Dokumentnamn
Internbudget år 2016 barn- och grundskolenämnden
Fastställd/Upprättad
Nämndsbeslut 2015-09-23, § 177
Dokumentansvarig
Förvaltningsekonom, skol- och kulturkontoret
Giltighetstid
2016-01-01 – 2016-12-31
Internbudget år 2016
Barn- och grundskolenämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid
1. Inledning 3
2. Förutsättningar 3
3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden 4-5 4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning 5-6 5. Ramar som nämnden fastställer för år 2016 6 6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar 6-7 7. Konsekvenser av förslaget till internbudget 7-8 8. Fördelning investeringsbudget år 2016 8
Bilagor
Bil. 1 Resursfördelning - anslagsnivåer och belopp 9-12 förskola och grundskola
Bil. 2 Kommunövergripande verksamhet för år 2016 13
Bil. 3 Utjämningsanslag år 2016 – förskola, förskoleklass 14-19
och grundskola
Bil. 4 Detaljerad redovisning av budgetram år 2016 20
Bil. 5 Jämförelse anslagsbelopp år 2015 och 2016 21-22
Bil. 6 Förvaltningsgemensamma kostnader/intäkter 23
1. Inledning
Barn- och grundskolenämndens internbudget för år 2016 omfattar verksamheterna för- skola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola, LSS-verksamhet samt kort- tidsboende för barn. Internbudgeten utgår från de mål som barn- och grundskole- nämnden och kommunfullmäktige fastställt.
2. Förutsättningar
Barn- och grundskolenämndens budgetram för 2016 omfattar 1 308 mnkr. Ramen är utökad med 48 mnkr jämfört med år 2015. Det förväntade resultatet för år 2015 är -14,5 mnkr.
Pris- och löneökningar för år 2016 beräknas till cirka 30 mnkr, volymökningar i förskola och skola 18 mnkr samt utökade satsningar och ambitionsnivåer på cirka 20 mnkr. Det innebär att effektiviseringskravet på nämnden är minst 20 mnkr för år 2016 exkl. beräk- nat resultat år 2015. För att klara ett nollresultat år 2016 förutsätter det att samtliga budgetansvariga kan hålla sin angivna budget. Den internbudget som gäller för år 2016 är i obalans. Större strukturomvandlingar kommer att vidtas för att på längre sikt få eko- nomin i balans.
Utifrån den beslutade ramen har prioriteringar och fördelningar mellan verksamheterna gjorts. Det innebär ett stort effektiviseringsbehov för samtliga verksamheter även under år 2016. Så här fördelas anslagen under år 2016.
Fördelning av budgetram år 2016
Justering Nya ramar
Verksamhet, tkr År 2015 av ramar Kommentar År 2016
Nämnden 1 908 0 1 908
Förvaltningsstaben 18 087 -2 250 Omflyttning personal 15 837
Måltider 68 820 6 000 Förskola+Grundskola 74 820
Skolskjutsar 24 559 0 24 559
Datakostnader 24 896 3 000 It-satsningar enl plan 27 896
Hyror och städ 176 439 5 000 Ökad hyror nybyggnation 181 439
Kundtjänst 1 890 385 Enl avtal 2 275
Omställningspott/avtalspension 2 000 0 2 000
Övrigt, försäkring, av -media mm 9 188 1 000 Science Center 10 188
Insatser utifrån åtgärdsplan för 2014 2 880 0 Ej utförda 2015 2 880
Strukturreserv 2 520 0 2 520
Avdelningar/verksamheter
Resursavdelningen 44 735 0 Ram flyttas till Soc. 44 735
Förskola inkl familjedaghem 323 584 14 000 Volymökning, ökat anslag 337 584
Fritidshem 76 700 4 000 Volymökning 80 700
Förskoleklass och grundskola 321 710 8 000 Volymökning, ökat anslag 329 710
Särskola 23 800 0 Ökat anslag, klaras inom ram 23 800
Kulturskolan 19 980 0 19 980
Förvaltningsgemensamma områden inkl elevhälsa 116 724 8 824 Spec. se bilaga 6 125 548
Total ram att fördelad ram 1 260 420 47 959 1 308 379
För mer detaljer se bilaga 4.
3. Styrprinciper för barn- och grundskolenämnden
Nationella mål, kommunal finansiering
Verksamheterna i förskola och skola regleras i grunden i skollag och förordningar för respektive verksamhet. Tillsammans med läroplan och kursplaner ställer skollagen nya och utökade krav på verksamheterna i förskolor och skolor. En grundförutsättning för de nationella målen är att varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas maximalt uti- från sina förutsättningar och sin förmåga.
