KALLELSE
Datum
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-07
/EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Telefon:
Telefax:
www.katrineholm.se E-post:
Sammanträdande organ
ViadidaktnämndenTid
2015-12-14 kl. 13:00Plats
KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18 KatrineholmÄrende Beteckning
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Nulägesrapport - organisationsförändring 5. Redovisning av konsekvensanalys av
organisationsförändring 6. Sammanträdesdagar 2016 -
Viadidaktnämnden VIAN/2015:39
7. Yttrande över styrdokument - Policy för
resor och transporter i tjänsten VIAN/2015:43
8. Viadidakts kvalitetspris VIAN/2015:47
9. Viadidaktnämndens budget 2016 10. Yttrande över Reglemente för
Viadidaktnämnden VIAN/2014:44
11. Anmälan av delegationsbeslut till Viadidaktnämnden 151214
Gunilla Magnusson Ordförande
1
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum Vår beteckning
VIADIAKT /2015-10-01 VIAN/2015:39
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth
Viadidaktnämnden
Sammanträdesdagar 2016 - Viadidaktnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2016 för Viadidaktnämnden.
2. Nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för individärenden.
Sammanfattning av ärendet
Viadidakt har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2016 för
Viadidaktnämnden. Enligt förslaget sammanträder nämnden måndagar klockan 09:00 följande datum
Månad VIAN
måndagar kl. 09:00
Anmärkning Beredning för presidiet fredagar
kl 08:30
Sammanträdeslokal
januari - -
februari 29 Årsredovisning för 2015
Redovisning av genomförd internkontroll
19 Åbrogården
mars - - -
april 25 15 KTS-salen
maj - -
juni 13 3 KTS-salen
juli - -
augusti 22 Underlag för
övergripande plan med budget för
2017-2019
12 Åbrogården
september 26 Delårsrapport för
2016 16 KTS-salen
oktober - -
november 14 Sammanträdesdagar
2017
4 25
KTS-salen
december 5 Åbrogården
Förslaget har anpassats kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
2
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Datum Vår beteckning
VIADIAKT /2015-10-01 VIAN/2015:39
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen Akt
3
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT /2015-11-04 VIAN/2015:43
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Sirpa Abben
Mottagare
Yttrande över styrdokument - Policy för resor och transporter i tjänsten
Viadidaktnämndens förslag till yttrande
Viadidaktnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyreslen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens policy för resor och transporter löpte ut den 30 juni 2015 och ska därmed revideras. Nämnderna har erbjudits att inkomma med yttranden innan ärendet
behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Yttrande
Viadidakt ställer sig positiva till policyn som helhet, dock vill förvaltningen framföra synpunkt kring säkerhetsutrustningen för bilar. Förvaltningen anser att det är bra att det ställs krav på säkerhetsutrustningen i bilarna. För att kunna leva upp till ”skall”
kravet anser förvaltningen att utrustningen bör finnas på plats redan vid leasing av bilarna.
Ärendets handlingar Policy för resor och transporter Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Akt
4
5
6
7
8
9
10
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT /2015-12-04 VIAN/2015:47
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Sirpa Abben
Viadidaktnämnden
Viadidakts kvalitetspris
Viadidakts förslag till beslut
Viadidakt föreslår Viadidaktnämnden att anta det kvalitetspris som beskrivs nedan.
Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämndens ordförande har gett uppdrag till förvaltningen att ta fram rutiner för att hantera ett kvalitetspris som ska kunna tilldelas en verksamhet inom
Viadidaktnämndens ansvarsområde.
Kvalitetspriset är framtaget för att stimulera Viadidakts verksamheter till att finna kvalitetsförbättrande åtgärder för att uppnå ökad måluppfyllelse.
Förvaltningsledningen tar emot ansökningar/nominerade och lämnar förslag på pristagare till Viadidaktnämnden. Viadidaktnämnden beslutar i april månad. Priset delas ut nästkommande nämnd.
Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt arbete som pågår och att pristagare blir ett gott exempel och inspiration till övriga verksamheter. Prissumman är 10 000 kr.
