Nyckeltalsbilaga Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

(1)

Bilaga 3

Nyckeltalsbilaga

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Verksamhet

2006 2005

Förskola 106 700 105 020

Familjedaghem 104 554 93 471

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet Antal barn per anställd

Verksamhet

2006 2005 2006 2005

Förskola 4,8 4,2 49,2% 44,9%

Familjedaghem 3,5 3,7 0,0% 0,0%

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg Verksamhet

2006 2005

Fritidshem 23 580 24 827

Familjedaghem 0 0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg Verksamhet

2006 2005

Fritidshem 12,0 12,2

Familjedaghem 0,0 0,0

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev Verksamhet

2006 2005

År F-9 73 880 73 860

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola Verksamhet

2006 2005 2006 2005

År F-9 11,4 13,8 8,8 7,3

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens Verksamhet

2006 2005

År F-9 99,5% 99,4%

Andel med formell kompetens Antal barn per anställd

Nettokostnad per elev (kr)

Elever per lärare Lärare per 100 elever Nettokostnad per barn (kr)

Antal barn per anställd Andel förskollärare

Nettokostnad per barn (kr)

1(27)

(2)

8. Andel godkända elever i skolår 9 Ämne

2006 2005

Engelska 98,4% 98,8%

Matematik 96,8% 90,6%

Svenska/sv2 99,2% 98,0%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet Verksamhet

2006 2005

Särskola

Kostnader/intäkter för 6 integrerade särskoleelever ingår i ovanstående redovisning för grundskolan.

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev Verksamhet

2006 2005

Förskola 21 294 20 602

Grundskola F-9 16 079 15 255

Fritidshem 8 543 8 173

Särskola 0 0

Öppen fritidsverksamhet

18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

2006 2005

Öppen fritidsverksamhet 1,7 1,9

19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

2006 2005

Exklusive lokaler 619 612

Inklusive lokaler 754 682

20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

2006 2005

Föreningsstöd 125 152

21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

2006 2005

Kulturkostnad 34 38

Andel godkända i skolår 9

Nettokostnad per elev (kr)

Loklalkostnad per elev, netto (kr)

Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år

Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme

Kostnad per individ (kr)

Kostnad per invånare i stadsdelen

2(27)

(3)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

2006 2005

Kostnad per invånare 0-64 år 2 674 2 824

26. Andel invånare med LSS/SoL-beslut 0-64 år

2006 2005

Andel invånare med LSS- eller SoL-

beslut i stadsdelen 0,8% 1,1%

27. Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

2006 2005

Antal ej verkställda beslut om

gruppbostad 0 0

28. Differens i vårdtyngd mellan snittet i staden och den egna stadsdelen Verksamhet

2006 2005

Gruppbostad 0,3% 2,5%

Daglig verksamhet 3,0% 2,4%

Bostad barn & unga -13,3% 18,3%

Korttidsvistelse -12,3% -1,7%

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag Verksamhet

2006 2005

Gruppbostad 2 090 1 912

Daglig verksamhet 1 267 1 032

Bostad barn & unga 2 753 2 830

Korttidsvistelse 3 569 3 625

30. Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snitt- kostnad per dygn och snittkostnad anpassad efter vårdtyngd Verksamhet

2006 2005

Gruppbostad -4,5% -16,2%

Daglig verksamhet 9,6% -10,2%

Bostad barn & unga 10,4% -22,1%

Korttidsvistelse 35,1% 12,8%

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme Verksamhet

2006 2005

Personlig assistans enligt LASS 245 217

Personlig assistans LSS, ej LASS 170 183

Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen

Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag

Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (uttryckt i

procent)

Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag

3(27)

(4)

Äldreomsorg

32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet

2006 2005 2006 2005

Äldreomsorg totalt* 7,9% 9,4% 48,7% 49,3%

Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 1,1% 1,3% 6,5% 6,1%

Hemtjänst, service o omvårdnad*** 3,5% 4,1% 20,8% 19,9%

Heldygnsomsorg 1,8% 2,2% 14,9% 15,6%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