Ansvaret för finansiering av verksamheterna ligger hos kommunen och följaktligen är fördelningen av anslag i internbudgeten av stor betydelse för möjligheterna att nå de nationella målen. De krav som ställs på verksamheterna i och med de ekonomiska ra- marna innebär krav på omställningar och effektiviseringar. För att nå verksamheternas mål krävs att resurser frigörs för att komma barn och elever till del.
Fördelningsprinciper för år 2016
Barn- och grundskolenämnden fastställer fördelningsprinciper årligen för samtliga verk- samheter.
Fastställda riktlinjer för styrning i Skellefteå kommun:
Styrprinciperna bygger på decentralisering av ekonomiskt ansvar.
Mål- och resultatstyrning i flera perspektiv (medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekonomi och medarbetare).
Stor frihet i resursanvändningen inom budgetens ekonomiska restriktioner.
Förvaltningsledningens resultatansvar betonas. Chefer på olika nivåer förutsätts ta ansvar för ekonomi, personal och verksamhet.
Ansvar och mål tydliggörs i organisationen.
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, d.v.s. ekonomin utgör gränsen för verksamhetens omfattning.
Principen för fördelning inom barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde innebär att varje område/verksamhet/avdelning tilldelas en nettoram. Ansvar och befo- genheter inom dessa verksamhetsområden regleras med hjälp av delegationsförteck- ning och attestantförteckning som nämnden fastställer. Nämnden beslutar även om mål för respektive verksamhetsområde i samband med årsbudget.
Barn- och grundskolenämnden tilldelas följande ramar av kommunfullmäktige, tkr:
Nämnden 1 908
Förskola och grundskola 1 306 471
Totalt nämnden 1 308 379
I internbudget 2016 fastställs ramar för varje verksamhet, se redovisning av ramar per verksamhet, sid 6.
Riktlinjer för resultatöverföring mellan budgetår
Nämndens ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnden ta med sig resultatet (avvikelse från årsbudget) i bokslut till nästkommande år. Syftet med resultatöverföring mellan olika verksamhetsår är att genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Belopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning.
Varje nämnd ska inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår.
- Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnden ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av eventuellt underskott.
Resultatöverföring inom barn- och grundskolenämnden
Innevarande års över- respektive underskott överförs till nästa budgetår. Slutligt ställ- ningstagande angående resultatöverföring sker i samband med fastställande av resultatöverföring av kommunfullmäktige.
Särskild prövning av resultat för barn- och grundskolenämndens verksamheter Innan över/underskott delas ut/dras av i nästa års anslagstilldelning kommer resultatet att analyseras. Före slutligt beslut kommer olika faktorer, vilka påverkat resultatet, att värderas. Exempel på sådana faktorer är:
- Resultatförändringar p.g.a. att beslutad och planerad verksamhet inte genomförts under året.
- Nya, väsentligt förändrade förutsättningar har tillkommit för verksamheten samt att dessa förutsättningar ej varit kända tidigare och ej möjliga att påverka under löpande verksamhetsår.
- I bokslut ska varje verksamhetschef lämna in en skriftlig redovisning av sitt eko- nomiska resultat samt en analys av utfallet. Redovisningen ska innehålla kon- kreta förslag till hur respektive över/underskott ska hanteras/användas. Vid underskott ska redovisningen innehålla en plan på max tre år för inarbetning av resultatet.
4. Åtgärder för en god ekonomisk hushållning
Alla arbetsledare har i uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna utarbeta en plan för en ekonomi i balans. Arbetsledares budget utgör ram för den verksamhet som ska bedrivas inkl. kostnadsökningar och effektiviseringskrav.
I den långsiktiga strukturplanen/åtgärdsplanen anges åtgärder för att behålla kvalitet, utveckla verksamheter samt få en budget i balans. Dessa åtgärder sammanfattas i;
Anpassningar, bland annat i organisation, för att öka måluppfyllelsen och ge bättre ekonomisk styrning med större resultatenheter.
Samordning av kommunövergripande verksamhet, införande av Resurscenter.
Minska andelen vikarier och istället skapa lokala pooler samt utöka grundbe- manning.
Ytterligare samordning av sommaröppen verksamhet.
Stor restriktivitet vid öppnande av nya provisorier i förskolan gäller.
Byggande av förskolor med 4-8 avdelningar under perioden 2016-2020.
Fortsatt strukturomvandling i de nya för- och grundskoleområdena.
Minska andelen provisorium, främst i förskolan.
Arbetet med att processa och genomföra åtgärder är en förutsättning för en effektivi- sering, en god ekonomisk hushållning och strategiska investeringar.