Ärendets handlingar
Riktlinjer för Viadidakts kvalitetspris
Beslutet skickas till:
Akt
11
BILAGA 1 (2)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT 2015-11-30 VIAN/2015:47
Stab och service
C:\Windows\TEMP\g53mvq3r.zeb\rc13hhf0.bvc.docx
VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1 B Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 56
641 80 KATRINEHOLM Telefax:
www.katrineholm.se E-post: solveig.hedbris@viadidakt.se
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Riktlinjer för Viadidakts kvalitetspris
Kvalitetspriset är framtaget för att stimulera Viadidakts verksamheter till att finna kvalitetsförbättrande åtgärder för att uppnå ökad måluppfyllelse.
Kriterier
Kvalitetsförbättrande åtgärder inom Viadidakt ansvarsområde som bidragit till:
Deltagare eller elevers utveckling eller ökad måluppfyllelse.
Kvalitets förbättrande åtgärder inom arbetsmiljöområdet.
Vem kan få och hur många?
Grupp eller område kan nomineras.
Vem kan ansöka/nominera
Ansökan/nominering ska vara skriftlig och ange vilka åtgärder som genomförts eller vilka arbetssätt som förbättrats. Ansökan ska även innehåll information om på vilket sätt förbättringsarbetet har eller ska utvärderas samt eventuellt resultat. Ansökan ska också innehålla en beskrivning om hur arbetssättet och resultatet ska spridas till övrig verksamhet.
Vilken tidsperiod?
Arbetet kopplat till ansökan ska vara genomfört året innan nomineringen. Nominering sker under perioden januari till mars.
Vem beslutar?
Förvaltningsledningen tar emot ansökningar/nominerade och lämnar förslag på pristagare till Viadidaktnämnden. Berörda meddelas. De utvalda ansökningarna med skriftliga motiveringar lämnas till Viadidaktnämnden för beslut i april månad. Priset delas ut näst kommande nämnd.
Priset
Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt arbete som pågår och att pristagare blir ett gott exempel och inspiration till övriga verksamheter. Prissumman är 10 000 kr.
12
BILAGA 2 (2)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT 2015-11-30 VIAN/2015:47
Stab och service
C:\Windows\TEMP\g53mvq3r.zeb\rc13hhf0.bvc.docx
VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1 B Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 56
641 80 KATRINEHOLM Telefax:
www.katrineholm.se E-post: solveig.hedbris@viadidakt.se
Vad får pengarna användas till?
Pengarna får användas till ändamål som främjar gruppens/områdets arbete.
I ansökan ska anges vad det krävs pengar till och hur pengarna ska användas och varför. Exempel på användningsområden:
Studiebesök
Utveckling i arbetet
Vid genomförande av aktiviteter ska kommunens och förvaltningens värdegrund gälla.
Återrapportering
Efter genomförda aktiviteter och uppföljning lämnas en enkel skriftlig redovisning till nämnden. Alternativt att det görs en muntlig presentation.
13
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT /2015-12-07 /Ärendebeteckning/
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Sirpa Abben
Mottagare
Viadidaktnämnden
Viadidaktnämndens budget 2016
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Viadiaktnämnden att anta det av förvaltningen framtagna förslaget på budget för år 2016.
Sammanfattning av ärendet
Detta dokument utgör Viadidaktnämndens plan med budget för 2016.
Planeringsprocessen inför år 2016 inleddes under våren 2015. I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för år 2016. I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget 2016-2018.
I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden förutsättningar och
verksamhetsförändringar per målområde i kommunplan 2015-2018. Nämnden föreslog också vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden ska arbeta mot och hade
möjlighet att lämna synpunkter på indikatorer för uppföljning av resultatmålen.
Nämnden angav även investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar år 2016.
Kommunens övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 16 november 2015.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på budget för år 2016.
Ärendets handlingar
Viadidaktnämnden budget 2016
Beslutet skickas till:
Akt
14
Viadidaktnämndens budget 2016
15
2
1 Inledning
Detta dokument utgör Viadidaktnämndens plan med budget för 2016. Planeringsprocessen inför år 2016 inleddes under våren 2015. I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för år 2016. I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget 2016-2018.
I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde i kommunplan 2015-2018. Nämnden föreslog också vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden ska arbeta mot och hade möjlighet att lämna synpunkter på indikatorer för uppföljning av resultatmålen. Nämnden angav även investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar år 2016. Kommunens övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 16 november 2015.
Viadidaktnämndens plan med budget för år 2016 tar sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget 2016-2018.
1.1 Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.
