Utbildning Kemiska Institutionen
Tabell 1 Instruktioner:
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec Bud 2014 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2014 Prognos 2014 Avvikelse bud-prog
Bud 2015 (pågående)
Avvikelse prognos-
utfall 1. Logga in i EOS
Anslag 15 721 14 751 14 732 19 14 732 14 837 105 14 544 -86 2. Gå till resultat- och balansräkning
Ytterligare tilldelning 933 837 -260 1 097 -260 750 1 010 200 87 3. Välj hela din institution
Årets inkomst statsanslag 16 654 15 588 14 472 1 116 14 472 15 587 1 115 14 744 1 4. Välj verksamhetsgren utbildning
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 47 0 5. Välj kontostruktur RR Institution
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 1 063 1 135 945 191 945 990 45 1 204 145 6. Exportera rapporten till excel
Finansiella intäkter 1 0 0 0 0 0 0 0 7. Klipp ut rapporten (aktivera ev. först redigering) och klista in den
Intäkt 17 764 16 723 15 417 1 306 15 417 16 577 1 160 15 948 146 överst i detta dokument så att den hamnar i cellerna A1-I22 (ca)
Personalkostnader & stipendier -6 896 -8 046 -7 593 -453 -7 593 -7 805 -212 -7 610 -241 OBSERVERA ATT KOLUMN J INNEHÅLLER FORMLER FÖR ATT VISA AVVIKELSE PROGN
Löpande semesterkostnader -110 5 5 5 8. Justera, om så önskas, kolumnbredd och övrig layout (färg,
Lokalkostnader -5 780 -4 413 -5 494 1 081 -5 494 -4 345 1 149 -4 719 -68 linjer mm)
Driftkostnader -1 919 -1 088 -1 060 -27 -1 060 -993 68 -1 146 -95 9. Kopiera kolumn A och E från tabellen till vänster (Avvikelse bud-utfall)
Avskrivningskostnader -1 486 -1 241 -1 192 -49 -1 192 -1 166 26 -919 -75 och klistra in i kolumn A och B i översta tabellen nedan.
Indir kostn ovanliggande nivåer -2 485 -2 331 -2 331 0 -2 331 -2 331 0 -2 062 0 10. Kopiera kolumn A och J från tabellen till vänster (Diff prognos-utfall)
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 och klistra in i kolumn A och B (som värden) i den nedersta tabellen.
Finansiella kostnader 0 -1 -1 -1 11. Kommentera väsentiga avvikelser per kontogrupp i underliggande
Kostnad -18 676 -17 115 -17 670 555 -17 670 -16 639 1 031 -16 456 -476 två tabeller (en för avvikelser bud-utf och en för avvikelse prog-utfall)
Resultat -911 -392 -2 253 1 862 -2 253 -62 2 191 -507 -330
0 0 Kommentarer Utbildning:
Tabell 2
Avvikelse budget-utfall Avvikelse bud-utfall
Anslag 19
Ytterligare tilldelning 1 097
Årets inkomst statsanslag 1 116
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 0
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 191
Finansiella intäkter 0
Intäkt 1 306
Personalkostnader & stipendier -453
Löpande semesterkostnader 5
Lokalkostnader 1 081
Driftkostnader -27
Avskrivningskostnader -49
GU anslag på KILU gemensamt (156705) fördelades till avdelningarna Q4 2014 och står för 600 KSEK: Biokemi (156708) 200 KSEK, Fysikalisk kemi (156709) 100 KSEK, CAS (156712) 300 KSEK. 100KSEK pedagogiska akademieersättningar på CAS (156712). 300 KSEK på Kemiska institutionen gemensamt pga överskattad justering i samband med BU 2014 för ovannämnd utbokning av anslag till kostnadsställen.
100 KSEK på KC Bibliotek (156790) då LTH:s stöd till KC-bibl kommer som intäkt istället för kostnadsreduktion 2014. 100 KSEK ersättnigar för undervisning, delatagande i examinationskommitté samt handledning.
