Mål och Budget för Avesta Kommun

(1)

Mål och Budget för Avesta Kommun 2017-2019

Verksamhetsstyrelser

Styrelsernas Mål och budget Styrelsesammandrag – ekonomi

Åtgärdsplaner

Taxor - styrelser

(2)

Innehåll

Styrelser och nämnders indikatorer ____________________________________________________ 2 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt ____________________________ 2 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande _____________________________________ 4 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden __________________________________________ 6 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet ________________________________________ 8 .Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden ___________________________________________ 10 Kommunfullmäktiges mål för Avesta 2020_____________________________________________________ 12 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi _______________________________________________ 14 Kommunstyrelsen _________________________________________________________________ 15

Investeringar ____________________________________________________________________________ 15 Taxor – styrelsebeslut _____________________________________________________________________ 16 Omsorgsstyrelsen _________________________________________________________________ 17

Styrelsesammandrag ______________________________________________________________________ 17 Investeringar ____________________________________________________________________________ 17 Åtgärdsplaner inkl konsekvensbeskrivning _____________________________________________________ 18 Taxor – styrelsebeslut _____________________________________________________________________ 20 Bildningsstyrelsen _________________________________________________________________ 23

Styrelsesammandrag ______________________________________________________________________ 23 Investeringar ____________________________________________________________________________ 23 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd _______________________________________ 24

Nämndssammandrag _____________________________________________________________________ 24 Investeringar ____________________________________________________________________________ 24 Taxor – nämndsbeslut _____________________________________________________________________ 25

(3)

2

Styrelser och nämnders indikatorer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET HÅLLBAR UTVECKLING/KLIMATNEUTRALT

Transport och energilösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva.

Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt miljöarbete.

Mål:

 Transport och energilösningarna inom kommunen skall vara hållbara och energieffektiva

 Avesta ska vara fortsatt Fairtrade City diplomerad

 Avesta ska fortsätta vara medlem i Sveriges Ekokommuner

 Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter ska öka

 Andelen närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter ska öka

Utfall Plan

Indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017-2019

Kollektivtrafiksresande, antal resor Källa och mätperiod: Dalatafik

- Mer än

820 000 Andel Fair-tradeprodukter ska öka, andel av livsmedel

Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12

6,5 % 7,3 % Öka

Som ett led hållbara och energieffektiva transport och energilösnings ska en hållbarhetsstrategi upprättas under år 2017

Källa och mätperiod: dec 2017

Upprättat hållbarhets-

strategi

Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervin- ning

Målnivå: Öka till Sverigesnitt senast 2018 (2014 = 36 %)

Källa och mätperiod: KKiK dec, U07414

24 % 22 % 29 %

Prel.

Sverige- snitt (2018)

Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt svinn Källa och mätperiod: Egen mätning, v.11-14

- 21 % 17,1% 15 % 17 %

(2017) Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet

Källa och mätperiod: KKiK dec, U07409

21 % 24 % 26 % 30 % 30 %

Andel närproducerade livsmedel skall öka, dvs livsmedel producerade inom en 10-milsradie från Avesta kommun.

Källa och mätperiod: Egen mätning

15 % Öka

Kommunstyrelsen Se KF:s mål

Omsorgsstyrelsen

Miljöbilar i omsorgen, personbilar, lätta lastbilar och elcyklar, andel

Målnivå: Öka

Källa och mätperiod: Tekniska förvaltningen årsvis

Ej mätt Ej mätt Ej mätt

(4)

3 Årlig mätning av kWh/m2 i äldreboenden och

gruppbostäder

Målnivå: Minska med 1,5 % / år Källa och mätperiod: GBAB årsvis

2 593,6 kWh/m2

2 733,2 kWh/m2 Ökat 5,38 %

2 792 kWh/m2 Ökat 2,15 %

Ekologiska livsmedel på Hedegården, Hackspetts- backe och LSS korttids och fritids, andel

Målnivå: Öka till 40 % 2019 Källa och mätperiod: Kostenheten

Ej mätt Ej mätt 18,3%, korttids

34%

Hedegår den

Bildningsstyrelsen 2013 2014 2015 2016 2017-

2019 Andelen närproducerade livsmedel skall öka

Källa och mätperiod: Se KF:s mål

15 %

xx

Källa och mätperiod:

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Avesta kommun 2013-2016 Kf §28/2013 Målnivå: 100 %

Källa och mätperiod: Egen mätning vid bokslut

94 % 94% 100 % 100 % 100 %

Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Fagersta kommun 2015-2020 Kf §110/2014 Målnivå: 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Norbergs kommun 2011-2020 Kf §113/2010 Målnivå: 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

(5)

4

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDBORGARINFLYTANDE

Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling.

Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare.

Avesta kommun präglas av en Vi-känsla där alla människors synpunkter är viktiga.

