Kostnad per elev/barn och betyg

1

Kostnad per brukare Nyköpings kommun

Kostnad per elev/barn och

betyg

Individ och familjeomsorg Utfall 2016

Christoffer Essman

Christoffer.essman@ensolution.se

● Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom

− Kalkylering, KPB (Kostnad per brukare), KPP, ABC kalkylering

− LS, ledningssystem för systematisk kvalitetsuppföljning SOSFS

− Processer, processkartläggning, verksamhetsutveckling

− Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning

− Kompassen, Brukarundersökningar kopplade till KPB resultatet

− LOV, lagen om valfrihet

− Räkenskapssammandraget

− KPE, Kostnad Per Elev

− Fördjupningsprojekt, inom bl.a. försörjningsstöd, personlig assistans, hemtjänst mfl.

● Verkar inom offentlig och privat sektor sedan 2001

● Kontor i Halmstad, Göteborg och Stockholm

Ensolution AB

3

Våra kunder

● Resultatet är baserat på utfallet för 2016

− Inkluderar alla kostnader som krävs för att driva verksamheten

● Resultatet inkluderar

− Familjerätt

− Barn och ungdomsverksamheten

− Försörjningsstöd

− Vuxna missbrukare

− Öppen verksamhet

− Ensamkommande flyktingbarn/flykting

● Extern jämförelse med övriga KPB-kommuners senaste resultat (2015)

− Sammanställning för 2016 års utfall kommer senare i höst, i samband med årets KPB-konferens

Förutsättningar

Utfall 2016

● De totala kostnaderna ökade med ca 9,7 mnkr mot föregående år

− 2015 ökade kostnaderna med ca 12 mnkr

− 2014 minskade kostnaderna med 8 mnkr

● Övergripande förändringar i årets resultat:

− Kostnader för barn, ungdom och familj ökade med 5%

− Kostnader för familjerätt minskade med 13%

− Kostnader för hela ekonomiskt bistånd ökade med 11%

− Kostnader för vuxna missbrukare ökade med 15%

− Beror till stor del på ny/utbyggd insats; Vardagsstöd

− Högre andel brukare inom IFO jämfört både med föregående år samt nationellt genomsnitt

− Högre kostnad per invånare, marginellt högre kostnad per brukare

− Låg andel ytterfall inom både barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten i extern jämförelse

− Ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd– fler hushåll med högre kostnad per hushåll jämfört med föregående år

− Färre brukare i kortare perioder med utbetalt stöd (1-6 månader) fler i längre perioder med utbetalt stöd (7-12 månader)

− Lägre kostnader för utbetalt stöd 18-29 åringar jämfört med föregående år

5

Övergripande sammanställning av utfall 2016

Åldersgrupp Kostnad IFO Kostnad IFO 2015 Antal invånare Kostnad/inv. Nationellt 2015 Antal brukare Kostnad/brukare Nationellt 2015 Andel brukare % Nationellt 2015

0-6 år 9 809 147 12 476 528 4 466 2 196 3 129 632 15 521 28 881 14,2% 11,9%

7-12 år 19 288 372 18 005 637 3 926 4 913 4 900 375 51 436 67 176 9,6% 7,6%

13-17 år 27 458 741 23 906 132 2 962 9 270 11 936 439 62 548 103 393 14,8% 12,5%

18-19 år 13 638 383 12 377 764 1 148 11 880 11 019 142 96 726 108 745 12,3% 10,8%

