Bilaga 1. Verksamhetsplan 2018

(1)

Verksamhetsplan 2018

Miljö- och byggnadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Nämndens uppdrag ... 3

1.2 Bygglovsenheten ... 3

1.3 Miljö- och hälsoskyddsenheten ... 3

1.4 Mät- och kartenheten ... 3

1.5 Kansli ... 3

1.6 Bygglovsenheten ... 3

1.7 Miljö- och hälsoskyddsenheten ... 3

1.8 Mät- och kartenheten ... 3

1.9 Kansli ... 4

2 Omvärldsanalys ... 5

3 Nuläge ... 9

4 Ekonomi ... 11

4.1 Budget på nämndens verksamhetsnivåer ... 11

4.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsnivå ... 11

4.3 Hantering av förändringslista i Budget 2018 ... 11

4.4 Investeringsram ... 11

5 Styrdokument för särskild uppföljning ... 13

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 13

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 14

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 14

6 Mål ... 15

6.1 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 15

6.2 Trygghet och välfärd genom livet ... 16

6.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 17

7 Risker och åtgärder - internkontroll ... 18

7.1 Bisyssla ... 18

7.2 Rubbad opartiskhet ... 18

8 Systematiskt kvalitetsarbete ... 19

(3)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, bygglov, tillsyn inom plan- och byggområdet och över handel med sprängämnesprekursorer, mät- och kartteknisk verksamhet samt energirådgivning.

1.2 Bygglovsenheten

Beskrivning

Bygglovsenheten verkar för en god byggnadskultur och en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö samt uppnår en rättssäker myndighetsutövning. Vårt arbete präglas av effektiv handläggning och god service.

1.3 Miljö- och hälsoskyddsenheten

Beskrivning

Miljö- och hälsoskyddsenheten verkar för ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Sollentunas invånare.

Maten ska vara säker och livsmedelshanteringen redlig. Vår tillsyn är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell. Vi har högt förtroende hos allmänhet och företag.

1.4 Mät- och kartenheten

Beskrivning

Mät- och kartenheten bidrar till att samhället har tillgång till korrekta geografiska data (så kallat kartdata) samt korrekta adresser.

1.5 Kansli

Beskrivning

Kansliet leder och samordnar arbetet på förvaltningen gentemot övriga enheter på kontoret, ledningsgruppen och nämnden. Kansliet ansvarar för budgethantering, uppföljning och samordnar övergripande administration, kommunikation och nämndhantering.

1.6 Bygglovsenheten

Beskrivning

Bygglovsenheten verkar för en god byggnadskultur och en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö samt uppnår en rättssäker myndighetsutövning. Vårt arbete präglas av effektiv handläggning och god service.

1.7 Miljö- och hälsoskyddsenheten

Beskrivning

Miljö- och hälsoskyddsenheten verkar för ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Sollentunas invånare.

Maten ska vara säker och livsmedelshanteringen redlig. Vår tillsyn är riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv och professionell. Vi har högt förtroende hos allmänhet och företag.

1.8 Mät- och kartenheten

Beskrivning

Mät- och kartenheten bidrar till att samhället har tillgång till korrekta geografiska data (så kallat kartdata) samt korrekta adresser. Enheten utför också mättjänster samt gör förberedande arbeten åt Lantmäteriet inför fastighetsförrättningar.

(4)

1.9 Kansli

Beskrivning

Kansliet leder, stödjer och samordnar det övergripande arbetet på förvaltningen gentemot övriga enheter på kontoret, till ledningsgruppen och till nämnden. Kansliet ansvarar för övergripande administration, kommunikation och nämndhantering. Det sammanhållande arbetet bidrar till att MBK:s medarbetare kan arbeta effektivt och utföra sina åtaganden enligt uppsatta mål.

(5)

2 Omvärldsanalys

Personal/rekryteringsbehov

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster generellt gör att kommuner och landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Kommunerna har behov kompetens inom mycket skilda områden, liksom behov av både experter och generalister för att klara av det komplexa samhällsuppdraget. Det gör kompetensförsörjningen till en mycket prioriterad fråga. Redan i dagsläget är kompetensförsörjningen en akut fråga inom den tekniska branschen. Kommunerna i Stockholmsregionen har ett generellt behov av fler ingenjörer, tekniker och arkitekter, gärna med juridisk kompetens. Eftersom samma kompetensbehov finns inom den privata sektorn är konkurrensen stor om arbetskraften. Fler människor behöver lockas till att utbilda sig till yrkena och kommunerna måste vara ett attraktivt alternativ som arbetsgivare för att lyckas attrahera och behålla medarbetare.

