Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidskontoret
2019-09-11
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0087 KFN-1
Diariekod: 032 Kultur- och fritidsnämnden
Delårsrapport 2019 för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens beslutar följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019- 09-11 som nämndens delårsrapport för perioden januari – augusti 2019.
2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-09-11 samt tillhörande bilagor till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Delårsrapporten är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom Sollentuna kommun. Nämndernas rapporter sammanställs av
kommunledningskontoret och redovisas till fullmäktige i en samlad delårsrapport för Sollentuna kommun.
Ekonomisk uppföljning
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport för perioden januari – augusti 2019 redovisar ett nettoutfall med 103 775 tkr mot budgeterade 102 573 tkr.
Inför 2019 var fritidsgårdsverksamheten som övergick från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden i januari 2019
underfinansierad. Under våren har effektiviseringar av befintlig verksamhet analyserats och inga omedelbara åtgärder kan göras i år då största kostnaden är personalkostnader. Det finns i nuläget inga marginaler inom
bemanningen utan en neddragning av personal skulle medföra stängning av en fritidsgård. Kultur- och fritidskontoret har därför bett nämnden om ett uppdrag för översyn av hela fritidsgårdsverksamheten.
Nämnden har dessutom ett antal oförutsedda kostnader under 2019 då beslut av kommunstyrelsen belastar nämndens budget för året utan att medel tillskjuts. Detta gäller främst kostnaden för prestationscentrum då medel för att täcka samarbetet drogs tillbaka efter att avtal undertecknats samt
förlängd hyra av konstgräsplan Silverdal.
Prognostiserat utfall för helår 2019 är – 500 000 kr, vilket är en minskning av nuvarande underskott för period januari – augusti, -1 202 000 kr, då underskott behöver hanteras genom återhållsamhet inom alla verksamheter samt att höjningar av avgifter för utbildningsnämnden med 2 % är inräknat.
Godkänt dokument, 2019-09-19, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2019-09-11
Dnr 2019/0087 KFN-1 Sidan 2 av 2
Under 2019 pågår ett arbete för att hitta alternativa inkomstkällor för nämndens verksamhet genom exempelvis statliga bidrag och
sponsringssamarbeten.
Generellt gäller en återhållsamhet av övriga kostnader sedan många år och nämnden tittar även igenom verksamheternas kärnuppdrag och vad som kan ses som sidouppdrag inför verksamhetsplan 2020.
Kvalitets- och målstyrning
Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom ramen för befintliga kvalitetsfaktorer fortsätter vara desamma som i samband med
verksamhetsplaneringen för 2019. De aktiviteter som genomförs i
verksamheterna inom ramen för målstyrningen visar på vissa effekter redan per augusti. Målen är dock tvååriga så prognosen är att det kommer att dröja tills 2020 innan effekterna av omprioriteringar i verksamhet blir tydliga.
Medborgarnas kultur- och fritidsvanor är på samma gång trendkänsliga och konservativa vilket gör att det är svårt att visa på kortsiktiga effekter av insatser eller aktiviteter utan först över tid kan man se om insatserna gett önskat resultat och varit i linje med målgruppens föränderliga behov och krav.
Bedömningen är att det krävs fortsatt arbete inom målområdena för att nå de politiska målen. Det finns en risk att politiska prioriteringar inför kommande år kan försvåra möjligheterna att nå vissa av målen. Detta kan föranleda att målområdena behöver omformuleras inför 2020.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Verksamhetscontroller
Camilla Magnell Bank Förvaltningsekonom
Bilagor
1. Delårsrapport per augusti, Kultur- och fritidsnämnden
a. Delårsrapport Medley AB – Sollentuna Sim- och sporthall b. Uppföljning Edsvik konsthall
Beslutsexpediering
KS
Godkänt dokument, 2019-09-19, Niklas Roos af Hjelmsäter