Katrineholm - läge för liv & lust
16
3
2 Ansvarsområden och volymmått
2.1 Viadidaktnämnden
Beskrivning
Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar.
Nämnden ansvarar även för Campus Viadidakt där man tillhandahåller tentamen på hemmaplan, studielokaler och utrustning för högre studier. Syftet är att ge fler invånare möjlighet att studera på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå.
Nämnden tillhandahåller samhällsorientering för nyanlända invandrare. Nämnden erbjuder även studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering (bedömning av
individers erfarenhet och tidigare utbildningar).
Vidare ansvarar Viadidaktnämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utanför arbete och studier får stöd och vägledning samt för feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs även externt finansierade projekt.
Kommentarer till volymmått
Ett delvis minskat kursutbud inom gymnasial vuxenutbildning bidrar till en försiktigare prognos av producerade verksamhetspoäng för år 2016.
Antalet elever och producerade verksamhetspoäng på grundläggande vuxenutbildning har ökat de senaste åren på grund av ökat antal elever på sfi, samt ett ökat antal elever på sfi som har förutsättningarna för att klara studier på grundläggande nivå. Enligt Viadidakts prognos kommer elevantalet inom grundläggande utbildning för vuxna att vara fortsatt höga även under år 2016.
Antalet studerande på sfi har ökat under 2015 och förväntas fortsätta öka under 2016.
Volymmåttet som avser antal närvarotimmar i personal- och uppdragsutbildningar för 2016 kan inte prognostiseras av Viadidakt med anledning av den kommande organisationsförändringen som innebär att verksamheten flyttas från Viadidakt till Kommunledningsförvaltningen under år 2016.
Färre personer anvisas från Af (Arbetsförmedlingen) till Viadidakt, vilket bland annat beror på att arbetslösheten minskar som en effekt av regeringens satsningar.
"Antal feriearbetare i Katrineholm och Vingåker" kan inte prognostiseras för år 2016 då detta är beroende av politiskt fattade beslut år 2016. Höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar innebär att färre ungdomar kommer att kunna erbjudas feriearbete inom befintlig rambudget år 2016. År 2014-2015 erbjöds samtliga ungdomar feriearbete och respektive kommun valde att tillföra extra medel utöver ram för att möjliggöra detta.
17
4
Volymmått Utfall 2014 Utfall jan-
juni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Producerade verksamhetspoäng
gymnasial nivå
130 900 68 500 140 000 120 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå
94 000 61 900 90 000 120 000
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna
325 1 200
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad
405 varav 51 % kvinnor, 49 % män
425 varav 52 % kvinnor, 48 % män
425 425
Antal studerande inom
samhällsorientering, genomsnitt per månad
349 varav 40 % kvinnor, 60 % män
340 340
Antal närvarotimmar i samtliga personal- och
uppdragsutbildningar
17 913 h varav 79,5 % kvinnor och 20,5 % män
8 533 h varav 79 % kvinnor, 21 % män.
15 000 h 0 h
Antal tentander på
eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt
348 varav 77 % kvinnor, 23 % män.
172 varav 63 % kvinnor, 37 % män
400 400
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret
59 ungdomar varav 51 % kvinnor, 49 % män.
18 ungdomar varav 50 % kvinnor, 50 % män
30 30
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen
260 deltagare varav 48 % kvinnor, 52 % män
196 deltagare varav 45 % kvinnor, 55 % män
250 300
Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen
41 deltagare varav 46 % kvinnor, 54 % män
47 deltagare varav 45 % kvinnor, 55 % män
60 60
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen
375 deltagare varav 53 % kvinnor, 47 % män
183 deltagare varav 43 % kvinnor, 57 % män
400 350
Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen
51 varav 39 % kvinnor, 61 % män
35 varav 34 % kvinnor, 66 % män
50 50
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg
177 varav 51 % kvinnor och 49 % män
112 varav 41 % kvinnor, 59 % män
200 150
Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg
17 varav 29 % kvinnor och 71 % män
21 varav 33 % kvinnor, 67 % män
15 20
Antal feriearbetare i Katrineholm 257 varav 51 % flickor, 49 % pojkar
272 varav 53 % flickor, 47 % pojkar Antal feriearbetare i Vingåker 84 varav 45 %
flickor, 55 % pojkar
96 varav 50 % flickor, 50 % pojkar
18
5
3 Övergripande mål och resultatmål
3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Övergripande mål
•Befolkningstillväxt
•Hög-sysselsättning
•Ökad-egen-försörjning
•Växande-och-mångsidigt-näringsliv
• Landsbygdsutveckling
Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i Sverige, beräknas minska från 7,8 procent år 2015 till 7,5 procent år 2016. I arbetsförmedlingens redovisning i oktober 2015 har den förväntade sänkningen stannat upp och gruppen med utrikesfödda ökar ständigt. I gruppen som står utanför arbetsmarknaden bedöms 75 procent tillhöra en särskilt utsatt grupp, med detta menas personer som saknar gymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer i åldersgruppen 55-64 år.
Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige fortsätter att sjunka. I oktober 2015 ligger ungdomsarbetslösheten i riket på 13,3 procent jämfört med 15 procent vid samma tid 2014. I Katrineholm var ungdomsarbetslösheten 18,5 procent jämfört med 20,2 procent år 2014. I Vingåker är ungdomsarbetslösheten 19,4 procent i oktober månad 2015 jämfört med 23,1 procent år 2014.
Prognosen för Sörmland visar på en svagt stigande arbetslöshet under 2015 och 2016, främst beroende på att flyktingmottagandet till länet bedöms bli omfattande även nästkommande år.
Vid utgången av år 2016 väntas 10,4 procent av den registrerade arbetskraften vara arbetssökande. Den totala arbetslösheten i Katrineholm har sakta stigit till 11 procent i oktober månad jämfört med oktober 2014 då den var 10,6 procent. I Vingåker är den totala arbetslöshetsnivån på 11,3 procent i oktober månad 2015 jämfört med 10,6 procent år 2014.
En strategigrupp kring arbetsmarknadsfrågor bestående av parter från Katrineholms- och Vingåkers kommuner och Arbetsförmedlingen har bildats för att under år 2016 med syfte att ta fram en arbetsmarknadsstrategi.
Socialförvaltningarnas behov påverkar vilken verksamhet och vilka insatser som Viadidakt arbetsmarknad ska erbjuda. De deltagarna som i dag hänvisas till Viadidakt arbetsmarknad från socialförvaltningarna är personer som står långt från arbetsmarknad eller studier.
Orsakerna till detta är bland annat brister i språket eller ohälsa. För att möta socialförvaltningarnas behov kommer Viadidakt att utöka resurserna kring språkträning och fortsätta arbetet med språkpraktikplatser. Samverkan kring ett "aktivt försörjningsstöd"
kommer att utvecklas under år 2016. Detta innebär att en person som söker stöd från socialtjänsterna snabbare kommer att aktualiseras hos Viadidakt. Målet är att rätt insatser sätts in i tid och coachande insatser påbörjas i de ärenden där det inte föreligger hinder så som sjukdom.
För att kunna möta de personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av hälsoskäl och språksvaghet avser Viadidakt att bedriva projektet IBIS - Integrationsbygget i Sörmland.
Projektet riktar sig till personer inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och syftar till att tidigt fastslå vilka åtgärder som behöver sättas in i ett tidigt skede för att stödja
19
6 etableringsprocessen. Projektet startar under förutsättning att den ansökan RAR:s samordningsförbund har, som ägare, skickat in till ESF beviljas. Beslut fattas 2015-12-10.
Viadidakt blir tillsammans med andra Sörmlandskommuner delprojektägare.
Under år 2016 kommer Viadidakt att kompetensutveckla delar av personalgruppen inom arbetsmarknad i syfte att utveckla nya arbetsmetoder för att bättre möta målgruppens behov av stöd. Utbildning i metoden IPS, ”Individual Placement and Support” har påbörjats och kommer att fortsätta under år 2016. Andra kompetenshöjande insatser när det gäller validering, yrkeskompetensbedömningar och funktionsbedömningar kommer att påbörjas år 2016. I och med den nya organisationen har Viadidakt inrättat nya funktioner för att på ett bättre sätt möta upp deltagarnas behov av vägledning och coachning för att komma vidare mot arbete, studier och egen försörjning.
Samarbetet med näringslivet ska utvecklas för att tillsammans hitta nya metoder som gör att arbetsmarknadsenhetens deltagare fortare kommer till arbete och egen försörjning.
