1(2)

(1)

1(2) Bilaga 1

Landstinget Blekinge 2015-01-28 Dnr

Psykiatri och Habiliteringsförvaltningen Charlotta Lunn

Till Nämnden för Psykiatri och habilitering

Fördelning extern budgetram 2015

Förvaltningen har erhållit en extern budgetram för år 2015 på 339,8mkr enligt beslut i LS § 102 juni 2014. Budgeten för vuxenpsykiatrin är fördelad mellan de olika basenheterna enligt metoden Care Need Index vilket har sin utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden att mäta

vårdbehovet samt med hänsyn tagen till längre restid i västra blekinge. Denna fördelning har varit sedan år 2008. Budget för år 2015 är uppräknad med utgångspunkt i tilldelad budget år 2014 samt en satsning med 4,5 mkr på ytterligare tjänster för ST-läkare. Fördelningen sker enligt bilaga 1. Nämnden för Psykiatri och habilitering föreslås besluta;

att godkänna Psykiatri- och habiliteringsförvaltningens fördelning av extern budgetram för 2015.

Bodil Sundlöf Förvaltningschef,

(2)

2(2) Bilaga 1 Bilaga 1

extern budget

2015

Vuxenpsykiatri Öst

76 828

Intäkter -3 900 Personal 75 587 Drift 4 829 Kapital 312

Vuxenpsykiatri Väst

54 904

Intäkter -3 600 Personal 54 566 Drift 3 847 Kapital 90

Länsgemensam psykiatri

49 122

Intäkter -3 510 Personal 49 997 Drift 2 566 Kapital 69

Vuxenpsykiatri

180 854

Barn och Ungdomspsykiatri

37 172

Intäkter -5 510 Personal 39 173 Drift 3 446 Kapital 63

Habiliteringen

29 361

Intäkter -1 600 Personal 28 796 Drift 2 022 Kapital 144

Psykiatriförvaltningen gemensamt

92 451

Intäkter -400 Personal 28 020 Varav ST-läkare 9 700 Drift 64 820 Varav köpt vård 35 386 Varav öppenvårdsläkemedel 25 700 Kapital 11