-700 KSEK på CAS (156712) främst pga ej budgeterade doktorander (3st), kompenseras delvis av lägre personalkostnader på Teoretisk kemi (156715) 200 KSEK pga lägre konteringsgrad på GU av avdelningsföreståndare (10% ist för 36%).
KC husstyrelse (156701) främst pga rättelse av EKEN rörande utbokad förskottshyra som minskar kostanden med 1100 KSEK jämfört med budget.
Utbildning Kemiska Institutionen
Bilaga 1
Tabell 1 Instruktioner:
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec Bud 2014 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2014 Prognos 2014 Avvikelse bud-prog
Bud 2015 (pågående)
Avvikelse prognos-
utfall 1. Logga in i EOS
Anslag 15 721 14 751 14 732 19 14 732 14 837 105 14 544 -86 2. Gå till resultat- och balansräkning
Ytterligare tilldelning 933 837 -260 1 097 -260 750 1 010 200 87 3. Välj hela din institution
Årets inkomst statsanslag 16 654 15 588 14 472 1 116 14 472 15 587 1 115 14 744 1 4. Välj verksamhetsgren utbildning
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 47 0 5. Välj kontostruktur RR Institution
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 1 063 1 135 945 191 945 990 45 1 204 145 6. Exportera rapporten till excel
Finansiella intäkter 1 0 0 0 0 0 0 0 7. Klipp ut rapporten (aktivera ev. först redigering) och klista in den
Intäkt 17 764 16 723 15 417 1 306 15 417 16 577 1 160 15 948 146 överst i detta dokument så att den hamnar i cellerna A1-I22 (ca)
Personalkostnader & stipendier -6 896 -8 046 -7 593 -453 -7 593 -7 805 -212 -7 610 -241 OBSERVERA ATT KOLUMN J INNEHÅLLER FORMLER FÖR ATT VISA AVVIKELSE PROGN
Löpande semesterkostnader -110 5 5 5 8. Justera, om så önskas, kolumnbredd och övrig layout (färg,
Lokalkostnader -5 780 -4 413 -5 494 1 081 -5 494 -4 345 1 149 -4 719 -68 linjer mm)
Driftkostnader -1 919 -1 088 -1 060 -27 -1 060 -993 68 -1 146 -95 9. Kopiera kolumn A och E från tabellen till vänster (Avvikelse bud-utfall)
Avskrivningskostnader -1 486 -1 241 -1 192 -49 -1 192 -1 166 26 -919 -75 och klistra in i kolumn A och B i översta tabellen nedan.
Indir kostn ovanliggande nivåer -2 485 -2 331 -2 331 0 -2 331 -2 331 0 -2 062 0 10. Kopiera kolumn A och J från tabellen till vänster (Diff prognos-utfall)
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 och klistra in i kolumn A och B (som värden) i den nedersta tabellen.
Finansiella kostnader 0 -1 -1 -1 11. Kommentera väsentiga avvikelser per kontogrupp i underliggande
Kostnad -18 676 -17 115 -17 670 555 -17 670 -16 639 1 031 -16 456 -476 två tabeller (en för avvikelser bud-utf och en för avvikelse prog-utfall)
Resultat -911 -392 -2 253 1 862 -2 253 -62 2 191 -507 -330
0 0 Kommentarer Utbildning:
Tabell 3
Avvikelse prognos - utfall Avvikelse prog-utfall
Anslag -86
Ytterligare tilldelning 87
Årets inkomst statsanslag 1
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 0
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 145
Finansiella intäkter 0
Intäkt 146
Personalkostnader & stipendier -241
Löpande semesterkostnader 5
Lokalkostnader -68
Driftkostnader -95
Avskrivningskostnader -75
Indir kostn ovanliggande nivåer 0
Påläggsbokföring 0
Finansiella kostnader -1
Kostnad -476
Resultat -330
Främst ersättnigar för undervisning, delatagande i examinationskommitté samt handledning.
