under sommaren genom!ordes en mHngd lovaktiviteter för barn och unga.

Inom socialförvaltningen arbetas fo1tlöpande med tidiga insatser och att öka det förbyggande arbetet genom lorbiillral srnnarbete mellan l'örvallningen.s egna verks.amhelcr och

öppenvården.

Inom .. Barn och fami,lj"' pågår el! gemensam! arbete med skola, polis, fritids och öppcnv~nkn för all kunna. möta och tidigt hitta ungdomar som riskerar hamna i drogmissbruk.

t--:tt boendcslöd för att tidlgt kunna förebygga problem i hemmel och möjlighcL till stöd

p a

hemmaplan ät· under uppbyggnad. Arbetet sker mellan socialförvaltningens alla verksamheter.

Prioriterat är också all undvika externa placeringar samt att avslma och korta ner placcriffgar för art isliillel bedriva insatserna på hemmaplan.

Attrakliv

arbetsgivare

Kommunstyrelseförvaltningen arhetar aktivt internt med vl\ra värdeord och utbildningar för medarbetare och chelcr inom bemötande, kränkande särbehaJ\dling och arbetsmiljö.

Inom bildningsföryaltningen har sista foscn av "heltid som nom1 •· påbö1jals och sjuktalen är lägre än föregäendc är. Kompetensutveckling för ledare och personal sker kominuerligt.

c,-cmpelvis inom digitalisering och /\rclc-mcrilcring av lärare i förskola, grundskola och kommunal vuxenutbildning.

Kultur-och fritids verksamheter priiglas av låg personalomsäll11ing och låga sjuktal, vilket indikernr all verksamheten uppfattas so111 e.n R!tr3ktiv Hrhetsgivarc.

Socialförvaltningens arbete med '11eltid som norm" uppfylls helt inom kommunals

avtalsområde. Inom verksamheten pågår ett löpande arbetsmiljöarbele med fokus på en rimlig acbelsbelastning l'ör medarbetare och att va1je medarbetare sk~ få det stöd som behövs.

12

fldårsrapport Åstorps kommun

Genom interna rekryleringar har medarbetaren möjlighc1 att Ul\'ecklas och växa inom organisat.ionen.

Räddningstjänslen har under våren satsat på utbildn1i1gsinsats-:r lör räddningsledare och alla ordinarie "nivå eti-befäl". Övrig räddningspersonal har tillclel\11, rätl utbildning och delegalion för sin yrkesroll. En konstant utmaning lir att behålla och rekryrera både dagtid- som

deltidspersonal med den samhällsstruktur och rörlighet som råder på arbetsmarknaden.

Service och bemötande

A1·betet med en ny extern webbplats är påbö1jat och kommer ntt lanseras under 2019.

Utformningen och innehåll för.ankras i enlig-het med SKL:s standard för ^{en kvalitetssäkrad}

webbplats.

Arbetet med e-ljänsler är pil god väg och under sluter av 2018 kommer kommunen ha ell Oertal c-\jiinslcr tillgiingliga l'Ör kommunens mvdborgarc.

Vi har genomfol't SKI .:s utbildning "~·örenkla I lelt P.nkelt" för all personal inom de olika omriidcna som berörs av myndighctsutövning. L13AN som arbetsmetod används i arhetet.

Inom samhällsbyggnndsförvaltningen iir måluppfyllelsen för tillgiinglighet och bemötande fortsatt hög. Byggkomorcr har under 2017 urgjo1t ett undamag i delen tillgänglighet och har vidlagil åtgiirder bland annat genom all införn lelelontider och påbö1:jat ett samarbete med medborgarkontoret.

Inom flera oml'åden arbetas del aktivt med frågor kring bemöwndc. Synpunkter utreds och kommuniceras med medarbetare inom aktuell vel'ksamhet.

Vuxenmyndigheten har ökat sin mollagning llil' all vara mer tillgiinglig och kunna möta varje individ.

Al'bete med avvikelser och I.ex Sarah-rapportcr görs tillsammans med medarbetarna vilkcl kil till en ökad mcdvcicnhct. Kvaliten på arbetet har höjts villc.d lett till att l'älto;.säkel'heten för kommuninvånarna också hi~jls.

Räddningsniimmlen Riljcr kontirluerligt upp händelser och ärendehantel'ing enligt "I .agen 0111

skydd mot olyckor" samt "Lagen om brand och explosiva varor" och uppfyller Lill största del uppsana

mal

som finns för insatstider och ärendehantering.

God e.fwnomi~·/c

/111.~lutllning

En förutsiillning rör all driva en verksamhet med hög kvalitet är en hållbar ekonomi.

Kommunen ska säkerställa att den ekonomiskit ställningen är långsikLigt god och all vm:je generation bär kostnader för den service som den konsumerar och inte belastar komn1ancle generationer med kostnadei• och åtaganden. Detta görs med m1lle!al relaterade till god ekonomisk hushållning rtlen också genom ett gemensamt fö1Mllningssätl, Mätetalen ska säkerställa en god betalningsförmåga, en hög grad av egenfinansiering av investeringar och en skuklstiltning som inte belastar framtida generationer. Alla so1.11 a,·betar i organisationen har ett gemensamt ansvar all utirrån givna ramar ständigt effektivisera och förbättra arbetssätt för all ge kommuninvånarna b.ästa möjliga service mr varje insatt sk.attekrona.