Via delegationen för unga till arbetet (DUA) beviljades båda kommunerna statsbidrag för att ta fram en lokal överenskommelse i syfte att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen kring ungdomsarbetslösheten. Arbetet har bedrivits under hösten och överenskommelse är framtagen för båda kommunerna och insänd för bedömning till DUA.
Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016 och implementeringsarbetet kommer ske i samverkan med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen är en förutsättning för att kommunerna ska få ta tillgång till delar av regeringens satsningar kring ungdomar.
Under år 2015 kommer de största grupperna asylsökande enligt Migrationsverket från Syrien, Afghanistan och Irak vilket också avspeglas i ansökningarna till utbildning i svenska för invandrare. Migrationsverkets oktoberprognos för år 2015 visar fortsatt höga nivåer vilket innebär att verket har reviderat sina prognoser till en dubblering av antalet asylsökande.
Sifferprognosen för år 2016 ligger fortfarande något lägre än för år 2015. (2015: 160 000 varav 33 000 ensamkommande barn, 2016: 135 000 varav 24 000 ensamkommande barn).
År 2016 innebära ett fortsatt högt antal elever inom sfi. Viadidakt avser att fortsätta utvecklingen av den nya arbetsmetoden för sfi som infördes 2014. Arbetsmetoden innebär ett större individfokus för eleven och en större flexibilitet och omställningsmöjlighet för verksamheten beroende på hur tillströmningen av elever ser ut.
Resultatmål/Uppdrag Beskrivning
Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka
VIAN
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i
svenska för invandrare ska öka VIAN
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN
20
7
3.2 Utbildning
Övergripande mål
• Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
•Trygga-barn-och-ungdomar-som-mår-bra
• Höjd utbildningsnivå
Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Under år 2016 kommer svenska för invandrare att upphöra som egen skolform och istället ingå som en del av Komvux. Vidare tillkommer krav på införandet av nationella delkurser för de kurser som totalt omfattar mer än 200 poäng. Detta innebär att Viadidakt, som en del av det påbörjade utvecklingsarbetet inom de olika skolformerna, också kommer att behöva lägga extra fokus på att skapa en bra övergång mellan kurserna inom svenska för invandrare och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Syftet med utvecklingsarbetet är att anpassa utbildningarna och utbildningsutbudet till medborgarnas behov och efterfrågan samt gällande lagstiftning med målsättningen att fler elever ska kunna uppnå sina utbildningsmål.
Viadidakt ser att antalet högutbildade elever som omfattas av etableringslagstiftningen har ökat under år 2015 vilket innebär att fler elever snabbt avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Resultatet blir ett utökat behov av studieplatser på grundläggande nivå. Studier på grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som innebär att kommunerna är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser. En utökning av platser på grundläggande nivå kan medföra att Viadidakt måste omprioritera befintliga resurser från gymnasial nivå till grundläggande nivå, vilket i sin tur leder till att det blir svårare att få möjlighet att studera på gymnasial nivå.
En annan utmaning för Viadidakt under kommande år är att hitta arbetsmetoder och upplägg som på ett bra sätt möter behoven hos den växande grupp elever som har stora svårigheter att uppnå utbildningsmålen utan särskilt stöd. Anledningen till svårigheterna kan vara flera, men många gånger är det elever som har fått olika diagnoser som finns i elevgruppen. Denna elevgrupp växer och antalet elever som har multipla diagnoser ökar och ställer därmed ökade krav på resurser och individanpassningar både i form av lärarstöd och lokaler. Hur denna elevgrupp ska kunna ges bättre förutsättningar att nå sina utbildningsmål är en utmaning för Viadidakt under kommande år både gällande resursfördelningar och kompetensutveckling av undervisande personal.
Utvecklingsarbetet inom särskild utbildning för vuxna har lett till att fler elever har fått ta del av utbildning inom det nya konceptet ”Ett gott liv”. Det nya kursupplägget har inneburit ett utökat samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och Socialförvaltningen i Vingåker bland annat gällande den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen. Inför år 2016 har Viadidakt sökt statsbidrag för att kunna genomföra lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. För att öka andelen elever från Vingåker kommer Viadidakts pedagoger att bedriva en mer uppsökande verksamhet under år 2016.
