Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2017-03-02
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 4
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0039 KFN-1 Diariekod: 101
Kultur- och fritidsnämnden
Budgetunderlag budget 2018-2020, Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar ”Budgetunderlag, budget 2018 – 2020 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtande 2017-03-02.
2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ”Budgetunderlag budget 2018- 2020 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtande 2017-03-02 till kommunstyrelsen som sitt underlag till budgetprocessen.
Sammanfattning
Den tidigare resultatanalysdelen i verksamhetsberättelsen har utvecklats till ett budgetunderlag som lämnas in under februari månad. Detta ger
nämnderna ytterligare tid att arbeta igenom kommande behov och konsekvensanalys.
Kultur- och fritidskontoret redovisar i rapporten bland annat nya/förändrade behov inför 2018 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2018 avseende inget tillskott, 1 % och 2 % generellt tillskott. Kontoret redogör även för möjliga effektiviseringsområden samt dess konsekvens för verksamhet och kommunens invånare.
Nya/förändrade behov inför 2018
De viktigaste nya behoven inför 2018 är:
• Nya hyresavtal för fastigheter inom Edsviksområdet på 0,7 miljoner kronor per år.
• Ny hyreskostnad för Väsjöbackens servicehus på 0,4 miljoner kronor.
• Investeringar enligt planen 2018-2020 kräver en ramförstärkning från 2018 med 0,8 miljoner kronor och från 2019 med ytterligare 1,1 miljoner kronor.
• Inom verksamheterna krävs tillförsel av resurser eller
omprioriteringar av utbudet för att tillgodose exempelvis kvaliteten på de meröppna biblioteken, fortsättning av #meetSollentuna och kostnader för trygghetsåtgärder och skadegörelse.
Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2017-03-02
Dnr 2017/0039 KFN-1 Sidan 2 av 4
Konsekvensanalys för budgetscenario för 2018
Scenariot att inga medel tillskjuts skulle innebära en stor utmaning för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har, förutom de centralt beslutade generella effektiviseringarna, genomfört en rad
effektiviseringar de senaste åren då inga medel för pris- och löneökningar har erhållits.
Ett generellt tillskott på en eller två procent räcker endast delvis till att täcka pris- och löneökningar vilket kommer att prioriteras. Fortsatta besparingar måste genomföras i nämndens verksamheter.
Möjliga effektiviseringsområden
Kultur- och fritidskontoret har identifierat möjliga effektiviseringar både genom åtgärder för att minska nämndens kostnader samt genom möjligheter för ökade intäkter. Exempel på effektiviseringar är att skjuta på byggnation av idrottshallar, minska stödet till idrottsevenemang såsom GP samt
revideringar av taxor och avgifter för föreningar, privatpersoner, företag och kommunala verksamheter.
Bakgrund
Den tidigare resultatanalysdelen i verksamhetsberättelsen har utvecklats till ett budgetunderlag som lämnas in till kommunledningskontoret senast 28 februari 2017. Detta ger nämnderna ytterligare tid att arbeta igenom kommande behov och konsekvensanalys.
Budgetunderlaget ska nämndbehandlas senast den 24 mars 2017.
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett budgetunderlag till budget 2018 – 2020 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med anvisningarna.
Kultur- och fritidskontorets beredning
Kultur- och fritidskontoret har i sitt budgetunderlag gett en beskrivning av omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamhet. Kontoret har även gett en kort beskrivning av resultaten för 2016 vilka behandlats i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse. Vidare har kontoret redogjort för budget och prioritering för 2017 års verksamhetsplanering.
Vidare har kontoret redovisat nya/förändrade behov inför 2018 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2018 avseende inget tillskott, 1 % och 2 % generellt tillskott.
Även investeringsbehov för 2018 – 2020 har redogjorts. Kontoret har även redogjort för möjliga effektiviseringsområden samt dessas konsekvens för verksamhet och kommunens invånare.
Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2017-03-02
Dnr 2017/0039 KFN-1 Sidan 3 av 4
Nya/förändrade behov inför 2018
De viktigaste nya behoven inför 2018 är:
• Nya hyresavtal för fastigheter inom Edsviksområdet vilka uppgår till 0,7 miljoner kronor per år.
• Ny hyreskostnad för Väsjöbackens servicehus efter renovering pga brand 2016 på 0,4 miljoner kronor.
• Investeringar enligt planen 2018-2020 kräver en ramförstärkning från 2018 med 0,8 miljoner kronor och från 2019 med ytterligare 1,1 miljoner kronor.
• Inom verksamheterna krävs tillförsel av resurser eller
omprioriteringar av utbudet för att tillgodose exempelvis kvaliteten på de meröppna biblioteken, fortsättning av #meetSollentuna och kostnader för trygghetsåtgärder och skadegörelse.
Konsekvensanalys för budgetscenario för 2018
Scenariot att inga medel tillskjuts skulle innebära en stor utmaning för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har, förutom de centralt beslutade generella effektiviseringarna, genomfört en rad
effektiviseringar de senaste åren då inga medel för pris- och löneökningar har erhållits. Om inga medel skjuts till så påverkars budgetförutsättningarna främst av nedan:
• löne- och prisökningar
• ökade krav på digitalisering
• integrationsprojekt
• aktivitetsstöd
• yttre faktorer
• kommunövergripande samarbeten
• befolkningsökning
• arbetsmiljö
Ett generellt tillskott på en eller två procent räcker endast delvis till att täcka pris- och löneökningar vilket kommer att prioriteras. Fortsatta besparingar måste genomföras i nämndens verksamheter.
Möjliga effektiviseringsområden
Kultur- och fritidskontoret har identifierat möjliga effektiviseringar genom att exempelvis säga upp hyresavtal, minska ambitionsnivån vad gäller idrottsarrangemang såsom GP och skjuta på byggnation av idrottshallar.
Möjligheter för ökade intäkter kan komma genom att revidera taxor, se över avtal samt i högre utsträckning fakturera andra kommunala verksamheter som nyttjar kultur- och fritidsnämndens utbud och anläggningar.
Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2017-03-02
Dnr 2017/0039 KFN-1 Sidan 4 av 4
Barnchecklista
En barnchecklista har fyllts i inom ramen för beredningen av detta ärende.
Kultur- och fritidskontoret bedömer att hänsyn tagits till barn och ungas rättigheter i den mån det är möjligt i samband med framtagandet av budgetresponsen.
Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson
Förvaltningschef Administrativ chef
Kerstin Andén Förvaltningsekonom
Bilaga 1: Budgetunderlag 2018-2020 (Kultur- och fritid) inlämnad 2017-02-28 Bilaga 2: Barnchecklista
Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter