6 Ekonomiskt resultat/uppföljning RS160100

6

Ekonomiskt resultat/Uppföljning

RS160100 Ärendet

Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli - Månadsrapport för Regionstyrelsens egen verksamhet, januari-maj

och januari-juli Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att



Ärendet Uppföljning och dialog om ekonomiskt resultat/uppföljning - Månadsrapport för Region Halland, januari-maj och januari-juli - Månadsrapport för Regionstyrelsens egen verksamhet, januari-maj och januari-juli Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

• anteckna den lämnade informationen till protokollet Ärende 6 RS 2016-09-07

Månadsrapport 1(14 )

Region Halland: januari – maj 2016

Sammanfattning

Regionens ackumulerade resultat efter maj uppgår till -128 mnkr, vilket är 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Resultatet prognostiseras till 2 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till 47 mnkr.

I prognosen beräknas den budgeterade kostnadsbesparingen inom framtidsarbetet att uppnås. Budget och prognos ligger centralt under Regiongemensamma kostnader och finansiering. Men kostnadsbesparing om 100 mnkr ska uppstå inom respektive nämnd/styrelse. Störst besparing ska uppnås inom Driftnämnden Hallands sjukhus.

Besparingarna på nämnderna kommer att utläsas som ett minskat kostnadsutfall på respektive nämnd.

(mnkr) Budget

2016

Prognos resultat 2016

Prognos Budgetavvik.

2016 Ingående obalanser

(kostnadsbudget)

-175,5 0,0 +175,5

Ackumulerat regiongemensamt framtidsarbete

(negativ kostnadsbudget)

100,0 100,0 0,0

Regionens resultat (inklusive

framtidsarbetet)

-44,7 2,0 46,7

Ingående obalanser

I regionens budget finns en central reservation för ingående obalanser uppgående till 175,5 mnkr. Med ingående obalans avses de obalanser som identifierats inför 2016 års budget. Obalansen minskas i takt med att berörda driftnämnders egna

åtgärdsarbete får effekt. Denna post beräknas täcka nämndernas ingående obalanser, upp till motsvarande belopp 175,5 mnkr, fram till det att nämndernas vidtagna åtgärder har minskat eller fått bort nämndens ingående obalans.

Framtidsarbetet

Under fas 2 har drygt 20 piloter, avdelningar och mottagningar testat förändringar inom områdena utvecklad arbetsfördelning (workshift) och anpassad

schemaläggning efter vårdflöden och patientbehov. Pilotverksamheterna har följts

upp kontinuerligt och gemensamt av förvaltningarna och centrala

förändringsledningen. Trots att pilotverksamheterna pågått kort tid syns positiva förändringar. Det gäller i huvudsak de ställen där förändringar testats konsekvent och i lite större skala. Det finns framgångsrika exempel både på arbetsskifte och

förändrad schemaläggning vad gäller arbetsmiljö, kvalitetsaspekter och i viss mån mindre ekonomiska effekter. Det är tydligt att takten och takten och intensitetet behöver öka och metoder och arbetssätt genomföras mer konsekvent.

Ett gemensamt resultat med förbättrade flöden för patienterna och vård på rätt vårdnivå förutsätter gemensamma arbetssätt och metoder. En gemensam

förvaltningsövergripande plan för breddinförande av de metodområden som visat sig framgångsrika, tas nu fram. Det gäller i första hand utvecklad arbetsfördelning, team för vårdnära service, förändrad schemaläggning och olika förändringar av ronden för att uppnå bättre flöden, minskad administration och högre kvalitet i patientmötet.

Som ytterligare förberedelse tas en regiongemensam ”verktygslåda” fram med de metoder och arbetssätt som ligger till grund för breddinförandet. Planen för

breddinförande ska vara klar i augusti.

Utöver det är strukturen för gemensam, regionövergripande kunskapsstyrning klar inklusive för ordnat införande utifrån beslut i RS. En regiongemensam arbetsgrupp för att bekämpa vårdskador bemannad och under uppstart för att öka kraften för i arbetet för RF´s mål.

Enligt Mål och budget 2016 ska framtidsarbetet uppnå en besparingseffekt på 100 mnkr under 2016. Regionens prognos för 2016 förutsätter att denna besparingseffekt uppnås.

3(14)

Resultat och prognos för 2016

Regionens ackumulerade resultat efter maj uppgår till -128 mnkr, vilket är 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Jämfört med föregående år har femmånadersresultatet försämrats med 57 mnkr.

Men i 2015 års resultat ingick det en jämförelsestörande intäkt av engångskaraktär, vilken avsåg återbetalning av premier från AFA Försäkring. Exkluderas denna engångspost innebär resultatet en resultatförsämring med 19 mnkr. Hälso- och sjukvården har förbättrat resultatet med 25 mnkr, medan regionens övriga

verksamhet har försämrat resultatet med 44 mnkr (exkl. AFA), vid en jämförelse med motsvarande period föregående år.

Resultatet prognostiseras till 2 mnkr vid årets slut och budgetavvikelsen till 47 mnkr.

Störst prognostiserad budgetavvikelse finns inom DN Hallands sjukhus (-208 mnkr), DN Psykiatri (-32 mnkr), Regionstyrelsen (-34 mnkr), dessa uppvägs av en positiv budgetavvikelse under regiongemensamma kostnader och finansiering (322 mnkr).

Denna senare post består bland annat av den centrala reserveringen, vilken ska täcka upp ingående obalanser (175,5 mnkr), statsbidrag avseende

läkemedelsförmånen (71,5 mnkr), generell förstärkning till landsting/regioner, Hallands andel (32 mnkr) och skatteintäkter (2 mnkr).

Det prognostiserade resultatet är 25 mnkr bättre än 2015 års resultat som uppgick till -300

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

2012 2013 2014 2015 Prog 2016

Mnkr

Resultat 2012-2016

Resultat Balanskravsresultat

-23 mnkr.