Skolverket har inför år 2016 aviserat möjligheten att söka statsbidrag inom fyra olika områden inom vuxenutbildningen: lärlingsvux, yrkesvux, komvux och utbildning i kombination med traineejobb. Viadidakt har sökt statsbidrag inom alla områden och avvaktar i skrivande stund
tilldelningsbesluten från Skolverket.
Statsbidragen möjliggör, framförallt yrkesinriktade, extra utbildningsinsatser som gör att fler medborgare har möjlighet att uppnå sina utbildningsmål på eller i anslutning till sin hemort.
Undersökningar visar att ungdomar som flyttar för att studera på högskola i stor utsträckning inte återvänder till hemorten efter avslutade studier. Detta är ett problem som i förlängningen
21
8 kommer att medföra betydande problem att klara kompetensförsörjningen i Katrineholm och Vingåker. För att underlätta kompetensförsörjningen måste den högre utbildningen i större utsträckning erbjudas ”på hemmaplan”. Campus Viadidakt erbjuder därför möjligheter till tentamen på hemmaplan och studiemiljöer med olika tekniker för att underlätta för högre studier på hemorten. I samarbete med Karlstads universitet startade under hösten 2015 grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6 i Vingåker. Våren 2016 startar Förskollärarprogrammet och hösten 2016 återkommer Grundlärarprogrammet med ytterligare en start i Vingåker. En kontinuerlig dialog förs med Karlstad universitet och flera andra lärosäten med avsikten att fler utbildningsmöjligheter ska kunna erbjudas i Katrineholm och Vingåker. Viadidakt har även i samarbete med Campus Nyköping rörande två pågående Yrkeshögskoleutbildningar till VVS-ingenjör. I samarbete med Viadidakt och Campus Småland (Västervik, Vimmerby och Hultsfred) har Lernia lämnat in en ansökan till YH- myndigheten om beviljande av medel för en YH-utbildning till ”Specialistkock – Närodlat”.
Om ansökan blir beviljad kommer en studiegrupp att placeras i Katrineholm. Besked från myndigheten lämnas under januari 2016. Inför kommande ansökningsomgångar förs dialog med flera privata utbildningsanordnare om möjligheter att förlägga YH-utbildningar till vår region.
Inför 2015 ändrades begreppet informationsansvar till aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret för ungdomar åligger Bildningsnämnden men Viadidakt samverkar med Bildningsnämnden kring uppdraget. Viadidakt samverkar med Bildningsförvaltningen kring de ungdomar som väljer att avsluta sin utbildning i förtid genom aktiviteter på Viadidakts ungdomstorg som har som mål att få elever som har hoppat av skolan att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier.
För att öka den digitala delaktigheten erbjuder Viadidakt kurser i datakunskap både på grundläggande och gymnasial nivå. Även inom sfi och särskild utbildning för vuxna ingår datakunskap och elevanvändning av digitala hjälpmedel.
Resultatmål/Uppdrag Beskrivning
Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON
22
9
3.3 Kultur, idrott och fritid
Övergripande mål
•Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
•Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
•Stark-samverkan-med-föreningslivet
• God folkhälsa
Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Viadidaktnämnden har via beviljade medel från Länsstyrelsen påbörjat en så kallad flyktingguideverksamhet, Språkvän. Syftet med Språkvän är att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Verksamheten ska utvecklas under år 2016 med bland annat riktade insatser i Vingåker.
Resultatmål/Uppdrag Beskrivning
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON
3.4 Hållbar miljö
Övergripande mål
•Minskad-klimatpåverkan
•Rena-sjöar-och-vattendrag
•Biologisk-mångfald
• God bebyggd miljö
Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Under nästkommande år kommer Viadidaktnämnden fortsätta att arbeta med de lokala miljömålen, främst genom att se över transportmedel som används för exempelvis resor mellan Viadidakts verksamheter i Katrineholm och Vingåker. Transportmedel som Viadidaktnämndens verksamheter använder sig av ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan.
Viadidaktnämnden kommer se över möjligheterna att minska pappersförbrukningen och fortsätta ha fokus på el-, värme och vattenkonsumtion samt sopsortering.
