Förskoleverksamhet Antal inskrivna barn
Budget VP 2009
Feb Snitt/år
1-3 år 918 709
4-5 år 670 854
Barnomsorgs- garantin
- 0 0
Individ- och familjeomsorg Budget
VP 2009 Barn & unga
§12 hem 1 1
Hvb 6 4
Vuxna
Hvb 11
Härbärgen 5
Socialpsykiatri
Hvb, fam.hem… 24
Stödboende 8
Boendestöd 92
Vuxenboende:
verksamhet 6510 och 6515, Bostad med särskild service LSS och SoL Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade Antal personer Budget
VP 2009
Feb Snitt/år
Hemtjänst SoL 141
Personlig assistans LASS
17 Antal barn Månads-rapport
2009
Antal helårsplatser
Månadsrapport 2009
Månadsrapport 2009
Vuxenboende 62
Barnboende 2 2
Daglig verksamhet
78
Ekonomiskt bistånd Antal hushåll Budget VP 2009
Feb Snitt/år
Bidragshushåll 198
Månadsrapport 2009
Förskoleverksamhet Antal inskrivna barn
Budget VP 2009
Mar Snitt/år
1-3 år 918 812
4-5 år 670 858
Barnoms orgs- garantin
- 0 0
Individ- och familjeomsorg Budget
VP 2009 Barn &
unga
§12 hem 1 0
Hvb 6 4
Vuxna
Hvb 12 5
Härbärge n
3 5
Socialps ykiatri Hvb, fam.hem
…
26 26
Stödboen de
7 7
Boendest öd
95 100
Beräkning hemhjälp SoL
7800tkr (prognos 2009) /147 ärenden (enligt vårdprognos) Snitt per ärende: 53 061 kr Budget 6000 tkr / 53061 kr: 113 ärenden
Insatser för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade
Antal personer
Budget VP 2009 Antal
barn
Månads-rapport 2009
Antal helårsplat ser
Månadsrapport 2009
Månadsrapport 2009
Mar Snitt/år Hemtjäns
t SoL
113 147
Personlig assistans LASS
47 49
Vuxenbo ende LSS
55 55
Barnboen de
2 2
Daglig verksamh et
74 74
Ekonomiskt bistånd Antal
hushåll
Budget VP 2009
Mar Snitt/år Bidragsh
ushåll
165 208 205
Ek. bistånd
Medelbidrag/hushåll och månad: 7539 kr.
Budget 2009: 14 900 tkr 14 900 tkr/7539: 1976 hushåll Snitt per månad: 165 hushåll
Månadsrapport 2009
7800tkr (prognos 2009) /147 ärenden (enligt vårdprognos) Snitt per ärende: 53 061 kr
FÖRSKOLEVERKSAMHET
Barn VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
1-3 år 918 709 812 812 787 735 913 1103
4-5 år 670 854 858 858 582 658 546 546
1588 1563 1670 1670 1369 1393 1459 1649 0 0 0
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Antal barn
Period
BARNANTAL FÖRSKOLA
INDIVID OCH FAMILJ OCH SOCIALPSYKIATRI
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Barn och unga
§12-hem 1 0 0 0 0 1 1 2
Hvb 6 4 4 4 5 4 4 4
Vuxna
Hvb 12 26 21 16 9 12 11
Härbärgen 3 14 9 7 4 7 5
Socialpsykiatri
Hvb, familjehem 26 9 26 28 27 26 24
Stödboende 7 8 7 8 8 8 8
Boendestöd 95 95 100 86 86 92 92
0 1 2 3 4 5 6 7
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Antal ärenden
Period
INDIVID OCH FAMILJ BoU §12-hem
Hvb
0 5 10 15 20 25 30
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Antal ärenden
Period
INDIVID OCH FAMILJ VUXNA Hvb
Härbärgen
0 20 40 60 80 100 120
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Antal ärenden
Period
SOCIALPSYKIATRI Hvb, familjehem
Stödboende Boendestöd
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Hemtjänst SoL 113 141 147 106 111 108 107
Pers ass LASS 47 17 49 47 51 51 52
Vuxenboende 55 62 55 62 63 67 68
Barnboende 2 2 2 2 2 1 1 1
Daglig verksamhet 74 78 74 74 76 77 76
0 20 40 60 80 100 120 140 160
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Antal ärenden
Period
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hemtjänst SoL Pers ass LASS Vuxenboende Barnboende Daglig verksamhet
EKONOMISKT BISTÅND
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Bidragshushåll 165 208 217 229 220 224
0 50 100 150 200 250
VP Feb Mars T1 Maj Juli T2 Sept Okt Nov Bokslut
Antal ärenden
Period
EKONOMISKT BISTÅND
Bidragshushåll
Bilaga 5
Redovisning av volymer t.o.m. november 2009
All redovisning avser individer.
FÖRSKOLEVERKSAMHET
Inskrivna barn VP Jan Feb Mar T1 Maj Jul T2 Sep Okt Nov
1-3 år 918 688 709 812 812 787 735 913 1103 1049 1103
4-5 år 670 855 854 858 858 582 658 546 546 540 546
1588 1543 1563 1670 1670 1369 1393 1459 1649 1589 1649
Bo-garanti uppfylls ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
INDIVID OCH FAMILJ OCH SOCIALPSYKIATRI
VP Jan Feb Mar T1 Maj Jul T2 Sep Okt Nov
Barn och unga
§12-hem 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1
Hvb 6 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Vuxna
Hvb 12 22 26 21 16 9 12 11 12 14 12
Härbärgen 3 14 14 9 7 4 7 5 6 7 4
LVM placeringar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
LVM anmälningar 0 4 1 1 1 1 6 1 0 0 0
Socialpsykiatri
Hvb, familjehem 26 25 25 26 28 27 26 24 23 24 24
Stödboende 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Boendestöd 86 95 95 100 86 86 92 92 89 89 84
Gruppbostad 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
VP Jan Feb Mar T1 Maj Jul T2 Sep Okt Nov
Hemtjänst SoL 113 98 141 147 106 111 108 107 96 103 107
Pers ass LASS 47 49 49 49 47 51 51 52 51 53 52
Vuxenboende SoL & LSS 55 63 62 55 62 63 67 68 67 67 67
Barnboende 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Daglig verksamhet 74 73 74 74 74 71 68 75 76 76 76
EKONOMISKT BISTÅND
VP Jan Feb Mar T1 Maj Jul T2 Sep Okt Nov
Bidragshushåll 165 197 208 217 229 220 224 228 221 216
