Driftuppföljning 2021-10-31
Totalt
Verksamhet Avvikelse
(Belopp i tkr) Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat
Gemensamt 29 471 29 334 137 32 568 32 568 0 32 568 32 568 0 0
Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 99 800 97 550 2 250 102 894 102 894 0 102 894 103 414 -520 -520
- varav Gata trafik 59 956 57 033 2 923 62 388 62 388 0 62 388 62 908 -520 -520
- därav vinter 0 10 559 -10 559 0 11 509 -11 509 0 12 359 -12 359 -850
- varav Park 25 552 25 209 343 25 006 25 006 0 25 006 25 006 0 0
- varav Idrott 14 292 15 308 -1 016 15 500 15 500 0 15 500 15 500 0 0
Lokalvård 42 253 41 323 930 49 967 49 967 0 49 967 50 117 -150 -150
Summa 142 053 138 873 3 180 152 861 152 861 0 152 861 153 531 -670 -670
Avgiftsfinansierat
Återvinning 54 678 52 312 2 366 63 327 63 727 -400 62 827 64 327 -1 500 -1 100
Vatten och avlopp 126 115 120 216 5 899 153 566 150 866 2 700 153 566 148 666 4 900 2 200
Summa 180 793 172 528 8 265 216 893 214 593 2 300 216 393 212 993 3 400 1 100
Totalt 352 317 340 735 11 582 402 322 400 022 2 300 401 822 399 092 2 730 430
Utfall 2021-10-31 Budget 2021 Prognos 2021
Kommentar och åtgärd:
Gemensamt: Håller budget
Gata/trafik: Snöbudgeten har avvikelser per kommun. Högre elkostnader påverkar och kommer påverka belysningen.
Park/skog: Ser ut att följa budget Idrott: Ser ut att följa budget
Lokalvård:Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som påverkar kostnaderna. I övrigt ser kommunerna att följa budget.
Återvinning: Vi ser en fortsatt hög besöksstatistik på återvinningscentralerna som kan förväntas ge högre kostnader än budgeterat.
Skrotpriserna har däremot gått upp vilket delvis motverkar de ökade kostnaderna.
Vatten och avlopp: Elkostnaderna är höga och beräknas fortsätta vara höga 2021 vilket är medräknat i budgeten. Vi har justerat ner kapitalkostnaderna i prognosen i några kommuner då utfallen blir lägre än budgeterat.
Driftuppföljning 2021-10-31
Hällefors kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 10 036 9 619 417 9 537 9 537 0 9 537 9 437 100 100
- varav Gata trafik 6 991 6 312 679 7 354 7 354 0 7 354 7 254 100 100
- därav vinter 0 1 466 -1 466 0 2 268 -2 268 0 2 168 -2 168 100
- varav Park 2 835 2 990 -155 1 931 1 931 0 1 931 1 931 0 0
- varav Idrott 210 317 -107 252 252 0 252 252 0 0
Lokalvård 6 818 6 651 167 7 632 7 632 0 7 632 7 732 -100 -100
Summa 16 854 16 270 584 17 169 17 169 0 17 169 17 169 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 7 910 7 519 391 8 950 9 450 -500 8 950 9 525 -575 -75
Vatten och avlopp 19 603 18 874 729 22 985 22 285 700 22 985 22 285 700 0
Summa 27 513 26 393 1 120 31 935 31 735 200 31 935 31 810 125 -75
Totalt 44 367 42 663 1 704 49 104 48 904 200 49 104 48 979 125 -75
Prognos
Ack. utfall Budget
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Vinterprognosen visar på ett visst överskott jämfört med vinterbudgeten.
Park/skog: Enligt plan, vi räknar med att hålla budgeten.
Idrott: Enligt plan.
Lokalvård: Extra uppdrag som innebär mer intäkter men också högre personalkostnader, kommer under hösten köpa in städmaskiner.
Återvinning: Intäktssidan visar ett överskott på ca 400tkr som består av skrot och övriga intäkter. Kostnadssidan går under budget ca 150tkr.
Vatten och avlopp: Intäktssidan visar ett överskott på ca 600tkr pga bidrag från Länsstyrelsen. Kostnaderna går över budget ca 600tkr vilket beror på ökade drift- och underhållskostnader.
Driftuppföljning 2021-10-31
Nora kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
NettoSkattefinansierat
Gata/Park/Idrott 14 198 14 717 -519 15 264 15 264 0 15 264 15 834 -570 -570
- varav Gata trafik 7 650 8 546 -896 8 451 8 451 0 8 451 9 021 -570 -570
- därav vinter 0 2 065 -2 065 0 2 100 -2 100 0 2 400 -2 400 -300
- varav Park 5 137 4 784 353 5 169 5 169 0 5 169 5 169 0 0
- varav Idrott 1 411 1 387 24 1 644 1 644 0 1 644 1 644 0 0
Lokalvård 8 194 7 639 555 9 760 9 760 0 9 760 9 660 100 100
Summa 22 392 22 356 36 25 024 25 024 0 25 024 25 494 -470 -470
Avgiftsfinansierat
Återvinning 8 962 9 258 -296 10 705 10 705 0 10 205 10 855 -650 -650
Vatten och avlopp 23 269 21 985 1 284 29 375 29 375 0 29 375 28 375 1 000 1 000
Summa 32 231 31 243 988 40 080 40 080 0 39 580 39 230 350 350
Totalt 54 623 53 599 1 024 65 104 65 104 0 64 604 64 724 -120 -120
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: "Skrotning" av berg infart Nora utöver budget 270tkr (trafiksäkerhetsåtgärd) blir en avvikelse i prognosen. Vinterbudgeten prognostiseras till ett underskott med 300tkr.