2006 2005

Hemtjänst 32,2 32,1

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende Verksamhet

2006 2005

Köp totalt 251 250

Egen regi produktion 253 288

35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg Verksamhet

2006 2005

Köp totalt 1 607 1 607

Egen regi produktion 1 719 1 706

36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

2006 2005

Andel insatser för kvarboende i det

ordinära boendet 26,4% 22,5%

Flyktingmottagande

38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

2006 2005

Andel nyanlända flyktingar med

fortsatt behov av försörjningsstöd 0,0% 25,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

39. Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Öppenvård 46 737 153 286 241 153 5,2 1,0

Stödboende 148 333 158 143 121 158 0,8 1,0

Kontaktperson 187 222 20 093 91 123 4,9 6,1

Kr per barn/ungdom Andel av befolkningen 65-79 år med

insats

Andel av befolkningen 80- år med insats

Genomsnittligt antal timmar per person och månad

Bruttokostnad per timme (kr)

Bruttokostnad per vårddygn (kr)

Antal barn per 1000 inv 0- 19 år med insats Kr per invånare 0-19 år

4(27)

(5)

40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Antal dygn per barn/ungdom

2006 2005

§ 12HEM 212 91

HVB 164 231

Jourhem 111 154

Fam hem 284 357

Totalt

Kostnad per dygn (kr)

2006 2005

§ 12HEM 4 028 3 776

HVB 3 619 2 190

Jourhem 879 967

Fam hem 560 401

Totalt

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

2006 2005

§ 12HEM 854 000 343 600

HVB 594 923 506 909

Jourhem 97 500 148 800

Fam hem 158 760 143 125

Totalt

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

2006 2005

§ 12HEM 116 245

HVB 1 049 794

Jourhem 132 106

Fam hem 539 489

Totalt 1 836 1 633

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

2006 2005

§ 12HEM 0,1 0,7

HVB 1,8 1,6

Jourhem 1,4 0,7

Fam hem 3,4 3,4

Totalt 6,7 6,4

41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

2006 2005

31 27

14 12

2,58 13

51 748 59 869

Individ- och familjeomsorg, vuxna

42. Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

2006 2005

Kostnad per person 26 237 11 351

Kostnad per invånare 0-19 år 60 63

Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats 2 6 Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats

Antal barn per 1000 som anmälts/ansökt Antal barn per 1000 där utredning inletts Kostn per pågående utredning, kr

5(27)

(6)

43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person

2006 2005

HVB 92 47

LVM / tvångsvård 119 41

Familjehemsvård 223 195

Total

Kostnad per dygn

2006 2005

HVB 828 1102

LVM / tvångsvård 2 786 3 171

Total

Kostnad per person

2006 2005

HVB 76 538 52 302

LVM / tvångsvård 330 714 128 643

Familjehemsvård 159 500 151 250

Total

Kostnad per invånare över 19 år

2006 2005

HVB 83 64

LVM / tvångsvård 64 51

Total 156 150

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

2006 2005

HVB 1,05 1,23

LVM / tvångsvård 0,19 0,40

Familjehemsvård 0,06 0,23

Total 1,33 1,85

44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare Kostnad per dygn

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 620 555

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 84 192 54 657

Andra boendeformer 30 333 20 500

Total

Kostnad per invånare över 19 år

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 61 55

Andra boendeformer 25 26

Total 85 80

6(27)

(7)

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

2006 2005

Stöd- och omvårnadsboende 0,72 1,00

Andra boendeformer 0,83 1,26

45. Genomförande enligt vårdplaner

2006 2005

Behandlingshem 71,4% 65,8%

Öppenvård 40,0% 84,6%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

46. Boende och beondestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kostnad per dygn

2006 2005

Bostad med särskild service 2109 1523

Familjevård/hvb inack. 646 618

2006 2005

Bostad med särskild service 641 000 346 500

Familjevård/hvb inack. 110 118 126 760

Annat boende 105 467 108 147

Boendestöd /hemhjälp 31 500 28 490

Total

Kostnad per invånare 20-64 år

2006 2005

Bostad med särskild service 21 47

Familjevård/hvb inack. 61 107

Annat boende 104 109

Boendestöd /hemhjälp 52 46

Total 237 309

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

2006 2005

Bostad med särskild service 0,03 0,13

Familjevård/hvb inack. 0,56 0,84

Annat boende 0,98 1,01

Boendestöd /hemhjälp 1,64 1,62

Total 3,21 3,60

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

2006 2005

Kostnad per person 74 385 64 722

Andel insatser genomförda enligt plan

7(27)

