1
Åstorps kommuns
Ekonomiska behov 2022
Tekniska kontoret
Beslutad av:
Nämndsnamn 20xx-xx-xx
2 DNR 20xx/xx
3
Innehållsförteckning
Reinvestering eller Nyinvestering ... 4
Verksamhetskonsekvenser ... 5
Handlingsalternativ ... 8
Nyckeltal ... 10
Flerårsplan ... 12
Bilagor
Bilaga 1: Kapitalutveckling_Gata_Åstorp_2020 Bilaga 2: Kapitalutveckling_GC_Åstorp_2020
4
Reinvestering eller Nyinvestering
Flera investeringar drivs i tekniska kontorets regi. Beloppen i rapporten är totalsummor exklusive de projekt som drivs i NSVAs regi. Respektive projekt redovisas under ett nummer under respektive punkt i denna rapport nedan.
Gata/park
1. Gatubelysning: Reinvestering 2. Lekplatser: Ny-/ och reinvestering 3. Fordonsförnyelse: Ny-/ och reinvestering 4. Trafiksäkerhetsåtgärder: Ny-/ och reinvestering 5. Cykelväg: Nyinvestering
6. Asfaltering: Ny-/ och reinvestering
7. Centrumutveckling: Ny-/ och reinvestering 8. Hyllinge Lydingeskogen: Ny-/ och reinvestering 9. Grönstruktur: Nyinvestering
Exploatering
10. Hyllinge ÅVC: Nyinvestering
11. Diamantvägen Hyllinge: Nyinvestering 12. Södra industriområdet: Nyinvestering 13. Prästamarksområdet: Nyinvestering 14. Björnekulla Ås: Nyinvestering 15. Nya Björnås: Nyinvestering 16. Skönbäck: Nyinvestering 17. Kvidinge boulevarden 18. Lejdgatan: Nyinvestering 19. Norra Vallgatan: Nyinvestering VA
20. Prästamarksområdet: Nyinvestering 21. Södra industriområdet: Nyinvestering 22. Diamantvägen Hyllinge: Nyinvestering 23. Skönbäck: Nyinvestering
24. Norra Vallgatan: Nyinvestering 25: Bjärshög: Nyinvestering
26. Björnekulla Ås: Nyinvestering 27. Nya Björnås: Nyinvestering
28. Kvidinge boulevarden: Nyinvestering 29. Lejdgatan: Nyinvestering
5
Verksamhetskonsekvenser
Gata/park
1. Gatubelysning: Byta gammal belysning mot ny energieffektiv smart belysning som minskar elförbrukningen. Komplettering sker även med ny belysning i områden där detta behövs för att öka tryggheten. Även påkörningsskador behövs åtgärdas och dessa har dessvärre ökat i kommunen. Tekniska kontoret fortsätter arbetet med att införa belysningen i kommunens kartsystem (GIS) för bättre uppföljning av belysningspunkter i kommunen. Inköpskostnaden för smart och kommunicerande led-belysning och är högre än traditionell (natrium) belysning men innebär längre driftstid och lägre energiförbrukning. Ett samarbete sker med entreprenör att få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Avskrivningstiden är 10 år för armaturer och 30 år för stolpe och fundament. Behov 2022: 400 tkr, 2023: 500 tkr, 2024: 500 tkr.
2. Lekplatser: Underhåll av befintliga lekplatser samt utveckla nya attraktiva miljöer för barn och unga att vistas i. Lekplatser står under EU-direktiv gällande säkerheten och
tillgängligheten. Tekniska kontoret har personalresurser att löpande underhålla kommunens lekplatser samt besiktningsutbildad personal för lekplatser. Nya exploaterade villaområden byggs med lekplatser vilka kommer behöva underhållas framåt. Behov 2022: 1 000 tkr, 2023: 700 tkr och 2024: 0 tkr enligt underhållsplan.
3. Fordonsförnyelse: En pick-up samt traktorvagn och snöutrustning behöver bytas 2022. Ny traktor, saltspridare samt en bil behövs 2023. Byts inte fordonen ut löpande ökar
underhållskostnaderna samt ”stilleståndskostnader”. ”Stilleståndskostnader” innebär att personalen inte kan utföra sina arbetsuppgifter vilket innebär både en minskad effektivitet för tekniska kontoret och en minskad service till kommuninvånarna. Behov 2022: 800 tkr, 2023: 1 900 tkr, 2024: 500 tkr.