I Åstorps kommun har den ekonomiska ställningen generellt stärkts de senare ärcn. Dclla är en nödv1indighet och kommer

a tt

vara så fi-amöver med lanke flå stora investeringsprojekt samt prognostiserade förändringar i tkmografin.

llndel' 2018 prognostiseras ell resultat i likhet med resultatm~lct. I resultatet ingår såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med budget. De största negativa avvikelsel'na

Delåmapport Åstorps kommun

t:I

aviseras inom hilduingsniimndens samt socialnämndens verksamhetsområden. Respektive niimnd har fån i uppdrag an ta fram åtgtirdsplnner, vilka har hant~rals ltnder forsla halvan av 2018. för socialförvaltningens del innehär i nämnden beslutad åtgärdsplan art åtgärder motsvarande kostnaclsminskning med SJ Mkr, motsvarande cirlrn 3 procent ska infrias under 2018 för all fä offekl Il-ån 2019. För bildningsförvalmingens Jel innehär antagen åtgärdsplan att åtgärder motsvarande 1,5 Mkr. motsvarande cirka 0,3 pro,cm. ska infrias under 2018.

Gäll.ande övriga verksamheter har bland annat bygg-och miljlin1imnden fättal heslut om att framtagen åtgärdsplan på 0,3 Mkr, motsvarande cirka 6 procent, ska infrias under 2018. På kommunstyrelsen återfinns en negativ avvikelse hiinlor till lönchanlcring och.gemensam sauwerkan. Under 2017 lorhandlades priset per lönespecifikation ner och uppgår idag ti Il 88 kronor. Avvikelsen 20 I X bernr på hög1·e kostnader med anledning av fler lönespccitikationer fö1 budgetera):. Arbete pägär för att hantera lletla. Inom överfcirmymlarvcrksamhetcn avser negativ avvikclst:: bland annat kostnader lur arvoden. Antalet uppdrag (exklusive god man för cnsamkonunande barn) har sedan 20 I J ökat från 139 stycken till 202 stycken i början på

2018. Vidare behövs clt gemensamt arbete med socialförval~1ingcn kring rörebyggande arbele och alternativa insatser i syfte att minska behoven kring ställföreträdarskap.

Positiva budgetavvikelser atcrlinns inom finansförvaltningen. vilka möter de negativa avvikelser som finns i n1imnderna och som hidrar till en resultatnivå i likhet med

resultatmålet. Positiva avvikelser föms gällande skatter, utjämning och bidrag, pensioner, löneeffektcr av 2018 års lönerevision, kapitalkoslnader samt räntenetto.

En kominuerlig genomlysning och översyn av verksamhet och ekonomi kommer framöver vara nödvändig i syfte att tillse att verksamheterna iir resultat-och kostnadseffektiva. Med en stark styrning av ekonomin har kommunen alla f'cirntsättning~r

an

även framåt uppnå kraven för god ekonomisk hushållning.

lnvesteri111:«r

lnvesteringsvolymen for kommunen är budgeterad till 176.4 Mkr. Utfallet per 2018-07-31 uppgår till 35,5 Mkr. I prognosen beräknas investcringsutfälkt till 115,7 Mkr, med en budgetavvikelse på 60,7 Mkr.

Avvikelsen avser i huvudsak senarelagda projekt inom vatten-och avloppsverksamheten samt exploateringsprojekt gällande Södra industriområdet samt exploatering av I .ejdgatan.

Skatter ocll utjämning

Skaller och 11tjämning uppgår i del&rsresultatet till 507,0 Mkr,

en

ökning med 25,9 Mkr eller 5,4 procentjämfört med föregående ar.

Ökningen har skett främst p~ grund av fler invånare per 2017-11-() I ( 15 428) jä111fo1t med 2016-11-01 (15 167). Vidare har högre inkomstutjämningsbidrngoch

kostnadsutjiimningshidrag erhållits jiimlorl med l'öregåcndc .lr.

Delårsresultatet är baserat på skatteim•gnosen i april manad framtagen av Sveriges

Kommuner och Landsting. IJärefier har Sveriges Kommuner och Landsting presenterat en ny skatteprognos i augusti, vilken inkluderar en nedräkning av skancundcJ'laget lur 2017 med 700 tkr i jämförelse med prognosen som presenterades i april. Förändringen beaktas i kommunet\S prognostiserade resultat per helår, men belastar ej kommunens resultat per dclårct då prognosen presenterades eller dclarcls utgång per siste juli 20 I R.