(8)

Ekonomiskt bistånd

51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen Verksamhet

2006 2005 2006 2005

Bidragstagare i andel av befolkningen 2,6% 3,1% 1,3% 1,3%

52. Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

2006 2005

26,8% 26,0%

13,1% 14,0%

2,1% 1,8%

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

2006 2005

7 029 6 894

54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen

2006 2005

Arbetslöshet 6 7

Soc/med hinder 5 5

SFI studier 0,3 0,6

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

2006 2005

23,0% 15,0%

11 460 6 484

8 894 5 063

Stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta

2006 2005

Utfall kr/kvm 14 13

94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark

2006 2005

Utfall kr/kvm 7 7

95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark

2006 2005

Utfall kr/kvm 8 10

hushåll

Hand-läggningskostnad/ hushåll per år Handläggningskostnad/ bidragstagare

Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning

Medelbidrag per hushåll och månad

Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp

försörjningshinder

Andel handläggningskostnader

Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning

Andel bidragstagare i % Bidragstagare per

Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader

8(27)

(9)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel Marianne Natéus 13 147 Lars Ellboj 13 065

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr

kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto

Förskola 138 045 12 298 1 179 117 136 106 700

Familjedaghem 1 454 95 13 111 831 104 554

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: Antal barn Antal Varav Andel Antal barn/

anställda förskollärare förskollärare anställd

Förskola 1 179 243 120 49% 4,8

Familjedaghem 13 4 0 0% 3,5

Totalt 1 192 247 120 48% 4,8

Kostnad/barn (kr)

2007-02-02 15:43 Förskola

(10)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel Marianne Natéus 13 147 Lars Ellboj 13 065 Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: Bruttokostn Intäkt Antal inskr

kommunal huvudman (tkr) (tkr) barn Brutto Netto

Fritidshem 25 891 5 765 854 30 335 23 580

Familjedaghem - - 0 0 0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: Antal barn Antal Antal barn

anställda per anställd

Fritidshem 854 71 12,0

Familjedaghem 0 0 0,0

Totalt 854 71 12,0

Kostnad/barn (kr)

2007-02-02 15:43 Skolbarnsomsorg

(11)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal

(tkr) (tkr) elever Brutto Netto

År F-9 180 202 6 509 2 351 76 649 73 880

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet: Antal Antal Elever per Lärare per

lärare elever lärare 100 elever

År F-9 206 2 351 11,4 8,8

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet: Antal med formell Totalt antal Andel med

kompetens formell komp

År F-9 205,4 206,4 99,5%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne: Totalt antal Antal Andel godkända

elever godkända elever i skolår 9

Engelska 248 244 98,4%

Matematik 248 240 96,8%

Svenska/sv2 247 245 99,2%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet: Kostnad Intäkt Antal

(tkr) (tkr) elever Brutto Netto

Särskola 0 0

Kostnader/intäkter för 6 integrerade särskoleelever ingår i ovanstående redovisning för grundskolan. Endast en mindre del är särredovisat på v-het 41XX.

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet: Lokalkostnad Lokalintäkt Antal

(tkr) (tkr) barn/elever Brutto Netto

Förskola 25 157 62 1 179 21 347 21 294

Grundskola F-9 37 953 393 2 336 16 247 16 079

Fritidshem 7 359 76 853 8 632 8 543

Särskola 0 0

Kostnad/elev (kr)

Kostnad/elev (kr) Kostnad/elev (kr)

2007-02-02 15:43 Skola

(12)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Ruth Pirk 13 066 (Nyckeltal 21

Öppen fritidsverksamhet

Nyckeltal 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

Öppet- hållandetimmar

Antal individer 7-18 år

Öppethållandetimmar/år i relation till antalet

individer 7-18 år

2006 2006 2006

6 898 4 048 1,7

Nyckeltal 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

Nettokostnad (tkr) 2006

Öppethållandetimmar 2006

Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme

2006

Exklusive lokaler 4 271 6 898 619

Inklusive lokaler 5 202 6 898 754

Nyckeltal 20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

Kostnad (tkr)