Nu liggande prognos förutsätter att kostnadsbesparingen om 100 mnkr i framtidsarbetet uppnås.

Ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år enligt kommunallagen.

Regionfullmäktige har beslutat att inte återställa 2013 och 2014 års

balanskravsresultat med hänvisning till synnerliga skäl, då regionen har en stark finansiell ställning.

Prognostiserad budgetavvikelse per nämnd (större):

DN Hallands sjukhus -208 mnkr (försämring 10 mnkr)

Nu liggande prognos innebär en försämring med 35 mnkr jämfört med föregående år.

Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till -133 mnkr för Hallands sjukhus egen verksamhet, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års utfall. Budgetavvikelsen för regionvård prognostiseras till -75 mnkr, vilket är 33 mnkr sämre än föregående års utfall och en försämring med 10 mnkr mot föregående prognos. Enligt HS hade de vid 2016 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 145 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården.

En central reserv finns avsatt i budget 2016 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 175 mnkr och ligger centralt under

regiongemensammakostnader och finansiering.

Hallands sjukhus har fortsatt en låg medelvårdtid vilken uppgår till 3,88 dagar i maj månad. Produktionen av slutenvård, mätt som antal vårdtillfällen och antal DRG- poäng, ligger något under beställning och något under produktionen föregående år.

Inom öppenvården har både antalet läkarbesök ökat och antalet sjukvårdande behandlingar, jämfört med såväl föregående år som beställning. Antalet besök på akutmottagningen har ökat under maj och är det högsta antalet i år per månad, jämfört med motsarande period föregående år är det en ökning med 11 procent.

Andelen patienter som skrivs in i slutenvården är lägre än 2015 då en större andel patienter slutbehandlas. Se graf nedan.

Hallands sjukhus har haft en något nedåtgående trend under sista halvåret 2015 vad gäller tillgänglighet och rullande 12-värdet ligger nu under 80 %. Det är främst inom kardiologin, neurologin, diabetessjukvården och hudkliniken som inter klarar

tillgänglighetsmålen till nybesök. Utnyttjandet av vårdgaranti har ökat gällande

behandling men ligger i nivå med föregående är gällande nybesök. Under maj månad har Hallands sjukhus skickat 840 nybesök (843 i maj 2015) och 299 behandlingar (268 i april 2015) till vårdgaranti. Det är fortsatt främst inom ögonsjukvården som vårdgarantin erbjuds, både gällande nybesök och behandling.

5(14)

DN ambulans diagnostik hälsa 6,9 mnkr (oförändrad prognos)

Den ekonomiska effektiviseringspotentialen i Framtidsarbetet bedöms till 6,9 mnkr, vilket ingår i nämndens prognos. Överskott beräknas inom sjukresor (1,5 mnkr), medicinsk service (4,0 mnkr) och handikappverksamhet (2,4 mnkr), medan ambulansverksamhet prognostiserar underskott (-1,0 mnkr).

DN Närsjukvården -5,5 mnkr (oförändrad prognos)

Prognosen är 2 mnkr sämre än 2015 års utfall. Prognosen är i sin helhet hänförligt till det fortsatta införandet av VAS-T (tandvård). Regionstyrelsen har beviljat nämndens begäran att få disponera eget kapital för dessa införandekostnader. Reglering

kommer att ske i samband med resultathanteringen för räkenskapsåret 2016. Från årets början har antalet listade ökat med 226 stycken. Trots det ökade antalet listningar så minskar marknadsandelen, mätt som Närsjukvården andel av totala antalet vårdpoäng, och uppgår i maj till strax under 56 procent. En ökad listning är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av Vårdcentralen Halland. Totala antalet besök hos vårdcentralen har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, men besöken hos sköterska har ökat något.

DN Psykiatri -32,2 mnkr (oförändrad prognos)

Prognosen är 4 mnkr sämre än 2015 års utfall. Psykiatriverksamhet -20 mnkr, i detta belopp ingår -7 mnkr avseende PRIO-satsningen där nämnden har fått godkännande från RS (2015) för denna avvikelse. Rättspsykiatrisk vård -2 mnkr. Vårdval

specialistvård prognos -10 mnkr. Årets första månader har inneburit en hög

beläggning inom heldygnsvården, såväl inom Vuxenpsykiatrin som BUP. Den ökade beläggningen tillsammans med bemanningsproblematiken har medfört

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Antal besök Akutmottagningarna HS

Antal besök AM HSH ÖV R12 Antal besök AM HSH ÖV Antal besök AM HSH SV R12 Antal besök AM HSH SV Antal besök AM HSV ÖV R12 Antal besök AM HSV ÖV Antal besök AM HSV SV R12 Antal besök AM HSV SV

vårdplatsneddragning vid kliniken i Varberg och stabsläge. Den fortsatt höga sjukfrånvaron tillsammans med en vakanssituation innebär ökade kostnader för övertid, timanställda och bemanningsföretag inom vuxenpsykiatrin.

DN Regionservice 0,0 mnkr (oförändrad prognos)

Håller budgetramarna, prognos +/- 0 mnkr. Uppstarten av konceptet ”vårdnära service” har skett på två vårdavdelningar inom Hallands sjukhus. Målet är att frigöra tid för sjukvårdspersonalen och att främja teamarbete kring patienten för att

underlätta flödet genom vårdprocessen.

DN Kultur och skola -2,8 mnkr (oförändrad prognos)

Kultur -1,0 mnkr, avser finansiering av den nya verksamheten Art Inside Out.

Skola -1,8 mnkr, huvuddelen inom naturbruksgymnasierna på grund av sämre elevunderlag.

Regionstyrelsen -33 mnkr (oförändrad prognos)

Större delen av underskottet förväntas inom hälso- och sjukvårdsfinansiering med drygt 31 mnkr. De delar som här förväntas få störst budgetavvikelse är läkemedel (- 60), främst läkemedel som förskrivs inom förmånen, avtals- och taxevård (-25 mnkr) och gemensam verksamhetsutveckling (46 mnkr).

