sjukvårdsnämnden Hälso- och Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset

Hälso- och

sjukvårdsnämnden

Vårdproduktion Jan-Sep 2012-2014

Genomsnittlig beläggningsgrad under året: 91% (92% 2013)

År 2012 År 2013 År 2014

Diff - Antal

2014 vs 2013

Diff - Procent

2014 vs 2013

Läkarbesök

115107 115662 119934

4272

3,7%

Övriga besök 127948 128617 130694

2077

1,6%

Vårdtillfällen

17368 17975 18111

136

0,8%

Vårddagar

102207 107436 106238

-1198

-1,1%

Medelvårdtid

5,9

6,0

5,9

-0,1

-1,9%

Tillgänglighet - Kömiljarden

jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13

Vårdutbud Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Besök Blekinge 73,99% 72,78% 85,25%

81,41%

81,20%

84,50%

85,80%

70,40%

65,90%

75,30%

80,00%

83,70%

Operation/åtgärd Blekinge 74,10% 74,38% 82,18%

79,60%

77,20%

80,30%

92,40%

62,30%

65,20%

85,40%

87,10%

86,50%

*) klarade *) klarade

ej ej

grund-kravet

kravet

Besök 73,9%

Behandl 87,9%

jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 Vårdutbud Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Kömiljard Besök Blekinge

_71,10%

_69,50%

_82,70%

_81,70%

_77,10%

_76,90%

_82,20%

_62,90%

_61,40%

Operation/åtgärd Blekinge

80,00%

73,60%

85,60%

86,20%

81,90%

87,20%

90,40%

74,00%

76,60%

*) klarade ej grundkravet för besök Mätningstillfälle

Klarade

grundkrav

för besök

Mätningstillfälle

Faktiska väntetider

Klarade

grundkrav

en

Prognosförändring

• Intäkter

+ 18,7 mnkr

(Kömiljard, Skånepatienter till Thorax, LTS bonus, Medicinsk service)

• Personal

- 5,6 mnkr

(

Inhyrda, timmar och kompensationsledighet på Medicin, fler AT-läkare BLS)

• Drift

- 2,4 mnkr

(Läkemedel på Medicin, Provtagning på Kirurgen, Hjälpmedel på Thorax/Rehab, ombyggnationer)

• Kapital

- 10,7 mnkr

(Bonus från LTS omförd från kapital till intäkter)

Intäkter

35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tkr

Intäkter

UTFALL 2014 BUDGET 2014 UTFALL 2013 Prognos 2014

Personal

85000 95000 105000 115000 125000 135000 145000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tkr

Personal

UTFALL 2014 BUDGET 2014 UTFALL 2013 Prognos 2014

RULL 12 - personalkostnader

1 200 000,00 1 250 000,00 1 300 000,00 1 350 000,00 1 400 000,00 1 450 000,00 1 500 000,00 Tkr

Rull 12 Personal

Total Personalkostnad Personalkostnad exkl akt/projekt Budget

Drift

100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 135000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tkr

Drift

UTFALL 2014 BUDGET 2014 UTFALL 2013 Prognos 2014