Antal individer 7-20 år

Kostnad per individ (kr)

2006 2006 2006

600 4 804 125

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr)

Antal invånare i stadsdelen

Kostnad per invånare i stadsdelen

2006 2006

1 591 47 443 34

2007-02-02 15:43 Kultur- och fritid

(13)

1)

2007-02-02 15:43 Kultur- och fritid

(14)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel: Christina Amundberg, 508 13044 Benita Ståhl, 508 13067

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Nyckeltal 25: Kostnad per invånare/år i kronor

Underlag Nyckeltal Totalt nettokostnad -

Omsorg om personer med funktionshinder

Invånare 0-64 år i stadsdelen

Kostnad per invånare 0-64 år

111 720 865 41 780 2 674

Invånarantalet hämtat från USK:s prognos 2006-2015

Nyckeltal 26: Andel invånare med LSS/SoL-beslut 0-64 år

Underlag Nyckeltal Antal unika personer

med LSS- eller SoL- insats under 65 år

Invånare 0-64 år i stadsdelen

Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i

stadsdelen

353 41 780 0,8%

Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

Nyckeltal Antal ej verkställda beslut om gruppbostad

0

Nyckeltal 28: Differens i vårdtyngd mellan snittet i staden och den egna stadsdelen

Underlag Nyckeltal

Verksamhet

Genomsnittligt vårdbehov i

stadsdelen (beräknat efter

lämnade omsorgsnivåer)

Genomsnittligt vårdbehov i staden

Differens i vårdtyngd snitt i

staden/egna stadsdelen

Gruppbostad 5,22 5,20

0,3%

Daglig verksamhet 5,64 5,47

3,0%

Bostad barn & unga 2,98 3,38

-13,3%

Korttidsvistelse 4,61 5,17

-12,3%

(15)

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet

Nettokostnad för

verksamheten Antal dagar/ dygn

Stadsdelens snittkostnad per

dygn/dag

Gruppbostad 42 294 337 20 236 2 090

Daglig verksamhet 17 676 074 13 948 1 267

Bostad barn & unga 2 009 760 730 2 753

Korttidsvistelse 5 163 701 1 447 3 569

Nyckeltal 30: Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snitt- kostnad per dygn och snittkostnad anpassad efter vårdtyngd

Verksamhet

Stadsdelens snittkostnad per

dygn /dag

Differens i vårdtyngd. Snitt i

staden/egna stadsdelen

Stadens snittkostnad i föregående års

bokslut

Stadens snittkostnad 2005 anpassad

efter SDN:s vårdtyngd

Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/

SDN:s kostnad (uttryckt i

procent)

Gruppbostad 2 090 0,3% 2 181 2 189 -4,5%

Daglig verksamhet 1 267 3,0% 1 122 1 156 9,6%

Bostad barn & unga 2 753 -13,3% 2 877 2 493 10,4%

Korttidsvistelse 3 569 -12,3% 3 011 2 642 35,1%

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Underlag Nyckeltal Verksamhet

Stadsdelens bruttkostnad för

verksamheten

Antal timmar inom verksamheten

Snittkostnad per timme

Personlig assistans

enligt LASS 28 974 000 118 455 245

Personlig assistans

LSS, ej LASS 4 809 230 28 293 170

(16)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, Ruth Pirk, tel 08-50813066………

Äldreomsorg

Nyckeltal 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet

Antal personer med insats 65-79 år

Antal personer med insats 80- år

Total befolkning 65-79 år

Total befolkning 80- år

Andel av befolkningen 65-

79 år med insats

Andel av

befolkningen 80- år med insats

Äldreomsorg totalt* 302 898 3 817 1 846 7,9% 48,7%

Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 44 121 3 817 1 846 1,1% 6,5%

Hemtjänst, service o omvårdnad*** 133 384 3 817 1 846 3,5% 20,8%

Heldygnsomsorg 70 275 3 817 1 846 1,8% 14,9%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

Befolkningsuppgifter hämtade från Befolkning 2005, USKs prognos 2006-2015, för delar av Stockholm.