Regiongemensamma kostnader och finansiering +321,9 mnkr (förbättring 10 mnkr)

Centralt reserverade medel för att täcka upp ingående obalanser (175), statsbidrag avseende läkemedelsförmånen (71,5 mnkr), generell förstärkning till

landsting/regioner, Hallands andel (32 mnkr) och skatteintäkter (2 mnkr).

Summerad prognostiserad budgetavvikelse

för regionen 47 mnkr (oförändrad prognos)

7(14)

Skatte- och nettoskostnadsutveckling

Faktiska nettokostnader, prognos: 5,6 procent.

Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 6,0 procent.

Därav skatt 5,5 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 8,4 procent. Här står statens extra generella förstärkning för 2,4 procentenheter och det nya

statsbidragsavtalet avseende läkemedelsförmånen för 5,5 procentenheter.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2012 2013 2014 2015 Prog 2016

%

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader

Driftredovisning

Total resultatprognos 2 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +277 mnkr

Total budgetavvikelse 47 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +322 mnkr

Driftredovisning, 2016-05 (mnkr)

Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet

Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jun 2015 - resultat budg avvik

Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 maj 2016 2016 2016

DN Hallands sjukhus -80,0 -103,1 -20,2 -82,9 -173,3 -196,5 -208,2 -208,2

DN ambulans diagnostik hälsa -2,6 12,5 -4,0 16,5 4,0 19,2 6,9 6,9

DN Psykiatri -12,6 -17,6 0,1 -17,8 -28,1 -33,1 -32,2 -32,2

DN Närsjukvården -8,4 -16,4 -16,3 -0,1 -3,6 -11,7 -5,5 -5,5

Lokala nämnder 1,6 1,9 0,0 1,9 2,7 3,1 0,3 0,3

N hemsjukvård o hjälpmedel 1,4 -1,0 0,0 -1,0 0,1 -2,2 0,0 0,0

Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0

RS Hälso- o sjukvårdsfinans. -52,7 -4,4 0,0 -4,4 -57,4 -10,1 -31,4 -31,4

Summa hälso- och sjukvård -153,2 -128,1 -40,4 -87,7 -255,3 -231,2 -270,1 -270,1

DN Kultur och skola -0,7 -6,1 -8,3 2,3 -2,5 -7,9 -2,8 -2,8

DN Regionservice 6,8 2,5 -1,5 3,9 0,0 -4,3 0,0 0,0

RS Övrigt 37,5 27,6 0,1 27,5 56,8 47,9 -2,3 -2,3

Revision 1,2 0,7 0,0 0,7 0,2 -0,3 0,0 0,0

Regiongem./finansiering 37,5 -24,5 -97,4 72,9 177,3 115,3 277,2 321,9 A

Summa övrig verksamhet 82,3 0,2 -107,1 107,3 231,9 150,7 272,1 316,8

RESULTAT -71,0 -127,9 -147,5 19,6 -23,4 -80,5 2,0 46,7

Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr.

Mptyp alla.

N o t

ACK HELÅR

9(14)

Driftredovisning, 2016-05 (mnkr)

Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos

(mnkr) jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jun 2015 - resultat budg avvik

Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 maj 2016 2016 2016

DN Hallands sjukhus -80,0 -103,1 -20,2 -82,9 -173,3 -196,5 -208,2 -208,2

Somatisk specialistvård -80,1 -71,1 -19,6 -51,5 -132,6 -123,6 -135,9 -135,9

Regionvård 0,1 -33,9 0,0 -33,9 -42,0 -76,1 -75,0 -75,0

Medicinsk service 0,8 0,4 -0,1 0,4 1,2 0,8 0,0 0,0

Vårdval -0,8 0,1 -0,1 0,2 -1,1 -0,2 0,0 0,0

Tandvård 0,0 1,5 -0,4 1,9 1,3 2,7 2,7 2,7

DN ambulans diagnostik hälsa -2,6 12,5 -4,0 16,5 4,0 19,2 6,9 6,9

Ambulansverksamhet 2,1 -0,5 -0,3 -0,2 -3,9 -6,4 -1,0 -1,0

Sjukresor -4,2 1,9 0,0 1,9 3,4 9,4 1,5 1,5

Sjukvårdsrådgivning -2,0 -0,5 -0,2 -0,3 0,2 1,6 0,0 0,0

Medicinsk service 0,9 7,9 -3,5 11,4 2,6 9,6 4,0 4,0

Mödrahälsovård 1,8 0,8 0,0 0,8 3,3 2,3 0,0 0,0

Ungdomsmottagning -0,4 -0,1 0,0 -0,2 -1,0 -0,8 0,0 0,0

Handikappverksamhet 0,0 0,7 0,0 0,7 -0,5 0,3 2,4 2,4

Hjälpmedelsverksamhet -0,8 2,4 0,0 2,4 0,0 3,2 0,0 0,0

DN Psykiatri -12,6 -17,6 0,1 -17,8 -28,1 -33,1 -32,2 -32,2

Psykiatriverksamhet -7,8 -9,8 0,1 -9,9 -17,0 -19,0 -20,0 -20,0

Rättspsykiatriks vård 1,7 -2,4 0,0 -2,4 6,9 2,8 -2,5 -2,5

Vårdval -6,4 -5,5 0,0 -5,5 -17,9 -17,0 -9,8 -9,8

DN Närsjukvården -8,4 -16,4 -16,3 -0,1 -3,6 -11,7 -5,5 -5,5

Vårdval -7,1 -10,2 -14,7 4,5 -2,8 -5,9 0,0 0,0

Tandvård -1,2 -6,2 -1,6 -4,6 -0,8 -5,8 -5,5 -5,5

Lokala nämnder 1,6 1,9 0,0 1,9 2,7 3,1 0,3 0,3

Halmstadsnämnden 0,4 0,4 0,0 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1