5. Ramar som nämnden fastställer för år 2016
Ramarna som redovisas nedan är de ramar som nämnden fastställer för varje verk- samhet/avdelning eller specifikt anslag. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra ramarna. Hyror och städ beräknas utifrån antal årstimmar/barn/elever. Fördelning sker till respektive verksamhet inom förskola och skola. Omfördelning sker mellan ledare.
För resursavdelning, kulturskola och förvaltningsstab ingår hyra i nettoramen.
Verksamheter Ram i tkr
Nämnden 1 908
Förskola inkl dbv, intäkter, lokaler 390 208 Förskoleklass och grundskola inkl lokaler 585 801 Fritidshem inkl intäkter och lokaler 73 634
Särskola inkl lokaler 25 218
Måltidsavdelningen inkl förskola 74 820 Resursavdelningen inkl lokaler 44 735 Kulturskola inkl lokaler 19 980
Förvaltningsstab 15 837
Skolskjutsar 24 559
Förvaltningsgemensamma 51 679
Totalt 1 308 379
Fördelning av för- och grundskoleområdenas ramar, se resursfördelning bilaga 1.
6. Insatser för måluppfyllelse/anpassning av ramar
Den anslagna budgetramen för år 2016 får betydelse för möjligheterna att nå målen i styrkortet. Nämndens beslut om prioriteringar och mål utgör grunden för de ompriorite- ringar som föreslås i internbudget för 2016. Föreslagna insatser är förstärkningar för att bidra till ökad måluppfyllelse och utgör strategiska investeringar för framtiden.
Nya beslut som ska finansieras år 2016 (priorteringar)
- IT-satsning, ökad volym 3,0 mnkr
- Utökning av utjämningsanslag förskola/grundskola 6,0 mnkr - Förskola utökas, ökad volym och uppskrivning av anslag 14 mnkr
- Ökade intäkter förskola/fritidshem -6,0 mnkr
- Justering av anslag kommunövergripande verksamhet 4 mnkr
- Fritidshem utökas, ökad volym 4 mnkr
- Förskoleklass och grundskola utökas, ökad volym och
uppskrivning av anslag 8 mnkr
- Utökning av anslag för måltider 6,0 mnkr
- Skellefteå Science Center 1,0 mnkr
- Lokalkostnader 5,0 mnkr
- Ledningsorganisation 2,5 mnkr
- Kundtjänst enl. avtal 0,4 mnkr
Totalt 48 mnkr
Ovanstående prioriteringar/åtgärder som är inlagda i budget finansieras av utökningen av ramen år 2016 totalt 48 mnkr. Under år 2016 kommer ett antal riktade statsbidrag till förskola och skola, bl.a. till minskade barngrupper i förskolan, satsning på lågstadiet extra satsning på elevhälsa, lärararlöner. Detta kommer att bidra till att bibehålla/öka kvaliteten i förskola och skola. Många statsbidrag innebär att kommunen ska bidra med förändring av verksamheter som ökar kostnaden med motsvarande det statsbidrag som erhålls.
7. Konsekvenser av förslaget till internbudget
Behovet av snabbare beslut och genomförande av omstrukturering är nyckeln till att barn- och grundskolenämndens verksamhet ska kunna bibehållas och kvaliteten utökas samt att få en ekonomi i balans.
Verksamheterna påverkas även under 2016 av flera genomgripande utvecklings- processer som pågår. Läroplan, skollag, process för hantering av stöd till barn och ele- ver, IT-stöd för dokumentation av lärande och utveckling som syftar till högre kvalitet och måluppfyllelse, utvecklingsprojekt för nyanlända barn och unga, digitala verktyg som elevdatorer och lärplattor, matematik/språkutveckling för att förbättra resultaten i skolan m.m. Utvecklingsprocesser kräver tid och resurser. De nya verktyg och arbets- sätt som syftar till effektiviseringar kan inte förväntas bidra till effektiviseringar omedel- bart. Utvecklingsarbetena kräver resurser vid införande i verksamheterna. Med an- strängda resurser är det rimligt att tiden för införande av vissa delar förlängs.
Effekterna av internbudgeten på resultat och hälsa för elever och medarbetare är svår- bedömda. Liksom tidigare år medför internbudgeten krav på medvetna och genom- tänkta prioriteringar. Effekter på utbildningsresultat är svårbedömda.
Barn- och grundskolenämndens verksamheter och medarbetare kommer i och med de förutsättningar som ges i internbudgeten att uppleva ytterligare påfrestningar i en redan ansträngd organisation. Internbudgeten innebär att en del av pris- och löneökningar samt volymökningar måste hanteras genom effektiviseringar i verksamheterna.