Krav på digitalisering

Offentliga myndigheter såsom en kommuner måste arbeta för att möta medborgarnas behov och

förväntningar för att fortsätta vara relevanta för sitt samhällsuppdrag. En digitalt uppkopplad befolkning, dygnet runt, förväntar sig smarta verktyg för att uträtta sina ärenden med kommunen och med ständig tillgänglighet.

Utmaningen ligger i att förändra/utveckla de kommunala uppgifterna så att arbetet kan göras digitalt, helst med viss automatik, och gärna med samordningsvinster för både kommunen och individen.

Förväntningarna ökar hela tiden vilket gör att kraven på digitalisering är högst påtagliga för kommunen.

Arbetet innebär förändrade arbetssätt och förutsätter digitala kompetenser och medel för IT-utveckling.

Bygglovsenheten

Kommunen har flertalet omvandlingsområden där exploatering har påbörjats vilket kommer leda till skapandet av många nya bostäder. Ett av dessa områden är Häggvik där ett antal fastigheter på kvarteret Städet kommer att skapa nya bostäder, nya verksamheter, förskola och skola samt ett hotell med integrerat parkeringshus.

Bild 1. Häggvik

Väsjön eller Södersätra som det också kallas är ett omvandlingsområde där ett antal nya detaljplaner har vunnit laga kraft under 2016 och 2017. Omvandlingen av området har påbörjats och under år 2018 kommer byggandet att öka i detta område. Området är planerad för flerbostadshus med nya verksamheter och kontor samt förskolor och skolor på norra sidan. Vidare ner mot södra sidan övergår bebyggelsen till flerbostadshus i lägre skala som t.ex. radhus, parhus och liknande. Slutligen planeras den södra delen i största del till småhusbebyggelse, en- till tvåbostadshus. Total kommer området att bebyggas med ca 3000 nya bostäder.

(6)

Bild 2. Norra Väsjön

Bild 3. Nordvästra Väsjön

Eventuella följder för verksamheten

Bostadsbyggandet är fortfarande högt för att motsvara nuvarande befolkningsökning och den nuvarande takten av bostadsbyggandet förväntas fortsätta eller öka något under 2018. Det är främst hushållens konsumtion och samhällets investeringar i fasta tillgångar som påverkar utvecklingen. De kortsiktiga risker som främst kan uppkomma är flaskhalsar inom byggpersonal, plan- och bygghandläggare vilket kan vara en fördyrande faktor för branschen som därmed kan hämma bostadsbyggande under denna period. Det rådande ränteläget är lönsamt för byggandet men i en kommande period med ökande räntor och en avtagande byggkonjunktur tenderar byggandet att avta på lång sikt.

I det längre perspektivet framgår det även i Boverkets rapport ”Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025” att befolkningsökningen i riket kommer att avta från år 2018. Det finns ändå ett uppdämt behov av bostäder i stockholmsregionen men det finns fortfarande osäkerheter kring

lönsamheten av nybyggnationer av bostäder beroende av hur konjunkturen utvecklas åren efter 2018. Det kan få som följd att främst det kommersiella bostadsbyggandet avtar framöver och att byggnation minskar inom Sollentuna kommun men ökar i kommuner som är mindre centrala.

Dagens höga byggtakt ställer högre krav på kommunen som helhet. Utvecklingen ställer exempelvis ökade krav inom, skola, räddningstjänst, vatten och avlopp. Det kan få som följd att det kan bli svårare att tolka lagar och regler eftersom förutsättningarna förändras i snabbare takt.

Mät- och kartenheten

Förväntningarna på kostnadsfria öppna data kommer fortsatt påverka enheten utifrån möjligheterna att finansiera verksamheten med hjälp av avgifter från kartdataförsäljning. Kraven på kostnadsfria öppna data kommer ställa stora krav på IT-infrastruktur där dagens tekniska lösning inte är dimensionerad för kommersiellt nyttjande. Utmaningarna framöver kommer bland annat handla om på vilka sätt data ska tillhandahållas, antingen via webtjänster (med höga infrastrukturkrav) eller som statisk data i form av rasterbilder och vektordata som kan laddas ner vid behov.

Dessutom kommer informationssäkerhet i högre grad än idag påverka mät- och kartenheten utifrån omvärldshot där öppna data behöver värnas ur ett informationsintegritetsperspektiv samt ur ett lokalt och nationellt perspektiv i vilken informationen kan användas för skadliga syften.