Varbergsnämnden 0,3 0,3 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0

Kungsbackanämnden 0,3 0,3 0,0 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2

Falkenbergsnämnden 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0

Laholmsnämnden 0,2 0,4 0,0 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0

Hyltenämnden 0,2 0,3 0,0 0,3 0,5 0,6 0,0 0,0

N hemsjukvård o hjälpmedel 1,4 -1,0 0,0 -1,0 0,1 -2,2 0,0 0,0

ACK HELÅR

N o t

Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos

(mnkr) jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jun 2015 - resultat budg avvik

Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 maj 2016 2016 2016

Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0

DN Kultur och skola -0,7 -6,1 -8,3 2,3 -2,5 -7,9 -2,8 -2,8

Skola -0,5 -7,4 -8,3 0,9 -2,4 -9,3 -1,8 -1,8

Kultur -0,1 1,4 0,0 1,4 -0,1 1,4 -1,0 -1,0

DN Regionservice 6,8 2,5 -1,5 3,9 0,0 -4,3 0,0 0,0

Regionstyrelsen -15,3 23,2 0,1 23,1 -0,6 37,8 -33,7 -33,7

Förtroendevalda (RF, RS) 5,3 5,0 0,1 4,9 13,8 13,5 -1,4 -1,4

Regionkontoret 5,8 16,8 0,0 16,8 12,3 23,3 -1,3 -1,3

RS drift utvecklingsprojekt 6,2 -0,5 0,0 -0,5 4,6 -2,1 0,0 0,0

E-plan utveckling 19,7 -0,1 0,0 -0,1 26,8 8,0 0,0 0,0

Tillväxt utveckling 1,2 6,3 0,0 6,3 -0,4 4,7 0,0 0,0

Hallandstrafiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALMI -0,6 0,1 0,0 0,1 -0,3 0,5 0,3 0,3

Nära vården - Vårdval Halland -2,7 3,8 0,0 3,8 -5,0 0,4 0,0 0,0

Somatikuppdrag -7,6 14,4 0,0 14,4 43,7 65,8 0,0 0,0

Avtals- och taxevård -19,8 3,1 0,0 3,1 -59,1 -36,2 -25,0 -25,0

Valfrihetsvård 8,7 -17,1 0,0 -17,1 -13,4 -39,2 0,0 0,0

Vårdval specialistvård -1,1 2,7 0,0 2,7 11,3 15,2 0,0 0,0

Riktade statsbidrag -5,4 -2,0 0,0 -2,0 23,0 26,4 2,1 2,1

Psykiatriuppdrag 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0

Läkemedel -38,8 -36,2 0,0 -36,2 -125,9 -123,4 -60,0 -60,0

Tandvård 3,5 1,5 0,0 1,5 0,5 -1,6 0,0 0,0

Övr hälso- o sjukvårdsverksamh -0,6 4,3 0,0 4,3 28,2 33,1 5,0 5,0

Gem verksamhetsutveckling 11,0 19,3 0,0 19,3 39,3 47,6 46,5 46,5

Revision 1,2 0,7 0,0 0,7 0,2 -0,3 0,0 0,0

Regiongem./finansiering 37,5 -24,5 -97,4 72,9 177,3 115,3 277,2 321,9 A

RESULTAT -71,0 -127,9 -147,5 19,6 -23,4 -80,5 2,0 46,7

Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr.

Mptyp alla.

ACK HELÅR

N o t

11(14 )

Resultaträkning

Total resultatprognos 2 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +277 mnkr

Total budgetavvikelse 47 mnkr, därav hälso- och sjukvård -270 mnkr, övrig verksamhet -5 mnkr, regiongemensamt finansiering +322 mnkr

Resultaträkning 2016 - 5 månader

Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall

(mnkr) 2015-05 2016-05 2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter 533,0 608,2 1 320,0 1 174,3 145,7 1 307,3

Jämförelsestörande intäkt 38,0 0,0 37,2

Verksamhetens kostnader -3 911,5 -4 176,5 -9 653,4 -9 392,5 -260,9 -9 225,7

Avskrivningar -118,4 -112,8 -280,0 -300,1 20,1 -277,0

Verksamhetens -3 458,8 -3 681,1 -8 613,4 -8 518,3 -95,1 -8 158,3

nettokostnader

Skatteintäkter 2 838,3 2 997,5 7 183,5 7 182,0 1,5 6 810,2

Generella statsbidrag och

utjämning 554,5 550,3 1 414,4 1 284,6 129,8 1 304,7

Finansiella intäkter 22,5 22,1 45,9 45,9 0,0 57,6

Finansiella kostnader -27,5 -16,7 -28,3 -38,8 10,5 -37,6

Resultat före extra- -71,0 -127,9 2,0 -44,7 46,7 -23,4

ordinära poster

Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT -71,0 -127,9 2,0 -44,7 46,7 -23,4

Not budget 2016

Årets resultat enligt mål och budget, -44,698

Not utfall 2015

Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr.

Personal

Problem med kommunikationen mellan våra system har lett till att vi inte kan redovisa siffror för tidsanvändning för maj månad. Leverantören arbetar för en lösning

tillsammans med Region Hallands IT-avdelning.

Tidsanvändning

Total tidsanvändning har ökat marginellt jämfört med förra året. Vi ser ett något högre uttag av ledigheter, högre nivå av sjukfrånvaro, men även arbetad tid (Timlön och Övertid) har ökat, om än marginellt. Samtidigt ligger snittanställda något under föregående års nivå (-13). Anledningen till ökad total tid och minskat antal

snittanställda kan vara flera, t ex en ökad andel heltidsarbetande tillsvidareanställda (+1,2 procentenheter till 77,6% vid jämförelse 30 april 2016 mot 2015.) Dock är det relativt små differenser vi diskuterar här.