Mål:

 Medborgarna i Avesta ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog

 Årligen förbättra nöjd-inflytande – index

 Bättre tillgänglighet, vägledning och svar på frågor för en bättre service till Avesta kommuns invånare

Utfall Plan

Indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017-2019

Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i korthet Målnivå: 70 %

Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U00416

56 % 52 % 41 % 70 % 70 %

(2017)

Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medbor- garundersökning

Målnivå: 45

Källa och mätperiod: SCB, våren, Kolada U00408

42 Ingen

mätning

46 45 48

Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3

1. E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel %

2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga

3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon

Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U00412-U00414

83 % 63 % 72 %

70 % 57 % 89 %

96 % 39 % 100 %

90 % 60 % 90 % (2017 för samtliga)

Medborgardialog med äldre i kommundelarna minst 2 ggr/år

Målnivå: Bibehålls

Källa och mätperiod: Egen mätning

0 0 0 2

Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten, andel

Målnivå: Minst 87 %

Källa och mätperiod: Kolada U21463 årsvis

86 % 86 % 88 % 89 %

Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i särskilt boende, andel Målnivå: Minst 80 %

79 % 78 % 81 % 69 %

Utveckla och genomföra brukarundersökningar inom Ej mätt Ej mätt Ej mätt

(6)

5 socialtjänsten för att öka kunskap, kvalité och delaktighet, andel

Målnivå: Öka

Brukare som har en aktuell genomförandeplan, andel Målnivå: 100 % 2019

Källa och mätperiod: Egen mätning, 0-mätning dec-16, mäts dec -17

Bildningsstyrelsen 2013 2014 2015 2016 2017-

2019 Öka elevers upplevelse av delaktighet i skolan

Målnivå: 100 % Källa och mätperiod:

Åk 2: 88,05 % Åk 5: 80,43 % Åk 8: 68,07 % Gy: Ej mätt

Åk 3: 87,9 % Åk 5: 86,6 % Åk 8: 82,04 % Gy: Ej mätt

Åk5: 95%

Åk8: 82,5%

Gy: Ej mätt

100 %

Öka vårdnadshavares upplevelse av delaktighet i skolan och förskolan

Målnivå: 100 % Källa och mätperiod:

Utfall saknas

74,3 % 78 % 100 %

Fritidsaktiviteter mäta nöjdheten med utbudet Målnivå: Öka

Källa och mätperiod: Egen enkät Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd

Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3 resultat för nämnden Bygglov/Miljö o hälsa

1. E-post, svar på en enkel fråga inom två dagar, andel %

2. Andel av medborgarna som via telefon får direkt svar på en enkel fråga

3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon

Målnivå:

1. Svar inom två dagar, E-post, 90 % år 2017 2. Andel medborgare som får svar via telefon,

75 % år 2017

3. Gott bemötande via telefon, 90 % år 2017 Källa och mätperiod: Servicemätning, KKik dec, årligen

Bygglov/Miljö

83 %/83 % 100 %/67 %

83 %/50 %

Bygglov/Miljö

100 %/83 % 25 %/67 %

33 %/88 %

Bygglov/Miljö

83 %/100 % 59 %/25 %

100 %/100 %

Bygglov/Miljö

90 %

Bygglov/Miljö

90 % 75 %

90 %

(7)

6

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET UNGDOMSSTADEN

Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar.

Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhälls- byggandet.

Mål

 Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande

 Andel som påbörjar och slutför gymnasieutbildning ska öka

 Avesta ska till år 2020 bli en av Sveriges 20 bästa skolkommuner

Utfall Plan

Indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017-2019

Ungdomsrådet arbetar fram enkät för att mäta ung- domars tillgång till inflytande. Målgrupp för enkäten är åk 7-9och gymnasiet

Enkät utarbetade Mätning genomförd Nationella prov åk3, sv, ma,

andel som klarat alla delprov

Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada N15474

77,3 % 69 % 62 % 80 % 80 %

(2017) 90 % (2019) Andel elever som är behöriga till yrkesprogram

Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada N15428

84,8 % 79,6 % 81,3 % 85 % 85 % (2017) 90 % (2019) Meritvärde åk 9, kommunala skolor, 17 ämnen

Källa och mätperiod: Skolverket, 31/12 Kolada N15505

215,1 216,6 218 (2017) 220 (2019) Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4

år, hemkommun, andel (%)

Källa och mätperiod: KKiK, dec Kolada N17457

70, 5 % 77,1% 81,3 % 80 % 80 % (2017) 85 % (2019) Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun,

ranking

Källa och mätperiod: Skolverket, Kolada U15428

160 273 179 200 150

(2017)

<20 (2020)

Dialog med ungdomsrådet minst 2 ggr/ år för större delaktighet i den samhälleliga planeringen

Målnivå: Bibehålls

Ej mätt Ej mätt Ej mätt 2

Undersöka föräldrarnas och ungdomarnas (13-20 år) erfarenhet av familjehemsvården

