D.nr/2021:39 2021-06-10
Månadsrapport
Handläggare Evelina Ljungman
Tel. 0152-29369 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges månadsrapport per sista maj 2021
DriftredovisningRamprotokoll
Januari-maj 2021 Helår 2021 Kommunfullmäktige, tkr Utfall
(U) Budget
(B) Avvikelse
(B-U) Årsprognos
(P) Årsbudget
(Å) Avvikelse (Å-P)
Kommunfullmäktige -1 409 -1 955 546 -4 491 -4 691 200
Revision -637 -869 232 -2 085 -2 085 0
Valnämnd -34 -52 18 -124 -124 0
Summa driftredovisning -2 079 -2 875 796 -6 700 -6 900 200
Kategori Beslut Budget 2021
Flerårsplan 2021 KF 2020-11-23, § 321 6 900
Totalsumma 6 900
D.nr/2021:39 2021-06-10
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021
Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott med 0,2 miljoner kronor främst på grund av lägre kostnader för arvoden.
D.nr/2021:39 2021-06-10
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar utfallet januari-maj 2021
Utfallet totalt för kommunfullmäktige är en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor fördelat på arvoden och övriga kostnader.
Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket främst beror på lägre kostnader för konsulter.
Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,02 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden.
D.nr/2021:39 2021-06-10
Månadsrapport
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Revisionen har haft ökade kostnader på grund av pandemin i form av högre kostnader för utredningskonsulter som granskat kris- hanteringen av Covid-19.
Utfall
jan-maj Prognos jan-dec
Beslut om
tillskott1) Prognos jan-dec
Beslut om tillskott1) Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall
Utredningskonsulter -80 -80 0 0 0
Summa: -80 -80 0 0 0
1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning
Ekonomiska konsekvenser för
Kommunfullmäktige med anledning av Coronapandemin, tkr
2021 2022