Vid utveckling av e-tjänster behöver man framöver lägga ytterligare kraft på IT-säkerhet med tanke på att

(7)

stävja internetbaserade intrång och hot i en framtid där eventuella attacker kan komma att skada allmänhet och den kommunala verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Allmänt om miljö- och hälsoskyddsverksamheten

Ett antal statliga utredningar och redovisningar har visat brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Detta innebär att Sverige inte fullt ut lever upp till bl.a. EU:s högt ställda krav på likvärdighet, effektivitet och rättsäkerhet i kontrollen. Regeringen tillsatte därför två utredningar under 2016 i syfte att utreda hur dessa brister skulle kunna omhändertas och åtgärdas. Dessa utredningar har under 2017 redovisats till regeringen med slutsatser som visar att kommunerna behöver samverka i större omfattning. Miljö-och byggnadsnämnden har också gett miljö-och byggnadskontoret i uppdrag att utreda om Sollentuna kommun kan samverka mer med grannkommunerna inom livsmedelskontrollen. Nämnden har därefter utvecklat uppdraget och bett kontoret att återkomma med förslag under våren 2018 med hänsyn tagen till regeringens ställningstagande och ge förslag till möjliga samverkansformer.

Arbetet med att utveckla service och bemötande i miljö- och hälsoskyddsverksamhetens

myndighetsarbete fortsätter. Det kontorsövergripande arbetet med att införa ett lean-liknande arbetssätt kommer att fortsatt bidra till verksamhetsutvecklingen. Service och bemötande är uttalade mål för verksamheten. Satsningen innebär ett fortsatt långsiktigt arbete med att förbättra information,

handläggningstider, tillgänglighet, rättsäkerhet, kompetens och bemötande. Med det nya och modernare ärendehanteringssystemet öppnar sig möjligheter till att utveckla bättre e-tjänster och effektivisera handläggningsprocesser.

Livsmedelskontroll och hälsoskydd

Livsmedelskontrollen har de senaste åren skärps i flera omgångar bl.a. i hur den ska planeras och följas upp. Från 2018 skärps den ytterligare genom att de kontrollområden som idag kontrolleras blir

lagstiftningsområden. Mål för kontrollen sätts av Livsmedelsverket i en nationell kontrollplan. Dessa mål ska alla kommuner utgå ifrån vid sin planering. Inför 2018 har därför miljö- och byggnadsnämnden infört ett nämndmål under det övergripande målet Trygghet och säkerhet genom livet ”Säkra livsmedel”. Att de som bor och vistas i Sollentuna kommun känner trygghet i att den mat som serveras följer gällande regler är viktigt. Livsmedelsverket håller dessutom på att se över riskklassningsmodellen som används i landet, vilken är utgångspunkt för vilken kontrollavgift som tas ut. Dessutom utreder regeringen avgiftssystemet inom livsmedelskontrollen vilket kan komma att påverka hur avgifter ska tas ut vilket i sin tur kan komma att påverka livsmedelskontrollens intäkter inom några år.

Att förebygga tobaksanvändning är en fortsatt viktig folkhälsofråga. Tobakstillsynen är dagsläget delad mellan socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Miljö-och byggnadsnämnden kontrollerar att offentliga utrymmen t.ex. skolor och restauranger är rökfria. Tobakslagen är reviderad med anledning av EU:s Tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). De förändrade reglerna innefattar bland annat strängare krav på märkning på tobakspaket, att cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak förbjuds och strängare regler kring vissa hälsofarliga tillsatser. Ändringarna berör främst socialnämndens ansvarsområde men kan i vissa delar komma att påverka miljö-och byggnadsnämndens ansvarsområde.

Strålskyddsdirektivet införs i svensk lagstiftning 2017 vilket medför att strålskyddslagen med tillhörande föreskrifter revideras. Förändringarna kommer att påverka kommunernas strålskyddstillsyn och radon, men det är inte klarlagt i vilken omfattning. Det framgår dock att riktvärdet för radon skärps och att fler lokaler kommer att omfattas.

Buller

Sollentuna är en bullerutsatt kommun. Att förbygga och minska bullerstörningar vid bostäder och skolor är en prioriterad uppgift för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det bulleråtgärdsprogram som är framtaget med mål om att minska bullerstörningarna i kommunen kommer att vara en utgångspunkt för

verksamheten inom programperioden dvs. minst till år 2023. Nya mål för nämndens verksamhet som innebär att bullernivåerna ska minska och att Sollentunas invånare ska uppleva att de blir mindre bullerstörda från trafiken kommer att sätta ytterligare fokus på det bullerförebyggande arbetet.