4. Trafiksäkerhetsåtgärder: Fortsätta arbetet med att särskilja gång-/cykeltrafikanter med bil- /lastbilstrafik. Där trafikslagen korsas behöver säkerheten höjas och företräde ges åt gång- /cykeltrafikanter. Se över hastighet och skyltning kontinuerligt. Behov 2022-2024: 300 tkr/år.
5. Cykelväg: I antagen Regionplan för cykelväg har Åstorps kommun med två objekt som ska byggas ut inom ramen för planen. Sträckorna är Åstorp-Grytevad och Åstorp-Hyllinge-Bjuv.
För att få medfinansiering av trafikverket krävs att vi upprättar avtal med Trafikverket och Region Skåne. En åtgärdsvalsstudie har påbörjats för sträckan Åstorp-Hyllinge-Bjuv och uppskattas kosta mellan 45 och 55 mkr. Åstorps del av detta är ca 25 % då Trafikverket bekostar 50 % och Bjuv ca 25 %. Detta kommer att tillgängliggöra kommunen för hållbara och säkra transporter. I längden ger det även positiva effekter för folkhälsan samt möjlighet för ungdomar att ta sig mellan orterna själva.
6. Asfaltering: RoSys-programmet från Sweco är i drift och en inventering av samtliga gator och GC-vägar i kommunen har gjorts. Utifrån denna inventering har det konstaterats ett behov av investeringsmedel på 7,5 Mkr för vägar och 1,0 Mkr för GC-vägar. Totalt 8,5 Mkr. Vid denna investeringsnivå behålls nuvarande vägstandard i kommunen. För att öka standarden och värdet på vägnätet krävs totalt ca 23,0 Mkr i asfaltsinvesteringsmedel för gator och GC- vägar. Allt asfaltsarbete är upphandlat t.o.m. 2024 med Peab. I RoSys-programmet finns möjligheter att göra simuleringar utifrån hur mycket pengar som årligen läggs på asfaltering.
7. Centrumutveckling: Arbetet behövs för att utveckla de centrala delarna i kommunen. En handlingsplan har tagits fram sedan tidigare där planer också finns på att binda samman de olika centrala områdena i kommunen såsom Perslund och Centrum. Projektmedel har beviljats för utveckling av stationsområdet. Arbete för en tryggare miljö fortgår.
8. Hyllinge Lydingeskogen: Tekniska kontoret ska under 2021 ta fram en skötselplan för tegelbruks- och gruvområdet. Under 2022 ska området kring Lydingeskogen färdigställas
6 enligt ny skötselplan. Då motion bifölls finns ett behov 2022 på 500 tkr.
9. Grönstruktur: Tekniska kontoret ansvarar för att utveckla och utöka kommunens
rekreationsområden. Även i samband med exploateringsprojekt kan grönområden behöva utvecklas. Befintliga parker/grönområden behöver rustas upp för att öka trygghetskänslan i kommunen. Tekniska kontoret har gjort en genomgång och uppdatering av grönstrukturen och naturmarken vilket kommer innebära nya handlingsplaner. Detta arbete pågår och samverkan sker med miljökontoret för att ansöka om projektmedel. Handlingsplanerna kommer att införas i kommunens kartsystem (GIS) löpande.
Exploatering
10. Hyllinge ÅVC: Ny återvinningscentral tas fram ihop med Bjuv via NSR.
11. Diamantvägen Hyllinge: Förlängning av Diamantvägen till flertalet nya bostäder då privat exploatör vill göra utbyggnad.
12. Södra industriområdet: Utbyggnad av vägar och annan infrastruktur för att möjliggöra nyetableringar. Enligt översiktsplan. Arbetar strategiskt med att ta fram en plan för utbyggnad av området i vilket har visats vara effektivt då kraftledning är nedplockad (2021). Förlängning av Bronsgatan färdigställs under 2021. Fortsatt planering av etapp 2 och 3 av Södra
industriområdet.
13. Prästamarksområdet: Enligt översiktsplan. Arbetet med detaljplanen har avstannat då arkeologiska fynd gjorts i området. Beräkningar för årliga kostnader för exploatering till bostäder. För att exploatera området behöver tekniska kontoret 7 200 tkr år 2022 och 2023 för exploateringskostnader. Belopp behövs för VA-kostnader. Dessa kostnader finansieras genom tomtförsäljningar när området är färdigställt.