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet

Totalt antal biståndsbedömda timmar

Totalt antal personer med insatsen

Genomsnittligt antal timmar per

person och månad

Hemtjänst 21 756 676 32,2

(17)

Nyckeltal nr 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet Bruttokostnad (tkr)

Antal biståndsbe- dömda timmar

Bruttokostnad per timme

Köp totalt 53 971 214 619 251

Egen regi produktion 34 142 134 939 253

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg

Verksamhet Bruttokostnad (tkr) Antal vårddygn

Bruttokostnad per vårddygn

Köp totalt 203 085 126 345 1 607

Egen regi produktion 88 250 51 324 1 719 *

*Antal vårddygn justerat från 54171 till 51324 enligt paraplyansvarig William andersson.

Nyckeltal nr 36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

Verksamhet

Insatser för kvarboende i det ordinära boendet

Ädreomsorgen totalt

Andel insatser för kvarboende i

det ordinära boendet

Bruttokostnad 83 090 315 236 26,4%

(18)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel:…………Kristina Ohlson 13 463

Flyktingmottagande

Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

Nyckeltal

Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader eller mer

Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd

Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av

försörjningsstöd

1 0 0%

Ingående dataunderlag

(19)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel:………Kristina Ohlson 13 463

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare Verksamhet

Netto- kostnad tkr

Antal barn o ungdomar med insats

Antal invånare 0-

19 år

Kr per barn/

ungdom

Kr per invånare 0-19 år

Antal barn per 1000 inv 0-19 år med

insats

Öppenvård 1 776 38 7 370 46 737 241 5,16

Stödboende 890 6 7 370 148 333 121 0,81

Kontaktperson 674 36 7 370 18 722 91 4,88

Total 3 340 80 7 370 41 750 453 10,9

Nyckeltal 40: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Verksamhet

Netto- kostnad tkr

Antal vård- dygn

Antal unika barn o ungdomar

Antal invånare 0-19 år

Dygn per barn/

ungdom Kr /dygn

Kr per barn /ungdomar

Kr/invånare 0- 19 år

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

§ 12HEM 854 212 1 7 370 212 4 028 854 000 116 0,14

HVB 7 734 2 137 13 7 370 164 3 619 594 923 1 049 1,76

Jourhem 975 1 109 10 7 370 111 879 97 500 132 1,36

Fam hem 3 969 7 090 25 7 370 284 560 158 760 539 3,39

Total 13 532 10 548 49 7 370 215 1 283 276 163 1 836 6,65

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Nettokostnad utredning och administration, tkr

Antal barn/

ungdomar som anmäls/

ansöker

Antal barn/

ungdomar där utredning

inletts

Antal barn/

ungdomar med beslut om insats

Antal invånare 0-19 år

Antal barn per 1000 som

anmälts/

ansökt

Antal barn per 1000 där

utredning inletts

Antal barn per 1000 där beslut fattats

om insats

Kostn per pågående utredning, kr

5 330 227 103 19 7 370 31 14 2,58 51 748

Ingående dataunderlag Nyckeltal

Nyckeltal

(20)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel:………… Kristina Ohlson 13 463

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Nettokostnad tkr Antal personer Antal invånare över

19 år Kr per person

Kr per invånare över

19 år

Antal personer per 1000 inv över

19 år med insats

2 178 83 36 002 26 237 60 2,31

Nyckeltal 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto-kostnad tkr

Antal vårddygn

Antal unika personer

Antal invånare

över 19 år Dygn per person Kr per dygn Kr per person

Kr per invånare över 19 år

HVB 2 985 3 606 39 36 002 92 828 76 538 83

LVM / tvångsvård 2 315 831 7 36 002 119 2 786 330 714 64

Familjehemsvård 319 445 2 36 002 223 717 159 500 9

Total 5 619 4 882 48 36 002 102 1 151 117 063 156

Nyckeltal 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Netto-kostnad tkr

Antal boende- dygn

Antal unika personer

Antal invånare

över 19 år Kr /dygn Kr per person

Kr per invånare över

19 år

Antal personer per 1000 över

19 år med insats Stöd och

omvårdnads-

boende 2 189 3 529 26 36 002 620 84 192 61 0,72

Andra

boendeformer 910 30 36 002 30 333 25 0,83

Total 3 099 56 36 002 55 339 86 1,56

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Nyckeltal

Verksamhet

Antal avslutade

insatser

Antal avslutade

insatser enligt vårdplan

Andel insatser genomförda

enligt plan

Behandlingshem 21 15 71%

Öppenvård 5 2 40%

Ingående dataunderlag Ingående dataunderlag

Nyckeltal

(21)