Med ett R12värde är Mertid/ Övertid av Närvarotid i stort sett i paritet med föregående års värden, dock med en något ökande trend sedan i hösten 2015.

13(14 )

Snittanställda är i paritet med förra året

Snittanställda för perioden är i paritet jämfört med samma tid förra året (-13).

Samtidigt som vi minskat i t ex antal sjuksköterskor och personal inom paramedicin har vi nu fler anställda inom administration/ledning.

Sjukfrånvaron är på en högre nivå än föregående år

Sjukfrånvaro av total tid ligger för perioden på 5,8% mot föregående års period på 5,4% (+0,4 procentenheter). Främst den långa sjukfrånvaron visar på en högre nivå.

Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor

Kostnader inhyrda läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag är under 2016 ca 22 mnkr högre än förra året samma period. Anledningen är:

- PSH har problem med bemanning, rekrytering och hög sjukfrånvaro vilket lett till ökade kostnader främst för hyrläkare.

- Ökad personalomsättning inom Röntgen Halland (ADH) som lett till ökade kostnader för hyrläkare och sjuksköterskor.

- För HS beror ökade kostnader för läkare från bemanningsföretag på uppkomna vakanser, föräldraledigheter samt för viss kompetens som pensionerade läkare fortfarande bistår med.

Månadsrapport ₁₍₁₂

)

Region Halland: januari – juli 2016

Sammanfattning

Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till - 90 mnkr, vilket är 62 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Resultatet efter maj månad uppgick till -128 mnkr, vilket var 20 mnkr bättre än budgeten för motsvarande period.

Ackumulerat är resultatet 38 mnkr bättre än efter maj månad vilket härleds framför allt till finansieringen vilken har förbättrats jämfört med maj och nu överstiger budget.

Någon ny prognos har inte tagits fram efter juli månad.

Historik

Regionen har under de senaste åren inte haft en ekonomi i balans och den

underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till 2014. Förbättring med 134 mnkr under 2015 beroende på höjningen av regionskatten. Det underliggande problemet med att flera nämnder inte lyckas bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar, gör att regionen har en bit kvar för att lyckas uppfylla målet med god ekonomisk hushållning

Framtidsarbetet

Under fas 2 har drygt 20 piloter, avdelningar och mottagningar testat förändringar inom områdena utvecklad arbetsfördelning (workshift) och anpassad

schemaläggning efter vårdflöden och patientbehov. Pilotverksamheterna har följts upp kontinuerligt och gemensamt av förvaltningarna och centrala

förändringsledningen. Trots att pilotverksamheterna pågått kort tid syns positiva förändringar. Det gäller i huvudsak de ställen där förändringar testats konsekvent och i lite större skala. Det finns framgångsrika exempel både på arbetsskifte och

förändrad schemaläggning vad gäller arbetsmiljö, kvalitetsaspekter och i viss mån mindre ekonomiska effekter. Det är tydligt att takten och takten och intensitetet behöver öka och metoder och arbetssätt genomföras mer konsekvent.

RESULTATUTVECKLING (MNKR)

2011 2012 2013 2014 2015 Snitt 5 år Sum 5 år

Årets resultat -115 85 -254 -194 -23 -100 -502

Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad -1,7% 1,2% -3,4% -2,5% -0,3%

Jämförelsestörande poster ¹⁾

Återbetalning premier AFA Försäkring 87 78 37 201

Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden -144 -210 -354

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster 29 -2 -122 -194 -61 -70 -350

Ett gemensamt resultat med förbättrade flöden för patienterna och vård på rätt vårdnivå förutsätter gemensamma arbetssätt och metoder. En gemensam

förvaltningsövergripande plan för breddinförande av de metodområden som visat sig framgångsrika, tas nu fram. Det gäller i första hand utvecklad arbetsfördelning, team för vårdnära service, förändrad schemaläggning och olika förändringar av ronden för att uppnå bättre flöden, minskad administration och högre kvalitet i patientmötet.

Som ytterligare förberedelse tas en regiongemensam ”verktygslåda” fram med de metoder och arbetssätt som ligger till grund för breddinförandet. Planen för

breddinförande ska vara klar i augusti.

Utöver det är strukturen för gemensam, regionövergripande kunskapsstyrning klar inklusive för ordnat införande utifrån beslut i RS. En regiongemensam arbetsgrupp för att bekämpa vårdskador bemannad och under uppstart för att öka kraften för i arbetet för RF´s mål.

Enligt Mål och budget 2016 ska framtidsarbetet uppnå en besparingseffekt på 100 mnkr under 2016.

I uppföljningsrapport 2 kommer av effekterna av Framtidsarbetet att presenteras.

Resultat januari – juli

Regionens ackumulerade resultat efter juli uppgår till -90 mnkr, vilket är 62 mnkr sämre än budgeten för motsvarande period. Jämfört med föregående år har

sjumånadersresultatet försämrats med 144 mnkr. Men i 2015 års resultat ingick det en jämförelsestörande intäkt av engångskaraktär, vilken avsåg återbetalning av premier från AFA Försäkring. Exkluderas denna engångspost innebär resultatet en resultatförsämring med 106 mnkr. Hälso- och sjukvården har försämrat resultatet med 41 mnkr, medan regionens övriga verksamhet har försämrat resultatet med 65 mnkr (exkl. AFA), vid en jämförelse med motsvarande period föregående år. Se Kommentar sidan 9.

Resultat efter juli per nämnd (större):

DN Hallands sjukhus

Jämfört med samma period föregående år har sjumånadersresultatet försämrats med 18 mnkr, den egna verksamheten visar en resultatförbättring med 15 mnkr medan resultatet för regionvården har försämrats med 33 mnkr. Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -112 mnkr, vilket är 102 mnkr sämre än periodens budget. Enligt HS hade de vid 2016 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 145 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. Efter maj

3(12)

månad uppgår justeringsposten till 131 mnkr.