14. Björnekulla Ås: Anslutningar av vägar till det nya bostadsområdet samt ny bro. Beslut taget om ny gångbro.
15. Nya Björnås: Möjlighet att ta fram ny detaljplan och genomföra byggnation av ett 20-tal villatomter på Björnås.
16. Skönbäck: Enligt detaljplan. Exploatering fortsätter med etapp 2.
17. Kvidinge boulevarden: Utbyggnad av vägar i Kvidinge, nytt villaområde.
18. Lejdgatan: Utbyggnad av vägar i Nyvång, nytt villaområde.
19. Norra Vallgatan: Utveckla befintligt verksamhetsområde.
VA
20. Prästamarksområdet: Enligt översiktsplan. Arbetet med detaljplanen har avstannat då arkeologiska fynd gjorts i området. Beräkningar för årliga kostnader för köpet och
exploatering till bostäder. För att exploatera området behöver tekniska kontoret 12 000 tkr år 2023 och 7 000 tkr år 2024 för VA-kostnader. Dessa kostnader finansieras genom
anläggningsavgifter när området är färdigställt.
21. Södra industriområdet: Utbyggnad av vägar och annan infrastruktur för att möjliggöra nyetableringar. Enligt översiktsplan. Arbetar strategiskt med att ta fram en plan för utbyggnad av området i vilket har visats vara effektivt då kraftledning är nedplockad (2021). Förlängning av Bronsgatan färdigställs under 2021. Fortsatt planering av etapp 2 och 3 av Södra
industriområdet samt utbyggnad av dagvattendammar.
22. Diamantvägen Hyllinge: Förlängning av Diamantvägen till flertalet nya bostäder då privat exploatör vill göra utbyggnad.
23. Skönbäck: Enligt detaljplan. Utbyggnad fortsätter med etapp 2.
7 24. Norra Vallgatan: Utveckla befintligt verksamhetsområde.
25. Bjärshög: Byggnation av ny arrangemangshall, anpassning av VA-system.
26. Björnekulla Ås: Anslutningar av VA till det nya bostadsområdet.
27: Nya Björnås: Möjlighet att ta fram ny detaljplan och genomföra byggnation av ett 20-tal villatomter på Björnås.
28. Kvidinge boulevarden: Utbyggnad av VA i Kvidinge, nytt villaområde.
29. Lejdgatan: Utbyggnad av VA i Nyvång, nytt villaområde.
8
Handlingsalternativ
Gata/park
1. Gatubelysning: Att inte komplettera med ny belysning i tätortsnära områden minskar trygghetskänslan hos kommuninvånarna. Detta motverkar bl.a. ett levande centrum. Ett löpande utbyte av trasig belysning till energieffektiv belysning medför en energibesparing år kommunen och bidrar till ett hållbart samhälle.
2. Lekplatser: Att inte kontinuerligt underhålla kommunens lekplatser kan innebära att
lekplatser får stängas eller minskas p.g.a. olycksrisk. Att inte bygga lekplatser på nya områden gör inte områdena lika attraktiva för nya invånare.
3. Fordonsförnyelse: Att reparera fordonen innebär en högre driftskostnad och minskad effektivitet p.g.a. ”stilleståndskostnader”. Gamla fordon säljs på upphandlad försäljningsplats.
4. Trafiksäkerhetsåtgärder: Kan medföra fler trafikolyckor om åtgärder ej genomförs vilket också kan medföra skadeståndskrav på kommunen.
5. Möjligheten att ta sig mellan kommunerna och kommunens orter på ett säkert och hållbart sätt är fortsatt låg.
6. Asfaltering: Att inte hålla goda vägar och cykelvägar i kommunen kan medföra skador på både personer och fordon samt medverka till mindre attraktiv kommun för såväl befintliga som nya kommuninvånare. I RoSys programmet går det att simulera vilket effekt
investeringsnivån för på asfaltsstandarden i kommunen 10 år framåt. Att inte asfaltera grusvägar kommer innebära fortsatt höga kostnader för underhåll av dessa.
7. Centrumutveckling: För att driva projektet behövs personalresurser vilket det i nuläget inte finns budget för. Personalkostnader är löpande kostnader och belastar driften. Driftspengar behövs bl.a. även för olika evenemang i centrum. I nuläget drivs projektet av personal från Tekniska kontoret.
8. Hyllinge Lydingeskogen: Det går inte att förverkliga bifallen motion om finansiering uteblir. Hyllinges historia förblir i grönska.
9. Grönstruktur: Om inte vegetationen löpande beskärs kommer allmänheten att uppleva dessa områden som mindre trygga och attraktiva. I anslutning till cykelvägar, vägar, lekplatser och naturområden kan också otryggheten öka p.g.a. minskad sikt. Områden i kommunen blir olika attraktiva beroende på tillgången till grönområden och kan därmed bidra till att minska/öka segregationen i kommunen.
