• No results found

04.8 Uppföljning av externa utforare 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04.8 Uppföljning av externa utforare 2018"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uppföljning av externa utförare 2018

Kultur- och fritidsnämnden

(2)

1 Nämndens uppföljningsansvar

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet,

biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.

Följande verksamhet drivs av privata utförare på kultur- och fritidsnämndens uppdrag:

- Sollentuna sim- och sporthall. Utförare: Medley AB - Edsvik konsthall. Utförare: Edsviken Konsthall AB - Väsjöbacken. Utförare: Hajstar Fritid AB

Avtalet för konsthallen är för närvarande under omförhandling eller översyn. Det nya avtalet är planerat att träda i kraft 2020.

1.1 Former för uppföljning

Beskrivning

Uppföljning av verksamheterna sker genom regelbunden och riktad uppföljning inklusive avtalsuppföljning. Detta sker dels genom skriftliga rapporter från verksamheterna och dels genom uppföljningsmöten med verksamheterna. Dessa uppföljningsmöten sker i olika intervaller för de olika verksamheterna. Mötena dokumenteras och diarieförs.

Brukaruppföljningen sker i anslutning till den regelbundna uppföljningen. Utförarna har i uppdrag att genomföra brukarundersökningar årligen som rapporteras tillsammans med den skriftliga rapporteringen. Kultur- och fritidsnämnden följer även upp brukarna genom de brukarundersökningar/medborgarundersökningar som utförs för hela kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden då de verksamheter som drivs av externa utförare utgör en viktig del av kommunens kultur- och fritidsutbud.

Ekonomisk uppföljning sker vid uppföljningsmötena samt genom årsrapporter från verksamheterna.

1.2 Verksamhetsrapporter

Beskrivning

Verksamheterna ska rapportera in uppgifter relaterade till verksamheterna årligen, se tidplan nedan.

Verksamhetsrapporten ska under året innehålla:

- Nulägesanalys och avvikelserapportering av betydelse för verksamheten - Årsrapport

- Nyckeltal

(3)

Kultur- och fritidsnämnden begär följande nyckeltal från de externa utförarna:

- Antal besökare i verksamheten, redovisas årsvis

- Svar på utförda brukarundersökningar eller inkomna synpunkter på verksamheten

Dessutom bevakar kultur- och fritidskontoret de synpunkter som kommer kommunen till del genom kommunens ordinarie synpunktshantering och tar upp inkomna

synpunkter på verksamheterna vid de regelbundna uppföljningsmötena.

Information från uppföljningsmötena och rapporterna delges nämnden och allmänheten vid kultur- och fritidsnämndens löpande rapportering där de externa utförarna

inkluderas i rapporteringen. Återkoppling till utförarna sker kontinuerligt vid uppföljningsmöten.

2. Uppföljning av verksamheterna 2018 med nyckeltal

2.1 Sollentuna sim- och sporthall.

Utförare: Medley AB

Nulägesanalys och avvikelserapportering av betydelse för verksamheten Under 2018 hade Medley Sollentuna 238 610 st. registrerade besöksinpasseringar.

Sollentuna kommun har gjort en större renovering inne på relaxen under 2018 och planering finns för fortsatt renovering.

Tiderna på vår relaxavdelning har justerats för att tillmötesgå kundernas önskemål. Nu har damerna tisdagar och herrarna torsdagar. Vi har alltså mixat på onsdagar då vi har vuxensim på kvällen då vi släcker ned, tänder ljus och har lugn musik på därefter kör vi crawlkurser.

Simkurser

 Crawlkurserna har varit populära och våra simkurser för vuxna som inte kan simma har blivit mycket uppskattade.

 Vi har i samarbete med kommunen haft lovsimskola under alla skollov för de som inte kan simma eller inte klarat av kriterierna för godkänt i åk 6.

Under året har Medley genomfört ett antal aktiviteter och kampanjer:

 Sportlovskul, påsklovskul och höstlovskul med aktiviteter för barn i badet.

 Till höstlovet köptes en in hinderbana som har varit populär under lov och helger.

(4)

Service, tillsyn, säkerhet och egenkontroll

 Alla medarbetare har genomfört Guldbojen som är Medleys livräddningsprov samt HLR och DHLR utbildning. Samtlig personal är livräddningsutbildad och genomför guldbojen minst 1 ggr/termin.

 Maj 2018 till december 2018 var relaxen avstängd pga läcka och renovering och då målades denna och nya möbler köptes in.

 Brandövning med samtlig personal har genomförts och uppdateras kontinuerligt.

 Caverion har ansvar för fastighetsskötseln och fastighetskontoret, Cemi

(vattenrening) och Städia (städning). Medley har en kontinuerlig dialog med alla parter för att säkerställa en bra anläggning.