-100 KSEK på CAS (156712) och -100 KSEK på Biokemi (156708).
Forskning Kemiska Institutionen
Tabell 1 Instruktioner:
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec Bud 2014 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2014 Prognos 2014 Avvikelse bud-prog
Bud 2015 (pågående)
Avvikelse prognos-
utfall 1. Logga in i EOS
Anslag 89 043 87 768 84 316 3 452 84 316 86 967 2 651 85 174 801 2. Gå till resultat- och balansräkning
Ytterligare tilldelning 18 959 17 068 14 990 2 078 14 990 17 553 2 563 10 917 -485 3. Välj hela din institution
Samfinansiering anslagsmedel 131 190 0 190 0 0 0 0 190 4. Välj verksamhetsgren forskning
Årets inkomst statsanslag 108 134 105 026 99 306 5 720 99 306 104 520 5 214 96 091 506 5. Välj kontostruktur RR Institution
Årets inkomst bidrag 79 987 98 831 86 510 12 321 86 510 97 293 10 783 81 176 1 538 6. Exportera rapporten till excel
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 3 077 2 302 1 625 677 1 625 2 079 454 1 282 223 7. Klipp ut rapporten (aktivera ev. först redigering) och klista in den
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 8 049 10 294 8 521 1 773 8 521 9 448 927 8 885 846 överst i detta dokument så att den hamnar i cellerna A1-I22 (ca)
Nettoperiodisering 24 669 3 790 12 056 -8 266 12 056 5 199 -6 857 18 844 -1 409 OBSERVERA ATT KOLUMN J INNEHÅLLER FORMLER FÖR ATT VISA AVVIKELSE
Finansiella intäkter 19 21 21 21 8. Justera, om så önskas, kolumnbredd och övrig layout (färg,
Transfereringar-I 2 514 785 785 100 785 linjer mm)
Intäkt 226 448 221 050 208 018 13 031 208 018 218 539 10 521 206 378 2 511 9. Kopiera kolumn A och E från tabellen till vänster (avvikelse bud-utfall)
Personalkostnader & stipendier -121 793 -127 498 -121 591 -5 907 -121 591 -126 256 -4 665 -120 922 -1 242 och klistra in i kolumn A och B i översta tabellen nedan.
Löpande semesterkostnader -2 272 -1 429 -1 429 -1 429 10. Kopiera kolumn A och J från tabellen till vänster (avvikelse prognos-utfall
Lokalkostnader -37 337 -41 581 -38 609 -2 972 -38 609 -41 133 -2 524 -43 838 -448 och klistra in i kolumn A och B (som värden) i den nedersta tabellen.
Driftkostnader -25 601 -27 019 -25 500 -1 519 -25 500 -26 337 -838 -24 113 -682 11. Kommentera väsentiga avvikelser per kontogrupp i underliggande
Avskrivningskostnader -14 242 -15 790 -13 711 -2 079 -13 711 -15 660 -1 948 -15 102 -130 två tabeller (en för avvikelser bud-utf och en för avvikelse prog-utfall)
Indir kostn ovanliggande nivåer -16 683 -18 773 -18 773 0 -18 773 -18 773 0 -19 830 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -29 -111 -111 -111
Transfereringar-K -2 514 -785 -785 -100 -785
Kostnad -220 471 -232 985 -218 184 -14 802 -218 184 -228 159 -9 975 -223 905 -4 826
Resultat 5 977 -11 936 -10 165 -1 770 -10 165 -9 620 546 -17 528 -2 316
Kommentarer Forskning:
Tabell 2
Avvikelse budget-utfall Avvikelse bud-utfall
Anslag 3 452
Ytterligare tilldelning 2 078
Samfinansiering anslagsmedel 190
Årets inkomst statsanslag 5 720
Årets inkomst bidrag 12 321
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 677
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 1 773
Nettoperiodisering -8 266
1600 KSEK på Biokemi (156708) varav 600 KSEK pga anslag till Sara Linse från Multipark, medicinska fakulteten, och 600 KSEK från NMC till en diskcentrifug. Dessutom intäkter på 300 KSEK från Läkemedel i Lund- Med fak bokade som anslag men budgeterade och prognostiserade på ytterligare tilldelning. 1000 KSEK på Fysikalisk kemi (156709) för Nanometercenteranslag (NMC). 900 KSEK på Kemisk fysik (156719) för
Nanometercenteranslag, budgeterat som bidrag men i utfall ligger som fakultetsanslag.