Miljöskydd och miljöövervakning

Det pågår många stora infrastrukturprojekt i Sollentuna som kommer att pågå fler år till, bl.a. ombyggnad av Stäketleden, nya förbifart Stockholm och utbyggnad av tvärbanan. Dessa projekt genererar stor miljöpåverkan som miljö- och hälsoskyddsverksamheten behöver ägna särskild uppmärksamhet åt, bland annat buller, mark-och vattenföroreningar samt masshantering. I samband med att krav på sanering av markföroreningar behöver ansvarsutredningar göras. Sådant är resurskrävande men är nödvändiga för att veta vem man ska ställa krav på för att genomföra eventuell sanering.

Åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsnormerna för vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt har fastställts av vattenmyndigheterna. Åtgärdsprogrammen innehåller en rad åtgärder som de lokala

(8)

tillsynsmyndigheterna ska genomföra under programperioden till 2027. Status på åtgärdsarbetet redovisas årligen till Havs-och vattenmyndigheten som i sin tur redovisar till EU om hur åtgärdsarbetet går. Den s.k. Weserdomen från EU-domstolen, som tydliggör miljökvalitetsnormernas bestämmelse om ”icke- försämringskrav” på vattenförekomsterna kommer att påverka möjligheterna att bygga i tätortskommuner.

Särskilt dagvattenfrågan i den fortsatta planeringen av samhällsbyggandet kommer att ha fortsatt stort fokus och ökade krav på placering och rening av dagvatten komma att ställas.

Eventuella följder för verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsenheten

Ovan faktorer leder till förändrade förutsättningar för verksamheterna. Om det beslutas att kommunen ska samverka med andra kommuner i en mer organiserad form inom miljö- och hälsoskydd och

livsmedelskontroll kommer det att medföra omfattande förändringsarbete som kommer att pågå under några år. Skärpningar av lagstiftningar och nya lagstiftningsområden samt att utveckla service och bemötandefrågorna ställer också krav på att tillräcklig kompetens och resurser finns inom miljö-och byggnadsnämndens verksamhet.

(9)

3 Nuläge

Personalläget miljö- och byggnadskontoret

Kontorets personalstyrka har vuxit stadigt de senaste åren för att möta den ständigt ökade mängden uppgifter och ärenden. Totalt arbetar 48 heltidsanställda och därtill tre pensionärer på deltid samt periodvis en bygglovskonsult.

Miljö- och byggnadskontoret har för närvarande en normal personalomsättning om ca 15 %.

Den sedan något år tydligt förstärkta konkurrensen om bygglovshandläggare i länet har inneburit att löneläget har behövt höjas betydligt för dessa yrkesgrupper. Stabiliseringen för närvarande bedöms bero på höjda lönelägen och att kontoret utökat antal handläggare inom bygglov. En annan viktig faktor är att arbetskulturen är god och att arbetsbördan är rimlig på personnivå. Det är en utmaning med den höga ärendetryck som råder och med de höga serviceambitioner som nämnden/kontoret har.

IT/Digitalisering

Fokus under 2017 är att upphandla och driftsätta ett nytt verksamhetssystem för miljö-och

hälsoskyddsverksamheten. Det valda systemet är samma som redan används på bygglovsenheten vilket förväntas ge synergieffekter. Driftsättningen är planerad till december. Det nya systemet är en bra grund för fortsatt digitalisering genom t ex .utveckling av e-tjänster och applikationer liksom för effektiva digitala arbetssätt.

Mindre justeringar av nämndens e-tjänster har skett under året.

Bygglovsenheten

Under år 2017 har byggkonjunkturen varit fortsatt stark vilket utmanar verksamheten eftersom det bland annat ställer högre krav på kompetens och effektivare processer. Ärendeinströmningen har varit högre än tidigare år men var relativ jämn under hela året vilket bland annat ledde till att en konsult upphandlades för att täcka upp sommarens ärendehantering.

Verksamheten arbetar även för tillfället med att förkorta handläggningstiden. Den totala tiden innefattar den tid sökanden tar på sig att komplettera sitt ärende vilken kontoret inte till fullo kan styra. Enheten kommer därför att fortsätta arbeta för att förkorta den totala handläggningstiden genom att förtydliga kommunikationen i syfte att minska ansökningar som inte inkommer som kompletta.

Den 1 juli 2017 trädde även ändringar i plan- och bygglagen, plan och byggförordningen och Boverkets byggregler i kraft. Den största delen av lagändringarna gällde bygglovsbefriade åtgärder vilket medfört att verksamheten arbetat i olika team för att förtydliga de lagändringar som även Boverket anser är otydliga.