Arbetsmiljökonsekvenser och riskbedömning
Med effektiviseringskrav följer ökad risk för ohälsa. Ökad arbetsbelastning, ojämn arbetsbelastning, oro för förändringar är några exempel på konsekvenser som upp- kommer. Risker uppstår i alla yrkeskategorier, ingen grupp kan uteslutas. Även påverkan på elevernas situation måste övervägas. Effektiviseringskraven innebär att det ställs stora krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet. De mest märkbara konsekvenserna upp- kommer bland första linjens ledare och deras medarbetare.
Riskerna för arbetsmiljöpåverkan kommer att följas upp av alla arbetsledare i linje med de krav som ställs på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen i och med ny skollag, ökat behov av förskoleplatser och effektiviseringskrav gör att medarbetare får kraftigt föränd- rade förutsättningar för sitt arbete vilket medför ett ökat fokus på de psykosociala
aspekterna av arbetsmiljön. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete med en bra kommunikation mellan berörda är viktiga förutsättningar för att arbetsmiljörisker ska kunna minimeras.
8. Fördelning av investeringsbudget år 2016
Investeringsbudget för år 2016 omfattar satsningar på inköp av inventarier till respektive verksamheter.
För att en åtgärd eller ett inköp ska räknas som investering ska summan uppgå till 20 000 kr för den enskilda varan/tjänsten och ha en livslängd på minst 3 år. För- och grundskoleområdenas anslag fördelas successivt under året, beroende på när inköp för t.ex. fleravdelningsförskolor som byggs påbörjas.
Verksamhet
År 2016, tkr Inventarier till nystart av 2 900 fleravdelningsförskolor och
ombyggnationer Resursavdelningen 80 Kulturskolan 20
Totalt fördelas 3 000
Bilaga 1
Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola
För år 2016 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november.
Anslag fördelas ut per verksamhet och till tre nivåer, förskolechef/rektorsnivå, områdes- chefsnivå och för- och grundskolechefsnivå. Anslagsbelopp redovisas i sammanfattning i bilaga 5.
Fördelning av den totala ramen, för- och grundskola
I ramen som fördelas ligger vissa kostnader centralt eller på för- och grundskolechef.
Dessa anslag fördelas inte ut per årstimme/barn/elev. Fördelningen i tabellen nedan utgör den tilldelning i kronor som nämnden beslutar om. Det krävs ett nämndsbeslut för att förändra nivåerna. I tabellen redovisas fördelningen av den totala fördelningen till för- och grundskola.
Anslagsnivå Förskola Fritidshem Förskoleklass- Särskola Totalt resp.
Belopp i kronor inkl dbv Grundskola resurs
Basresurs *) 337 584 80 700 329 710 23 800 771 794
Utjämningsanslag*) 6 000 29 000 35 000
Elevhälsa inkl SYV***) 3 890 25 087 243 29 220
Barn i behov av särskilt stöd***) 2 040 450 4 910 7 400
Extra anslag***) 3 972 749 4 557 22 9 300
Administration och ledning**) 13 117 34 788 47 905
Modersmål***) 8 000 8 000
Omräkningspott*) 2 099 2 099
Hyra och städ**) 37 227 7 635 134 524 1 153 180 539
Inventarier****) 300 700 1 000
Kommunövergripande***) 5 575 11 800 17 375
Intäktskrav (förskoleavgifter)****) -30 100 -15 900 -46 000
Statsbidrag förskola*) 3 000 3 000
Pooladministration****) 500 500 1 000
Interkommunala avgifter****) 250 250 500
Kulturanslag****) 254 1 975 2 229
Ledningsfunktion FGO****) 4 500 4 500 9 000
Totalt 390 208 73 634 585 801 25 218 1 079 361
* ) Går direkt ut till förskolechef/rektor
**) Fördelas via områdeschef alt går ut till områdeschef via beräkning i resursfördelningsmodellen
***) Fördelas via för- och grundskolechef
****) Avser kostnader för barn/elever samt personal som tas på centrala konton för att det avser inget specifikt område
Fördelning elevhälsa inkl. SYV och utveckling se bilaga 6.
Resursfördelning förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- skola och särskola, belopp
För år 2016 gäller en resursfördelning där merparten av resurserna fördelas per årstimme/barn/elev. Justering av anslag sker februari, maj, september och november.
Anslag fördelas ut per verksamhet till förskolechef/rektorsnivå och områdeschefsnivå.
Till för- och grundskolechef tilldelas nettoanslag.
I tabellerna nedan redovisas vilka summor som gäller för respektive anslag samt på vilken anslagsnivå de delas ut.
