Socialnämnden
BUDGET 2004
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård,
flyktingmottagning, vård och omsorg i form av särskilda boendeformer för äldre och
handikappade, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sociala insatser för personer med psykisk ohälsa.
Socialnämndens övergripande mål (inriktningsmål) anges i de lagar och författningar som styr verksamheten.
(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, LSS/LASS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och lag om
assistansersättning)).
I kommunen förtydligas dessa mål i
verksamhetsplanen som verksamhetsmål och kvalitetsmål.
Följande verksamheter ingår i socialnämndens ansvarsområde:
* Vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst/hemsjukvård)
* Korttidsvård (avlastning, rehabilitering, växelvård, palliativ vård)
* Vård och omsorg i särskilt boende (äldreboenden)
* Rehabilitering (arbetsterapi och
sjukgymnastik, dagaktivitet för dementa)
* Särskilt boende LSS
* Insatser enligt LASS (personlig assistans)
* Dagverksamhet (LSS)
* Korttidsboende (LSS)
* Utredning/behandling (Individ och familjeomsorg)
* Behovsprövad öppenvård (missbruk, psykiatri, familjestöd)
* Familjerätt, rådgivning
* Skuldsanering rådgivning
* Flyktingverksamhet
* Arbetsmarknadsinsatser via Projektilen
Budgetbelopp per verksamhetsområde (belopp i tkr)
Bokslut Budget Förslag
Verksamhet Netto Netto Netto Kostnad Intäkt
2002 2003 2004 2004 2004
100 Nämnd o styrelseverksamhet 329 433 441 441
130 Övrig politisk verksamhet 3 200 3 197 2 425 2 716 291
510* Vård o omsorg enl SoL/LSS 70 874 70 472 75 347 86 800 11 453
513* Insatser enligt LSS o LASS 22 368 22 112 21 078 36 972 15 895
519 Bostadsanpassning 950 950
535 Förebyggande verksamhet 227 2 345 2 227 3 206 979
550 Administration IFO 3 205 3 672 3 941 3 941
552 Institutionsvård vuxna 137 570 420 500 80
554 Institutionsvård barn o ungdom 1 715 1 492 1 642 1 762 120
556 Familjehemsvård vuxna 0 0 0 0 0
557 Familjehemsvård barn o ungdom 1 511 1 815 1 991 1 991
558 Öppna insatser vuxna missbruk 957 859 576 871 295
568 Öppna insatser barn o ungdom 858 1 045 1 572 1 762 190
571 Övrig vuxenvård 1 923 2 180 2 336 156
575 Ekonomisk bistånd 8 076 7 755 8 127 8 377 250
585 Familjerätt 367 305 330 330
600 Flyktingmottagande -15 214 -403 510 913
610 Arbetsmarknadsåtgärder 256 1 152 1 104 1 104
Total nämnden 114 065 119 361 123 948 154 569 30 622
Plus kapitaltjänst 125 072 1 124
Förklaring till områden Bokslut Budget
510 och 513 på verksamhetsnivå. Netto Netto Netto Kostnad Intäkt
2002 2003 2004 2004 2004
510* Vård o omsorg enl SoL/LSS
5101 Biståndsbedömning 935 1 169 1 051 1 051
5102 Hemtjänst 21 359 24 059 26 087 28 261 2 173
5103 Korttidsvård / Avlastning 3 026 7 602 8 217 9 029 812
5104 Särskilda boenden 42 559 33 954 35 526 43 929 8 403
5106 Medicinskt färdigbehandlade 783 100 100 100
5109 Rehabilitering / Hjälpmedel 2 213 3 589 4 365 4 430 65
70 874 70 472 75 347 86 800 11 453
513* Insatser enligt LSS o LASS
5130 Lss administration 1 269 1 678 1 618 1 728 110
5131 Särskilt boende LSS 11 516 10 298 8 743 9 764 1 021
5132 Personlig assistans , stöd enligt LSS 2 728 3 305 1 484 1 501 17
5133 Daglig verksamhet enligt LSS 4 017 4 061 4 597 4 912 315
5134 Korttidsboende LSS 2 838 2 770 2 878 3 617 739
5135 LASS 1 758 15 451 13 693
22 368 22 112 21 078 36 972 15 895
Ändrade förutsättningar för verksamheten
Samhällsutvecklingen har under senare tid inneburit stora efterfrågeförändringar.
Behovet av snabba åtgärder och anpassningar påverkar alltmer förvaltningens arbetssätt.
Målet att ge människor möjlighet att så länge som möjligt kunna bo kvar i sitt eget hem innebär att satsningar på förebyggande insatser, rehabilitering och vård har skett och måste ske i ännu större utsträckning.
Ökningen av antalet äldre (80 år>) ökar fortfarande, men förväntas plana ut 2006.
Ökad arbetslöshet för ungdomar och flyktingar innebär ökade kostnader för försörjningsstöd.
Det är därför nödvändigt att samarbetet med arbetsmarknadens olika aktörer intensifieras och utvidgas.