Syftet med teamarbetet är även att utforma tydliga riktlinjer och bedömningar till allmänheten men också att skapa bättre förutsättningar för en mer strukturerad arbetsmiljö. De slutliga dokumenten ska sedan distribueras via olika kanaler såsom web, mailutskick, flygblad, broschyrer mm. Det kommer även utformas ett internt dokument med syfte att skapa en tydligare samsyn om bedömningarna gällande lagändringarna som främst påverkar verksamheten.

Kontoret bedömer ändå att de lagändringar som trädde kraft i juli 2017 kommer att leda till att

bygglovsenheten måste rustas för en ökad handläggning av frågor och ärenden gällande lagändringarna.

Kort kan man sammanfatta att de nya lovbefriade åtgärder får endast utföras under förutsättning att de inte strider mot gällande planbestämmelserna och områdesbestämmelserna vilket medför att man lägger ett stort ansvar på fastighetsägaren att hämta information om fastighetens byggrätt, plantolkning och tolkning av nya definitioner. På grund av detta bedömer verksamheten att man framöver måste skapa ett informationsteam eller liknande för att kunna ge den service och professionella svar allmänheten förväntar sig.

Den utveckling av e-tjänster och digitalisering av bygglovsprocessen som utförts tidigare har visat sig att till viss del effektivisera handläggningsprocessen. Dock har det inte till fullo gett det utfall enheten önskat. Arbetet med att kartlägga och utveckla förbättringsåtgärder för att öka tydligheten till de som ansöker (både via e-tjänst och övrigt tillvägagångssätt) kommer att fortsätta framöver.

Mät- och kartverksamheten

Mät- och kartenheten har under år 2017 fört diskussioner om vad det skulle kunna innebära att återinföra en kommunal lantmäterienhet. Ett införande skulle kunna innebära minskade handläggningstider och ökade möjligheter till att styra hur fastighetsbildningen ska se ut i kommunen. Ett införande kan innebära fler arbetstillfällen och ökad servicenivå till medborgare och företag. Under år 2018 kommer

verksamheten genomföra en utredning vilken syftar till att analysera konsekvenserna av ett sådant

(10)

införande.

Enheten har under året jobbat med att bli effektivare i handläggningen där verksamhetens personal är redo att kunna hantera alla verksamhetens frågor. Enhetens ansvarsområde spänner över ett brett område avseende allt från IT-specifika till traditionella lantmäteritekniska frågor.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten

Arbetet med att utveckla service och bemötande i miljö- och hälsoskyddsverksamhetens

myndighetsarbete har under 2017 intensifierats. Verksamheten har deltagit i den kommungemensamma satsningen på att utveckla service och bemötande och deltagit med nästan samtlig personal i sammantaget tre halvdagsworkshopar. Det kontorsövergripande arbetet med att utveckla förbättringsarbetet genom att införa ett lean-liknande arbetssätt har bidragit till att arbetet med verksamhetsutvecklingen kommit långt.

Service och bemötande är uttalade mål för verksamheten. Satsningen innebär ett fortsatt långsiktigt arbete med att förbättra information, handläggningstider, tillgänglighet, rättsäkerhet, kompetens och bemötande.

Beslut om att införa ett nytt ärendehanteringssystem har tagits. Införande sker sista kvartalet under året.

Med ett nytt och modernare ärendehanteringssystem öppnar sig möjligheter till att utveckla bättre e- tjänster och effektivisera handläggningsprocesser.

En mindre organisationsjustering har genomförts inom verksamheten. Arbetsgruppen har delats in i två grupper istället för tre. En teamledare för respektive grupp har utsetts. Förändringen förväntas leda till mer struktur i planering och uppföljning och bättre kvalitetssäkring av verksamheten. Verksamheten har haft i uppdrag att se över taxorna inom miljö-och hälsoskyddsområdet. Översynen har medfört att taxorna för tillsyns-och prövningsavgifter behöver öka för att täcka verksamhetens handläggningskostnader.

Dessutom införs en ny taxa för lagstiftningen om hantering animaliska biprodukter. Verksamheten kommer att förstärkas med ytterligare två miljö-och hälsoskyddsinspektörer efter beslut om utökning av budgetramen för verksamheten. För övrigt är personalsituationen stabil. Vikarier har anställs för två medarbetare som fått barn samt en extra resurs är anställd för att arbeta med att komma ifatt med kontrollskuld inom livsmedelskontrollen.