Till förskolechef fördelas följande anslag;
För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme. Anslag går direkt till för- skolechef.
Den fördelning som gäller är;
Förskola Kr/årstimme
Barn 1-3 år 69
Barn 4-5 år 55
Barn 1-3 år*) 61
Barn 4-5 år*) 47
*) Förskolor med 2-avdelningar och större
För att garantera en viss servicenivå i samtliga kommundelar tilldelas ett strukturbidrag till mindre enheter (80 000 kr/avdelning/år).
För förskolor med 4 avdelningar eller fler reduceras anslaget. Ökad samordning sker på dessa enheter.
Strukturreducering 4-avdelningar -400 000 kr/år.
Strukturreducering 6-avdelningar -600 000 kr/år.
För pedagogisk omsorg beräknas anslaget per årstimme. För år 2016 är anslaget 67 kr/årstimme.
För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elev på årsbasis enligt tabell nedan. Anslag går direkt ut till rektor.
För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis.
Verksamhet Kronor/år
Fritidshem 6- 8 år 24 500
Fritidshem 9-12 år 21 500
Fritidshem, särskola 7-9 år*) 116 100 Fritidshem, särskola 10-12 år*) 58 800
Förskoleklass 30 000
Grundskola år 1-2 33 800
Grundskola år 3-5 42 300
Grundskola år 6-9 48 300
Grundsärskola år 1-2*) 44 600
Grundsärskola år 3-5*) 66 300
Grundsärskola år 6-9*) 84 400
Träningsskola år 1-2*) 95 800
Träningsskola år 3-5*) 152 300
Träningsskola år 6-9*) 192 500
Inkluderade särskoleelever 30 000
*) Fördelning görs utifrån;
• Pedagogisk verksamhet (skoltid+ fritidstid) = grundanslag
• Individuellt stöd (fysiskt och socialt)
Fysiska och sociala behov bedöms utifrån 3-nivåer enligt vissa kriterier.
Grundanslag är den pedagogiska delen som alla elever får. Det sociala och fysiska behovet vägs samman och blir ett individuellt stöd till eleven. Det är mottagandeteamet som gör bedömning.
Till områdeschef fördelas följande anslag;
För förskolan beräknas anslaget i kronor per årstimme enligt tabell nedan.
Förskola Anslag Administration Administration
Förskolechef, kr lön, kr material,kr *)
Barn 1-3 år 1,70 0,4 0,05
Barn 4-5 år 1,70 0,4 0,05
*) fördelas till områdesexpedition
Ett utjämningsanslag tilldelas förskolan på 6,0 mnkr. Beloppet varierar mellan förskolor, se bilaga 3.
För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per timme samt ett anslag per timme för förskolechefer och administratörer till områdeschefer.
För lokalhyra i förskola beräknas en kostnad per årstimme år 1-3 och barn år 4-5 exkl.
administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdechef. Omfördelning kan ske mellan områdescheferna under året.
Anslag för elevhälsa beräknas till 0,6 kr/årstimme.
Till områdeschef fördelas följande anslag;
För fritidshem och skola beräknas anslaget i kronor per barn/elever på årsbasis.
Verksamhet Anslag Administration Administration
Rektorer, kr material,kr*) lön, kr
Fritidshem 6- 8 år 2 500 45 700
Fritidshem 9-12 år 2 500 45 700
Fritidshem, särskola 7-9 år 2 500 45 700
Fritidshem, särskola 10-12 år 2 500 45 700
Förskoleklass 2 500 45 700
Grundskola år 1-2 2 500 45 700
Grundskola år 3-5 2 500 45 700
Grundskola år 6-9 2 500 45 700
Grundsärskola år 1-2 2 500 45 700
Grundsärskola år 3-5 2 500 45 700
Grundsärskola år 6-9 2 500 45 700
Träningsskola år 1-2 2 500 45 700
Träningsskola år 3-5 2 500 45 700
Träningsskola år 6-9 2 500 45 700
*) fördelas till områdesexpedition
Ett utjämningsanslag tilldelas grundskolan på 29,0 mnkr. Detta varierar mellan skolor, se bilaga 3.
För administration av områdesexpeditionerna tilldelas ett anslag per elev/barn samt ett anslag per elev/barn för rektorer och administratörer till områdeschefer. För hyra och städ i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem beräknas en kostnad per barn/elev exkl. administration. Detta läggs på vid omfördelning till områdeschef.
Omfördelning kan ske mellan områdechefer under året.
Anslag för elevhälsa beräknas till 2 700 kr/elev. Anslag till studie- och yrkesvägledare beräknas till 488 kr/elev.