20-24 år 17 408 287 17 763 043 3 108 5 601 4 578 350 49 738 47 215 11,3% 10,3%

25-29 år 12 229 576 13 405 197 3 371 3 628 3 420 270 45 295 43 422 8,0% 8,6%

30-39 år 27 245 451 24 199 308 6 180 4 409 3 235 479 56 880 53 451 7,8% 6,8%

40-49 år 23 757 283 21 952 059 6 697 3 547 2 457 405 58 660 52 933 6,0% 4,8%

50-59 år 18 138 086 17 329 511 6 850 2 648 2 090 333 54 469 55 434 4,9% 3,8%

60-64 år 6 999 169 5 227 482 3 196 2 190 1 445 98 71 420 57 804 3,1% 2,5%

65- år 5 411 980 5 042 486 13 020 416 228 173 31 283 24 107 1,3% 1,0%

Totalt 181 384 475 171 685 146 54 924 3 690 3 321 3 696 49 089 54 483 6,7% 5,6%

2015 171 685 146 54 262 3 532 3 502 49 025 6,5%

2014 159 586 210 53 508 2 982 3 402 46 910 6,4%

2013 167 605 329 53 038 3 160 3 733 44 898 7,0%

Konsumtion

Kostnad per invånare och brukare, övergripande IFO

• Störst procentuell skillnad i kostnader mellan 2016 och 2015 återfinns i åldersintervallen:

• 0-6 år (kostnaderna sjönk med 27%)

• 60-64 år (kostnaderna steg med 25%)

• 13-17 år (kostnaderna steg med 13%)

• Totala kostnader steg med 9,7 mnkr (5%)

• F.g år steg kostnaderna med 12 mnkr (7%)

• Fler invånare, men högre kostnad per invånare, så även för antal brukare och kostnad per brukare – dock klart lägre än nationellt

• Högre procentuell andel brukare än nationellt och f.g år – fler brukare, men mindre resurskrävande m.a.o

7

Extern jämförelse

2015

• Medelkostnaden per brukare i det lägre intervallet 0-19 år har minskat (framförallt 0-6 åringar där kostnader sjunkit) – däremot har medelkostnaden per brukare i intervallet över 20 år ökat.

• Tabellerna indikerar omfattningen av insatser per brukare och hur tunga brukare kommunen har/hur mycket det satsas i genomsnitt per brukare för yngre respektive vuxna, samtliga insatser

Kostnadsutveckling totalt

2014-2016

• Bilden illustrerar hur de totala kostnaderna har fördelat sig mellan olika brukare, i olika åldersintervall mellan åren 2014-2016

• Kostnader för brukare i åldersintervallet 13-17 har stigit de senaste tre åren, så även kostnader för brukare 30-39 år

• Dessa utgör de mest kostsamma åldersintervallen

Barn och ungdomsverksamheten - samt familjerätt

9

Resultat 2016

Insatsmix barn och ungdomsverksamheten

• Total kostnadsökning på cirka 3,5 mnkr (även föregående år ökade kostnaderna med 3,5 mnkr)

• Kostnader för externa placeringar HVB/SiS utgör den största kostnadsandelen med ca 31%, vars kostnader ökat med ca. 1,2 mnkr mot utfall 2015.

• Inga större förändringar vad gällande förhandsbedömning och utredning

• Ca 1,1 mnkr högre kostnader för internt familjehem

• Ca 880 tkr högre kostnader för öppenvård

• Mindre procentuell fördelning till öppen verksamhet, vars totala kostnader minskat

11

Brukarmix 2014-2016

2015 2016 Årets % Nationellt snitt 2015

0-300' 929 1 069 94% 91%

300'-600' 41 50 4% 6%

600'- 18 22 2% 3%

Totalt 988 1 141 100% 100%

• En större andel brukare befinner sig i de mindre kostsamma intervallen i Nyköping jämfört med det nationella snittet för 2015. I övrigt ligger man nära den nationella fördelningen med få ytterfall.

Extern jämförelse 2015

• Nyköping har en väldigt låg andel ytterfall inom verksamheten barn, ungdom och familj. Få brukare är så pass

resurskrävande, vilket också bidrar till att sänka medelkostnaden per brukare inom verksamheten

13

Insatser inom barn och ungdomsverksamheten

Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014

Förhandsbedömning BUF # förhandsbedömningar 4 613 948 1 780 2 592 4 545 110 1 560 2 914 2 805

Utredning - barn, ungdom och familj # utredningar 6 646 594 368 18 061 6 560 946 395 16 610 18 333

Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj # utredningar 84 557 72 1 174 90 880 51 1 782 2 423