Tillsynsplanen för miljöbalken och kontrollplanen för livsmedelskontroll följs med undantag för att hälsoskyddsområdet behöver göra omprioriteringar med anledning av flera inkommande långdragna och svåra ärenden. Klagomålsärenden har varit prioriterat i arbetet med förbättringsarbetet. Nämnden har särskilt bett att verksamheten ska utöka tillsynen av tobaksfria miljöer. Därför har en särskild satsning genomförts på förskolor i samband med att förskolornas solskydd har inventerats.

Särskilt glädjande är att Trafikverket kommer att genomföra bullerreducerande åtgärder vid Kistaavfarten efter att kommunen har fått rätt i Mark-och miljödomstolen samt att Trafikverket inte fick

prövningstillstånd i Mark-och miljööverdomstolen. Åtgärderna ska vara genomförda till sommaren 2018.

(11)

4 Ekonomi

4.1 Budget på nämndens verksamhetsnivåer

Verksamhetsnivå Budget 2017

Rev.

detaljbudge t

Detaljbudge t 2017

Generella tillägg/avdr ag 2018

Budget 2018

Nämnd 726 0 726 40 766

Kansli 1 517 0 1 517 36 1 553

Bygglov 9 273 0 9 273 -723 8 550

Mät- och kart 2 371 0 2 371 451 2 822

Miljö- o hälsoskydd 7 850 0 7 850 1 980 9 830

MBN summa 21 737 0 21 737 1 784 23 521

Beslutad ram 21 737 0 21 737 1 784 23 521

Kvar att fördela 0 0 0 0 0

Verksamhetsnivå Intäkter 2018

Kostnader 2018

Budget netto 2018

Nämnd 0 -766 -766

Kansli 624 -2 177 -1 553

Bygglov 12 000 -20 550 -8 550

Mät- o kart 3 680 -6 502 -2 822

Miljö- o hälsoskydd 4 600 -14 430 -9 830

MBN summa 20 904 -44 425 -23 521

4.2 Nämndens resursfördelning per verksamhetsnivå

Inför budget 2018 har bygglovsenheten i jämförelse med år 2017 budgeterats ytterligare intäkter om 2,9 miljoner samt ytterligare ökade kostnader om 2,2 miljon kronor vilket ger en nettoeffekt om 0,7 miljoner kronor.

Mät- och kartverksamheten budgeterar något ökade kostnader vilket ger en nettoeffekt om 0,5 miljoner.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten budgeteras ytterligare intäkter om 0,5 miljoner på grund av ökad taxa. Under året förväntas kostnaderna öka om 2,5 miljoner i jämförelse med år 2017 vilket beror på förstärkning av personal samt ytterligare konsultkostnader.

Under hösten 2017 har miljö- och byggnadsnämnden även beslutat att särskilja energirådgivningen från verksamheten kansli för att på ett tydligare sätt kunna redovisa de båda verksamheternas rapportering. De intäkter som redovisas i tabellen ovan inom Kansli är intäkter som budgeteras inkomma till

energirådgivningen.

4.3 Hantering av förändringslista i Budget 2018

Miljö- och byggnadskontorets budgetram har räknats upp med totalt 1,8 miljoner kronor. Av de tillförda medlen ingår en generell lönekompensation om 0,2 miljoner kronor, resterande 1,6 miljoner kronor avser tillförda medel för förstärkning av inspektörer inom miljö- och hälsoverksamheten.

4.4 Investeringsram

2018

Nämndens investeringsbudget 2000

(12)

Under året planerar miljö- och byggnadskontoret investera i mätapparatur och 3-D skärm. Dessa investeringar beräknas uppgå till 250 tkr.

Under rådande förutsättningar är nämndens investeringsram väl tilltagen.

(13)

5 Styrdokument för särskild uppföljning

I Budget 2018 har kommunfullmäktige prioriterat fyra styrdokument som nämnderna ska lägga extra fokus på att följa upp under 2018. Dessa styrdokument, med tillhörande indikatorer, redovisas i detta avsnitt av verksamhetsplanen.

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet Styrdokument:

5.1.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin Beskrivning

Trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun för mandatperioden 2014-2018 fastställdes av fullmäktige 2015-09-17.

Följande områden prioriteras under mandatperioden 2014-2018:

1. Brottsförebyggande verksamhet 2. Social hållbarhet

3. Trygga utemiljöer

Planering för arbetet med de prioriterade områdena sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete med trygghet och säkerhet i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Styrdokument:

5.1.2 Integrationspolicy/integrationsplan

Beskrivning

Integrationsplan för Sollentuna kommun fastställdes av kommunstyrelsen 2017-05-08.