Målnivå: Delaktigheten ska öka Källa och mätperiod: Egen undersökning

Ej mätt Ej mätt Genom- förd

(8)

7 Undersöka ungdomarnas (15-20 år) erfarenhet av

öppenvården på Höjden Målnivå: Delaktigheten ska öka Källa och mätperiod: Egen undersökning

Ej mätt Ej mätt Genom- förd

Socialt arbete ska utvecklas till att innehålla stukturin- riktade insatser, t.ex. att bedriva områdesinriktat arbete med ungdomar i lokalsamhället

Målnivå: Öka

Bildningsstyrelsen 2013 2014 2015 2016 2017-

2019 Alla skolor skall ha en plan för arbetet med studie- och

yrkesvägledning

Källa och mätperiod: Kvalitetsredovisning 2017-12-31

100 %

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Aktivitet med ungdomar som målgrupp för att öka deras förutsättningar att ha inflytande

Målnivå: 3 tillfällen under 2017

Källa och mätperiod: Egen mätning på årsbasis

3

(9)

8

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET FOLKHÄLSA/TRYGGHET

Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati.

En väl fungerande kommunal service som omsluter alla från barn till äldre är kännetecken för en väl- mående kommun.

Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället och folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Mål

 Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta

 Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa:

1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor

3. Minska bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping (ANDT–

strategin 2016-2020)

 Sjukfrånvaron inom kommunen (organisationen) ska minska

Utfall Plan

Indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017-2019

Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren

55 Mäts ej 57 60

(2018)

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänst- tagare möter inom 14 dagar

20 18 20 15

(2018)

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel

Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada N31807

4,4 % (2012)

4,9 % (2013)

4,7 % (2014)

Minska

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbju- det inflyttningsdatum till särskilt boende

112 111 167 57

(2018)

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)

Källa och mätperiod: Kolada, U31803

9,3 8,1 7,5 Minska

Barn i årskurs 5 och årskurs 8 känner sig trygga i skolan

Åk 5: 86,9%

Åk 8:94,6%

Åk 5: 94,7%

Åk 8: 98,3%

Åk 5: 97,8%

Åk 8: 97,3%

Åk 5: 95,7 %

Åk 8: 92,1 % Öka

Sjukfrånvaro för 12-månaders-period, % Källa och mätperiod: Egen mätning, 31/12

5,69 % 6,60 % 6,93 % Minska

Kommunstyrelsen Se KF:s mål

(10)

9

Omsorgsstyrelsen 2013 2014 2015 2016 2017-

2019 Minska barnfattigdomen, andelen barn i befolkningen

som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd (%) Målnivå: Minska till 7,2 % 2019

7,8 % (2012)

9,3 % (2013)

8,1 % (2014)

7,5 % (2015)

Minska våld i nära relationer, antal förebyggande insatser

Målnivå: Förebyggande insatser ska öka Källa och mätperiod: Egen mätning

Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel

91 % 91 % 87 % 86 %

Äldre som uppger att det känns tryggt att bo i ett särskilt boende, andel

88 % 87 % 92 % 87 %

BUAD:s drogförebyggande aktiviteter, antal Målnivå: Öka

Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis

5 5 5

Skapa förebyggande insatser för en god arbetsmiljö för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Målnivå: Förebyggande insatser ska öka Källa och mätperiod: Egen mätning

Bildningsstyrelsen

Ingen verksamhet inom bildningsstyrelsen skall ha en sjukfrånvaro överstigande 7 %

Källa och mätperiod: Kommunens statistik 31/12

Högst 7%

Alla skolor åk 4-9 och gymnasiet skall ha en plan för arbetet med att minska bruket av tobak, alkohol och droger

Källa och mätperiod: Kvalitetsredovisning 31/12

100%

Elever och barn skall uppleva en hög grad av trygghet i Avesta kommuns skolor och barnomsorg.

Målnivå: 100 %

Källa och mätperiod: Egen mätning Enkät 31/12

Åk 5: 86,9%

Åk 8: 94,6%

Gy: Ej mätt

Åk 5: 94,7 % Åk 8: 98,3 % Gy: Ej mätt

Åk 5: 97,8%

Åk 8: 97,3%

Gy: Ej mätt

Åk 5: 95,7 %

Åk 8: 92,1 % 100 %

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd 2013 2014 2015 2016 2017- 2019 Nämnden arbetar med folkhälsa i det löpande arbetet

inom flera delar av förvaltningens verksamhet både genom tillsyn och samhällsplanering. Flera av de nationella målområdena berörs. Ett av dessa är ”Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från nar-

56 % 100 %

(11)

10 kotika och doping.

Inga tecken på att rökning förekommer kan noteras vid inspektion av skolor i Avesta, Fagersta och Nor- bergs kommuner



 Målnivå: 100 % (56 % år 2015)

Källa och mätperiod: Egen mätning vartannat år

.