Utredning av familjehem # utredningar 250 207 83 3 015 131 802 87 1 515 3 928

Yttranden barn, ungdom och familj # utredningar 32 601 78 418 32 673 43 760 673

Rådgivning - Barn, ungdom och familj Total kostnad 256 780 1 256 780 252 329 1 252 329 234 373

Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad 23 412 921 7 561 3 097 22 102 603 4 214 3 744

Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid # dygn 467 988 7 561 62 500 161 5 245 95 122

Snittkostnad per dygn: # dygn 3 158 4 309 3 866

Internt familjehem BUF, dygnskostnad # dygn 13 924 894 17 518 795 12 685 030 15 957 795 911

Internt familjehem BUF, personaltid # dygn 1 198 772 17 518 68 1 281 175 15 957 80 75

Snittkostnad per dygn: 863 875 986

Internt familjehem BUF, dygnskostnad (JOURHEM) # dygn 2 129 974 1 823 1 168 2 187 612 3 188 686 498

Internt familjehem BUF, personaltid (JOURHEM) # dygn 446 615 1 823 245 469 776 3 188 147 155

Snittkostnad per dygn: 1 413 834 653

• Fler utredningar av kontaktperson/kontaktfamilj under året

• Yttranden barn, ungdom och familj har ökat i antal – kan relateras till ökad ungdomskriminalitet

• Lägres snittkostnad per dygn inom extern placering HVB/SiS-hem, de totala kostnaderna har inte stigit i samma takt som volymen ökat.

Man har gjort mer med samma resurser.

• Inom internt familjehem har kostnaderna följt volymökningen – inga större förändringar i enhetskostnaden

• Internt familjehem (jourhem) har en lägre volym, de totala kostnaderna är dock nästan oförändrade då dessa familjehem är kontrakterade

Extern jämförelse 2015

• Mer tid och resurser har lagts på varje utredning inom barn, ungdom och familj under 2016 jämfört med 2015

15

Extern jämförelse 2015

• Den låga snittkostnaden per dygn inom HVB/SiS-hem syns även i den externa jämförelsen med andra

kommuner

• En lägre placering i tabellen, tyder på en högre produktivitet med befintliga resurser, de totala

kostnaderna har inte ökat i samma takt som volymen

• Viktigt att säkerställa så varje brukare får sina behov tillgodosedda

Extern jämförelse 2015

• Medelkostnad per familjehemsdygn stiger mot föregående år

17

Extern jämförelse 2015

• Medelkostnaden per brukare inom barn, ungdom och familj är överlag väldigt låg i Nyköping och lägre än föregående år

• Kommunen har väldigt få ytterfall, vilket påverkar den låga medelkostnaden per brukare

Insatser inom barn och ungdomsverksamheten

Öppenvård och öppen verksamhet

Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014

Extern öppenvård BUF, insatskostnad (Mossab) Utbetald insatskostnad 3 326 335 6 308 527 2 630 521 5 088 517 231

Extern öppenvård BUF, personaltid (Mossab) # dagar med insatsen 27 159 6 308 4 26 689 5 088 5 4

Programverksamhet BOF Cumulus # dagar med insatsen 1 638 247 6 451 254 1 674 193 5 460 307 332

Socialpedagogisk insats BUF (familjestöd - familjestöd i hemmet) # dagar med insatsen 5 744 448 40 018 144 5 666 194 40 238 141 169

Enskilt samtalsstöd BUF # dagar med insatsen 38 023 37 364

Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad # dagar med insatsen 4 397 114 33 861 130 4 124 091 30 283 136 147

Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid # dagar med insatsen 396 172 33 861 12 398 596 30 283 13 14

Alkohol- och drogkontroll BUF # dagar med insatsen 182 813 3 116 59 275 655 3 258 85 41

Ungdomstjänst BUF # dagar med insatsen 3 950 26 152 3 882 410 9 7

FFT (funktionell familjeterapi) 19 409 3 757 5 18 141 2 043 9 0

Ungdomsstödjare Total kostnad 1 305 028 2 856 457 1 704 211 1 343 1 269 2 321

Familjecentral, Brandkärr Total kostnad 3 331 618 3 149 203

Familjecentral, Arnö Total kostnad 2 436 916 2 647 378

Barnahus Total kostnad 208 209 397 381

19

Familjerätt - insatskostnader

Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014 EK 2013

Adoption medgivandeutredning # utredningar 22 975 1 22 975 23 671 2 11 836 13 897 9 323