Biokemi ( 156708) 800 KSEK som fördelas på 900 KSEK pga extra tilldelning för förlängning av forskarassistent Dnr E343 5341/2006 (Celia Cabaleiro-Lago) samt 300 KSEK i infrakstrukturmedel (Susanna Törnroth Horsefield) och - 300 KSEK då intäkter från Läkemedel i Lund- Med fak de facto bokade som anslag medan de budgeterades på ytterligare tilldelning. Kemisk fysik (156719) 900 KSEK pga driftbidrag samt MAX4 för Jens Uhlig. CAS (156712) 600 KSEK i infrastrukturmedel för analysutrustning (NMR- nuclear magnetic resonance spektroskop). Jämfört med budget har det skett en omfördelning mellan Fysikalisk kemi (156709) och Teoretisk kemi (156715) av samfinansieringsmedel för OMM-projektet. Dessa medel kommer från fakulteten och universitetet 500 KSEK x 2 där intäkten var budgeterad på Teoretisk kemi men stannar kvar på Fysikalisk kemi, dock ingen påverkan på KILU totalt.
600 KSEK på Teoretisk kemi (156715) pga intäkter från MOLCAS licensförsäljning.
Fysikalisk kemi (156709) står för 7100 KSEK av avvikelsen varav 2900 KSEK pga av ej budgeterade bidrag från ERC, 2400 KSEK från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), 1400 KSEK från VR och 1300 KSEK från Bo Rydins stiftelse. Kemisk fysik (156719) 4000 KSEK p g a engångsutbetalningar (ERC 700 KSEK, KAW 1500 KSEK, LLC-Linné 2100 KSEK). Biokemi (156708) positiv avvikelse på 2600 KSEK varav 900 KSEK ej budgeterade bidrag från Crafoordska stiftelsen, 1200 KSEK i föskottsbetalning från EU projektet PHD4ENERGY.
500 KSEK på KC Bibliotek (156790) då fakultetsstöd från LTH kommer som intäkt istället för kostnadsreduktion som var antagandet i BU 2014. CAS (156712) står för 400 KSEK av avvikelsen främst pga internfakturering av instrumentkostnader för Orbitrap Mass för 2013 och 2014 i december. 300 KSEK på Biokemi (156708) pga ersättning för Life Science kurser 2014 samt debiteringar för användning av masspektometer MALDI. 200 KSEK på Teoretisk kemi (157615) varav hälften pga pedagogisk ersättning för M Skepö HT 2014.
