• No results found

08. Budgetunderlag budget 2018-2020, Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "08. Budgetunderlag budget 2018-2020, Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kultur- och

fritidskontoret

2017-03-02

Emelie Joachimsson Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0039 KFN-1 Diariekod: 101

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetunderlag budget 2018-2020, Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:

1. Kultur- och fritidsnämnden antar ”Budgetunderlag, budget 2018 – 2020 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2017-03-02.

2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ”Budgetunderlag budget 2018- 2020 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till

tjänsteutlåtande 2017-03-02 till kommunstyrelsen som sitt underlag till budgetprocessen.

Sammanfattning

Den tidigare resultatanalysdelen i verksamhetsberättelsen har utvecklats till ett budgetunderlag som lämnas in under februari månad. Detta ger

nämnderna ytterligare tid att arbeta igenom kommande behov och konsekvensanalys.

Kultur- och fritidskontoret redovisar i rapporten bland annat nya/förändrade behov inför 2018 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2018 avseende inget tillskott, 1 % och 2 % generellt tillskott. Kontoret redogör även för möjliga effektiviseringsområden samt dess konsekvens för verksamhet och kommunens invånare.

Nya/förändrade behov inför 2018

De viktigaste nya behoven inför 2018 är:

• Nya hyresavtal för fastigheter inom Edsviksområdet på 0,7 miljoner kronor per år.

• Ny hyreskostnad för Väsjöbackens servicehus på 0,4 miljoner kronor.

• Investeringar enligt planen 2018-2020 kräver en ramförstärkning från 2018 med 0,8 miljoner kronor och från 2019 med ytterligare 1,1 miljoner kronor.

• Inom verksamheterna krävs tillförsel av resurser eller

omprioriteringar av utbudet för att tillgodose exempelvis kvaliteten på de meröppna biblioteken, fortsättning av #meetSollentuna och kostnader för trygghetsåtgärder och skadegörelse.

Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-03-02

Dnr 2017/0039 KFN-1 Sidan 2 av 4

Konsekvensanalys för budgetscenario för 2018

Scenariot att inga medel tillskjuts skulle innebära en stor utmaning för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har, förutom de centralt beslutade generella effektiviseringarna, genomfört en rad

effektiviseringar de senaste åren då inga medel för pris- och löneökningar har erhållits.

Ett generellt tillskott på en eller två procent räcker endast delvis till att täcka pris- och löneökningar vilket kommer att prioriteras. Fortsatta besparingar måste genomföras i nämndens verksamheter.

Möjliga effektiviseringsområden

Kultur- och fritidskontoret har identifierat möjliga effektiviseringar både genom åtgärder för att minska nämndens kostnader samt genom möjligheter för ökade intäkter. Exempel på effektiviseringar är att skjuta på byggnation av idrottshallar, minska stödet till idrottsevenemang såsom GP samt

revideringar av taxor och avgifter för föreningar, privatpersoner, företag och kommunala verksamheter.

Bakgrund

Den tidigare resultatanalysdelen i verksamhetsberättelsen har utvecklats till ett budgetunderlag som lämnas in till kommunledningskontoret senast 28 februari 2017. Detta ger nämnderna ytterligare tid att arbeta igenom kommande behov och konsekvensanalys.

Budgetunderlaget ska nämndbehandlas senast den 24 mars 2017.

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett budgetunderlag till budget 2018 – 2020 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med anvisningarna.

Kultur- och fritidskontorets beredning

Kultur- och fritidskontoret har i sitt budgetunderlag gett en beskrivning av omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamhet. Kontoret har även gett en kort beskrivning av resultaten för 2016 vilka behandlats i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse. Vidare har kontoret redogjort för budget och prioritering för 2017 års verksamhetsplanering.

Vidare har kontoret redovisat nya/förändrade behov inför 2018 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2018 avseende inget tillskott, 1 % och 2 % generellt tillskott.