Bilaga 2
Kommunövergripande verksamhet för år 2016
Kommunövergripande är verksamheter som har hela kommunen som upptagnings- område (t.ex. hörselklass, handikappavdelning). De får en grundtilldelning enligt princi- pen som gäller basresurs. Omräkning sker februari, maj, september och november.
Därutöver tillkommer extra tilldelning utifrån verksamhetens speciella art, t.ex. OB-tid.
För- och grundskolechef beslutar om placering av barn/elever i kommunövergripande verksamhet enligt tabell nedan.
Anslag och verksamhet finns under för- och grundskolechef
Verksamhet Extra anslag, tkr
Lyckogränd ob-förskola
Tullaren ob-förskola
Södergård ob-förskola
Totalt fördelas 3 325
Anslag och verksamhet finns under för- och grundskolechef
Verksamhet Extra anslag, tkr
Snäckan förskola, hörsel
Näktergalen, handikappavdelning Hörsel , Brännan/Sj dalen
Språkförskola Resurscentra
Totalt att fördelas 14 050
Bilaga 3
Utjämningsanslag år 2016 - förskola – anslag tilldelas förskolechef
Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelnings- principer. Ny viktning av anslaget införs. Det innebär att det läggs en gräns vid 14% av det totala barn/elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Detta görs för att rikta anslag till de förskolor/skolor som har störst behov. Övergångsregler kommer att tillämpas
under år 2016-2017, för att få en mjukare övergång. Det innebär att de som får minskat anslag får en reducering med 50% och de som får mer anslag får behålla 80% år 2016.
År 2017 blir det 25% respektive 90%. År 2018 slår modellen fullt ut, vilket innebär att gränsen för att få anslag går vid 14% av totala antalet barn/elever
Vid fördelning görs en detaljerad beräkning utifrån antal barn och förskolor som tillhör respektive förskolechef i kronor. Tabellen nedan visar det preliminära beloppet per för- skola. Omräkning sker innan årsskiftet.
Förskola Ersättning
Bruksskolans förskola 1 371
Bulleribock 0
Hattstugan 3 944
Knoppen 1 902
Tussilago 7 379
Utflex 13 019
Gomorronsol 98 420
Humlans språkförskola 5 993
Kvistens förskola 27 452
Nallebjörnens förskola 247 686 Pusselbitens förskola 344 241
Smulans allergiförskola 0
Södergårds förskola 212 666 Blåklintens förskola 2 079
Brukets förskola 17 567
Fjärilens förskola 1 614
Grimmans förskola 3 133
Gunghästens förskola 4 821
Lokets förskola 13 372
Sagans förskola 2 374
Sländans förskola 0
Granitens förskola 121 172
Malmens förskola 11 043
Metallens förskola 65 281
Mineralens förskola 234 613
Backens förskola 63 408
Birkagårds förskola 148 246
Klossens förskola 239 545
Förskola Ersättning Klostertians förskola 63 408
Myggans förskola 17 744
Sjöstugans förskola 14 014
Skogsgläntans förskola 15 761
Torpets förskola 57 786
Ängens förskola 5 802
Björnåkers förskola 10 814
Äventyrets förskola burträsk 21 172
Gesällens förskola 3 244
Liljegårdens förskola 202 457
Solbackens förskola 8 662
Solängets förskola 6 671
Påfågelns förskola 165 217
Byggklossen 548 808
Bäckens förskola Grodans förskola
Myran i Ur och Skur förskola Ringens Må Bra förskola
Trollsländans förskola 10 932
Åbyn förskola 4 939
Drängens förskola 65 971
Frostkåge förskola 13 372
Hedens förskola 9 701
Kullerbyttans förskola 33 664
Pigans förskola 1 437
Inkastets förskola
Pärlans förskola 10 166
Sagolundens förskola 28 507 Snäckans förskola
Alhems förskola 0
Asterns förskola 1 076
Bergets förskola 7 895
Getbergets förskola 4 209
Katten Janssons förskola
Moröhöjdens förskola 17 596
Stråets förskola 10 062
Älvsbacka förskola 0
Äventyrets förskola 9 996
Humleängets förskola 23 907
Svalan förskola 167 285
Kusmarks förskola 259 424
Sandfors förskola 110 856
Barnportalens förskola 32 944
Förskola Ersättning Klostertians förskola 74 909
Myggans förskola 63 085
Sjöstugans förskola 10 637
Skogsgläntans förskola 110 296
Torpets förskola 4 814
Ängens förskola 465 758
Björnåkers förskola 7 490
Äventyrets förskola burträsk 8 713
Gesällens förskola 1 909
Liljegårdens förskola 68 684
Solbackens förskola 9 996
Solängets förskola 3 885
Påfågelns förskola 5 735
Byggklossen 2 130
Bäckens förskola Grodans förskola
Myran i Ur och Skur förskola Ringens Må Bra förskola
Trollsländans förskola 6 096
Åbyn förskola 4 113
Drängens förskola 9 827
Frostkåge förskola 13 085
Hedens förskola 37 721
Kullerbyttans förskola 63 408
Pigans förskola 164 765
Inkastets förskola
Pärlans förskola 186 002
Sagolundens förskola 10 682 Snäckans förskola
Alhems förskola 0
Asterns förskola 40 913
Bergets förskola 0
Getbergets förskola 11 397
Katten Janssons förskola
Moröhöjdens förskola 17 102
Stråets förskola 19 314
Älvsbacka förskola 6 797
Äventyrets förskola 6 664
Humleängets förskola 81 878
Svalan förskola 5 123
Kusmarks förskola 304 611
Sandfors förskola 67 651
Barnportalens förskola 68 684
Hamnens förskola 304 611
Klippans förskola 67 651
Kojans förskola 68 684
Krossens förskola 162 891
Skeppets förskola 4 578
Förskola Ersättning
Spovens förskola 57 636
Skråmträsk förskola 85 678
Stormens förskola 26 457
Toppens förskola 45 057
Orrens förskola 2 293
Sunnanå förskola 23 413
Rödluvans förskola 9 827
Snövits förskola 0
Sörvalla förskola 3 347
Björkens förskola 47 427
Enebackens förskola 19 122
Linneans förskola 16 461
Måsens förskola 0
Skogsbrynets förskola 5 514
Skärets förskola 8 603
Smörblommans förskola 18 732 Tallbackens förskola 20 523
Tullarens förskola 114 969
Utkikens förskola 21 282
Utjämningsanslag år 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola i kronor – anslag tilldelas rektor
Vid fördelning görs en detaljerad beräkning baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyanlända och andelen pojkar d.v.s. SALSA. I utjämningsanslaget ingår även svenska som andraspråk. Förklaring av modellen, se dokument resursfördelnings- principer. Ny beräkning av anslaget sker år 2016, en gräns läggs vid 14 % av det totala elevantalet som inte förväntas uppnå måluppfyllelse. Detta görs för att rikta anslag till de skolor som har störst behov. Övergångsregler kommer att tillämpas under åren
2016-2017 för att få en mjukare övergång. Det innebär att de som får minskat anslag får en reducering med 50% och de som får mer anslag får behålla 80% år 2016. År 2017 blir det 25% respektive 90%. År 2018 slår modellen fullt ut.
Vid fördelning görs en detaljerad beräkning utifrån antal elever och skolor som tillhör respektive rektor i kronor. Tabellen nedan visar det preliminära belopp som tilldelas varje skola.
Skola Belopp/skola Bolidenskolan 3 631 063
Byskeskolan 2 874 734
Drängsmarksskolan 123 470
Ostviksskolan 523 889
Furuskolan 916 963
Kågeskolan 2 165 770
Ersmarksskolan 97 652
Kusmarkskolan 467 657
Morö backe skola 632 934 Norrhammarskolan 2 539 731
Tuböleskolan 2 043 601
Brännanskolan 286 948
Björnåkersskolan 1 471 199 Bygdsiljumsskolan 59 011 Skråmträskskolan 57 870
Medleskolan 115 185
Mobackenskolan 117 659
Sjungande dalens skola 239 929
Sunnanåskolan 310 625
Gummarksskolan 71 308
Sörböleskolan F-5 33 185 Sörböleskolan 6-9 1 093 527
Nykomsten 979 279
Lövångersskolan 1 535 024
Bureskolan 3 543 565
Hjoggböleskolan 84 995
Stackgrönnanskolan 337 321
Örjansskolan 2 295 102
Auraskolan 1 316 793
Yttre Ursviksskolan 129 893
Ursviksskolan 662 696
Bergsbyskolan 162 923
Moröskolan 264 541
Kanalskolan 477 264
Björksskolan 72 271
Bodbysunds miljöskola 176 972
Bruksskolan 26 202
Vebomarks friskola 22 644
Bilaga 4
Fördelning av budgetram år 2016, tkr 1 308 379