(12)

11

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET KULTURSTADEN

En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle.

Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap.

Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang.

Mål

 Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål

 En bred musik- och kulturskola med många deltagare

Utfall Plan

Indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017-2019

Verket, antalet besökare Visentparken, antal besökare Källa och mätperiod: Egen mätning

29 806 8 282

29 062 7 732

31 424 8 751

34 000 (2018) 10 000

(2018)

Kulturskolan, antal deltagare Vårtermin

Hösttermin

372 375

360 353

351 363

400/termin

Enheter i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad aktivitet per dag under helgen, andel Målnivå: Öka till 35 % 2019

Källa och mätperiod: Kolada U23409 årsvis

0 0 0 0

Erbjuda brukare att delta i kommunens kulturutbud Målnivå: Öka

Källa och mätperiod: Egen mätning årsvis

Bildningsstyrelsen

Varje skolenhet skall ha elevkulturombud Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12

100 %

Bibehålla/ öka andelen skolbesök vid Verket Källa och mätperiod: Egen mätning

Utfall saknas

3 982 4 419 Minskning 4

%

?

Öka antalet verksamhetsgrenar i Avestas musik- och kultursskola

Målnivå: Öka

Källa och mätperiod: Egen mätning

Endast musikskola

Endast musikskola

Musikal- kurs

4

(13)

12

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR AVESTA 2020

Avesta ska vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är förankrat både lokalt och regionalt.

Mål

 Befolkningsökning

 Fler arbetstillfällen

 Bättre näringslivsklimat

 Avesta ska fram till 2018 halvera ungdomsarbetslösheten

Utfall Plan

Indikatorer 2013 2014 2015 2016 2017-2019

Befolkningsstatistik

Källa och mätperiod: Skatteverket, 31/12

21 575 22 022 22 781 Öka Öka

Antal arbetstillfällen, dagbefolkning

Källa och mätperiod: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, dagbefolkning, årsvis i efterskott, (dec)

9 904 9 930 Öka 100

per år Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halv-

året

Källa och mätperiod: KKiK, 31/12 Kolada U00901

3,9 4,1 4,9 5,0 5,0

Öppna Jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) Källa och mätperiod: KKiK dec, Kolada U07451

Plats 59 NKI 69

Mäts ej Plats 14 NKI 75

Topp 10 (2017-2019)

Svenskt näringslivs rankning, + 100 platser Startvärde, 173 (2013)

Källa och mätperiod: KKiK, 31/12, Kolada U40402

173 181 203 + 100 platser

(2019)

Arbetslöshetsstatistik, gruppen ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013, 22,8 %

Källa och mätperiod: Arbetsförmedlingen 31/12, Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd

22,8 % 22,1 % 22,5 % 11,4%

(2018)

-50 % jfr 2013

Ungdomarnas egenförsörjning, Ungdomar (18-25 år) som uppbär försörjningsstöd, antal hushåll per månad Målnivå: Minska till 7,6 % 2019

9,9 % (2012)

11,4 % (2013)

11, 2 % (2014)

10,4 % (2015)

Brukare i hemtjänsten som upplever generell brukar- nöjdhet, andel

91 % 92 % 92 % 92 %

Brukare i äldreboende som upplever generell brukar- nöjdhet, andel

81 % 79 % 87 % 74 %

(14)

13 Samlade kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg andel

67 % 53 % 52 %

Samlade kvalitetsaspekter LSS grupp- och service boende, andel

71 % 82 % 74 %

Bildningsstyrelsen 2013 2014 2015 2016 2017-

2019 Antalet elever folkbokförda i Avesta kommun som

studerar på gymnasiet i annan kommun Källa och mätperiod: Egen statistik 2017-12-31

Antalet elever från annan kommun som studerar på Karlfeldtgymnasiet

Källa och mätperiod: Egen statistik 2017-12-31

Öka antalet feriejobb i kommunen Källa och mätperiod:

Öka

Öka andelen ungdomar inom Kommunala Aktivitetsan- svaret som går till studier

Målnivå: Öka

Källa och mätperiod: Egen mätning 31/12

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd SKL: företagsenkät, Öppna Jämförelser Företagsklimat för nämndens verksamheter i alla kommuner

Målnivå: Nöjd-Inflytande-Index, NKI 80 år 2017 (NKI 74 2015)

Källa och mätperiod: ÖJ Företagsklimat 2017

NKI 67 NKI 74 NKI 80

(15)

14

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål

 Oförändrad skattesats

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2017-2019 uppgå till 99 procent.

Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händel- ser.