Även investeringsbehov för 2018 – 2020 har redogjorts. Kontoret har även redogjort för möjliga effektiviseringsområden samt dessas konsekvens för verksamhet och kommunens invånare.

Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter

(3)

Tjänsteutlåtande

2017-03-02

Dnr 2017/0039 KFN-1 Sidan 3 av 4

Nya/förändrade behov inför 2018

De viktigaste nya behoven inför 2018 är:

• Nya hyresavtal för fastigheter inom Edsviksområdet vilka uppgår till 0,7 miljoner kronor per år.

• Ny hyreskostnad för Väsjöbackens servicehus efter renovering pga brand 2016 på 0,4 miljoner kronor.

• Investeringar enligt planen 2018-2020 kräver en ramförstärkning från 2018 med 0,8 miljoner kronor och från 2019 med ytterligare 1,1 miljoner kronor.

• Inom verksamheterna krävs tillförsel av resurser eller

omprioriteringar av utbudet för att tillgodose exempelvis kvaliteten på de meröppna biblioteken, fortsättning av #meetSollentuna och kostnader för trygghetsåtgärder och skadegörelse.

Konsekvensanalys för budgetscenario för 2018

Scenariot att inga medel tillskjuts skulle innebära en stor utmaning för nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har, förutom de centralt beslutade generella effektiviseringarna, genomfört en rad

effektiviseringar de senaste åren då inga medel för pris- och löneökningar har erhållits. Om inga medel skjuts till så påverkars budgetförutsättningarna främst av nedan:

• löne- och prisökningar

• ökade krav på digitalisering

• integrationsprojekt

• aktivitetsstöd

• yttre faktorer

• kommunövergripande samarbeten

• befolkningsökning

• arbetsmiljö

Ett generellt tillskott på en eller två procent räcker endast delvis till att täcka pris- och löneökningar vilket kommer att prioriteras. Fortsatta besparingar måste genomföras i nämndens verksamheter.

Möjliga effektiviseringsområden

Kultur- och fritidskontoret har identifierat möjliga effektiviseringar genom att exempelvis säga upp hyresavtal, minska ambitionsnivån vad gäller idrottsarrangemang såsom GP och skjuta på byggnation av idrottshallar.

Möjligheter för ökade intäkter kan komma genom att revidera taxor, se över avtal samt i högre utsträckning fakturera andra kommunala verksamheter som nyttjar kultur- och fritidsnämndens utbud och anläggningar.

Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter

(4)

Tjänsteutlåtande

2017-03-02

Dnr 2017/0039 KFN-1 Sidan 4 av 4

Barnchecklista

En barnchecklista har fyllts i inom ramen för beredningen av detta ärende.

Kultur- och fritidskontoret bedömer att hänsyn tagits till barn och ungas rättigheter i den mån det är möjligt i samband med framtagandet av budgetresponsen.

Niklas Roos af Hjelmsäter Emelie Joachimsson

Förvaltningschef Administrativ chef

Kerstin Andén Förvaltningsekonom

Bilaga 1: Budgetunderlag 2018-2020 (Kultur- och fritid) inlämnad 2017-02-28 Bilaga 2: Barnchecklista

Godkänt dokument, 2017-03-07, Niklas Roos af Hjelmsäter

References

Related documents

2018/0070 KFN Jonas Larsson Törnberg/ Camilla Magnell Bank/ Josefine Säker.. Information om överföring

Nämnden s ka även följa upp målstyrningen och göra en prognos på om nämndens åtaganden kommer att

Förutsätter att avtalet ligger inom av nämnden beslutade ekonomiska ramar, krav för verksam- hetens mål, inriktning och kvalitet. Detta gäller under förutsättning att

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Till sammanträdet förutsätts att u tsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Fastställande av stipendiebelopp år 2018 för Sollentuna kommuns stipendier till föreningsledare, unga idrottsutövare och initiativtagare7. 2018/0028 KFN

Kultur- och fritidskontoret redovisar i rapporten bland annat nya/förändrade behov inför 2019 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2019- 2021.. Kultur- och