Forskning Kemiska Institutionen
Bilaga 1
Tabell 1 Instruktioner:
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec Bud 2014 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2014 Prognos 2014 Avvikelse bud-prog
Bud 2015 (pågående)
Avvikelse prognos-
utfall 1. Logga in i EOS
Anslag 89 043 87 768 84 316 3 452 84 316 86 967 2 651 85 174 801 2. Gå till resultat- och balansräkning
Ytterligare tilldelning 18 959 17 068 14 990 2 078 14 990 17 553 2 563 10 917 -485 3. Välj hela din institution
Samfinansiering anslagsmedel 131 190 0 190 0 0 0 0 190 4. Välj verksamhetsgren forskning
Årets inkomst statsanslag 108 134 105 026 99 306 5 720 99 306 104 520 5 214 96 091 506 5. Välj kontostruktur RR Institution
Årets inkomst bidrag 79 987 98 831 86 510 12 321 86 510 97 293 10 783 81 176 1 538 6. Exportera rapporten till excel
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 3 077 2 302 1 625 677 1 625 2 079 454 1 282 223 7. Klipp ut rapporten (aktivera ev. först redigering) och klista in den
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 8 049 10 294 8 521 1 773 8 521 9 448 927 8 885 846 överst i detta dokument så att den hamnar i cellerna A1-I22 (ca)
Nettoperiodisering 24 669 3 790 12 056 -8 266 12 056 5 199 -6 857 18 844 -1 409 OBSERVERA ATT KOLUMN J INNEHÅLLER FORMLER FÖR ATT VISA AVVIKELSE
Finansiella intäkter 19 21 21 21 8. Justera, om så önskas, kolumnbredd och övrig layout (färg,
Transfereringar-I 2 514 785 785 100 785 linjer mm)
Intäkt 226 448 221 050 208 018 13 031 208 018 218 539 10 521 206 378 2 511 9. Kopiera kolumn A och E från tabellen till vänster (avvikelse bud-utfall)
Personalkostnader & stipendier -121 793 -127 498 -121 591 -5 907 -121 591 -126 256 -4 665 -120 922 -1 242 och klistra in i kolumn A och B i översta tabellen nedan.
Löpande semesterkostnader -2 272 -1 429 -1 429 -1 429 10. Kopiera kolumn A och J från tabellen till vänster (avvikelse prognos-utfall
Lokalkostnader -37 337 -41 581 -38 609 -2 972 -38 609 -41 133 -2 524 -43 838 -448 och klistra in i kolumn A och B (som värden) i den nedersta tabellen.
Driftkostnader -25 601 -27 019 -25 500 -1 519 -25 500 -26 337 -838 -24 113 -682 11. Kommentera väsentiga avvikelser per kontogrupp i underliggande
Avskrivningskostnader -14 242 -15 790 -13 711 -2 079 -13 711 -15 660 -1 948 -15 102 -130 två tabeller (en för avvikelser bud-utf och en för avvikelse prog-utfall)
Indir kostn ovanliggande nivåer -16 683 -18 773 -18 773 0 -18 773 -18 773 0 -19 830 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -29 -111 -111 -111
Transfereringar-K -2 514 -785 -785 -100 -785
Kostnad -220 471 -232 985 -218 184 -14 802 -218 184 -228 159 -9 975 -223 905 -4 826
Resultat 5 977 -11 936 -10 165 -1 770 -10 165 -9 620 546 -17 528 -2 316
Kommentarer Forskning:
Löpande semesterkostnader -1 429
Lokalkostnader -2 972
Driftkostnader -1 519
Avskrivningskostnader -2 079
Indir kostn ovanliggande nivåer 0
Påläggsbokföring 0
Finansiella kostnader -111
Transfereringar-K -785
Kostnad -14 802
Resultat -1 770
-600 KSEK på Biokemi (156785) där antal ej uttagna semesterdagar uppgår till 1200 st , vilket är en ökning med nästan 20% från december 2013. Ökningen beror delvis på föräldraledigheter och sjukskrivningar. -400 KSEK på Kemisk fysik (156719) och -300 KSEK på Fysikalisk kemi (156709), där semsterlöneskulden har minskat jämfört med 2013 men där det fortfarande finns många sparade semsterdagar. Institutionen har rutiner för att hålla avdelningschefer informerade om semesteruttag på respektive avdelning.
-2200 KSEK på KC husstyrelse (156701) pga rättelse av EKEN rörande utbokad förskottshyra som ökar kostanden med -2600 KSEK jämfört med budget, kompenseras delvis av effekt av dubbelbudgetering av KC-bibl
lokalkostnader med 500 KSEK. -300 KSEK pga rättelse av lokalkostnader gjord mellan kostnadsställen inom KILU, vilket har lett till en omfördelning totalt mellan KILU LTH och KILU Nat Fak. Högre kostnader för gästrum med -200 KSEK samt bokade salar med -100 KSEK.
-900 KSEK på KC husstyrelse uppdelat på KC Bibiotek (156790) -600 KSEK och KC Husstyrelse (156701) -300 KSEK. Avvikelsen på 156790 främst då fakultetsstöd från LTH kommer som intäkt istället för kostnadsreduktion som var antagandet i BU 2014. Högre driftskostnader på Kemisk Fysik (156719) med -700 KSEK pga tillkomna kostnader för ett serviceavtal. -700 KSEK på Teoretisk kemi (156715)pga högre resekostnader bl a i samband med VR-finansierade OMM-projektet (Organizing Molecular Matter) samt kostnader för kemikalier.
-1500 KSEK på CAS (153712) pga investering i analysutrustning (NMR). -900 KSEK Kemisk fysik (156719) pga investeringar i KAW-projektet.
Forskning Kemiska Institutionen
Tabell 1 Instruktioner:
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec Bud 2014 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2014 Prognos 2014 Avvikelse bud-prog
Bud 2015 (pågående)
Avvikelse prognos-
utfall 1. Logga in i EOS
Anslag 89 043 87 768 84 316 3 452 84 316 86 967 2 651 85 174 801 2. Gå till resultat- och balansräkning
Ytterligare tilldelning 18 959 17 068 14 990 2 078 14 990 17 553 2 563 10 917 -485 3. Välj hela din institution
Samfinansiering anslagsmedel 131 190 0 190 0 0 0 0 190 4. Välj verksamhetsgren forskning
Årets inkomst statsanslag 108 134 105 026 99 306 5 720 99 306 104 520 5 214 96 091 506 5. Välj kontostruktur RR Institution
Årets inkomst bidrag 79 987 98 831 86 510 12 321 86 510 97 293 10 783 81 176 1 538 6. Exportera rapporten till excel
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 3 077 2 302 1 625 677 1 625 2 079 454 1 282 223 7. Klipp ut rapporten (aktivera ev. först redigering) och klista in den
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 8 049 10 294 8 521 1 773 8 521 9 448 927 8 885 846 överst i detta dokument så att den hamnar i cellerna A1-I22 (ca)
Nettoperiodisering 24 669 3 790 12 056 -8 266 12 056 5 199 -6 857 18 844 -1 409 OBSERVERA ATT KOLUMN J INNEHÅLLER FORMLER FÖR ATT VISA AVVIKELSE
Finansiella intäkter 19 21 21 21 8. Justera, om så önskas, kolumnbredd och övrig layout (färg,
Transfereringar-I 2 514 785 785 100 785 linjer mm)
Intäkt 226 448 221 050 208 018 13 031 208 018 218 539 10 521 206 378 2 511 9. Kopiera kolumn A och E från tabellen till vänster (avvikelse bud-utfall)
Personalkostnader & stipendier -121 793 -127 498 -121 591 -5 907 -121 591 -126 256 -4 665 -120 922 -1 242 och klistra in i kolumn A och B i översta tabellen nedan.
Löpande semesterkostnader -2 272 -1 429 -1 429 -1 429 10. Kopiera kolumn A och J från tabellen till vänster (avvikelse prognos-utfall
Lokalkostnader -37 337 -41 581 -38 609 -2 972 -38 609 -41 133 -2 524 -43 838 -448 och klistra in i kolumn A och B (som värden) i den nedersta tabellen.