Efterfrågan på plats i särskilt boende för äldre och gruppbostad för utvecklingsstörda har stadigt minskat de senaste åren, och ersatts av efterfrågan på utökad service, vård och omsorg i hemmet, rehabilitering, avlastning/växelvård samt ansökan om personlig assistent.
Följden av detta innebär en minskning av antalet platser i särskilt boende och
gruppboende, men en utökning av insatser i den öppna vården och omsorgen.
Den ökade barn och ungdomsproblematiken vad gäller användande av droger, kriminalitet och relationsproblem innebär behov av ökade satsningar på såväl förebyggande insatser och stöd och behandling.
Hänsyn måste tas till redan kända
kostnadsökningar och intäktsminskningar som t ex dyrare färdtjänst, kraftig ökning av
sjukvårdsmaterial, ökade personalkostnader till följd av ”tredje” sjukskrivningsveckan, kraftig minskning av schablonbidrag för flyktingar samt minskade hyres/taxeintäkter.
Övergripande målbeskrivning (2004) Socialnämndens övergripande mål för verksamheten kan sammanfattas i följande huvuddrag:
Den socialpolitiska inriktningen för arbetet är att insatser och vård skall så långt som möjligt ges i individens normala miljö, för att stärka sociala nätverk och ske i samverkan mellan olika aktörer.
God etik och ett gott bemötande skall genomsyra allt arbete i socialtjänsten.
Tjänstegarantier skall utarbetas för samtliga socialnämndens verksamheter.
I enlighet med kommunens övergripande målsättning är socialtjänstens ekonomiska ramar överordnade behov/krav på utökade resurser.
Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, informera om socialtjänsten och bedriva uppsökande verksamhet.
I socialnämndens verksamhetsplan finns ett utförligt måldokument presenterat, ur vilket följande punkter är hämtade:
- fortlöpande kvalitetssäkring och uppföljning av målen skall regelbundet genomföras och återrapporteras till socialnämnden tre gånger per år.
- Kils kommuns klagomålspolicy skall tillämpas och bidra till en bättre och mer kundorienterad verksamhet som ständigt utvecklas.
- tjänstegarantier skall framtas för samtliga verksamheter som tydliggör vad den enskilde har rätt att förvänta sig, och möjlighet att
bedöma om kvaliteten på utförda tjänster lever upp till utlovad nivå.
- målstyrning skall ske på tre nivåer, inriktningsmål formuleras utifrån gällande lagstiftning och skall vara generella och långsiktiga, verksamhetsmål är
verksamhetsspecifika, mätbara och anger förväntad kvalitet och kvantitet i det som verksamheten skall uppnå, kvalitetsmål utarbetas och fastställ i samarbete mellan ansvarig chef och övrig personal i varje enhet varje år.
Kvalitetsmålen fastställs av socialnämnden en gång per år och följs upp tre gånger per år.
Kvalitetsmålen skall ange hur inriktningsmål och verksamhetsmål skall uppnås i
verksamheterna.
Socialnämndens vård- och omsorg om äldre skall i första hand bedrivas utifrån
biståndsbedömda behov enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Samverkan skall ske med landstinget vad gäller sjukvård, rehabilitering och demensvård, samt gemensamt ansvara för upprätthållande och bibehållande funktioner, fysiska och kognitiva, hos kommunens innevånare.
Demensvården skall präglas av en vårdkedja som omfattar allt från tidig förebyggande vård till särskilt utformad vård i särskilt boende.
Kommunen skall aktivt stimulera kvarboende i det egna hemmet genom satsningar på
rehabilitering, förebyggande insatser, hemvård, växelvård och avlastning/avlösning i hemmet.
God hälso- och sjukvård av hög kvalitet skall ges åt dem som bor i eget boende och särkilt boende.
Socialnämndens handikappomsorg skall kännetecknas av arbetsmetoder som främjar en minskning av behovet av institutioner och gruppboenden för personer med behov av särskilt stöd och service.
Individuella utvecklingsplaner skall upprättas och liksom inom äldreomsorgen skall fördjupat kontaktmannaskap skall vara en självklar arbetsmetod.
Kommunen skall ersätta den befintliga dagliga verksamheten med mindre och mer
individanpassade enheter, och genom samarbete med andra organisationer och arbetsgivare skapa större möjligheter till sysselsättning och arbete.
Socialnämndens individ- och familjeomsorg skall verka för att kommuninnevånarna erhåller det stöd och hjälpinsatser deras situation erfordrar.
Insatserna skall utformas på ett sådant sätt att alternativ skapas som kan komplettera eller ersätta socialtjänstens bistånd.
Socialnämnden skall verka för ett differentierat utbud av stöd- och behandlingsalternativ för barn- och ungdomar, ta initiativ för att tillskapa alternativa former för arbetsträning för dem som inte kan konkurrera på arbetsmarknaden.
Utredningar gällande barn- och ungdomar skall prioriteras.
Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning skall stimuleras och ekonomiskt bistånd skall endast utgöra tillfällig hjälp.
