Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2016-09-10
Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/1578 BUN-2 Diariekod: 103
Barn- och ungdomsnämnden
Delårsrapport 2016 Tertial 2
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner Delårsrapport Tertial 2 2016 i enlighet med bilaga 1.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner ombudgetering av kostnader mellan förskola och skola, motsvarande ett belopp på 5,9 miljoner kronor samt ombudgetering mellan förskoleklass och grundskola, motsvarande ett belopp om 4,2 miljoner kronor.
3. Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att utöka investeringslimiten från 8,5 miljoner kronor till 13,5 miljoner kronor för 2016 enligt tjänsteutlåtandet 2016-09-10.
Sammanfattning
I delårsrapporten tertial 2 2016 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett överskott på 17,3 miljoner kronor. Av överskottet utgörs 20,9 miljoner kronor av volymavvikelser. I förskolan är volymerna totalt sett högre än budget medan de i skolaverksamheten är mindre.
De kommunala resultatenheterna visar sammantaget ett överskott på 1,4 miljoner kronor.
I delårsrapporten per augusti 2016 har ombudgeteringar gjorts mellan förskola och grundskola. Ombudgetering avser återläggning till ursprungligen beslutad volymbudget och har gjorts på inrådan av kommunledningskontoret. Detta innebär att förskolans kostnader på totalnivå i budget ökar med ca 5,9 mnkr och kostnaden inom
skolaverksamheten minskar motsvarande. Vidare har ombudgetering skett mellan förskoleklass och grundskola. Denna ombudgetering avser
fördelning av kostnader för socioekonomisk tilldelning där allt var budgeterat på grundskola. Detta innebär att förskoleklass budgeterade kostnad ökar med 4,2 mnkr och kostnaden inom grundskola minskar motsvarande.
Investeringsprognosen per augusti uppgår till 13,5 mnkr, vilket
rapporterades vid föregående avrapportering per april 2016. Avvikelsen om 5 mnkr beror på att de kommunala förskolorna och skolorna i högre grad
Godkänt dokument, 2016-09-15, Lee Orberson
Tjänsteutlåtande
2016-09-10
Dnr 2016/1578 BUN-2 Sidan 2 av 2
köper in datorer istället för att leasa dem. Vidare har viss upprustning av utrustning i skolornas lokaler varit nödvändiga och behov av nya möbler tvingats köpas in under året vilket gjort att investeringarna ökat under året.
De ökade kapitalkostnaderna (avskrivning och räntor) finansieras inom skolornas budget. Med ovanstående investeringsbehov äskar barn- och ungdomsnämnden hos Kommunfullmäktige om en utökad investeringslimit från 8,5 miljoner kronor till 13,5 miljoner kronor. Se bilaga för
Delårsrapport Tertial 2 2016.
Lee Orberson Förvaltningschef
Bilaga 1 Delårsrapport Tertial 2 2016
Godkänt dokument, 2016-09-15, Lee Orberson
