Tjänsteutlåtande
Utbildningskontoret
2020-05-14 Cornelia Schroeder
Lundberg Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/1453 UN-1
Diariekod: 103 Utbildningsnämnden
Tertialrapport 1
Förslag till beslut
Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner tertialrapporten för april i enlighet med bilaga 1
Sammanfattning
I april månads tertialrapport år 2020 prognostiserar utbildningsnämnden ett underskott om 15,1 miljoner kronor:
3,4 miljoner kronor i underskott mot budget inom förskola. Totalt är det färre barn, dock är det fler inskrivna barn inom förskola heltid än inom övriga kategorier, vilket ger en högre kostnad.
3,6 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom grundskolan årskurs 1-9.
3,4 miljoner kronor i underskott mot budget inom grundsärskolan till följd av fler och elever i behov av större stöd.
6,3 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom gymnasieskolan än budget.
1,6 miljoner kronor i överskott mot budget för några färre elever inom gymnasiesärskolan än budget.
De kommunala enheterna redovisar ett underskott om 3,4 miljoner kronor till följd av för litet elevunderlag för Eriksbersgsskolan samt den tillfälliga
skolenheten Allévägen. Rudbecksskolan prognostiserar ett planerat underskott om 5,3 miljoner kronor.
Av tre mål prognostiseras tre mål att uppnås. Målet om att alla elevers och skolors resultat ska förbättras är dock måluppfyllnaden oviss. Anledningen är att det är om kunskapskraven kommer öka på grund av Coronapandemin då frånvaron varit betydande i vissa av Sollentunas skolor samt
distansundervisning i gymnasieskolan.
Sammanfattningsvis föreslår utbildningskontoret utbildningsnämnden att godkänna tertialrapport för april i enlighet med bilaga 1.
NN Cornelia Schroeder Lundberg
Titel
Tjänsteutlåtande
2020-05-14
Dnr 2020/1453 UN-1 Sidan 2 av 2
Bilagor
Beslutsexpediering