 Medley beslutade under 2017 att installera uv-ljus i våra bassänger för bättre vattenkvalité. Detta har åtgärdats i samarbete med Cemi och Processinggruppen.

Under 2018 har man kunnat se skillnad på vattenkvaliten.

Personal

 Under 2018 hade Medley i Sollentuna 10 tillsvidareanställda varav två jobbar 80

%, 1 studerar 100 % till naprapat. Man har dessutom 15 medarbetare som rings in vid behov och ca 30 instruktörer.

 Medarbetarsamtal har genomförts med såväl fast personal som timanställda.

Föreningar

Medley och kommunens föreningar har ett bra samarbete.

Nyckeltal

Antal besök 2016 2017 2018

Bad, barn och ungdom 27023 26486 25087

Bad, vuxna 55875 59978 52945

Föreningsverksamhet 29670 36012 46232

Gym och gruppträning 96781 93668 95388

Övriga 1529 1765 1872

Totalt 211710 217990 238610

Incidentrapportering

Medley har landets mest omfattande databas över tillbud och incidenter i simhallar.

Årlig rapport lämnas i september. Alla händelser som kräver någon form av omhändertagande från Medleys personal registreras i systemet.

(5)

Detaljerad information om ev. tillbud och incidenter kan fås från anläggningschef Mikaela Favre.

2.2 Edsvik konsthall.

Utförare: Edsviken Konsthall AB

Värt att notera är att konsthallens avtal med kommunen snart löper ut och ett nytt avtal för konsthallen ska tecknas under 2019. Inför detta förbereds för ett

upphandlingsförfarande med hjälp av en extern konsult.

Verksamhetens nulägesanalys och avvikelserapportering

Året 2018 markerade ett tuffare år för konsthallen. Sidoverksamhet i form av folkhögskolekurser som tidigare kunnat finansiera delar av konsthallsverksamheten avslutades vilket gjorde ett kraftigt avtryck på resultatsidan. Trots ett fortsatt högt besökstryck på konsthallen tappade vi något i betalande besökare i förhållande till föregående år. Sommarens värmebölja innebar ett stort ekonomiskt bortfall både i entréavgifter likväl som provisionsintäkter för såld konst.

Äldre negativa resultat och ickelikvida aktieägartillskott gör att konsthallen fortfarande dras med ett likviditetsunderskott, trots positiva resultat både 2017 och 2018. Detta har medfört att konsthallen under hösten 2018 ansågs sig nödgad att under året planera för att lägga ner konsthallsverksamhet i lokalerna på konsthall Väst. Denna verksamhet har tidigare drivits utan ytterligare medfinansiering av Sollentuna kommun. Nedläggningen var ett led i konsthallens ambition att tydligare fokusera på kommunal- och

landstingsfinansierad kärnverksamhet på konsthall Öst.

Utställningsmässigt var 2018 ett betydligt mer utvecklande år då vi försökte nya infallsvinklar för att balansera de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva

konsthallsverksamhet. Bland annat provade vi förutsättningarna för en rent kommersiell utställning i samarbete med Gudrun Sjödén.

Även detta år var satte vi Sollentuna kommun på konst- och kulturkartan, med fina inslag om våra uppskattade utställningar i både kulturtidskrifter och dagspress. De särskilda satsningar som gjordes under året riktade sig mot barn och unga från olika kulturella och sociala sammanhang.

Besökare och fria kurser

Antalet besökare under 2018 återgick till drygt 7 6001 betalande individer eller personer med vernissagekort. En liten osäkerhet finns i siffrorna då tyvärr bristfällig statistik på personer med vernissagekort per utställning har förts och saknas helt för april, en av våra starkaste månader, och för en mindre utställning i augusti. En rimlig uppskattning är att besöksantalet exklusive gratisentré av t.ex. konstkurselever uppgår till ca 8 000 personer. Detta är en markant sänkning från föregående år. Liksom föregående år kan vi se att satsningar på barn och unga har varit framgångsrik och vi kan se att

besökarantalet för denna målgrupp kvarstår på den nivå vi kunde se föregående verksamhetsår.

(6)

Utställningsverksamheten

Under 2018 visade vi 24 planerade utställningar inom ramen för det kommunala uppdraget. En blygsam ökning från föregående års 23 utställningar inklusive vår populära Art Fair och vår jurybedömda Höstsalong. Ökningen bestod detta år av en mindre julsalong under ett fåtal veckor för att avsluta utställningsverksamheten på konsthall Väst. Under året hade vi, liksom tidigare år, utställningar av både nationella som internationella konstnärer. En utställning som sticker ut något från årets

utställningsprogram genomfördes efter långvarigt samarbete med en NGO i Japan var den gemensamma utställningen Art Brut där funktionsnedsatta konstnärer visade upp en fantastisk konstskatt. På konsthall Väst visades den stora utställningen med Erland Cullberg som med särskilt stöd från Sollentuna kommun kunde visa upp ett magnifikt tvärsnitt av den store Cullbergs samlade verk.