En central reserv finns avsatt i budget 2016 för de obalanser som identifierades i budgetarbetet. Reserven uppgår till 175 mnkr och ligger centralt under

regiongemensammakostnader och finansiering.

Hallands sjukhus har fortsatt en låg medelvårdtid vilken uppgår till 3,8 dagar i juli månad. Produktionen av slutenvård, mätt som antal vårdtillfällen och antal DRG- poäng, ligger under beställning och något under produktionen föregående år. Inom öppenvården har både antalet läkarbesök ökat och antalet sjukvårdande

behandlingar, jämfört med såväl föregående år som beställning. Antalet besök på akutmottagningen har fortsatt öka under juli. Ackumulerat så har det skett en

förändring i det totala akutinflödet då det utförs fler provtagningar och undersökningar för att undvika inskrivning i slutenvården. Antalet som skrivs in i slutenvården har minskat och en ökning har skett i öppenvården.

Hallands sjukhus har haft en något nedåtgående trend vad gäller tillgänglighet och rullande 12-värdet ligger nu under 80 %. Det är främst inom medicinska specialiteter som det är svårighet att klara tillgänglighetsmålen för nybesök. Tillgängligheten till nybesök inom 60 dagar var 65 procent i juli och inom 90 dagar 85 procent.

Tillgängligheten till behandling inom 60 dagar i juli var 65 procent och inom 90 dagar 86 procent. Utnyttjandet av vårdgaranti för att klara tillgängligheten är fortsatt hög inom framför allt ögon. Trenden är att vårdagaranti för behandling ökar medan nybesök minskar.

DN ambulans diagnostik hälsa

Nämndens resultat efter sju månader uppgår till 19 mnkr, vilket är 22 mnkr bättre än periodens budget.

DN Närsjukvården

Regionstyrelsen har beviljat nämndens begäran att få disponera eget kapital för införandet av VAS-T (tandvård). Reglering kommer att ske i samband med

resultathanteringen för räkenskapsåret 2016. Det pågår en fördjupad analys kring framtidsarbetets effekter och i vilken mån effekterna realiseras hos Närsjukvården och/eller hos andra delar av det halländska sjukvårdssystemet. Bedömningen är att åtagandet av framtidsarbetet kommer att uppfyllas. Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -13 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än periodens budget.

DN Psykiatri

Nämndens resultat efter sju månader uppgår till -17 mnkr, vilket är 15 mnkr sämre än periodens budget. Psykiatrin har fortsatt en hög beläggning både inom

vuxenpsykiatrin och BUP, som en följd av neddragning av antalet vårdplatser och

den bemanningsproblematik som föreligger. Då många tjänster är obesatta samt att budget för beroendeavdelningen som inte är igång, är den totala budgetavvikelsen lägre än om avdelningarna hade varit fullt bemannade och att det bedrivits full

verksamhet på beroendeavdelningen. Nämnden skriver att framtidsarbetet går enligt plan och att effekten främst kommer att ge kvalitetshöjning, bättre arbetsmiljö och bättre möjlighet att på sikt rekrytera personal. Psykiatrin står inför ett antal stora utmaningar som att anpassa verksamheten till VV+, Framtidsarbetet,

bemanningsproblematik, utvecklingen av beroendevården samt påverkan av hälso- och sjukvårdsstrategin.

DN Regionservice

Driftnämnden redovisar ett resultat på 10,0 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med – 1,8 mnkr. Regionfastigheters resultat uppgår till 14,9 mnkr medan övriga verksamheter redovisar ett resultat på -4,9 mnkr. Under våren har Microsoft genomfört en översyn av regionens licenser. Konsekvensen av översynen är en oförutsedd kostnadspost på 5 mnkr, nämnden vill ta upp denna post för diskussion med regionledningen. Uppstarten av konceptet ”vårdnära service” har skett på två vårdavdelningar inom Hallands sjukhus. Målet är att frigöra tid för

sjukvårdspersonalen och att främja teamarbete kring patienten för att underlätta flödet genom vårdprocessen.

DN Kultur och skola

Resultatet uppgår till 4,5 mnkr varav Kultur i Halland 1,6 mnkr och Skolverksamheten 2,9 mnkr.

Regionstyrelsen

Styrelsens resultat efter sju månader uppgår till -20 mnkr, vilket beror på negativa resultat inom kostnader för läkemedel och valfrihetsvård, medan regionkontoret och gemensam verksamhetsutveckling visar positiva resultat efter sju månader.

Regiongemensamma kostnader och finansiering

Här redovisas centralt reserverade medel för att täcka upp ingående obalanser (årsbudget 175 mnkr). Jämfört med samma period föregående år har

sjumånadersresultatet försämrats med 61 mnkr. Årets sjumånadersresultat uppgår till 36 mnkr vilket är 57 mnkr bättre än periodens budget.

5(12)

Skatte- och nettoskostnadsutveckling (från maj prognosen**)

Faktiska nettokostnader, prognos**: 5,6 procent.

Skatt och statsbidrag, Prognos** för helåret beräknas en ökning med 6,0 procent.

Därav skatt 5,5 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 8,4 procent. Här står statens extra generella förstärkning för 2,4 procentenheter och det nya

statsbidragsavtalet avseende läkemedelsförmånen för 5,5 procentenheter.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2012 2013 2014 2015 Prog 2016

%

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader

Faktiska nettokostnader. 8,7 procents * ökning för jan-juli 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos 2016**, 5,6 procent.

Justerad nettokostnad. Om återbetalningen från AFA Försäkring exkluderas 2015, så är den justerade nettokostnadsökningen istället 7,8 procent efter sju månader och prognosen 5,1 procent vid 2016 års slut. Budgeterad nettokostnadsökning 4,4

procent 2016 (budget 2016 i förhållande till bokslut 2015).