Driftkostnader -25 601 -27 019 -25 500 -1 519 -25 500 -26 337 -838 -24 113 -682 11. Kommentera väsentiga avvikelser per kontogrupp i underliggande
Avskrivningskostnader -14 242 -15 790 -13 711 -2 079 -13 711 -15 660 -1 948 -15 102 -130 två tabeller (en för avvikelser bud-utf och en för avvikelse prog-utfall)
Indir kostn ovanliggande nivåer -16 683 -18 773 -18 773 0 -18 773 -18 773 0 -19 830 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -29 -111 -111 -111
Transfereringar-K -2 514 -785 -785 -100 -785
Kostnad -220 471 -232 985 -218 184 -14 802 -218 184 -228 159 -9 975 -223 905 -4 826
Resultat 5 977 -11 936 -10 165 -1 770 -10 165 -9 620 546 -17 528 -2 316
Kommentarer Forskning:
Tabell 3
Avvikelse prognos - utfall Avvikelse prog-utfall
Anslag 801
Ytterligare tilldelning -485
Samfinansiering anslagsmedel 190
Årets inkomst statsanslag 506
Årets inkomst bidrag 1 538
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 223
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 846
Nettoperiodisering -1 409
Finansiella intäkter 21
Transfereringar-I 785
CAS (156712) står för 400 KSEK av avvikelsen främst pga internfakturering av Instrumentkostander för Orbitrap Mass för 2013 och 2014 i december, där intäkterna blev högre än förväntat. 200 KSEK på Teoretisk kemi (157615) varav hälften pga pedagogisk ersättning för M Skepö HT 2014.
Avvikelse på Biokemi (156708) varav 600 KSEK pga högre anslag från NMC än förväntat. Dessutom intäkter på 300 KSEK från Läkemedel i Lund- Med fak bokade som anslag med budgeterade och prognosticerade på ytterligare tilldelning.
KAW Aerotaxy kommer som samfinansiering från Fysiska institutionen (Fasta tillståndets fysik) och bidrar därmed till avvikelse mellan V-gren 21 och V-35 inom KILU. 100 KSEK borde ha interfakturerats från Biokemi (156708) till Max Lab- kommer istället att göras i Q1 2015.
Kemisk fysik (156719) står för 1200 KSEK av avvikelsen pga LLC-Linné inbetalning för två år direkt, inte ett år i taget som var antaget i P3 2014 . Högre bidrag även på Fysiaklisk kemi (156709) med 1100 KSEK pga oförutsedda bidrag från SSF 600 KSEK, Fysiografen 200 KSEK, Uppsala universitet 200 KSEK och Stiftelsen Nils och Dorthi Troedssons Forskningsfond 200 KSEK. Lägre bidrag på Teoretisk kemi (156715) med -900 KSEK då medel som rekvirerades i Q4 2014 ej hann komma in innan årsslutet.
Främst pga avvikelse på Biokemi (156708), varav 300 KSEK från Läkemedel i Lund - Med Fak är istället inkomna på Anslag och 200 KSEK pga lägre DL Infrastrukturmedel Dnr N 2011/488 där utfall kommer in på konto 93500 istället.
Teoretisk kemi (156715) pga intäkter från MOLCAS licensförsäljning.
