Till nämnden för Blekingesjukhuset

1(2)

Blekingesjukhuset 2017-08-16 Ärendenummer: 2017/01065

Förvaltningsstaben Dokumentnummer:

Åsa Jersheim

Till nämnden för Blekingesjukhuset

Ekonomi

Ekonomiskt läge

Blekingesjukhuset har ett allvarligt ekonomiskt läge där verksamheten inte inryms inom budgeterade anslag. Prognostiserat underskott för helår 2017 beräknades till – 174,4 mnkr i kvartalsrapporten efter maj.

Kostnadsutvecklingen för personal har pekat på positiv planande kostnadsutveckling sedan hösten år 2016. Dels har sjukhuset infört förändrat omhändertagande av akuta patienter i väst, uppföljning av personalstat införts, produktionsplanering införts, särskild prövning införts vid anställningar osv. Det rullande tolvmånadersvärdet var planande under flera månader men har nu brutits för högre kostnader i samband med lönerevision och inhyrd personal.

Nettokostnadsutvecklingen påverkas av dyrare högspecialiserad vård (SUS), att läkemedel blir

mer potenta, att nya läkemedel tillkommer och att intäkterna för statsbidrag och avgifter är lägre

än föregående år.

2(2) Delårsbokslut ska lämnas in efter augusti. En prognos kommer att lämnas med hänsyn till kända förutsättningar.

Förslag till beslut

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta

att ta informationen till protokollet.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth

Förvaltningschef