Verksamheten drevs till betydande del med medel från Sollentuna kommun och bidraget gick huvudsakligen till transporter, marknadsföring, lokalunderhåll i samband med utställningsverksamheten, grafisk formgivning, vissa administrativa kostnader, föreläsningar och barnaktiviteter. Utställningsdelen av konsthallens planerade verksamhet var under 2018 öppen under ca 270 dagar.

Samarbete med Sollentunas skolor

Årets samarbete med Sollentuna kommuns estet- och medielärare kulminerade i den uppskattade utställningen Rötter på konsthall Öst I och II där olika konstnärliga uttryck användes för att undersöka identitet, traditioner och tillhörighet.

Nyckeltal

- Antal besökare i verksamheten, redovisas årsvis Totalt antal

besökare 2016

Totalt antal besökare 2017

Totalt antal besökare 2018

6752 9029 Ca 8000*

* Viss besöksstatistik saknas.

Svar på utförda brukarundersökningar eller inkomna synpunkter på verksamheten:

Inga utförda brukarundersökningar under året eller inkomna synpunkter på verksamheten har inkommit.

2. 3 Väsjöbacken.

Utförare: Hajstar Fritid AB

Väsjöbacken har sin högsäsong under vintern, från det att det blir tillräckligt kallt att använda snökanonerna. Därför rapporterar Hajstar Fritid AB besökssiffror efter avslutad säsong. Det betyder att den senast aktuella redovisningen är från våren 2018.

(7)

Säsongen 2017/2018 startade den 13 januari och stängde den 2 april, vilket blir totalt 80 dagar. Hajstar bedömer säsongen som ”bra”. Både när det gäller ekonomi, personal och nöjda besökare. Inga avvikelser finns att redogöra för.

Nyckeltal

- Antal besökare i verksamheten, redovisas årsvis per säsong.

Totalt antal besökare 2016/2017 Totalt antal besökare 2017/2018

Ca 25 000 24073

Värt att notera: Hajstars verksamhet är klimatberoende. Det finns en pedagogisk svårighet i att backen kan vara öppen med god snömängd så länge det är minusgrader, även om det är barmark, och på motsvarande sätt kan det vara svårt att få upp

snömängden i backen om det är mycket nederbörd men inte blir tillräckligt kallt. En mild vinter genererar därför färre dagar med snö i backen, vilket i sin tur genererar färre besökare. En bra vinter (kall nog att använda snökanonerna för att producera konstsnö) med över 100 öppetdagar, kan antalet besökare ligga på ca 35 000.

Svar på utförda brukarundersökningar eller inkomna synpunkter på verksamheten

Inga utförda brukarundersökningar eller inkomna synpunkter på verksamheten.

3.3 Kultur- och fritidskontorets synpunkter

Kultur- och fritidskontoret har besvarat den kommungemensamma enkäten om uppföljning av externa utförare som skickades ut under vintern 2018. Det finns ett behov av bättre struktur för denna återrapportering. Under 2019 blir det särskilt

angeläget att titta på detta då ytterligare två verksamheter med externa utförare har lagts till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Den kommande upphandlingen av konsthallen gör också att det finns utrymme för tydligare krav på uppföljning och inriktning i samband med att nytt avtal tecknas.

References

Related documents

[r]

Kultur - och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden år 2018 äger rum på tisdagar och börjar kl.. Kultur - och fritidsnämndens sammanträden år 2018 äger rum på torsdagar,

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna. Dnr 2016/0108 KFN-1

Bilagan innehåller ekonomisk sammanställning och periodiserat utfall, avvikelser från budget, viktiga avvikelser i verksamheten, måluppfyllelse, verksamhetsmått och

kommunledningskontoret och innehåller en fördelning av resurserna på förvaltningens verksamhetsnivåer, nämndens mål och indikatorer för att prioritera sitt utvecklingsarbete

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden år 2016 äger rum på onsdagar, med vissa undantag, och börjar kl 18.30, förutom. sammanträdet den 23 mars som börjar kl 16.00

Jörn Engkvist, verksamhetschef svarar på frågan från Anders Mårtensson (C) från föregående nämndsmöte om att köpa in en mobil paddelbana i någon idrottshall. Vi har ingen