Exploatering
10. Hyllinge ÅVC: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
11. Diamantvägen Hyllinge: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
12. Södra industriområdet: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
13. Prästamarksområdet: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
14. Björnekulla Ås: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
15. Nya Björnås: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att
9 ordna arbetstillfällen.
16. Skönbäck: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
17. Kvidinge boulevarden: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
18. Lejdgatan: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
19. Norra Vallgatan: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
VA
20. Prästamarksområdet: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
21. Södra industriområdet: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
22. Diamantvägen Hyllinge: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
23. Skönbäck: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
24. Norra Vallgatan: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet att ordna arbetstillfällen.
25. Bjärshög: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
26. Björnekulla Ås: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
27. Nya Björnås: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
28. Kvidinge boulevarden: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
29. Lejdgatan: Att inte exploatera attraktiva områden begränsar kommunens möjlighet till ökad inflyttning.
10
Nyckeltal
Gata/park
1. Gatubelysning: Polisens trygghetsmätning och olycksstatistik för Åstorps kommun. När belysningen är kopplad till kartsystemet kommer en handlingsplan att tas fram.
2. Lekplatser: Totalt finns det 15 lekplatser i kommunen att jämföra med antalet barn (5-9 år) som uppgår till ca 1 165 st. Kommunens lekplatser kommer att föras in i kommunens
kartsystem (GIS) för att ta reda på lekplatstätheten i kommunen och kunna ta fram en planeringsstrategi. Detta beräknas vara klart 2021.
3. Fordonsförnyelse: Samtliga fordon har ett eget anläggningsnummer i bokföringen så det går att se vad vardera fordon kostar att reparera. Kontinuerlig inventering av fordon enligt underhållsplan.
4. Trafiksäkerhetsåtgärder: Olycksstatistik för Åstorps kommun.
5. Cykelväg Åstorp-Hyllinge-Bjuv: Mer cykelväg för invånarna och ger fler kommuninvånare möjlighet att välja cykel som transportmedel.
6. Asfaltering: Totalt finns ca 17 mil kommunal väg och cykelväg i kommunen. I bifogad rapport finns flertalet nyckeltal från RoSys. Bedömning utifrån asfaltsprogrammet.
7. Centrumutveckling: Trygghetsmätning. En ny handlingsplan ska tas fram inom ramen för Tryggare Åstorp. Även Kvidinge och Hyllinge kommer att omfattas av denna.
8. Hyllinge Lydingeskogen: Högre upplevd trygghet i skogen.
9. Grönstruktur: Upplevd trygghet i kommunen enligt polisens trygghetsmätning. Med hjälp av kommunens kartsystem (GIS) där grönområdena har kartlagts, är att inventera dessa områden för att kunna få fram nyckeltal för att prioritera och budgetera för olika områdens utveckling. Under 2021 fortsätter arbetet med Nyvångshögen.
Exploatering
10. Hyllinge ÅVC: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner.
11. Diamantvägen Hyllinge: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner 12. Södra industriområdet: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner.
13. Prästamarksområdet: Exploatering efter antagande av detaljplan.
14. Björnekulla Ås: Exploatering efter antagande av detaljplan.
15. Nya Björnås: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner 16. Skönbäck: Exploatering efter antagande av detaljplan.
17. Kvidinge boulevarden: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner 18. Lejdgatan: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner
19. Norra Vallgatan: Exploatering efter antagande av detaljplan.
VA
20. Prästamarksområdet: Exploatering efter antagande av detaljplan.
21. Södra industriområdet: Exploatering och framtagande av nya detaljplaner.
22. Diamantvägen Hyllinge: Exploatering efter antagande av detaljplan.
23. Skönbäck: Exploatering efter antagande av detaljplan.
11 24. Norra Vallgatan: Exploatering efter antagande av detaljplan.
25. Bjärshög: Exploatering efter antagande av detaljplan.
26. Björnekulla Ås: Exploatering efter antagande av detaljplan.
27. Nya Björnås: Exploatering efter antagande av detaljplan.
28. Kvidinge boulevarden: Exploatering efter antagande av detaljplan.
29. Lejdgatan: Exploatering efter antagande av detaljplan.
12
Flerårsplan
Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Med i EFP? J/N
Investeringsinkomst 0 0 0 J
Investeringsutgift 173 350 131 530 72 410 J/N
Totalt 173 350 131 530 72 410