Adoptionsuppföljning # utredningar/insats/beslut 9 617 3 3 206 9 909 1 9 909 3 878 2 609

Övriga yttranden till domstol # yttranden 84 952 21 4 045 87 529 40 2 188 1 939 1 177

Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge # yttranden 531 086 88 6 035 547 195 64 8 550 10 708 6 898

Avtal för vårdnad, boende och umgänge # utredningar 68 389 20 3 419 70 464 16 4 404 5 171 3 479

Utredning för vårdnad, boende och umgänge # utredningar 835 451 49 17 050 861 187 32 26 912 36 059 14 249

Särskilt förordnad vårdnadshavare # ärenden 60 833 27 2 253 94 181 3 31 394 11 275 -

Samarbetssamtal # barn som omfattas av samarbetssamtal 192 345 120 1 603 198 179 99 2 002 2 216 4 349

Faderskapsutredning # utredningar 517 729 384 1 348 533 432 356 1 498 1 769 1 191

Umgängesstöd # dagar med insatsen 31 369 2 884 11 31 921 3 086 10 8 77

Rådgivning - familjerätt Total kostnad 376 676 388 101 455 698 60

Vårdnadsöverflyttning Antal ärenden 3 027 948 22 137 634 3 628 665 22 164 939 81 780 77 359

Insatser Enhet Total kostnad TK 2015 TK 2014

Ungdomsstödjare Total kostnad 1 305 028 1 704 211 1 958 909 Familjecentral, Brandkärr Total kostnad 3 331 618 3 149 203 2 834 265 Familjecentral, Arnö Total kostnad 2 436 916 2 647 378 2 337 282

Barnahus Total kostnad 208 209 397 381 237 398

Vuxna missbrukare

Resultat 2016

21

Insatsmix vuxna missbrukare

• De totala kostnaderna för VUX har ökat med ca 6,5 mnkr mot föregående år

• Öppenvårdens kostnader ökade med ca 6,7 mnkr (varav vardagsstöd stod för ca 6,4 mnkr)

• Kostnader för extern placering HVB/SiS har ökat med ca. 737 tkr

• Minskade kostnader för intern placering HVB med ca 1,3 mnkr

• Lite mer resurser återfinns inom förhandsbedömning/utredning

Brukarmix 2014-2016

2015 2016 Årets % Nationellt snitt 2015

0-300' 596 614 94% 94%

300'-600' 26 25 4% 4%

600'- 19 16 2% 2%

• Fördelningen mellan de olika kostnadsintervallen följer det nationella snittet väl, få dyra brukare och desto fler inom intervallet 0-50 tkr

• Färre brukare i intervallet 600-700 tkr

23

Extern jämförelse 2015

• Låg andel ytterfall inom vuxna, totalt 41st mot föregående års 45st

Konsumtion

Kostnad per invånare och brukare, vuxna missbrukare

• (Tabellen inkluderar inte kostnader för öppenvårdsinsatserna eller övriga vuxen insatser så som dödsboanmälan eller Mejram, stödsamtal)

• Högre kostnader med ca 174 tkr

• Kostnaden per invånare sjunker mot föregående år

• Högre antal brukare – lägre kostnad per brukare

• Ligger även under det nationella genomsnittet

Åldersgrupp Kostnad VUX Antal invånare Kostnad/inv VUX Nationellt 2015 Antal brukare VUX Kostnad/brukare Nationellt 2015 Andel brukare % Nationellt 2015

