BMN 2019/90
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2019-05-10
Delårsrapport 1 2019-04-30
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos
tkr 2018 2019 190430 190430 2019
INTÄKTER 5 970 5 519 2 041 1 529 -512 5 519
- Avgifter 4 760 5 379 1 994 1 342 -652 5 379
- Bidrag 299 140 47 46 -1 140
- Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0
- Interna intäkter 912 0 0 141 141 0
KOSTNADER -13 068 -13 601 -4 534 -4 307 227 -13 601
- Personalkostnader -10 556 -10 698 -3 566 -3 580 -14 -10 698
- Material och övrigt -1 633 -2 209 -736 -498 238 -2 209
- Lokaler -13 -12 -4 -4 0 -12
- Entreprenader -27 0 0 0 0 0
- Konsulttjänster -447 -263 -88 -45 43 -263
- Interna IT-tjänster -195 -222 -74 -120 -46 -222
- Lämnade bidrag -11 -11 -4 0 4 -11
- Kapitalkostnader -185 -186 -62 -60 2 -186
Nettokostnader -7 098 -8 082 -2 493 -2 778 -285 -8 082
Kommunbidrag 8 276 8 082 2 493 2 493 8 082
Periodens resultat 1 178 0 0 -285 0
Bostadsanpassning
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos
tkr 2018 2019 190430 190430 2019
INTÄKTER 39 0 0 0 0 0
- Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0
- Interna intäkter 39 0 0 0 0 0
KOSTNADER -2 054 -1 752 -584 -295 289 -1 752
- Personalkostnader -235 -244 -81 -80 1 -244
- Material och övrigt -6 -95 -32 -8 24 -95
- Lokaler 0 -23 -8 0 8 -23
- Entreprenader 0 -80 -27 0 27 -80
- Konsulttjänster 0 0 0 -39 -39 0
- Interna IT-tjänster -2 -10 -3 0 3 -10
- Lämnade bidrag -1 811 -1 300 -433 -168 265 -1 300
- Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Nettokostnader -2 016 -1 752 -584 -295 289 -1 752
Kommunbidrag 1 751 1 752 584 584 1 752
Periodens resultat -265 0 0 289 0
Periodens händelser
Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och
bostadsanpassning. Projekt
Bygglovstaxa, Tillsyn hissar samt Äldre oavslutade klagomålsärenden i
nämndens tillsynsplan 2019 pågår.
Tillsyn inom miljö- och
livsmedelsområdet har bedrivits enligt tillsynsplanen. Under perioden har bland annat följande tillsyn startats upp:
Livsmedelstillsyn inom Branscherna Skola, Förskola, Bageri & Café samt Butiker med manuell hantering har påbörjats
Tillsyn kemikalier i varor
Tillsyn kemikalier i detaljhandeln
Tillsyn flerbostadshus
Under perioden har KF antagit
Detaljplan för Häggenäs 3:7, 3:88, del av 2:8 m. fl., arbetet med ytterligare fem detaljplaner har pågått och en arbetsbeskrivning för hela
detaljplaneprocessen har tagits fram.
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar ett mindre överskott på 4 tkr.
Helårsprognos
Bygg- och miljönämndens prognos för helåret beräknas följa budget.
Byggnadsnämndens kortsiktiga mål 2019
Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Resultat
MEDBORGARE
Korrekt ärendehandläggning Antal ärenden där
nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %
≥ 60 % 30-59 %
< 30 %
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Handläggningstiden för kompletta enklare
≥80% 78 % av ärendena
är handlagda inom
bygglovsansäkningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara
handlagda inom 2 veckor
50-79%
< 30%
2 veckor
Handläggningstiden för kompletta
bygglovsansäkningar som kräver grannghörande, 60 % av äredena ska vara
handlagda inom 8 veckor
≥60%
40-59%
< 40 %
88% av ärendena är handlagda inom 8 veckor
Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansäkningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor
3 veckor 3-4 veckor
>4 veckor
Handläggningstiden för perioden var i genomsnitt
< 1 vecka God information och service
till medborgarna Minst 70 i NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat”
för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel.
Förutsatt att kommunen deltar
>70 NKI 50-69 NKI
< 49 NKI
Totalt NKI för Hörby kommun var 77
Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens
kundundersökning med vykort
>85% nöjda 70-85 % nöjda
<70 % nöjda
83% nöjda i i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort Medborgardialog genom
information i press och internet minst 12 ggr/år
>11 ggr/år 7-11 ggr/år
<7 ggr/år
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
UTVECKLING
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag
Införa minst en ny E-tjänst En E-tjänst införd En E-tjänst påbörjad Ingen E-tjänst påbörjad/införd
E-tjänst för bygglov, ”Mitt bygge” är beställd.