Skatt och statsbidrag. 5,4 procents ökning för jan-juli 2016 jämfört med

motsvarande period föregående år. (Helår 2015, 6,9 procent bland annat på grund av skattehöjning med 40 öre)

Obs, ackumulerade värden, dvs juli är januari-juli.

*Nettokostnader juli

Stor ökning under juli månad, bland annat beroende på pensionskostnader,

förändring pensionsavsättning etc. Juli 2015 var brytmånad för UR2, vilket är ändrat till augusti 2016. Avstämning av pensionsskulden, beräkning från KPA i samband med UR2.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Skatt statsbidrag 13,8 5,1 4,5 4,4 4,6 4,9 5,4 Faktisk nettokostnad 5,0 5,1 6,7 6,8 6,4 5,7 8,7 Justerad nettokostnad 5,0 5,1 4,7 5,4 5,3 4,8 7,8

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Procent

Skatte- och nettokostnadsutveckling 2016

7(12)

Driftredovisning

Driftredovisning, 2016-07 (mnkr)

Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet

Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul aug 2015 - resultat budg avvik

Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 jul 2016 2016 2016

DN Hallands sjukhus -94,3 -112,2 -10,2 -102,0 -173,3 -191,2 -208,2 -208,2

DN ambulans diagnostik hälsa 2,4 18,7 -3,3 21,9 4,0 20,3 6,9 6,9

DN Psykiatri -11,0 -16,7 -1,3 -15,5 -28,1 -33,8 -32,2 -32,2

DN Närsjukvården 1,0 -12,9 -0,3 -12,7 -3,6 -17,6 -5,5 -5,5

Lokala nämnder 2,4 2,8 0,0 2,8 2,7 3,2 0,3 0,3

N hemsjukvård o hjälpmedel 0,6 1,5 0,0 1,5 0,1 1,1 0,0 0,0

Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0

RS Hälso- o sjukvårdsfinans. -25,8 -47,5 0,0 -47,5 -57,4 -79,2 -31,4 -31,4

Summa hälso- och sjukvård -124,7 -166,2 -14,9 -151,3 -255,3 -296,9 -270,1 -270,1

DN Kultur och skola 5,1 1,0 -3,5 4,5 -2,5 -6,6 -2,8 -2,8

DN Regionservice 17,0 10,0 11,8 -1,8 0,0 -7,0 0,0 0,0

RS Övrigt 58,1 27,8 0,1 27,7 56,8 26,5 -2,3 -2,3

Revision 1,0 1,1 0,0 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0

Regiongem./finansiering 97,7 36,5 -20,8 57,3 177,3 116,1 277,2 321,9 A

Summa övrig verksamhet 178,9 76,4 -12,4 88,8 231,9 129,4 272,1 316,8

RESULTAT 54,2 -89,9 -27,4 -62,5 -23,4 -167,5 2,0 46,7

Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr.

Mptyp alla.

N o t

ACK HELÅR

OBS maj prognosen !

Driftredovisning, 2016-07 (mnkr)

Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos

(mnkr) jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul aug 2015 - resultat budg avvik

Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 jul 2016 2016 2016

DN Hallands sjukhus -94,3 -112,2 -10,2 -102,0 -173,3 -191,2 -208,2 -208,2

Somatisk specialistvård -78,6 -66,6 -9,7 -56,9 -132,6 -120,5 -135,9 -135,9

Regionvård -15,4 -48,3 0,0 -48,3 -42,0 -75,0 -75,0 -75,0

Medicinsk service 1,0 0,5 0,0 0,5 1,2 0,7 0,0 0,0

Vårdval -1,4 -0,1 -0,2 0,2 -1,1 0,2 0,0 0,0

Tandvård 0,1 2,3 -0,2 2,5 1,3 3,4 2,7 2,7

DN ambulans diagnostik hälsa 2,4 18,7 -3,3 21,9 4,0 20,3 6,9 6,9

Ambulansverksamhet 5,0 3,2 -0,1 3,3 -3,9 -5,7 -1,0 -1,0

Sjukresor -4,8 3,4 0,0 3,4 3,4 11,6 1,5 1,5

Sjukvårdsrådgivning -2,4 -0,1 -0,1 0,1 0,2 2,5 0,0 0,0

Medicinsk service 2,6 6,2 -3,1 9,3 2,6 6,2 4,0 4,0

Mödrahälsovård 2,3 0,5 0,0 0,5 3,3 1,4 0,0 0,0

Ungdomsmottagning -0,2 -0,4 0,0 -0,4 -1,0 -1,3 0,0 0,0

Handikappverksamhet 0,8 1,5 0,0 1,5 -0,5 0,2 2,4 2,4

Hjälpmedelsverksamhet -1,1 4,3 0,0 4,3 0,0 5,4 0,0 0,0

DN Psykiatri -11,0 -16,7 -1,3 -15,5 -28,1 -33,8 -32,2 -32,2

Psykiatriverksamhet -4,4 -6,5 -1,1 -5,4 -17,0 -19,2 -20,0 -20,0

Rättspsykiatriks vård 1,7 -3,1 -0,1 -3,0 6,9 2,1 -2,5 -2,5

Vårdval -8,2 -7,1 0,0 -7,1 -17,9 -16,7 -9,8 -9,8

DN Närsjukvården 1,0 -12,9 -0,3 -12,7 -3,6 -17,6 -5,5 -5,5

Vårdval -0,6 -4,5 -2,0 -2,5 -2,8 -6,6 0,0 0,0

Tandvård 1,6 -8,5 1,7 -10,2 -0,8 -10,9 -5,5 -5,5

Lokala nämnder 2,4 2,8 0,0 2,8 2,7 3,2 0,3 0,3

Halmstadsnämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1

Varbergsnämnden 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0

Kungsbackanämnden 0,5 0,5 0,0 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2

Falkenbergsnämnden 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0

Laholmsnämnden 0,3 0,6 0,0 0,6 0,4 0,6 0,0 0,0

Hyltenämnden 0,4 0,5 0,0 0,5 0,5 0,6 0,0 0,0

N hemsjukvård o hjälpmedel 0,6 1,5 0,0 1,5 0,1 1,1 0,0 0,0

ACK HELÅR

N o t OBS

maj prognosen !