18-19 år 95 756 1 148 83 471 10 9 576 24 726 0,9% 1,9%

20-24 år 6 794 989 3 108 2 186 1 157 141 47 852 58 062 4,6% 2,3%

25-29 år 4 772 714 3 371 1 416 1 097 98 48 701 61 433 2,9% 1,9%

30-39 år 8 724 480 6 180 1 412 883 139 61 876 65 699 2,3% 1,4%

40-49 år 6 872 177 6 697 1 026 618 102 67 374 57 204 1,5% 1,2%

50-59 år 3 974 361 6 850 580 577 93 42 735 54 437 1,4% 1,1%

60-64 år 3 011 777 3 196 942 470 33 91 266 68 091 1,0% 0,7%

65- år 2 271 458 13 020 174 108 36 63 096 43 260 0,3% 0,3%

Totalt 36 517 713 54 924 694 519 653 55 752 57 059 1,2% 0,8%

2015 36 343 631 54 262 700 641 56 698 1,2%

2014 33 631 246 53 508 629 679 49 531 1,3%

2013 26 178 617 53 038 494 592 44 221 1,1%

25

Extern jämförelse 2015

• Medelkostnaden per brukare ligger strax under medel och något lägre än föregående år

Kostnad per invånare och brukare, vuxna missbrukare – uppdelat på kön

Konsumtion

Åldersgrupp VUX totalt ♀ VUX totalt ♂ # brukare ♀ # brukare ♂ Andel ♀ VUX Andel ♂ VUX KPB VUX ♀ KPB VUX ♂

18-19 år 0 95 756 0 10 0% 100% 0 9 576

20-24 år 2 007 024 4 787 964 31 111 22% 78% 64 743 43 135

25-29 år 1 092 894 3 679 820 23 75 23% 77% 47 517 49 064

30-39 år 3 265 737 5 458 744 45 96 32% 68% 72 572 56 862

40-49 år 2 520 179 4 351 998 33 69 32% 68% 76 369 63 072

50-59 år 352 424 3 621 937 20 73 22% 78% 17 621 49 616

60-64 år 626 379 2 385 398 13 20 39% 61% 48 183 119 270

65- år 705 254 1 566 204 16 20 44% 56% 44 078 78 310

Totalt 10 569 892 25 947 821 181 474 28% 72% 58 397 54 742

53 337 60 473

Kostnaden inom VUX uppdelat på kön:

• Kvinnor är färre till antalet brukare, deras totala kostnader är därmed också lägre

• Kostnaden per brukare är dock högre för kvinnor än för män, den ligger även närmare motsvarande siffra för män nationellt

27

Insatser inom VUX

Utfall 2016

• Medelkostnad per förhandsbedömning och utredning stiger – syns även i extern jämförelse

• Högre snittkostnad per dygn, extern placering HVB/SiS samt intern placering HVB

• Lägre snittkostnad för extern öppenvård, en enhetskostnad mellan 2014 och 2015 års resultat

• Vardagsstöd tillkommer som egen insats med kostnader kring 6,3 mnkr

Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014

Förhandsbedömning VUX # förhandsbedömningar 1 213 905 860 1 412 1 130 933 920 1 229 1 221

Utredning, vuxna missbrukare # utredningar 2 291 999 264 8 682 2 135 280 250 8 541 7 367

Yttranden, lämplighet VUX # utredningar 51 916 59 880 48 365 57 849 853

Rådgivning - vuxna Total kostnad 37 955 35 359

Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad 18 505 366 6 923 2 673 17 780 766 7 337 2 423 2 108

Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid # dygn 221 942 6 923 32 208 718 7 337 28 31

Snittkostnad per dygn: 2 705 2 452 2 139

Intern placering HVB VUX, platskostnad (NYGÅRDEN) # dygn 7 886 629 4 179 1 887 9 264 221 5 356 1 730 2 086

Intern placering HVB VUX, personaltid (NYGÅRDEN) # dygn 62 822 4 179 15 58 525 5 356 11 12

Snittkostnad per dygn: 1 902 1 741 2 099

Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti, placeringskostnad # dygn 682 283 38 743 18 481 929 37 622 13 10

Extern öppenvård VUX, insatskostnad Utbetald insatskostnad 425 113 872 488 179 173 226 793 145

Extern öppenvård VUX, personaltid # dagar med insatsen 2 181 872 3 2 032 226 9 13