Prioriterade områden för 2018 är 1. Sysselsättning

2. Bostäder

3. Nyanlända barns och ungas skolgång

Planering för arbetet med de prioriterade områdena sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete med integration i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde

2018 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända

0

Motivering målvärde

Kommunens ledningsgrupp har beslutat om en målsättning på 25 instegsjobb i kommunens verksamhet under 2018.

Under år 2018 kommer miljö- och byggnadskontoret utforma en specifikation för möjlig matchning av praktikplats. Dock har kontoret under kommande år små möjligheter att inrätta fler arbetsplatser.

(14)

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Styrdokument:

5.2.1 Näringslivsstrategi

Beskrivning

Den reviderade näringslivsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige 2016-12-15.

För 2018 är det prioriterade utvecklingsområdet inom ramen för strategin kommunens information gentemot företagen. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret.

Nämnderna följer upp och sammanfattar sitt arbete inom näringslivsstrategin i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Övergripande mål:

5.3 Attraktiv och effektiv organisation Styrdokument:

5.3.1 Personalpolicy Beskrivning

Personalpolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den 16 juni 2014.

Prioriterade områden 2018 är följande:

* Medarbetarenkäten – åtgärder utifrån resultatet i senaste medarbetarenkäten

* Diskrimineringslagen:

- systematiskt arbete inom fem områden:

1. arbetsförhållanden,

2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 3. rekrytering och befordran,

4. utbildning och övrig kompetensutveckling samt 5. möjligheter att förena arbete och föräldraskap - jämn könsfördelning

* Strategisk kompetensförsörjning

* Personalomsättning

* Sjukfrånvaro

Planering för arbetet sker via aktiviteter på nämnd- eller verksamhetsnivå.

Nämnderna följer upp, analyserar och sammanfattar sitt arbete med de prioriterade områdena i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

2018

Sjukfrånvaro i % 1,9 % 1,7 % 1,79 % 1,7 %

Personalomsättning, extern (%) 14,7 % 27,8 % 15 % 12 %

HME (hållbart medarbetarengagemang) 77,6 - -

Utfallet för miljö- och byggnadskontorets HME år 2017 var inte känt vid författandet av 2018 års verksamhetsplan, därför presenteras inget utfall för det året eller målvärde för år 2018.

(15)

6 Mål

Inför 2018 har Sollentuna kommun fastställt en ny målstyrningsmodell där nämndens mål syftar till att bidra till övergripande mål och till att uttrycka nämndens behov av utveckling i verksamheterna.

Nämndmålen ska vara få och möjliggöra nedbrytning i verksamheterna. I detta avsnitt av verksamhetsplanen redovisas nämndens mål för 2018 med tillhörande indikatorer, enligt den nya styrmodellen.

Övergripande mål:

6.1 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

6.1.1 Bästa hemsidan

Beskrivning

Syftet med satsningen är att underlätta för företag och privatpersoner i kontakt med myndigheten att hitta information, kontakta oss och göra det lätt att göra rätt inom myndighetsområdena bygglov och miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.

Förväntat resultat

Förbättra strukturen av informationen, innehållet och visualisering av informationen och mäts genom Web Service Index (WSI).

Målet är flerårigt.

2018 Web Service Index, kategori Information

och service

50 52 52 60

Det påbörjade förvaltningsövergripande förbättringsarbetet väntas ge effekten av det angivna målvärdet.

Nämndmål:

6.1.2 Länets bästa myndighetsservice

Beskrivning

Innebär ett fortsatt långsiktigt arbete med att förbättra NKI inom områdena Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet, och Effektivitet inom de aktuella tillsynsområdena. Slutmålet är att ha länets bästa myndighetsservice inom länet år 2019.

De NKI-utfall som presenteras i kolumnen Utfall 2017 baseras på undersökningen som gjordes år 2016 och är ett genomsnitt av Bygglov, Miljö- och hälsoskydd och Livsmedelskontroll. Exempel: NKI-utfallet år 2016 var för bygglov 55, Miljö- och hälsoskydd 70, Livsmedelskontroll 75. Snittet för dessa tre blir då 66,6.

Verksamheterna har även egna målvärden och varje år utser verksamheterna vilka NKI-kategorier som de ska satsa på för att på bästa sätt öka nämndens genomsnittliga NKI. I år prioriteras följande områden av verksamheterna:

Mät- och kartverksamheten: Effektivitet och Information

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten: Bemötande, Effektivitet och Information Bygglovsverksamheten: Effektivitet, Information och Tillgänglighet

Utifrån de insatser som planeras förväntas vi förbättra den totala kundnöjdheten. Utifrån dessa insatser anses målvärdet för år 2018 vara realistiskt.