9(12)

Kommentar

Jämförelse mellan utfall 2015 och utfall 2016

1. 2015 redovisades den innehållna beställningen till Hallands sjukhus, vilken uppgick till 35 mnkr, under somatikuppdraget. 2016 redovisas detta överskott, vilket uppgår till samma nivå, under Gemensam verksamhetsutveckling.

2. Under 2015 redovisades vissa utomlänsintäkter, cirka 22 mnkr, på somatikuppdraget, vilka under 2016 har redovisats under Avtals- och taxevård.

Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos

(mnkr) jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul aug 2015 - resultat budg avvik

Driftnämnd/styrelse 2015 2016 2016 2016 2015 jul 2016 2016 2016

Patientnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0

DN Kultur och skola 5,1 1,0 -3,5 4,5 -2,5 -6,6 -2,8 -2,8

Skola 4,7 -0,6 -3,5 2,9 -2,4 -7,7 -1,8 -1,8

Kultur 0,4 1,6 0,0 1,6 -0,1 1,1 -1,0 -1,0

DN Regionservice 17,0 10,0 11,8 -1,8 0,0 -7,0 0,0 0,0

Regionstyrelsen 32,3 -19,7 0,1 -19,8 -0,6 -52,6 -33,7 -33,7

Förtroendevalda (RF, RS) 7,3 6,8 0,1 6,7 13,8 13,2 -1,4 -1,4

Regionkontoret 12,4 15,7 0,0 15,7 12,3 15,6 -1,3 -1,3

RS drift utvecklingsprojekt 8,9 -0,6 0,0 -0,6 4,6 -4,9 0,0 0,0

E-plan utveckling 25,9 0,9 0,0 0,9 26,8 1,9 0,0 0,0

Tillväxt utveckling 3,3 4,3 0,0 4,3 -0,4 0,6 0,0 0,0

Hallandstrafiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALMI 0,4 0,7 0,0 0,7 -0,3 0,1 0,3 0,3

Nära vården - Vårdval Halland -7,9 3,3 0,0 3,3 -5,0 6,0 0,0 0,0

Somatikuppdrag 55,8 -5,1 0,0 -5,1 43,7 -17,2 0,0 0,0

Avtals- och taxevård -31,7 -8,1 0,0 -8,1 -59,1 -35,5 -25,0 -25,0

Valfrihetsvård -6,9 -30,3 0,0 -30,3 -13,4 -36,8 0,0 0,0

Vårdval specialistvård 7,8 4,2 0,0 4,2 11,3 7,7 0,0 0,0

Riktade statsbidrag -3,1 0,8 0,0 0,8 23,0 26,8 2,1 2,1

Psykiatriuppdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Läkemedel -62,9 -47,7 0,0 -47,7 -125,9 -110,7 -60,0 -60,0

Tandvård 3,2 0,5 0,0 0,5 0,5 -2,2 0,0 0,0

Övr hälso- o sjukvårdsverksamh. 7,5 8,1 0,0 8,1 28,2 28,9 5,0 5,0

Gem verksamhetsutveckling 12,3 26,8 0,0 26,8 39,3 53,9 46,5 46,5

Revision 1,0 1,1 0,0 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0

Regiongem./finansiering 97,7 36,5 -20,8 57,3 177,3 116,1 277,2 321,9 A

RESULTAT 54,2 -89,9 -27,4 -62,5 -23,4 -167,5 2,0 46,7

Noter: A) Årsbudget regionen -44,698 mnkr.

Mptyp alla.

ACK HELÅR

N o t

Resultaträkning

Resultaträkning 2016 - 7 månader

Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall

(mnkr) 2015-07 2016-07 2016 2016 2016 2015

Verksamhetens intäkter 732,8 816,2 1 320,0 1 195,1 124,9 1 307,3

Jämförelsestörande intäkt 38,0 0,0 37,2

Verksamhetens kostnader -5 278,7 -5 736,5 -9 653,4 -9 413,4 -240,0 -9 225,7

Avskrivningar -164,2 -158,5 -280,0 -300,1 20,1 -277,0

Verksamhetens -4 672,1 -5 078,8 -8 613,4 -8 518,3 -95,1 -8 158,3

nettokostnader

Skatteintäkter 3 976,2 4 193,6 7 183,5 7 182,0 1,5 6 810,2

Generella statsbidrag och

utjämning 760,2 796,9 1 414,4 1 284,6 129,8 1 304,7

Finansiella intäkter 28,4 21,6 45,9 45,9 0,0 57,6

Finansiella kostnader -38,4 -23,2 -28,3 -38,8 10,5 -37,6

Resultat före extra- 54,2 -89,9 2,0 -44,7 46,7 -23,4

ordinära poster

Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 54,2 -89,9 2,0 -44,7 46,7 -23,4

* *

Not budget 2016

Årets resultat enligt mål och budget, -44,698

Not utfall 2015

Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr.

*

11(12 )

Personal

Sammanfattning

• Arbetad tid i paritet/något över föregående år.

• Sjukfrånvaro 5,2 % för hela perioden (5,0 %).

• Från maj-juli är sjukfrånvaron i nivå med föregående år.

• Kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor har dubblerats jämfört med föregående år till 71,9 mnkr (35,7 mnkr).

Tidsanvändning (omräknat i heltidstjänster)

5 582 5 632

1 725 1 661

370 389

- 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

1501-1507 1601-1607

Arbetad tid Ledigheter Sjukfrånvaro