Snittkostnad per dygn: 490 802 158

Programverksamhet SX-gruppen # dagar med insatsen 67 621 3 087 22 62 996 1 993 32 32

Enskilt samtalsstöd VUX (stödsamtal Mejram) # dagar med insatsen 37 957 3 099 12 35 359 2 962 12 13

Intern öppenvård (innan Nygården öppenvård) # dagar med insatsen 4 923 950 15 501 318 4 821 853 15 623 309 333

Kontaktperson/Kontaktfamilj VUX, insatskostnad # dagar med insatsen 96 037 1 189 81 124 133 1 548 80 196

Kontaktperson/Kontaktfamilj VUX, personaltid # dagar med insatsen 47 991 1 189 40 44 707 1 548 29 34

Vardagsstöd Total kostnad 6 375 645

Extern jämförelse 2015

Försörjningsstöd

29

Resultat 2016

Insatskostnader 2016-2013

Ekonomiskt bistånd

Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2014 Vol. 2014 EK 2014 EK 2014 EK 2013

Rådgivning - ekonomiskt bistånd Total kostnad 2 814 789 1 988 220 1 803 265

Aktualisering ekonomiskt bistånd # förhandsbedömningar 833 934 9 265 90 589 135 9 339 63 72 63

Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd # antal månader med insatsen 7 194 251 7 337 981 5 081 643 7 228 703 813 1 093

Utredning ekonomiskt bistånd # utredningar 2 291 262 787 2 911 1 618 427 763 2 121 2 368 2 076

Utredning förmedling # utredningar 30 927 23 1 345 21 754 28 777 1 042 -

Utredning och verkställighet hyresgaranti # utredningar 292 466 90 3 250 205 718 58 3 547 4 401 3 428

Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning 58 837 725 60 468 057 55 192 488 57 392 127 41 607 100

Utbetalning ekonomiskt bistånd, flykting Total utbetalning 2 085 699 2 241 120 1 684 566 1 762 182 4 471 318

Förmedling #förmedlingar 1 729 338 7 677 225 1 221 514 7 532 162 159 140

Skuldsanering och hushållsekonomisk rådgivning Total kostnad 897 825 203 4 423 1 110 876 250 4 444 4 547 6 476

Paviljongen # lägenheter 824 825 8 103 103 820 327 8 102 541 107 793 953 355

• Ökade kostnader för rådgivning, ekonomiskt bistånd

• Färre aktualiseringar, högre enhetskostnad

• Högre kostnader för återansökan/verkställighet samt utredning ekonomiskt bistånd

• Ökad totalkostnad för utbetalning ekonomiskt bistånd – dock inte lika kraftig kostnadsökning som föregående år

• Viktigt att fundera kring alternativ för personer som lämnar etableringsuppdraget de kommande åren

31

Konsumtion

Kostnad per invånare och kostnad per brukare – inkl. ekonomiskt bistånd för flykting