2018

(16)

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018

Förbättrat Nöjd-Kund-Index(NKI) 70,5 64,5 66,6 68

Målvärdet avgörs genom ett genomsnitt av nämndens olika verksamheter och anses ge en accepterad och trovärdig hävstångseffekt.

Nämndmål:

6.1.3 Minska bullerstörningar

Beskrivning

Målet är nytt från år 2018 och gäller enbart miljö- och hälsoverksamheten. Insatserna syftar att stävja buller inom spår-, vägtrafik och skolor och har en tidshorisont fram till år 2023. På grund av att målet och indikatorn är nytt samt dess karaktär presenteras ingen fullständig historik eller målvärde. Den

förstnämnda indikatorns historik och målvärde kommer presenteras under år 2018. Den andra indikatorn

"Andelen av Sollentuna kommuns invånare ska uppleva att bullernivån minskar." ges ett målvärde först år 2020 eftersom mätning görs första gången år 2018 och mäts vart annat år.

Invånarna ska uppleva att bullernivån minskar. Mäts genom SCBs medborgarundersökning år 2018, 2020 och 2022. Målvärdet är besluts utifrån det fördelade tidsperspektivet att det långsiktiga målet nås.

2018 År 2023 ska antalet skolor som ej uppfyller

kravet på 55 decibel på sina gårdar vara 0

- -

Andelen av Sollentuna kommuns invånare ska uppleva att bullernivån minskar

- - - -

Övergripande mål:

6.2 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

6.2.1 Säkra livsmedel

Beskrivning

Målet är nytt från år 2018 och syftar till att förebygga och förbättra livsmedelskvaliteten. Utfallet år 2017 var inte känt vid författandet av 2018 års verksamhetsplan eftersom avstämning görs per kalenderår.

Minimera matförgiftningsincidenter till minsta möjliga.

2018 Antalet meddelade förelägganden till

verksamheter ska minska

- 37 35

Effekterna av förebyggande information till livsmedelsverksamheter ska öka vilket ska ge effekten minskade förelägganden.

(17)

Övergripande mål:

6.3 Attraktiv och effektiv organisation Nämndmål:

6.3.1 Optimal processtid

Beskrivning

Målet är nytt från år 2018 och syftar till att få bästa processtider inom handläggningen. Utvalda områden hos verksamheterna ska i snitt tillsammans minska. De utvalda områdena för minskad handläggningstid är: bergvärmepump, nybyggnadskarta, anmälan (bygglovsenheten), samt bygglovsansökan.

Processtiden ska minska för att nå bästa effektivitet. Behovet att ständigt eliminera onödiga moment är avgörande för att effektivisera processtiden. Utifrån det förbättringsarbete som pågår anses målvärdet vara ett realistiskt mål att nå år 2018.

2018 Genomsnittlig handläggningstid (dgr) ska

minska

159 115

Det påbörjade förvaltningsövergripande förbättringsarbetet väntas ge effekten av angivet målvärde.

(18)

7 Risker och åtgärder - internkontroll

Nämnden ska årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.

7.1 Bisyssla

Orsak

Risker uppkommer i de fall anställd bedriver förtroenderubbande, konkurrerande eller arbetshindrande verksamhet.

Åtgärder Hur? Ansvar

(funktion)?

Intervju och

förfrågningsunderlag

Vid anställning informeras och ställs fråga om eventuell bisyssla. Vid utvecklingssamtal sker förfrågan och skriftliga underlag lämnas från den anställda till dess chef.

Chef

7.2 Rubbad opartiskhet

Orsak

I en myndighetsutövande roll kan risker uppkomma i form av jäv, mutor, hot och bestickning.

Åtgärder Hur? Ansvar

(funktion)?

Informationsinsatser Analys och diskussion inom respektive förvaltning. Information och föreläsning gällande lagar och regler samt följder som kan uppkomma vid åsidosättande av lagen.

Förvaltningen utvecklar övriga tillvägagångssätt.

Chef

(19)

8 Systematiskt kvalitetsarbete

Förbättringsarbete

Under året har ledningsgruppen beslutat om en strategi för att förankra utveckling av kontorets verksamhet vilken bland annat syftar till att skapa ett förbättringsarbete för effektivisera och förenkla processerna inom verksamheterna.

Arbetet har påbörjats och en kartläggning av verksamheternas processer har utförts. Under hösten och vintern kommer arbetet koncentreras på att förbättra de områden som gett ett lägre NKI. Detta arbete ska genomsyra verksamheterna att utveckla sitt arbetssätt och syftar till att ge en samlad effekt, dels på NKI men även att skapa en tydlig och strukturerad arbetsmiljö.