Utfall Plan

Kommunstyrelsen 2013 2014 2015 2016 2017-2019

-

Budget i balans + 2 399 tkr + 1 367

tkr

+229 Timmar för timanställda per 12-månadsperiod, dec-

nov i relation till frånvaro och utökad verksamhet (arbetad tid)

Målnivå: Minska

Källa och mätperiod: Egen mätning, årsvis, mäts dec-nov, pga. eftersläpning

185 412 timmar

199 167 timmar

230 488 timmar

Bildningsstyrelsen -

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd

Nämndens kostnader jämfört med nämndens intäkter, statsbidrag och kommunbidrag Målnivå: Budget i balans

Källa och mätperiod: Egen mätning vid delårsbokslut och bokslut

Negativt nettoresultat med 29 tkr

Positivt nettoresultat med 1 269 tkr

Positivt nettoresultat med 538 tkr

Inget under- skott

Budget i balans

(16)

15

Kommunstyrelsen

STYRELSESAMMANDRAG

2018 2019

DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto

Resultatenhet

Kommunkansliet 59 924 60 000 60 231

Teknisk service 67 161 69 061 69 841

Kommunstyrelsens övergripande 180 838 218 831 251 462

Totalt styrelsen 307 923 347 892 381 534

2017

INVESTERINGAR

Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym.

Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler.

Investeringsvolym per resultatenhet/ verksamhetsområde

(Belopp i tkr) 2017 2018 2019

Kommunala fastigheter:

Vägar 38 700 58 500 32 400

Belysning, gång och cykelvägar mm 1 000 1 000 1 000

Fastigheter 1 500 1 500 1 500

Parker 3 000 3 000 3 000

Exploatering 11 000 0 0

Övrigt 3 000 2 500 2 500

S:a kommunala fastigheter 58 200 66 500 40 400

Koncernbolags fastighet: 0 0 0

Summa koncernbolags fastighet 0 0 0

Övriga investeringar:

Inventarier 7 050 1 500 2 100

IT 9 500 9 500 9 500

S:a övriga investeringar 16 550 11 000 11 600

(17)

16

Kommunstyrelsen

TAXOR – STYRELSEBESLUT

FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL MM

La gs ta dga d mervä rdes s ka tt ti l l kommer om i nte a nna t a nges Senaste Fastställt Förslag Om ti l l ha nda hå l l a nde i förs ta ha nd a vs er ma rkuppl å tel s e utta ges ändring 2016 2017 i ngen mervä rdes s ka tt

TORGHANDEL TILLFÄLLIG PLATS (ej moms )

inkl el/plats/dag 220v/10amp/16 amp 2013 250 250

(a nta l pl a ts er 3 s t 3x4m, 8 s t 3x6 m, 2 s t 3x9m

TORGHANDEL FAST PLATS (ej moms ) inkl el/plats/dag 220v/10amp/16 amp

Ka l enderå r 2013 8 400 8 400

Sä s ongs pl a ts 2013 4 800 4 800

Må na ds pl a ts 2013 1 200 1 200

DISPENS

frå n l oka l a föres kri fter 2013 250 250

Avgi ft/kort för di s pens from 1:a kortet 48

UTHYRNING ELSKÅP/NYCKEL TILL ELCENTRAL inkl el 220 v/16 amp 380 v/16 amp

Ans l utni ngs a vgi ft (ordi na ri e a rbets ti d) 2010 500 500

Ans l utni ngs a vgi ft (i cke ordi na ri e a rbets ti d) 2011 1 100 1 100

Avgift per skåp/dag eller nyckel till elcentral före 2000 100 100

PARKERINGSPLATS med el utta g/ti mme

Sä s ong 1 ja nua ri - 30 a pri l s a mt 1 oktober - 31 december 2013 5 5

TILLSTÅNDSANSÖKAN

ma rka rbeten, l edni ngs a rbeten 2013 600 600

tra ns portti l l s tå nd 2014 300 300

grä vni ng i ga ta /ma rk uta n ti l l s tå nd 2014 1 000 5 000

POLISTILLSTÅND ERFORDRAS

Söks hos Pol i s en i Aves ta (debi teri ng s ker uti frå n s ökt ti l l s tå nds ti d)

TILLSTÅNDSANSÖKAN - Ma rkna der 2013 600 600

INFORMATION uta nför buti k

Skyl t uta nför buti k/ka l enderå r 2013 0 0

Va ror uta nför buti k/ka l enderå r/m2 2013 100 100

FÖRSÄLJNINGSPLATS Bä r 2x2 m kr/må n (uta nför torgha ndel s pl a ts ) (ej moms ) 2010 1 200 1 500

UTESERVERING (ej moms )

ti den 15 a pri l - 15 oktober/m2/peri od 2004 100 100

FÖRSÄLJNINGSVAGN/FOODTRUCKS per da g på kommuna l ma rk,

ti l l s tå nd krä vs 250

CIRKUS/TIVOLI (ej moms )

exkl el , va tten, renhå l l ni ng/uppl å tel s e 2013 2 000 2 000

(18)

17

Omsorgsstyrelsen

STYRELSESAMMANDRAG

2017 2018 2019

DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto

477 842 477 842 477 842

INVESTERINGAR

Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym.

Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler.

Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) 2017 2018 2019

IT 1400 1100 1300

Sängar, madrasser och lyftar 350 350 350

Kontorsmöbler adm 350 200 200

Gruppbostäder LSS möbler 100 100 100

HVB EKB möbler 50 100 50

Äldreboende möbler brukare 700 300 200

Äldreboende 36 platser utrustning och möbler 3000

Personalrum, vilrum möbler ute på enheterna 150 100 100

Trygghetsboende + verksamhetslokaler 500

Ny lokal öppenvård missbruk 250

Välfärdsteknologi 200 200 200

Trapphusboende LSS utrustning möbler 300

Tallbacken ny hemtjänstlokal 150

LSS Krylbogruppen tillbyggnad 300

Matvagnar Balders och Skogsgläntan 120

Daglig verksamhet, möbler 50 50 200

Totalt styrelsen 3920 2800 6450

(19)

18

Omsorgsstyrelsen

ÅTGÄRDSPLANER INKL KONSEKVENSBESKRIVNING

Omsorgsförvaltningens ansvarsområde är äldre- omsorg, hemsjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. I huvudsak ansvarar omsorgsförvaltningen för myndighetsbe- slut och biståndsbedömning av individuella behov samt verkställighet av dessa utifrån gällande spe- ciallagstiftning. Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att budgetera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verk- samhetens resultat.

I hemtjänsten har projekt ”Planering och beman- ning utifrån brukarnas behov” införts oktober 2015. Vidare har nytt insatsmätningssystem, mobil dokumentation, nyckelfri låshantering och digitala trygghetslarm införts under året. Hemtjänsten har pga. dessa omfattande implementeringsinsatser nått brukartid på 74,2% jämfört med 79,4 % 2014.

Förvaltningen avser att inte genomföra ytterligare åtgärder i hemtjänsten 2016. Verksamheten behö- ver tid att arbeta med de nya instrumenten. Budge- tering för utökat behov kommer att ske med ca 3 tjänster. Behovet är 8 tjänster men regeringens stimulansbidrag har gett möjlighet att anställa 5 hemtjänstpersonal från 1/7 2015. Åtgärder rö- rande hemtjänstens arbetsmiljö diskuteras för när- varande med personalavdelningen.

Kösituationen till äldreboende är fortsatt hög. 41 äldre är i kö 1/11 2015. En planering pågår för ett akutboende med möjlig start feb-mars 2016. Ak- utboende är i avvaktan på ett nytt äldreboende med 36 platser. Förprojektering för det nya äldre- boendet sker gemensamt med bildningsförvalt- ningen och GBAB. En samlokalisering planeras med förskola och äldreboende centralt i Avesta med möjligt färdigställande 2018.

Planering för trygghetsboende startar november 2015 tillsammans med GBAB. I enlighet med Äldrestrategi-utredningen ska Kornknarren och Rågen omvandlas till trygghetsbostäder. Vidare ska vissa lägenheter i anslutning till Seniorcent- rum omvandlas till trygghetsbostäder. Omvand- lingen innebär att förvaltningen enligt lagstift- ningen ska tillse behov av personal som genomför aktiviteter på trygghetsboende viss tid. Förvalt- ningen planerar därför att utöka terapipersonal på

äldreboende som samtidigt får i uppdrag att ordna aktiviteter på trygghetsboende. Vidare ska också terapipersonalen tillgodose behov av aktiviteter på äldreboende under helgen i syfte att utöka den generella brukarnöjdheten i äldreboende.

Behovet av nya boendeplatser och boendeformer inom LSS är nu tryggat. Nybyvägens gruppbostad byggs ut med 2 platser och ett nytt trapphusboende är beställt av GBAB med möjlig inflyttning hösten 2016. Sysselsättning för funktionsnedsatta är ett kartlagt behov. Det är allt svårare för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden.

Förvaltningen planerar därför både att avknoppa gamla verksamheter samt att starta nya som bättre motsvarar målgruppens behov.

Individ och familjeomsorgens barnavård har stora behovsökningar. Ökning av antalet vårddygn i den kommunala barnavården är över 1000/månad.

Inom ramen för avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktinbarn planerar förvaltning- en ytterligare hem för vård eller boende (HVB) samt den nya formen av stödboende. Stora per- sonalförstärkningar till nya verksamheter behöver genomföras genom rekrytering av behandlingsas- sistenter, socionomer, samordnare etc.

Prognosen för försörjningsstöd för 2015 är – 6 000 tkr. En analys av kommande behov har genomförts av förvaltningen. Ytterligare över 200 hushåll beräknas vara i behov av försörjningsstöd 2016. Förvaltningen behöver därför intensifiera samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och lands- tinget. Det finns stora behov av ytterligare åt- gärdsanställningar och praktikplatser. Omsorgs- styrelsen förväntas besluta om att permanenta 1,0 tjänst som rehabsamordnare/socialsekreterare för sjukskrivna 0-klassade personer. Ett projekt som redovisat lyckade insatser.