Åldersgrupp Utbetalt stöd EB Utbetalt stöd EB

2015 Antal invånare Kostnad/inv Antal hushåll Kostnad/hushåll Kostnad/hushåll

nationellt 2015 Hushåll / inv % Hushåll / inv % nationellt 2015

0-6 år 0 0 4 466 0 0 10 164 0,1%

7-12 år 0 0 3 926 0 0 0 10 790 0,0% 0,1%

13-17 år 13 638 9 458 2 962 5 2 6 819 13 155 0,1% 0,2%

18-19 år 781 449 756 180 1 148 681 27 28 943 24 720 2,4% 3,0%

20-24 år 7 089 473 7 460 734 3 108 2 281 195 36 356 26 006 6,3% 5,9%

25-29 år 6 024 202 6 350 130 3 371 1 787 149 40 431 33 491 4,4% 4,8%

30-39 år 15 536 824 14 401 246 6 180 2 514 294 52 846 43 794 4,8% 3,7%

40-49 år 14 078 154 13 458 299 6 697 2 102 217 64 876 49 671 3,2% 2,6%

50-59 år 11 819 429 9 771 837 6 850 1 725 190 62 208 51 643 2,8% 2,1%

60-64 år 3 328 079 3 222 814 3 196 1 041 47 70 810 46 955 1,5% 1,4%

65- år 2 252 175 1 446 356 13 020 173 59 38 172 16 251 0,5% 0,4%

Totalt 60 923 424 56 877 054 54 924 1 109 1 180 51 630 39 138 2,1% 1,9%

Nationellt 2015 736 39 138 1,9%

2015 56 877 054 54 262 1 048 1 176 48 365 2,2%

2014 48 855 782 53 508 913 1 142 42 781 2,1%

2013 41 607 100 53 038 784 1 074 38 740 2,0%

• Totala kostnader för utbetalt stöd har ökat med 4 mnkr mot föregående år – avsevärt mindre ökning än mellan 2014-2015 eller 2013- 2014

• Högre kostnad per invånare, även högre än nationellt

• 1180st hushåll, mot 1176st föregående år – kostnaden per hushåll har stigit och ligger högre än nationellt

• Högre andel hushåll av antalet invånare än vad vi ser nationellt – fler i behov av stöd i genomsnitt

Förändring ekonomiskt bistånd

2015-2016 – inkl. ekonomiskt bistånd för flykting

Utbetalt stöd 2016 Utbetalt stöd 2015 Förändring i kr 2015 - 2016 % förändring 2015 - 2016 Förändring i kr 2014 - 2015 % förändring 2014 - 2015

18-19 år 781 449 756 180 25 269 3% -356 069 -32%

20-24 år 7 089 473 7 460 734 -371 261 -5% 1 521 665 26%

25-29 år 6 024 202 6 350 130 -325 927 -5% 968 621 18%

30-39 år 15 536 824 14 401 246 1 135 578 7% 2 888 326 25%

40-49 år 14 078 154 13 458 299 619 855 4% 2 743 450 26%

50-59 år 11 819 429 9 771 837 2 047 592 17% -73 175 -1%

60-64 år 3 328 079 3 222 814 105 265 3% -66 028 -2%

65- år 2 252 175 1 446 356 805 819 36% 479 078 50%

Totalt 60 923 424 56 877 054 4 042 190 6,6% 8 105 868 16,6%

Antal brukare Antal brukare Förändring i antal brukare 2015 - 2016 % förändring 2015 - 2016 Förändring 2014- 2015 % förändring 2014 - 2015

18-19 år 27 36 -9 -33% -7 -16%

20-24 år 195 205 -10 -5% 4 2%

25-29 år 149 171 -22 -15% 1 1%

30-39 år 294 281 13 4% 33 13%

40-49 år 217 227 -10 -5% 31 16%

50-59 år 190 163 27 14% -4 -2%

60-64 år 47 45 2 4% -8 -15%

65- år 59 47 12 20% 9 24%

Totalt 1 180 1 176 3 0,3% 59 5,2%

33

Ekonomiskt bistånd per ålderskategori – antal månader med bistånd

1-3 månader 4-6 månader 7-9 månader 10-12 månader

Förändring mellan 2015-2016 -63 -3 12 10

• Bilden visar antal unika brukare inom respektive ålderskategori, och hur länge de varit aktuella för ekonomiskt bistånd under 2016 Jämförelse mellan åren 2015 och 2016

• Optimalt är kortare perioder av bistånd, ”snabbt in – snabbt ut” för omställning mellan två arbeten tex.

• Skifte sker bland 30-39-åringar 2016 mot 2015. Fler som ”fastnar” med stöd i 10-12 månader

• Längre försörjningsperioder ökar främst bland 50-59 åringar

Ekonomiskt bistånd – totala kostnader per ålderskategori

2015-2016

• Bilden visar totala kostnader - ekonomiskt bistånd inom respektive ålderskategori år 2016 och 2015, samt antal månader med utbetalt stöd

• Föregående år ökade kostnaderna mest i de kortare tidsintervallen – i år ökar de mer i de längre (10-12 månader bland b.la. 30-39 åringar samt 50-59 åringar)

• 20-29 åringar har mindre kostsamma utbetalningar i de längre tidsintervallen i år mot föregående år. Tvärtom för 30-39 samt 50-59 åringar

35

Ekonomiskt bistånd och antal månader i ålderskategorier

2015-2016

• Totalkostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd per ålderskategori, samt linje med antal månader mot föregående års resultat i procent

• Mellan åren 2014 och 2015 har förändringen i antal månader med utbetalt stöd ökat procentuellt mest bland (65-w år), 30-39 år och 40-49 år

• Mellan åren 2015-2016 har förändringen i antal månader med utbetalt stöd ökat procentuellt mest bland (65-w år), 50-59 år samt 30-39 år.

