• No results found

Intern kontrollplan Ärendenr 2015/00902

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Intern kontrollplan Ärendenr 2015/00902 "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Intern kontrollplan Ärendenr 2015/00902

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Riskområde Uppföljnings-

område Uppföljningsmoment Ansvarig Metod för

uppföljning Frekvens på

uppföljningen Rapportering när Risk- och väsentlighets- bedömning Förtroende Bisysslor Sker

informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?

Personaldirektör Uppföljning av

återrapportering 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Inköp/avtal Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?

Ekonomidirektör Granskning av

leverantörsstatistik I gång/år Årsbokslut 9

Ekonomi Sekretessfakturor Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?

Ekonomidirektör Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

Ekonomi Representation Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan

Ekonomidirektör Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

(2)

Förtroende Politiskt fattade

beslut Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid

Administrativ

chef LD staben Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut

3 gånger/år Delårsbokslut/bokslut 9

Kvalitet Avvikelsehantering Säkerställa att

registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid

Administrativ

chef LD staben Stickprov 1 gång/år Årsbokslut 12

References

Related documents

Arbetsmiljö Samtliga Säkerställa att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar enligt AML 3 kap 2a§. upprättas

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs?. Riskområde

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

I Hellblade: Senuas sacrifice bidrar den intermedierade kontrollen till att förstå Senuas sjukdom och den får även en betydande roll för berättelsen då det kan tolkas som att

Sättet att diskutera frågorna kring intern kontroll sprider sig mer och mer vilket har lett till att även många företag som idag inte omfattas av koden ändå har valt