• No results found

Tilläggsuppdrag internkontrollplan 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tilläggsuppdrag internkontrollplan 2020 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Fritidsförvaltningen 1 (2)

SIGNERAD

Datum

2020-03-27

Vår referens

Dzemal Imsirovic Planeringssekreterare Dzemal.Imsirovic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Tilläggsuppdrag internkontrollplan 2020

FRI-2020-542 Sammanfattning

Fritidsnämnden beslutade i februari 2020 om en tilläggspunkt i internkontrollplan 2020.

Fritidsförvaltningen ska granska bidragshanteringen och återkomma till nämnden med en rapport.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att granska bidragshanteringen i internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

 [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-03-05 Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-02 Fritidsnämnden 2020-04-08

Ärendet

Nämndens granskningar

Bristande handläggningsrutin avseende föreningsbidrag Beskrivning av risk

Risk för felaktig hantering av bidragsansökningar på grund av bristande rutiner, bristande följsamhet av rutiner samt bristande underlag från föreningar samt otillräckliga kontrollmoment, vilket kan leda till felaktigt utbetalt

föreningsbidrag, vilket i sin tur kan leda till förtroendeskada samt felaktigt nyttjande av nämndens budgetmedel.

Granskning Föreningsbidrag

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen omfattar bidragsbestämmelser, riktlinjer och rutiner som avser föreningsbidrag.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att dels få fram en helhetsbild över handläggningen av föreningsbidrag och dels få en riskbedömning för de olika delarna i bidragshanteringen. För att sedan kunna avgöra behovet av och möjligheterna

(2)

2 (2)

till åtgärder som reducerar risken för felaktigt utbetalt bidrag.

Omfattning/avgränsning:

Samtliga typer av föreningsbidragsutbetalningar omfattas av granskningen.

Granskningsmetod:

Kartlägga och processbeskriva de olika bidragsformerna.

Riskbedöma de olika rutinerna med beaktande av befintliga kontrollmoment.

Identifiera möjliga förbättringsområden och ge uppdrag till externt revisionsföretag att genomföra fördjupade granskningar med åtföljande förbättringsförslag.

Rapportering av resultat till:

Chef för föreningsavdelningen

Återrapportering till nämnd/styrelse (tidpunkt):

December

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas

in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få

ärendet godkänt digitalt.]

References

Related documents

En faktor för läkemedelshanteringsfel som framkom var försummad bemanning av sjuksköterskor vid sjukskrivningar, vilket innebar ett inadekvat antal sjuksköterskor per patient, där

Enligt en lagrådsremiss den 10 december 2015 (Justitiedepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför

kan böra tillmätas betydelse vid bedömningen av vilka åt- gärder som är skäliga (s. Frågan i vilken mån detta bör kunna ske bör diskuteras i författningskommentaren i denna

bjudande av alla sina krafter att deltaga i detsamma är kelt säkert. Vi ka sökt få uppgift på de socialdemokratiska kvinnliga kandidaterna, vilka platser de inneha på listorna

Syfte: Att erhålla kunskap kring hur vårdpersonal på en pediatrisk onkologiavdelning arbetar med att överkomma barriärer i transkulturell omvårdnad, när de ansvarar för

5 Utgifter för exempelvis arbetslöshets- och sjukförsäkringen ka- rakteriseras däremot inte som nödvän- diga, åtminstone inte på de nivåer som gäller i många

För att politiken ska nå dessa mål behövs kunskap om vilka arbetsmarknads- och utbildningspolitiska insatser som fungerar som det var tänkt och vilka insatser som inte gör det..

tvång eller bristande samtycke som skall vara avgörande för ansvar kommer kommittén fram till att bristande samtycke måste förstås på följande sätt: kvinnan måste ha varit