Park/skog: Prognos enligt budget.
Idrott: Prognos enligt budget.
Lokalvård: Lägre kostnader beroende på dels nedstängda objekt p g a pandemin, dels på lägre personalkostnader (vikarie) då frekevensförändringarna genomförts full ut.
Återvinning: Intäkterna följer prognosen. Kostnadssidan går över budget ca 500tkr som främst består av entreprenadkostnader.
Vatten och avlopp: Intäktssidan visar ett underskott på ca 600tkr som består av mindre anslutningsavgifter än
förväntat. Kostnadssidan går under budget ca 1,8mkr bestående av ca 600tkr reservvattenutredningen, ca 500tkr
drift- och underhållskostnader samt ca 700tkr kapitalkostnader. Prognosen för kostnaderna sänks med 1mkr pga
lägre kapitalkostnader.
Driftuppföljning 2021-10-31
Lindesbergs kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 45 070 42 070 3 000 45 953 45 953 0 45 953 45 953 0 0
- varav Gata trafik 23 125 18 849 4 276 22 953 22 953 0 22 953 22 953 0 0
- därav vinter 0 5 171 -5 171 0 5 046 -5 046 0 5 646 -5 646 -600
- varav Park 11 478 11 854 -376 11 722 11 722 0 11 722 11 722 0 0
- varav Idrott 10 467 11 367 -900 11 278 11 278 0 11 278 11 278 0 0
Lokalvård 21 332 21 032 300 25 290 25 290 0 25 290 25 290 0 0
Summa 66 402 63 102 3 300 71 243 71 243 0 71 243 71 243 0 0
Avgiftsfinansierat
Återvinning 21 892 20 024 1 868 24 430 24 330 100 24 430 24 630 -200 -300 Vatten och avlopp 46 521 43 521 3 000 56 435 54 435 2 000 56 435 53 235 3 200 1 200 Summa 68 413 63 545 4 868 80 865 78 765 2 100 80 865 77 865 3 000 900 Totalt 134 815 126 647 8 168 152 108 150 008 2 100 152 108 149 108 3 000 900
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Vinterprognos pekar mot ett underskott med 600tkr. Gata totalt visar ett överskott men beräknas ändå hålla budget då det blir mer beläggningsarbete under hösten.
Park/skog: Prognosen planeras följa budget
Idrott: Högre elkostnader än budgeterat (och de beräknas öka), jobbar för att nå budget till årsskiftet.
Lokalvård: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som ännu ej är ersatta. Prognos väntas följer budget.
Återvinning: Intäktssidan visar ett överskott på ca 1,8mkr pga årsfakturering samt skrot och övrig ersättning.
Intäkterna beräknas jämnas ut under året och gå enligt budget. Kostnadssidan går över budget ca 400tkr vilket främst består av entreprenadkostnader.
Vatten och avlopp: Intäkterna följer budget. Kostnadssidan går under budget 1,9mkr, ca 1,1mkr består av ej upparbetade kostnader för reservvattenutredningen och ca 800tkr består av kapitalkostnader. Prognosen för kostnaderna sänks med 1,2mkr pga mindre kapitalkostnader.
Driftuppföljning 2021-10-31
Ljusnarsbergs kommun
Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Skattefinansierat
Gata/Park/Idrott 7 353 8 001 -648 8 002 8 002 0 8 002 8 052 -50 -50
- varav Gata trafik 4 294 5 430 -1 136 5 479 5 479 0 5 479 5 529 -50 -50
- därav vinter 0 1 857 -1 857 0 2 095 -2 095 0 2 145 -2 145 -50
- varav Park 2 512 1 991 521 1 929 1 929 0 1 929 1 929 0 0
- varav Idrott 547 580 -33 594 594 0 594 594 0 0
Lokalvård 2 956 3 048 -92 3 645 3 645 0 3 645 3 795 -150 -150
Summa 10 309 11 049 -740 11 647 11 647 0 11 647 11 847 -200 -200
Avgiftsfinansierat
Återvinning 6 402 5 999 403 7 640 7 640 0 7 640 7 715 -75 -75
Vatten och avlopp 16 739 15 853 886 20 740 20 740 0 20 740 20 740 0 0
Summa 23 141 21 852 1 289 28 380 28 380 0 28 380 28 455 -75 -75
Totalt 33 450 32 901 549 40 027 40 027 0 40 027 40 302 -275 -275
Ack. utfall Budget Prognos
Kommentar och åtgärd:
Gata/trafik: Vinterbudget ser ut att gå med ett visst underskott, resultatet per 1031 visar på ett större underskott som vi jobbar med att ändå nå budget till årsskiftet.
Park/skog: Prognos enligt budget.
Idrott: Prognos enligt budget.
Lokalvård: Underskott p g a inköp av maskin och skyddsutrustning.
Återvinning: Intäkterna följer budget. Kostnadssidan går under budget.
Vatten och avlopp: Intäktssidan visar ett underskott pga minskad förbrukning. Kostnadssidan går under budget ca 1,5mkr pga minskade entrepenadkostnader men förväntas gå enligt budget på helår.