Forskning Kemiska Institutionen
Bilaga 1
Tabell 1 Instruktioner:
Utf 2013 Utf 2014 Jan- Dec Bud 2014 Jan- Dec Avvikelse bud-utfall Bud 2014 Prognos 2014 Avvikelse bud-prog
Bud 2015 (pågående)
Avvikelse prognos-
utfall 1. Logga in i EOS
Anslag 89 043 87 768 84 316 3 452 84 316 86 967 2 651 85 174 801 2. Gå till resultat- och balansräkning
Ytterligare tilldelning 18 959 17 068 14 990 2 078 14 990 17 553 2 563 10 917 -485 3. Välj hela din institution
Samfinansiering anslagsmedel 131 190 0 190 0 0 0 0 190 4. Välj verksamhetsgren forskning
Årets inkomst statsanslag 108 134 105 026 99 306 5 720 99 306 104 520 5 214 96 091 506 5. Välj kontostruktur RR Institution
Årets inkomst bidrag 79 987 98 831 86 510 12 321 86 510 97 293 10 783 81 176 1 538 6. Exportera rapporten till excel
Årets inkomst uppdrag, avg, övr. 3 077 2 302 1 625 677 1 625 2 079 454 1 282 223 7. Klipp ut rapporten (aktivera ev. först redigering) och klista in den
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt 8 049 10 294 8 521 1 773 8 521 9 448 927 8 885 846 överst i detta dokument så att den hamnar i cellerna A1-I22 (ca)
Nettoperiodisering 24 669 3 790 12 056 -8 266 12 056 5 199 -6 857 18 844 -1 409 OBSERVERA ATT KOLUMN J INNEHÅLLER FORMLER FÖR ATT VISA AVVIKELSE
Finansiella intäkter 19 21 21 21 8. Justera, om så önskas, kolumnbredd och övrig layout (färg,
Transfereringar-I 2 514 785 785 100 785 linjer mm)
Intäkt 226 448 221 050 208 018 13 031 208 018 218 539 10 521 206 378 2 511 9. Kopiera kolumn A och E från tabellen till vänster (avvikelse bud-utfall)
Personalkostnader & stipendier -121 793 -127 498 -121 591 -5 907 -121 591 -126 256 -4 665 -120 922 -1 242 och klistra in i kolumn A och B i översta tabellen nedan.
Löpande semesterkostnader -2 272 -1 429 -1 429 -1 429 10. Kopiera kolumn A och J från tabellen till vänster (avvikelse prognos-utfall
Lokalkostnader -37 337 -41 581 -38 609 -2 972 -38 609 -41 133 -2 524 -43 838 -448 och klistra in i kolumn A och B (som värden) i den nedersta tabellen.
Driftkostnader -25 601 -27 019 -25 500 -1 519 -25 500 -26 337 -838 -24 113 -682 11. Kommentera väsentiga avvikelser per kontogrupp i underliggande
Avskrivningskostnader -14 242 -15 790 -13 711 -2 079 -13 711 -15 660 -1 948 -15 102 -130 två tabeller (en för avvikelser bud-utf och en för avvikelse prog-utfall)
Indir kostn ovanliggande nivåer -16 683 -18 773 -18 773 0 -18 773 -18 773 0 -19 830 0
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -29 -111 -111 -111
Transfereringar-K -2 514 -785 -785 -100 -785
Kostnad -220 471 -232 985 -218 184 -14 802 -218 184 -228 159 -9 975 -223 905 -4 826
Resultat 5 977 -11 936 -10 165 -1 770 -10 165 -9 620 546 -17 528 -2 316
Kommentarer Forskning:
Lokalkostnader -448
Driftkostnader -682
Avskrivningskostnader -130
Indir kostn ovanliggande nivåer 0
Påläggsbokföring 0
Finansiella kostnader -111
Transfereringar-K -785
Kostnad -4 826
Resultat -2 316
-300 KSEK pga rättelse av lokalkostnader gjord mellan kostnadsställen inom KILU, vilket har lett till en omfördelning totalt mellan KILU LTH och KILU Nat Fak.
-700 KSEK på Kemisk Fysik (156719) pga en oprognostiserad kostnad för service och underhåll av utrustning. -400 KSEK på Teoretisk kemi (156715) främst pga högre kostnader för kemikalier och labmaterial. -300 KSEK på Fysikalisk kemi då högre bidrag än P3 som därmed driver högre driftskostnader. Lägre driftskostnader på Biokemi (156708) med 900 KSEK pga lägre utgifter för övriga köpta tjänster pga felprognostisering.
Wallenbergsstiftelser, Formas och SSF ersätts av nya bidrag i form av EU-medel som periodiseras.
Myndighetskapitalet minskar under 2014 med 12,3 MSEK och är vid utgången av 2014 56,7 MSEK på verksamhet Forskning och -1,5 MSEK på verksamhet Utbildning. Det bör dock påpekas att det negativa kapitalet på kostandsställe 156705 Kemiska institutionen (-4,4 MSEK) har en täckning av myndighetskapital som ligger på verksahet Forskning.