18 - 29 åringar har färre månader med utbetalt stöd under 2016, fler verkar ha hittat arbete

Ekonomiskt bistånd

Kostnadsförändring i kronor och procent inom respektive åldersintervall

37

Extern jämförelse

2015

Extern jämförelse

2015

• Högre utbetald kostnad per hushåll i

ekonomiskt bistånd (samt personalkostnad) mot föregående år. Kan delvis förklaras med att fler brukare haft längre perioder med utbetalt stöd (tex. 50-59 åringar)

39

Extern jämförelse

2015

• Ekonomiskt bistånd, utbetalning per invånare 20-24 år minskar mot föregående år, färre brukare i detta åldersintervall har haft utbetalningar under 2016

Extern jämförelse

2015

• Fler ytterfall under 2016 jämfört med 2015 – det vill säga, hushåll med högre kostnader i utbetalt stöd.

Eventuellt beroende på att fler personer varit aktuella med utbetalt stöd under längre tidsperioder under året.

• 200st under 2016 mot 169st 2015

● Följande bild visar Nyköping kommuns nettokostnad, strukturårsjusterad standardkostnad eller referenskostnad samt avvikelsen mellan dessa två.

● Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året och är den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och

effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen.

● Strukturella faktorer är sådana faktorer som kommunen inte kan påverka såsom åldersstruktur, utbildningsnivå, invånarnas sociala bakgrund, geografisk struktur mm.

● Nyköping kommun har kommun har enligt kostnad per brukare (KPB utfall 2016) en lägre kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorgen i jämförelse med genomsnittet för andra kommuner som genomför KPB (se bild 6 i presentationen).

● Detta bekräftas även när kommunens nettokostnad (det vill säga – vad verksamheten kostar) jämförs med referenskostnaden (det vill säga – vad verksamheten ”bör” kosta givet de variabler som mäts).

● Enligt referenskostnaden bör de totala kostnaderna för individ- och familjeomsorg i Nyköping eventuellt vara lite högre.

Avvikelsen mellan vad verksamheten faktiskt kostar och vad den bör kosta är cirka 5%, vilket syns i det nedre av de tre följande diagrammen.

●

41

Totala kostnader för IFO jämfört med standardkostnader

Vad verksamheten faktiskt kostar

Vad verksamheten ”borde” kosta

Avvikelsen mellan dessa två

43

Sammanfattade kommentarer kring utfall 2016

● De totala kostnaderna ökade med ca 9,7 mnkr mot föregående år

− 2015 ökade kostnaderna med ca 12 mnkr

− 2014 minskade kostnaderna med 8 mnkr

● Övergripande förändringar i årets resultat:

− Kostnader för barn, ungdom och familj ökade med 5%

− Kostnader för familjerätt minskade med 13%

− Kostnader för hela ekonomiskt bistånd ökade med 11%

− Kostnader för vuxna missbrukare ökade med 15%

− Beror till stor del på ny/utbyggd insats; Vardagsstöd

− Högre andel brukare inom IFO jämfört både med föregående år samt nationellt genomsnitt

− Högre kostnad per invånare, marginellt högre kostnad per brukare

− Låg andel ytterfall inom både barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten i extern jämförelse

− Ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd– fler hushåll med högre kostnad per hushåll jämfört med föregående år

− Färre brukare i kortare perioder med utbetalt stöd (1-6 månader) fler i längre perioder med utbetalt stöd (7-12 månader)

− Lägre kostnader för utbetalt stöd 18-29 åringar jämfört med föregående år