Fimmsnetto och lån

Finunsncllot iir negativ! och uppgår till -2,3 Mkr i kommunens prognos. Jiitnfört med 2017 års 14 Delärsrappon

Åstorps kommun

utfall är det en Hlrbiiltring med 0:8 l\llkr. Förbänringcn beror 1ill s1örsta del på att kommunen under 20 I 8 erhållit värdeöverföring på 0,6 IVlkr l'rån flP A Il s.1mt en vlin.lcövcrl'oring frän Kom1nuninvcst

om

0.8 Mkr. Vidare påverkas även tinansnellot av alt kommunens S WAl'- avtal löpt ut vilket får för konsekvens au kommunen kan mö!;;: det gynnsamma ränte.läge som råder på marknaden och till loljd av detta har räntekostnader utvecklats posiLivL i jåmfornlse med 11iregi\ende period. Vidare, har Under 2018 har någon nyuppläning av externa lån ännu inte sken. Snitträntan på kommunens lån uppgår till I, I procent.

Kapitalforvaltning

Kommunen liar pcnsionsmcdcl vilka hanteras i egen regi. Per 2018-07-3 I uppgick viirdet på clessa till 16.5 IVlkr.

Kll.'i.w{fliide

Åstorps kommun har etl positivt l<assatlöde på 6 (-5) Mkr. lnvesteringsnettot 20 I 8 uppgår till -34,9 Mkr. Ökningen beror på en starkare resultatnivå vilken understiger invcstcringsncnot saml en minskning av lång och kortfristiga foi'dringru·.

Balanskravet för 2018 beräknas bli positivt och uppgå till 1,5 Mkr.

Avslutning

Delårsbokslutet visar på

en

positivt resultat för såväl kommuucn som koncernen.

Hclarsprognosen visar en resultalnivi\ som är i lik hel med resultatmålet. Då kommunen haft goda resultatnivåer under senare år möjliggör detta ett' lägre resultat eller avvikelse cll enskilt år. Åtgärder behöver genomföras för all stabilisera uppvisade negativa avvikelser och

kostnadsökningar som är hänförbara till volymförändringar.

Framöver är resultatnivåer i paritet med god ekonomisk hushallning en nödvändighet så länge investeringarna i koncernen ligger på en hög nivå. I delårsresultatet överstiger

skallenettoökningcn om 5,4 procent neUokostnadsökningen om 1,6 procenl I helårsprognosen är nettokostnadsökningcn 5,3 procent och ökningen av skattenettot 4,5 procent.

Framöver är det viktigt all tillse alt kostnaderna hälls under kontroll och inte tilläts öka mer än

skattenettot.

De senare årens resultat har sUli-kt kommunens och koncernen~ finansiella styrka. Härigenom står Åstorp väl rustad inför de utmaningar som samtliga ko1111uuncr i Sv~rigc står inför,

Delårsrappo1t

Åstorps kommun

IS

Komnmmens

redovisning

Tilliiggs11pplys11i11gar till 1·es11/t{lt- oclt

lmlll11!;rä/cni11g

Arets delårsbokslut har i likhet med föregående i.ir uppt-.lltals p~r den sisrn juli.

Delå1·sbokslutcl hat upprättats i enlighet med god redovisningssed. Kommunen följer lagen om kommunal redcwisning i övercnss!Nmmdsc med Rådet for komm1111al redovisnings (RKR) rekommendationer. Dotte1-bolagskoncernen tillämpar Bokföringsniimndcns allmiitma räd, med anpassning enligt SABO:s rekommendationer i förekommande fall.

Avsteg gtillande lagstiftning och rekommendationer görs i lolj~11dc fall:

<> Med stöd av kommunJullmäktiges beslut 2007-11-26§ 114, redovisar kommunen

samtliga pensionsförpliktelscr, även de som intjänats före år 199K. som skuld i lialansräkningen. Det övergripande syflel iir all ge en mer rilllvisandc bild av kommunens ekonomiska ställning, i enlighet med 2 kap·. 3 § årsredovisningslagen.

o Avskrivning pil m~reriella anläggningstillgångar påbö1:ja.s inte dit 1illg~ngcn är färdig an tas i bruk utan päbötjas året efter färdigställandet Delta för all i sLörsla möjliga uL~lräckning undvika problem med tilläggsinvesteringar, då det av praktiska skäl i flera fall är svårt att avgöra när en tillgång kan anses helt fiir<ligsliilld. Fördröjningen anses inte innebära all kommunens redovisade resultat blir väsentligt felaktigt.

o Kommunen aktiverar inga hyresavtal för fastigheter. l)e leasingavlal som kommunen har är samtliga klassilicera<lc som operationella leasingavtal.

o Periodisering av inliiklcr och kostnader har gjorts i enlighet med föregående bokslutstillfäl!e. Vidare har periodisering tillämpats med utgångspunkt från av nämnder Wmnadc uppgifter.

o Samma bct:äkningsmetoder har använts som vid föregåendc bokslulstilllälk.

<> Ingen förändring av redovisningsprincipcr har skcu sedan förcgäcndc boksh1tstillfälle,

inte heller någon l'drtittning.

o Delårsbokslutet har varit föremål för översiktlig gl'amkning av kornmuncns revisorer.

Delärsrnppo11 Åstorps kommun

16