En E-tjänst införd som visar kommunens detaljplaner MEDARBETARE
Hållbart
medarbetarengagemang
Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF
medarbetarenkät ska vara över 71
>71 61-71
<61
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv
arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5-5,5%
>5,5 %
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
EKONOMI
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad enligt lagd budget
Intäkstfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget
>5 % lägre än budget
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Myndighetsutövning inom miljöbalkens och
livsmedelslagens område ska vara delvis intäksfinansierad
Intäktsfinansierad enligt lagd
budget Intäktsfinansieriing
genomförd utan avvikelser 1-5 % lägre än budget
>5% lägre än budget
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpassningen
Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag
överstigande 15 tkr
Redovising genomförd utan avvikelser Redovisningen genomflrd med avvikelser
Ingen redovisning genomförd
Redovisning genomförd januari – april utan avvikelse
Budget följsamhet Utfall enlighet med budget Resultat >0 Resultat <0
Positivt resultat för perioden enligt budget.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2018 190430 190430 2019 2019
Bygg - och miljönämnden 1130
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -605 -139 -99 40 -416 -416 0
Netto -605 -139 -99 40 -416 -416 0
-Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
-Summa kostnader -605 -139 -99 40 -416 -416 0
Nettokostnad -605 -139 -98 40 -416 -416 0
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall(SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2018 190430 190430 2019 2019
Bygglov och anmälan 2130
Intäkter 2 797 797 659 -138 2 391 2 391 0
Kostnader -3 066 -1 275 -1 052 223 -3 825 -3 825 0
varav personalk ostnader -2 733 -1 085 -988 97 -3 254 -3 254 0
Netto -268 -478 -393 85 -1 434 -1 434 0
Miljötillsyn 2710
Intäkter 1 424 588 399 -189 1 765 1 765 0
Kostnader -3 723 -1 306 -1 235 70 -3 917 -3 917 0
varav personalk ostnader -3 452 -1 203 -1 163 40 -3 610 -3 610 0
Netto -2 299 -717 -836 -119 -2 152 -2 152 0
Livsmedelstillsyn 2730
Intäkter 387 313 303 -10 338 338 0
Kostnader -662 -222 -213 10 -667 -667 0
varav personalk ostnader -609 -209 -206 3 -626 -626 0
Netto -275 91 91 0 -329 -329 0
Bostadsanpassning 5051
Intäkter 39 0 0 0 0 0 0
Kostnader -2 054 -584 -295 289 -1 752 -1 752 0
varav bidrag -1 811 -500 -212 288 -1 500 -1 500 0
varav personalk ostnader -243 -81 -80 1 -252 -252 0
Netto -2 016 -584 -295 289 -1 752 -1 752 0
Förvaltningsadm Bygg o Miljö 9313
Intäkter 0 0 46 46 0 0 0
Kostnader -497 -670 -796 -126 -2 010 -2 010 0
Netto 0 -670 -750 -80 -2 010 -2 010 0
-Summa intäkter 4 647 1 699 1 407 -291 4 494 4 494 0
varav försäljningsintäk ter 4 041 1 652 1 220 -432 4 354 4 354 0
varav bidrag 165 47 46 -1 140 140 0
varav interna intäk ter 441 0 141 141 0 0 0
-Summa kostnader -10 002 -4 057 -3 591 466 -12 171 -12 171 0
Nettokostnad -5 355 -2 358 -2 183 175 -7 677 -7 677 0
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2018 190430 190430 2019 2019
Detaljplanering 2120
Intäkter 961 342 122 -220 1 025 1 025 0
Kostnader -1 905 -557 -473 84 -1 671 -1 671 0
varav personalk ostnader -1 338 -502 -450 52 -1 507 -1 507 0
Netto -944 -215 -351 -136 -646 -646 0
Översiktlig planering 2140
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -618 -106 -199 -93 -319 -319 0
varav personalk ostnader -553 0 -198 -198 0 0 0
Netto -618 -106 -199 -93 -319 -319 0
Naturvård 2750
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -599 -225 -208 18 -676 -676 0
varav personalk ostnader -579 -207 -205 2 -622 -622 0
Netto -599 -225 -208 18 -676 -676 0
Miljömål 2760
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -106 -33 -32 1 -100 -100 0
varav personalk ostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -106 -33 -32 2 -100 -100 0
Naturvårdsplan obj 8518
Intäkter 147 0 0 0 0 0 0
Kostnader -147 0 0 0 0 0 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0
-Summa intäkter 1 108 342 122 -220 1 025 1 025 0
varav försäljningsintäk ter 719 342 122 -220 1 025 1 025 0
varav bidrag 147 0 0 0 0 0 0
varav interna intäk ter 242 0 0 0 0 0 0
-Summa kostnader -3 375 -922 -913 9 -2 766 -2 766 0
Nettokostnad -2 266 -579 -790 -211 -1 741 -1 741 0