Missbruksvårdens syfte är att i första hand bistå människor som inte själva kan kontrollera sitt bruk av droger med stöd- och hjälpinsatser på hemmaplan.
Målet för den kommunala psykiatrins verksamhet är att tillskapa verksamhet och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade, samt erbjuda råd, stöd och samtal för att underlätta deras dagliga livsföring.
Verksamhetsplan för att uppnå målsättningen
* utökning av personal inom hemtjänsten samt fortsatt samarbete med Projektilen vad gäller tjänsteköp.
* inrättande av ytterligare en
arbetsterapeuttjänst, vilket förväntas ge ökade möjligheter till rehabilitering och förebyggande insatser i syfte att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende så långt som möjligt.
* inrättande av ytterligare en
sjukskötersketjänst vid korttidsboendet Dalliden och/eller som resurs inom hemsjukvården.
* utvidgat anhörigstöd i hemmet genom en utökad verksamhet vid Oasen med ytterligare en personal, vilket förväntas ge möjlighet till ökad dagverksamhet vid Oasen, men även en viss avlösarservice i hemmet.
* utökning av personal vid Åkerbos
demensavdelningar, med syfte att utveckla ett
”förebyggandeteam” med uppgift att ge stöd och hjälp i hemmet och utveckla ett samarbete med vårdcentralens nystartade demensteam.
Under år 2005 skall en dagvårdsavdelning för dementa inrättas i då lediga lokaler på Sannerudshemmet.
Vad gäller förebyggande arbete för barn och ungdomar föreligger ett förslag om
sammanslagning av personal och övriga resurser till en förvaltning.
Effektiviseringar och rationaliseringar * avveckling av ett gruppboende för
utvecklingsstörda (Granitvägen), eftersom efterfrågan av den sortens boende har minskat avsevärt.
Framtida inriktningar (2005- 2006)
* Fortsatta satsningar på tidiga och
förebyggande insatser med fokus på barn och ungdomar.
* Arbetsmarknadsåtgärder i syfte att ytterligare minska kostnaderna för försörjningsstöd.
* Stöd- och hjälpinsatser på hemmaplansnivå.
* Rehabilitering, dagvård, växelvård och stöd till anhöriga/närstående.
Nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut Förslag
Mått 2002 2003 2003 2004
Äldreomsorg
Antal platser i särskilt boende 111 st* 90 st 89st 89 st
Kostnad per plats 473 100 473 953 480 291 491 517 Intäkt per plats 98 300 83 567 83 776 80 910
* inklusive korttidsboende
Antal platser i korttidsboende 20 st 20 st 20 st
Kostnad per plats 436 103 428 255 450 000
Intäkt per plats 33 900 51 285 40 600
Antal ärenden i hemtjänst 180 st 180 st 169 st 185 st
Kostnad per ärende 138 200 124 888 153 382 152 762 Intäkt per ärende 13 300 6 717 10 246 11 746
Färdtjänst
Antal färdtjänstärenden 465 st 535 st
Kostnad per ärende 2 000 1 624
Handikappomsorg
Antal personer med LASS-insats 9 st 11 st 15 st 16 st
Kostnad per ärende 953 700 1 001 918 834 280 965 688
Intäkt per ärende 871 900 868 836 785 053 855 813
Antal heltidsboende 22 st 21 st 19 st 17 st
Kostnad per plats 574 100 568 552 626 179 574 353
Intäkt per plats 52 000 62 810 62 116 60 059
Kommentar:
Ärenden hemtjänsten: Kvarboendeprincipen och den ökade medicintekniska kunskapen och kompetensen hos vår personal innebär att vi kan vårda fler och fler med stort
omvårdnadsbehov i hemmet, därför blir kostnaden högre per ärende. Ärendemängden är antalet personer i snitt under en månad.
LASS: Antalet personer med personlig assistans enligt LASS har ökat kraftig. Yngre personer med funktionshinder har nuförtiden
möjlighet att ansöka om personlig assistans i stället för att flytta till ett gruppboende när de flyttar hemifrån. Kil har relativt sett många yngre funktionshindrade i kommunen.
Personaltäthet inom äldreomsorgen:
Sannerud har på alla avdelningar 0,69 per plats.
Karlslund har 0,77 per plats Korttidsboendet har 0,69 per plats
Investeringar Belopp i tkr
Projekt 2004 2005 2006
Nr 1 Nytt trygghetslarm 700 Nr 2 Ny Arbetstidsdatabas personalsystemet
Nr 3 IT
Summa nämnd 700 - -
Kommentar:
Nytt trygghetslarm Trygghetslarmet inom
hemtjänsten är mycket gammalt och behöver bytas ut, en
investering som p g a kommunens dåliga ekonomi har skjutits framåt i tiden under en
femårsperiod. Nu är systemet så dåligt att ett utbyte är absolut nödvändigt.
Förarbetet är igång för att kunna köpa upp ett nytt system och installera så snart som möjligt.
Detta är en investering som måste göras, d v s har prioritet 1.
Här måste socialnämnden ha 700.000 kr till sitt förfogande.