Personalrekrytering är i fokus inom förvaltningen.

Framtida pensionsavgångar och betydande svårig- heter att i dagsläget rekrytera akademiker är över- hängande. Förvaltningen erfar också att det är mycket svårt att rekrytera undersköterskor till sommarvikariat och till timvikariat under året.

Personalbehovet behöver därför tryggas genom att 1,0 rekryterare anställs som i samverkan med personalavdelningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering i hela förvaltningen.

(20)

19 Omsorgsstyrelsen förväntas besluta, i enlighet

med Äldrestrategi-utredningen, att ge möjlighet till utbildning med lön för två sjuksköterskor varje år, som specialistutbildar sig till distriktssjukskö- terska och äldresjuksköterska samt att fem sjuk- vårdsbiträden/år på arbetstid ska få delta i valide- ring av sina kunskaper och komplettera dessa till undersköterska. Vidare ska hela förvaltningen använda Region Dalarnas och Högskolan Dalarnas kursutbud för att kompetensutveckla personalen.

Omsorgsförvaltningen deltar i Region Dalarna samarbetet kring den tekniska utvecklingen inom e-hälsoområdet. Nya satsningar för e-hälsa och e- tjänster ska fortlöpande utvecklas.

(21)

20

Omsorgsstyrelsen

TAXOR – STYRELSEBESLUT

TAXA 2016 TAXA 2017 Stadigvarande serveringstillstånd

Ny ansökan allmänhet/slutna sällskap/ cate- ringverksamhet inkl. 1:a kunskapsprovet

12 500 kr 12 500 kr

Ny ansökan inom 3 mån efter 3 underkända kunskapsprov

3 500 kr 3 500 kr

Utvidgat serveringstillstånd 6 500 kr 6 500 kr

Utsträckt serveringstid 4 500 kr 4 500 kr

Alkoholservering i inrikes trafik 6 000 kr 6 000 kr Tillfälliga serveringstillstånd

För varje ytterligare dag (max 10 000 kr totalt)

1 100 kr 1 100 kr

Pausservering 2 100 kr 2 100 kr

Tillfälligt utsträckt serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta

3 000 kr 3 000 kr

Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 800 kr 800 kr Avser ansökan mer än ett tillfälle tas tilläggs-

avgift för varje ytterligare tillfälle med

200 kr 200 kr

Ansökan konkursförvaltare 5 000 kr 5 000 kr

Provsmakning 1 500 kr 1 500 kr

Kunskapsprov

Stadigvarande tillstånd samt tillfälliga till allmänheten

1 500 kr 1 500 kr

Tillfälligt till slutet sällskap,

pausservering och provsmakning av alkohol- drycker

500 kr 500 kr

Tillsynsavgifter – fasta per år

Stadigvarande serveringstillstånd allmän- heten

2 700 kr 2 700 kr

Stadigvarande serveringstillstånd slutna säll- skap med

alkoholomsättning < 1 000 000 kr/år 2 100 kr 2 100 kr alkoholomsättning > 1 000 000 kr/år 4 100 kr 4 100 kr

(22)

21

TAXA 2016 TAXA 2017

Påminnelseavgift för sent lämnad restaurang rapport

2 000 kr 2 000 kr

Folköl – detaljhandel och servering Tobak

1 700 kr 1 700 kr

Rörlig tillsynsavgift

Enligt nedan angivna intervaller och procent- satser av prisbasbeloppet (2017 = 44 800 kr) Gäller stadigvarande tillstånd till allmän- heten och beräknas på den årliga omsätt- ningen av alkohol

Årlig alkoholomsättning (kr) Avgift/år 0 - 75 000 2,5 % av pb 75 001 - 150 000 5,0 % 150 001 - 225 000 7,5 % 225 001 - 300 000 10,0 % 300 001 - 500 000 12,5 % 500 001 - 750 000 15,0 % 750 001 - 1 000 000 20,0 % 1 000 001 - 2 000 000 25,0 % 2 000 001 - 3 000 000 30,0 % 3 000 001 - 4 000 000 35,0 % 4 000 001 - 5 000 000 40,0 % 5 000 001 - 6 000 000 45,0 % 6 000 001 - 50,0 %

Ersättning för placerade barn enl. SoL

(max belopp per månad) 1 573 kr/mån 1 573 kr/mån

(23)

22

TAXA 2016 TAXA 2017

Hemtjänst SoL

Trygghetslarm/nödsändare 252 kr/mån 257 kr/mån

Omvårdnadsavgift på korttidsplats 111 kr/dygn 113 kr/dygn Hemtjänsttaxa nivå 1 (påbörjad halvtimme)