Antal personer per 1000 över

19 år med insats

1,08 0,19 0,06 1,33

(22)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel:………Kristina Ohlson 13 463

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Verksamhet

Nettokostnad tkr

Antal boende-

dygn Antal personer Antal invånare 20

-64 år Kr /dygn Kr per person

Kr per invånare

Antal personer per 1000 20-64 år med insats Bostad med särskild

service 641 304 1 30 540 2 109 641 000 21 0,03

Familjevård/hvb

inack. 1 872 2 899 17 30 540 646 110 118 61 0,56

Annat boende 3 164 30 30 540 105 467 104 0,98

Boendestöd

/hemhjälp 1 575 50 30 540 31 500 52 1,64

Total 7 252 98 30 540 74 000 237 3,21

Nyckeltal 47. Syssselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Nyckeltal Verksamhet

Nettokostnad tkr

Antal

personer Kr per person Sysselsättning och

arbetsträning 967 13 74 385

Nyckeltal

(23)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel: Kristina Ohlson 13 463

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet

Antal bidragstagare

Antal bidrags-

hushåll Befolkning

Andel bidrags- tagare i %

Bidrags- tagare per hushåll Bidragstagare i andel

av befolkningen 1 121 870 43 372 2,58% 1,29

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

Verksamhet

Totalt antal bidrags-

hushåll

Varav hushåll som senaste 12 månaden fåttt annan försörjning

Antal hushåll med bidrag > 9 månader

Hushåll med ek bistånd > 9 mån som fått egen

försörjning

Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader

Andel av totala antalet hushåll som fått egen

försörjning

Antal hushåll 870 114 233 5 26,8% 13,1%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Verksamhet

Utbetalt bidrag per månad, tkr

Antal bidrags- hushåll per

månad

Antal vuxna bidragstagare

Medelbidrag per hushåll och

månad, kr

Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr

Medelbidrag 34 787 4 949 901 7 029 6 787

Nyckeltal 54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen

Nyckeltal

Försörjningshinder

Antal bidragstagare

Befolkning 18- 64 år

Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd

enl resp försörjnings-hinder

Arbetslöshet 182 30 898 5,9

Soc/med hinder 151 30 898 4,9

SFI studier 9 30 898 0,3

Nyckeltal

(24)

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

Verksamhet

Netto- kostnad hand-

läggning

Netto- kostnad

utbet.

ekonomiskt

bistånd Antal bidrags-hushåll

Antal bidragstagare, inkl barn

Andel hand-läggnings- kostnader %

Hand- läggnings- kostnad kr/

hushåll per år Handläggning av

ekonomiskt bistånd 9 970 43 260 870 1 121 23% 11 460

(25)

Andel av totala hushåll

som haft bistånd > 9 mån och som

fått egen försörjning

2,1%

(26)

Hand- läggnings- kostnad kr/

bidrags-tagare 8 894

(27)

Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia

Handläggare, tel: Anna Magni-Bergström, 508 13033

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning

Utfall period Kr/kvm

Förändring jämfört med föregående år i procent

Totalt kr/kvm 2005

Totalt kr/kvm 2004

Totalt kr/kvm 2003 Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord

yta 14 7,7 13 12 13

94. Barmarksrenhållning

Totalt kr/kvm 2005

Totalt kr/kvm 2004

Totalt kr/kvm 2003 Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu-

och parkmark 7 0,0 7 8 9

95. Parkskötsel

Totalt kr/kvm 2005

Totalt kr/kvm 2004

Totalt kr/kvm 2003 Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per

kvadratmeter parkmark 8 -20 10 9 0*

* I verksamhetsberättelsen för 2003 redovisades inte motsvarande kostnad