Resultatmål/Uppdrag Beskrivning
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
23
10
3.5 Ekonomi och organisation
Övergripande mål
•God-ekonomisk-hushållning
•Tillgänglig,-tydlig-och-öppen-organisation
• Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Vid nämndsammanträdet i april 2015 fick Viadidakt i uppdrag att utifrån tidigare genomlysning och dess resultat ta fram ett förslag på en ny organisationsstruktur för Viadidakt. Den nya organisationen som bygger på en fokusering på kärnverksamheterna och Viadidakts uppdrag gentemot medborgarna kommer att träda i kraft i januari 2016.
Kravet på legitimation för lärare innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg och erbjudas tillsvidareanställning. Den nationella bristen på behöriga lärare inom bland annat sfi är stor. Viadidakt påverkas av bristen på legitimerade lärare inom svenska som andraspråk genom försvårad rekrytering och höjda löneanspråk.
Viadidakt kommer under år 2016 att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten och utbudet av grundläggande, gymnasiala och yrkesinriktade utbildningar till medborgarnas behov och skollagens krav.
Viadidaktnämnden ser en utmaning i att långsiktigt planera personalförsörjningen eftersom behovet av specifik kompetens kan variera snabbt. Förvaltningen kommer därför att inventera och kartlägga kompetensbehoven hos personalen genom att börja arbeta mer systematiskt med frågan under år 2016.
Resultatmål/Uppdrag Beskrivning
Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska
förbättras KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Ökat medarbetarengagemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
24
11
4 Driftsbudget
2015 2016
Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr)
Nämnd 774 0 769 769
Ledning 3 779 0 4 571 4 571
Stab 13 577 0 5 339 5 339
Vuxnas lärande 19 300 -12 401 34 893 22 492
Arbetsmarknad 17 119 -10 541 28 447 17 906
Totalt 54 550 -22 942 74 470 51 528
25
12
5 Investeringsbudget
Kategor
i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)
1-6 2016 2017 2018 2016 2017 2018
4 Databas elevadministration 250 250 250
4
Teknisk utrustning för undervisning. Smartboard o
projektor 100 100
4 Maskinell utrustning till
praktiska verksamheter 30 30 30
4 Möbler 200 200 200
Total budget 230 580 330 0 250 250
26
13
6 Särskilda uppdrag
27
14
7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 2015-2018
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta
Källa: Egen redovisning Viadidakt, SKL
Uppföljning: Delår Andelen deltagare i
kommunens
arbetsmarknadsverksa mhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka
VIAN
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera
Källa: Egen redovisning Viadidakt, SKL
Uppföljning: Delår
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare
Källa: Egen redovisning Viadidakt, Skolverket Uppföljning: Årlig
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning
Källa: Egen redovisning SOC
Uppföljning: Delår Tillväxt, jobb och
egen försörjning
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN
Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning
Källa: Egen redovisning Viadidakt
Uppföljning: Delår
Attraktiva boende- och livsmiljöer
Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen
Källa: Egen mätning Viadidakt
Uppföljning: Delår Andel kvinnor och män i
gymnasial vuxenutbildning som klarar målen
Källa: Skolverket Uppföljning: Årlig Höjd utbildningsnivå i
kommunen
BIN, KTN, VIAN, VON
Andel kvinnor och män med
eftergymnasial utbildning Källa: SCB Uppföljning: Årlig Andel invånare som upplever
sig vara digitalt delaktiga
Källa: SCB:s
medborgarundersökning, tilläggsfråga
Uppföljning: Jämna år Utbildning
Den digitala
delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KTN, VIAN,
VON Andel anställda i Katrineholms
kommun som känner sig digitalt delaktiga
Källa: Medarbetarenkäten Uppföljning: Udda år
Omsorg och trygghet
Andel invånare som använder tobak
Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Andel invånare med skadliga
alkoholvanor
Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Andel invånare med goda
kostvanor Källa: Liv och hälsa
Uppföljning: Vart fjärde år Kultur, idrott och
fritid
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON
Andel invånare som är fysiskt Källa: Liv och hälsa
28
15
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning
aktiva Uppföljning: Vart fjärde år
Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
Andel miljöbilar av totalt antal
bilar i kommunkoncernen Källa: KKiK, Miljöfordon Syd
Uppföljning: Årlig
Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008
Källa: Egen redovisning KFAB
Uppföljning: Årlig Hållbar miljö
Kommunens
energiförbrukning ska minska
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