Avgår från ramen; Utfördelning Utfördelning Skillnad
År 2015 År 2016
Hyror och städ fördelas 176 439 181 439 5 000
Måltider, grundskola+ fritidshem+ förskola 68 820 74 820 6 000
Kulturskola 19 980 19 980 0
Resursavdelning 44 735 44 735 0
Förvaltningsstab 18 087 15 837 -2 250
Försäkringar+skolkopiering+ läromediaavtal mm 6 211 6 211 0
Skolskjutsar 24 559 24 559 0
Skolbibliotek, intern ersättning till KN 217 217 0
Datakostnader inkl skola 2.0 24 896 27 896 3 000
Matematik/ språkutvecklare + It-pedagoger 1 175 1 175 0
Teknobalder och RUC + Science Center 260 1 260 1 000
Bibliotek, samordning 800 800 0
Nämndens tillförfogande 500 500 0
Forskarsatsning 300 300 0
Satsningar utifrån åtgärdsplaner 2 880 2 880 0
Nämnden 1 908 1 908 0
Kundtjänst bidra till förvaltningens administrativa stöd 1 890 2 275 385
Omställning/avtalspension 2 000 2 000 0
Lönecentra, flyttning av ansalg -4 650 -4 650 0
Strukturreserv 2 520 2 520 0
Totalt, övriga verksamheter 393 527 406 662 13 135
Fördelas till områden År 2015 År 2016 Skillnad
Barn och elevanslag inkl elevhälsa 882 518 919 383 36 865
Modersmål och svenska som andra språk 8 000 8 000 0
Kommunövergripande verksamhet, se bilaga 2 13 375 17 375 4 000
Statsbidrag, förskola, fördelas 3 000 3 000 0
Barnomsorgsintäkter -40 000 -46 000 -6 000
Ramfördelning till områden 866 893 901 758 34 865
Totalt ramfördelning 1 260 420 1 308 420 48 000
Bilaga 5
Jämförelse mellan 2015 och 2016
Basresurs, belopp i kronor År 2015 År 2016 Skillnad Förskolechef/Rektor
Förskola
År 1-3, årstimme 68 69 1
År 4-5, årstimme 54 55 1
År 1-3, årstimme, förskolor med fler avd än två*) 60 61 1 År 4-5, årstimme, förskolor med fler avd än två*) 46 47 1
Strukturbidrag 80 000 80 000 0
Strukturreducering 4-avdelningsförskolor -400 000 -400 000 0 Strukturreducering 6-avdelningsförskolor -600 000 -600 000 0 Strukturreducering 8-10-avdelningsförskolor
Asylbarn, får anslag som övriga barn
Pedagogisk omsorg kr/årstimme 66 67 1
*) avdrag för måltider 8 kr/timme
Förskoleklass och grundskola, kr/elev
Förskoleklass 29 500 30 000 500
Åk 1-2 33 300 33 800 500
Åk 3-5 41 700 42 300 600
Åk 6-9 47 700 48 300 600
Asylelever tilldelas, extra åk 1-9 utöver grundtilldelning 14 700 14 700 Grundanslag särskola, kr /elev (till delas alla)
Grundsärskola
Åk 1-2 44 100 44 600 500
Åk 3-5 65 700 66 300 600
Åk 6-9 83 800 84 400 600
Träningsskola
Åk 1-2 95 300 95 800 500
Åk 3-5 151 800 152 400 600
Åk 6-9 191 500 192 100 600
Tilläggsbelopp inkluderade 15 000 30 000 15 000
Asylelever tilldelas, extra åk 1-9 utöver grundtilldelning 14 700 14 700 Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning)
A = Grundanslag 0 0 0
B = Behöver stöd och påminnelse 114 000 121 800 7 800
C = Fullständigt stöd 190 000 201 600 11 600
Fritidshem kr/barn
År 6-8**) 24 300 24 500 200
År 9-12**) 21 300 21 500 200
Särskolan
År 7-9**) 116 100 116 100 0
År 10-12**) 58 800 58 800 0
Ind.stöd kronor/ elev/år (tilldelas endast efter individuell bedömning)
A = Grundanslag 0 0 0
B = Behöver stöd och påminnelse 0 60 900 60 900
C = Fullständigt stöd 0 100 800 100 800
**) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 6-8)
**) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 9-12)
**) Avdrag 1000 Kr/barn, måltider, grundanslag utökas med 1000 kr (år 7-9)
Jämförelse mellan 2015 och 2016
Belopp i kronor
År 2015 År 2016 Skillnad OmrådeschefAdministration
Förskola, kr/ årstimme
Förskolechef 1,7 1,7 0,0
Områdesadministratörer 0,7 0,4 -0,3
Adm.anslag 0,05 0,05 0,0
Skola och särskola, fritidshem kr/barn och elev
Rektorer 2 500 2 500 0,0
Områdesadministratörer 850 700 -150,0
Adm.anslag 45 45 0,0
*) Avdrag för anslag till för- och grundskolechef för områdeschefer