Hemtjänsttaxa nivå 2 (maxtaket) Dagverksamhet SoL

137,00 kr 1 991 kr/mån

441 kr/mån

140,00 kr 1 991 kr/mån

450 kr/mån Måltidspriser:

Varm mat, matsal 69 kr/portion 71 kr/portion

Kostersättning korttidsplats 127 kr/dygn 130 kr/dygn

Kommunmat 60 kr/portion 63 kr/portion

Särskilt boende SoL, heldygnsomsorg

Hyra 0,7 % höjning 0,35 % höjning

Abonnemang måltidsersättning 3 861 kr/mån 3 954 kr/mån Dygnspris måltidsersättning 127 kr/dygn 130 kr/dygn Hemtjänst i särskilt boende 1 991 kr/mån 1 991 kr/mån Kostnadsersättning i särskilt boende

SoL inkl. servicelägenhet

Förbrukningsvaror 111 kr/mån 113 kr/mån

Möbler 175 kr/mån 178 kr/mån

Leasing av tvätt 189 kr/mån 193 kr/mån

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård 150 kr/besök 150 kr/besök

Max tak hemsjukvård 450 kr/mån 450 kr/mån

Hembesök 150 kr/besök 150 kr/besök

Max tak hembesök 450 kr/mån 450 kr/mån

Lån av hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa) 150 kr/hjm 150 kr/hjm LSS-verksamhet

Hyra i gruppbostad LSS (där vi debiterar) 0,7 % höjning 0,35 % höjning

Kortidsboende LSS 127 kr/dygn 130 kr/dygn

– Frukost 20 % av dygnstaxa 25 kr/dygn 26 kr/dygn

– Lunch 40 % av dygnstaxa 51 kr/dygn 52 kr/dygn

– Middag 40 % av dygnstaxa 51 kr/dygn 52 kr/dygn

Fritidshem LSS, lunch 37 kr/dygn 37 kr/dygn

Fritidshem LSS, mellanmål 22 kr/dygn 22 kr/dygn

Fritidshem LSS, frukost 26 kr/dygn 26 kr/dygn

Avlastningshem, LSS 127 kr/dygn 130 kr/dygn

Kostnadsersättning i gruppbostad LSS

Ersättning telefon 99 kr/mån 101 kr/mån

Ersättning Tv 39 kr/mån 40 kr/mån

Möbler 175 kr/mån 178 kr/mån

Hjälpmedel 50 kr/mån 0 kr/mån

(24)

23

Bildningsstyrelsen

STYRELSESAMMANDRAG

2018 2019

DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto

Resultatenhet

Kost 5 559 30 841 25 282 25 282 25 282

Övergripande/ofördelat 28 32 032 32 004 32 004 32 004

Kultur Fritid 11 468 67 892 56 424 56 424 56 424

Grundskola 7 494 216 712 209 218 209 218 209 218

Förskola 21 875 131 620 109 745 109 745 109 745

Gymnasiet 65 123 169 607 104 484 104 484 104 484

Totalt styrelsen 111 547 648 704 537 157 537 157 537 157

Varav medel för

kompetensutveckling 0 0 1320 1320 1320

2017

INVESTERINGAR

Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler.

Investeringsvolym per resultatenhet/

verksamhetsområde (Belopp i tkr) 2017 2018 2019

Kommunala fastigheter:

Grundskola 3 400 1 000 75 000

Förskola 500 35 000

Gymnasiet 500

Kultur Fritid 600 1 150 150

Kost 12 000 12 000

S:a kommunala fastigheter 5 000 14 150 122 150

Koncernbolags fastighet:

Summa koncernbolags fastighet 0 0 0

Övriga investeringar:

Grundskola 2 700 2 800

Förskola 1 150 1 200

Gymnaiet 1 000 1 000

S:a övriga investeringar 4 850 5 000 0

(25)

24

Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd

NÄMNDSSAMMANDRAG

INVESTERINGAR

Investeringarna är uppskattade belopp för nämndens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler.

Investeringsvolym per resultatenhet (Belopp i tkr) 2017 2018 2019

Mätapparatur 200 200 200

Totalt Västmanland-Dalarna miljö- och

byggnadsnämnd 200 200 200

2018 2019

DRIFT REDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto

Resultatenhet

Miljö- och byggförvaltningen 14 823 39 925 25 102 26 315 27 446

Totalt nämnden 14 823 39 925 25 102 26 315 27 446

Avesta ram -15 061 -15 633 -16 248

Fagersta ram -7 023 -7 467 -7 826

Norberg ram -3 018 -3 215 -3 372

Summa kommunbidrag -25 102 -26 315 -27 446

Varav medel för

kompetensutveckling 0 0 450 450 450

2017

(26)

25

TAXOR – NÄMNDSBESLUT

§ 94 Revidering av avgiftsbelopp med index i taxor för västmanland-dalarna miljö- och bygg- nadsnämnds verksamhet 2017

Beslut:

Mål och Budget för Avesta Kommun