Minskning av energianvändning i kommunens
verksamhetslokaler sedan 2008
Källa: Egen redovisning KFAB
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Resultat i förhållande till
skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning Uppföljning: Delår
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning
Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning (skillnad i ökningstakt utryckt i procentenheter) Uppföljning: Delår Kommunens
lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB
Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler
Källa: KFAB kundenkät (NKI)
Uppföljning: Jämna år
Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar
Källa: KKiK Uppföljning: Årlig
Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon
Källa: KKIK Uppföljning: Årlig Kommunens
tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen
Källa: KKiK Uppföljning: Årlig
Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv
Källa: KKiK, SKL:s webbinformationsundersök ning
Uppföljning: Årlig Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv
Källa: SKL:s
webbinformationsundersök ning
Uppföljning: Årlig Ekonomi och
organisation
Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningen s information på hemsidan
Källa:
Samhällsbyggnadsförvaltni ngens kundenkät
Uppföljning: Delår
29
16
Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning
Ökat
medarbetarengageman g
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Resultat i undersökningen kring hållbart
medarbetarengagemang
Källa: SKL:s HME-index (hållbart
medarbetarengagemang) Uppföljning: Udda år
Andel påbörjade rekryteringar
där tjänsten tillsätts Källa:
Rekryteringsverktyget Aditro Recruit
Uppföljning: Årlig Tryggad
personalförsörjning genom utvecklad rekrytering
KS, BMN, VON, KTN,
STN, BIN, VIAN, SOCN Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt
kompetens enligt rekryteringskravprofilen
Källa:
Rekryteringsverktyget Aditro Recruit
Uppföljning: Årlig Andel sjukfrånvarotimmar av
ordinarie arbetstid, totalt
Källa: Personalsystemet Aditro
Uppföljning: Delår Minskad sjukfrånvaro
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN
Del av sjukfrånvaro som är
längre än 60 dagar Källa: Personalsystemet Aditro
Uppföljning: Delår Övriga aktiviteter
30
17
8 Bilagor
31
TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (1)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT /2015-12-02
/Ärendebeteckning/
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Sirpa Abben
Viadidaktnämnden
Yttrande över Reglemente för Viadidaktnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden antar Viadidakts förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett förslag på reviderat reglemente för Viadidaktnämnden för yttrande.
Reglementet för Viadidaktnämnden antogs av kommunfullmäktige 2001-09-17.
Därefter har det reviderats vid fem tillfällen.
Från 1 juli 2015 förändrades Viadidaktnämndens ansvarsområde då det strategiska integrations- och mottagningsansvaret flyttades över till kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige.
I samband med översynen av Viadidakts förvaltningsorganisation, uppmanade kommunstyrelsen Viadidaktnämnden (KS 2015-04-29, § 83) att genomföra förändringar i enlighet med de av Public Partners framtagna rekommendationer.
Viadidaktnämnden har beslutat om en ny organisation från och med den 1 januari 2016. Det nya förslaget innebär att personalutbildningar flyttas över till
Kommunledningsförvaltningen.
Mot bakgrund av genomförda förändringar föreslås en revidering av Viadidaktnämndens reglemente.
Ärendets handlingar
Styrdokument - Reglemente för Viadidaktnämnden
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att ordet integration stryks i första stycket i reglementet samt att ersätta ordet vuxenutbildning med vuxnas lärande.
Viadidakt förordar de justeringar som föreslagits i det reviderade dokumentet.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen i Vingåker Kommunstyrelsen i Katrineholm Akt
32
33
34
35
36
37
38
1 (1)
Datum Vår beteckning
VIADIDAKT 2015-11-25
C:\Windows\TEMP\g53mvq3r.zeb\5x0updug.wtw.docx
VIADIDAKT Besöksadress: ADR Org.nummer 212000-0340
Utdelningsadress Telefon: TFN
Postnr Postadress Telefax: TLFX
www.katrineholm.se E-post: EPST
Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Solveig Hedbris
Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Rektor/chef Viadidakt utbildning
Delegationsbeslut vuxenutbildningen, del nr 464 2015-08-15 – 2015-10-28
Delegationsbeslut personaladministrativa ärenden, del nr 465 2015-08 – 2015-11
Enhetschef Viadidakt arbetsmarknad
Förvaltningschef Viadidakt stab och service
Ordföranden Viadidaktnämnden
Delegationsprotokoll angående yttrande om departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, del nr 463
39